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第1篇鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告 第2篇市政府2023年財(cái)政預(yù)算(草案)工作報(bào)告 第3篇縣財(cái)政預(yù)算工作報(bào)告 第4篇關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告 第5篇2023財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告范文 第6篇人大會上財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作報(bào)告 第7篇財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告范文
篇一 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告
鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案),請予審議。
一、二00七年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年即將過去,一年來,我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的
一是鎮(zhèn)黨委、政府對財(cái)政工作高度重視,財(cái)政工作的位子十分突出,各項(xiàng)措施十分得力,全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財(cái)政的良好格局。
二是狠抓重點(diǎn)稅源、財(cái)稅的培植,扶持骨干企業(yè)。2023年共引進(jìn)資金800余萬元,對xx銅礦、xxx工廠完成了技術(shù)改造,使該廠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)值效益不斷提高,稅收也有較快速度增長,為我鎮(zhèn)完成財(cái)稅任務(wù)發(fā)揮了重要作用。
三是強(qiáng)化收入征管,做到稅收點(diǎn)滴入庫。一年來,廣大財(cái)稅干部深入企業(yè)、納稅戶,積極開展稅法宣傳,澄清稅收底子,做到了依法征收,應(yīng)收盡收,全年完成了實(shí)有稅源征收任務(wù),同時(shí),通過多方協(xié)調(diào),引回稅收45萬元,減少了財(cái)政墊稅。 五是適時(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)政工作職能,切實(shí)做到財(cái)政服務(wù)“三農(nóng)”,服務(wù)群眾。一年來,我們認(rèn)真貫徹中央對農(nóng)民的補(bǔ)貼政策,采取了果斷措施把農(nóng)民“兩補(bǔ)”存折發(fā)放到戶,共為農(nóng)民發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼以及退耕還林補(bǔ)貼資金共計(jì)256.48萬元,把黨中央對農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策真正落到實(shí)處。同時(shí),還積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療,動(dòng)員廣大農(nóng)民積極參與,全鎮(zhèn)參合人數(shù)達(dá)到了38000余人,參合率達(dá)到了80%,從根本上解決了農(nóng)民無錢看病、看病難的問題。
各位代表,2023年,我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績,但是與全縣先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距,今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步子不快,財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,缺乏新的稅收增長點(diǎn)。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié),欠稅、漏稅比較突出,車船稅、沙卵資源稅、房產(chǎn)稅漏失比較嚴(yán)重。三是財(cái)政收支矛盾依舊存在,政策性剛性支出項(xiàng)目無法避免。上述問題的存在對我鎮(zhèn)財(cái)政工作帶來了一定的困難和壓力。對此,我們必須認(rèn)真研究,采取有效的措施加以解決。
二、二00八年財(cái)政預(yù)算
快速增長,保進(jìn)全鎮(zhèn)社會各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想,2023年財(cái)政預(yù)算安排總的原則是:以收定支,量入為出,收支平衡。收入安排:一般預(yù)算收入按照縣核實(shí)的預(yù)算收入任務(wù)數(shù)確定,力爭稅收超收,基金預(yù)算收入保持與上年齊平,通過大力增加預(yù)算外收入,來增加鎮(zhèn)本級可用財(cái)力。
財(cái)政支出安排的原則是:做到有保有壓,即保專項(xiàng)資金及村級轉(zhuǎn)移支付支出,保工資發(fā)放及行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,適當(dāng)增加對社會主義新農(nóng)村建設(shè)及全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金需要,大力壓縮會議費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出,力爭消赤減債20萬元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)2023年財(cái)政工作要著力抓好以下幾個(gè)方面的工作:
1、切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo),建立和健全財(cái)稅工作目標(biāo)考核責(zé)任制。要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)專抓,財(cái)稅部門要在財(cái)稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。
2、要有大的動(dòng)作、硬的措施抓好財(cái)源、稅源的建設(shè),要依靠發(fā)展骨干企業(yè),發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)來實(shí)現(xiàn)稅收增長,財(cái)政增收,徹底扭轉(zhuǎn)依靠引稅、買稅來完成財(cái)稅任務(wù)的被動(dòng)局面。
3、加強(qiáng)財(cái)稅征管,努力提高財(cái)稅干部隊(duì)伍政策業(yè)務(wù)水平。要成立以政府牽頭,財(cái)稅干部為主體的財(cái)稅征收專班,大力開展稅收執(zhí)法活動(dòng),重點(diǎn)加強(qiáng)對車船使用稅、房產(chǎn)稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收,嚴(yán)厲打擊偷稅、欠稅不法行為,營造良好的納稅氛圍,做到不留征收死角,應(yīng)收盡收,確保稅收足額入庫。
4、強(qiáng)化預(yù)算約束,規(guī)范財(cái)政收支行為,管好用好每筆財(cái)政資金。要繼續(xù)抓好財(cái)政制度建設(shè)和廉政建設(shè),自覺遵守財(cái)政紀(jì)律,牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支和行政運(yùn)行成本,把錢用在刀刃上,使財(cái)政支出控制在財(cái)力允許范圍內(nèi),確保年度預(yù)算收支平衡,全面實(shí)現(xiàn)消赤減債目標(biāo)。
各位代表,2023年的財(cái)政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn),我們必須以黨的十七大路線、方針為指針,認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,求真務(wù)實(shí),扎實(shí)工作,開拓進(jìn)取,迎難而上,為全面完成2023年的財(cái)政工作任務(wù)建設(shè)和諧平安新栗江而努力奮斗!
謝謝大家!
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篇二 市政府2023年財(cái)政預(yù)算(草案)工作報(bào)告
一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財(cái)稅部門緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會建設(shè),積極應(yīng)對金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢,圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
財(cái)政收入:1—11月份,全市一般預(yù)算全口徑收入完成69,073萬
2、公共安全支出6,744萬元,同比增長42.2%;
3、教育支出36,427萬元,同比增長96.8%;
4、文化體育與傳媒支出1,703萬元,同比增長19.9%;
5、社會保障和就業(yè)支出33,964萬元,同比增長24.7%;
8、交通運(yùn)輸支出5,708萬元,同比增長274.9%。
回顧2023年財(cái)政工作,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(一)積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī),促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長
上半年,受國際金融危機(jī)影響,我市經(jīng)濟(jì)形勢相當(dāng)嚴(yán)峻。財(cái)稅部門采取有力措施,通過召開全市財(cái)稅部門座談會、督查收入進(jìn)度等形式,了解重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)情況,確保應(yīng)收盡收。同時(shí)加大力度培育新的財(cái)源增長點(diǎn),促進(jìn)稅源型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從6月份開始財(cái)政形勢走出低谷,呈現(xiàn)出逐月增長的可喜態(tài)勢。
篇三 縣財(cái)政預(yù)算工作報(bào)告
各位代表:
受縣人民政府委托,向大會報(bào)告××縣20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告,請予審議,并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、20xx年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
20xx年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,全縣財(cái)政部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局,積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢,克難攻堅(jiān),扎實(shí)工作,圓滿完成了縣xx屆人大三次會議通過的各項(xiàng)預(yù)算收支目標(biāo)。
20xx年,全縣地方財(cái)政總收入完成27800萬元,完成年初預(yù)算的81.42%,同比增加1359萬元,增長5.14%。其中:上劃中央級收入完成7045萬元,同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元,同比增長16.1%。地方一般預(yù)算收入完成17418萬元,完成年初預(yù)算16380萬元的106.34%,比同期14236萬元增收3182萬元,同比增長22.35%,其中增值稅完成1557萬元,占計(jì)劃57.68%,比同期下降17.26%;營業(yè)稅完成4666萬元,占計(jì)劃99.5%,比同期增長43.16%;企業(yè)所得稅完成665萬元,占計(jì)劃132.98%,比同期增長0.52%;個(gè)人所得稅完成341萬元,占計(jì)劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計(jì)劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計(jì)劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成474萬元,占計(jì)劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計(jì)劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計(jì)劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計(jì)劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預(yù)算收入的比重達(dá)到73.4%,比上年提高了2.6個(gè)百分點(diǎn)。全縣一般預(yù)算支出完成49836萬元(不含上級???4666萬元,下同),完成預(yù)算的122.86%,同比增長14.11%。
20xx年,全縣一般預(yù)算收入總來源為54160萬元,其中:地方一般預(yù)算收入17418萬元,上級補(bǔ)助收入31852萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4890萬元;一般預(yù)算總支出為50728萬元,其中:地方一般預(yù)算支出49836萬元,上解支出892萬元。累計(jì)結(jié)余3432萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出3413萬元,凈結(jié)余19萬元。
20xx年,縣本級財(cái)政完成地方一般預(yù)算收入12686萬元,完成預(yù)算11659萬元的108.8%,同比增長23.14%??h本級一般預(yù)算支出44010萬元(不含上級專款44079萬元,下同),完成預(yù)算的126.6%,比年初預(yù)算增支的因素主要是:國債轉(zhuǎn)貸和省補(bǔ)財(cái)力專項(xiàng)支出增支較大。主要支出項(xiàng)目為:一般公共服務(wù)支出8640萬元,完成預(yù)算的137.38%,同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元,完成預(yù)算的123.82%,同比增長9.02%;教育支出14485萬元,完成預(yù)算的109.58%,同比增長13.3%;科學(xué)技術(shù)支出444萬元,完成預(yù)算的106.22%,同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元,完成預(yù)算的134%,同比增長17.56%;社會保障和就業(yè)支出5966萬元,完成預(yù)算的36.58%,同比增長48.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3381萬元,完成預(yù)算的132.43%,同比增長13.22%;環(huán)境保護(hù)支出108萬元,完成預(yù)算的122.73%,同比增長33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1730萬元,完成預(yù)算的108.39%,同比增長15%;農(nóng)林水事務(wù)支出3625萬元,完成預(yù)算的108.84%,同比增長32.83%;交通運(yùn)輸支出719萬元,完成預(yù)算的625.55%(含當(dāng)年交通部門經(jīng)費(fèi)下劃增支528萬元),同口徑比增長8%;采掘電力事務(wù)支出558萬元,完成預(yù)算的104.88%,同比下降34.3%(科目調(diào)整造成下降);工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出856萬元,完成預(yù)算的122.54%,同比增長9.79%。
20xx年,縣本級財(cái)政一般預(yù)算收入總來源為48366萬元,其中:地方一般預(yù)算收入12686萬元,上級補(bǔ)助收入30758萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4922萬元。一般預(yù)算總支出為44902萬元,其中:一般預(yù)算支出44010萬元,上解支出892萬元。收支相抵結(jié)余3464萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出3413萬元,本級凈結(jié)余51萬元。
在省批復(fù)決算后,上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字若有變動(dòng),再專題向縣人大會報(bào)告。
各位代表,過去的一年,全縣各級財(cái)政部門面對異常嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,堅(jiān)持依法理財(cái),狠抓增收節(jié)支,推進(jìn)改革創(chuàng)新,加強(qiáng)監(jiān)督管理,各項(xiàng)工作取得了新成績。
(一)強(qiáng)化征管,財(cái)政增收彰顯速度。20xx年,全縣各級財(cái)政部門積極應(yīng)對金融危機(jī)對縣域經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響,千方百計(jì)挖掘財(cái)源,著力推進(jìn)收入精細(xì)化管理,大力開展稅收綜合治理,依法加大對土地開發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)財(cái)源監(jiān)控和協(xié)調(diào)力度,采取重點(diǎn)調(diào)度、整治稽查等綜合措施,形成了政府牽頭、財(cái)政主抓、部門聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的征管局面,有力地促進(jìn)了財(cái)政收入的穩(wěn)步增長和收入結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。地方一般預(yù)算收入比年初計(jì)劃超收1038萬元,同比增收3182萬元,增幅達(dá)到22.35%,實(shí)現(xiàn)了三年收入翻番的快速目標(biāo),書寫了××財(cái)政增收的新篇章。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財(cái)政收入增長迅速,增幅達(dá)到20.28%,地方一般預(yù)算收入過千萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè),200至700萬元以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè),有9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速高于全縣平均水平,鄉(xiāng)級財(cái)政整體實(shí)力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成,煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業(yè)快速發(fā)展,骨干納稅群體進(jìn)一步壯大,對財(cái)政收入拉動(dòng)作用明顯。其中:煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收2212萬元,同比增收527萬元,增長31.2%,占全縣財(cái)政收入的比重達(dá)到7.9%;全縣納稅百萬元以上的企業(yè)達(dá)到20家,其中:納稅超千萬元的企業(yè)達(dá)到了2家。
(二)培植財(cái)源,支持發(fā)展態(tài)勢積極。一是整合財(cái)力,著力扶持烤煙創(chuàng)稅產(chǎn)業(yè)。20xx年,多渠道整合財(cái)政資金2229萬元,采取獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)合的方式,進(jìn)一步激發(fā)了廣大煙農(nóng)種煙積極性。兩河口、磨坪等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展烤煙3萬畝,帶動(dòng)了高山20xx多戶農(nóng)民種煙致富。經(jīng)過全縣上下的共同努力,20xx年烤煙再獲豐收,煙農(nóng)戶平增收1萬元,入庫煙葉稅1041萬元,同比增長30.14%,實(shí)現(xiàn)了種煙面積、畝平單產(chǎn)、煙農(nóng)增收、當(dāng)年創(chuàng)稅“四超歷史”的可喜成績。二是多方爭取,著力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。在財(cái)力不足和資金調(diào)度異常困難的情況下,采取積極的籌資措施,向省財(cái)政轉(zhuǎn)貸國債資金20xx萬元,緩解了擴(kuò)內(nèi)需本級配套資金不足的問題,確保了內(nèi)需項(xiàng)目的資金需求;積極配合其它職能部門,抓住機(jī)遇爭取國家擴(kuò)大內(nèi)需資金9576萬元,爭取扶貧開發(fā)資金1625萬元,著力支持了農(nóng)村沼氣、安全飲水、農(nóng)村公路、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、天然林防護(hù)工程、工業(yè)污染治理等一批工程項(xiàng)目建設(shè),通過項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)了增長,促進(jìn)了發(fā)展。三是發(fā)揮職能,著力緩解企業(yè)融資難題。充分利用財(cái)政擔(dān)保功能,先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業(yè)和130名下崗失業(yè)人員落實(shí)擔(dān)保貸款3002萬元,同時(shí)協(xié)調(diào)、爭取市商業(yè)銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業(yè)投放貸款5830萬元,有效緩解了企業(yè)融資困難,確保企業(yè)正常生產(chǎn)。四是強(qiáng)化基礎(chǔ),著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。全年籌集安排4100多萬元資金用于縣城公益性建設(shè)和公益性服務(wù),啟動(dòng)縣城垃圾處理廠二期建設(shè)、改造居民點(diǎn)供水排水網(wǎng)道、完善防洪抗險(xiǎn)工程、美化城市園林等,不斷完善城市服務(wù)功能,打造宜居、創(chuàng)業(yè)、招商優(yōu)良環(huán)境。
(三)優(yōu)化支出,民生財(cái)政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問題,是公共財(cái)政的重要著力點(diǎn)。20xx年,全縣用于民生方面的資金高達(dá)35860萬元,占年度一般預(yù)算支出的72%,比上年提高9個(gè)百分點(diǎn),公共財(cái)政的陽光已覆蓋全縣每個(gè)角落,惠及全縣廣大百姓。
第一,干部教師待遇優(yōu)先保障。20xx年,我們堅(jiān)持每月定時(shí)發(fā)放在職干部工資和發(fā)放退休人員退休金,做到了工資、退休金不跨月,年底不欠干部職工一分錢,維護(hù)了干部教師待遇的嚴(yán)肅性。多方籌集資金,全面落實(shí)了國家義務(wù)教育教師績效工資政策。與此同時(shí),認(rèn)真落實(shí)縣委政府辦公會議精神,對公務(wù)員津補(bǔ)貼和其他事業(yè)單位績效工資實(shí)行了同步預(yù)支,大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。
第二,教育事業(yè)投入顯著提高。20xx年,用于全縣教育事業(yè)的財(cái)政資金15686萬元,按可比口徑增長17.73%。全面實(shí)施了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障新機(jī)制改革,義務(wù)教育學(xué)校生均增加公用經(jīng)費(fèi)80元,全年增支216萬元;免除了義務(wù)教育階段中小學(xué)生書本費(fèi)和學(xué)雜費(fèi),并對6741名困難中小學(xué)生補(bǔ)助寄宿生生活費(fèi)490萬元;投入校舍安全工程資金302萬元,維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金1230萬元,基本解決了鄉(xiāng)村兩級“普九”的歷史包袱。在上級專款未到位的情況下,積極籌措調(diào)度資金200萬元,提前啟動(dòng)了××三小建設(shè)。
第三,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入加大。安排專項(xiàng)資金,全面完成了新農(nóng)合縣內(nèi)“一卡通”信息化建設(shè),刷卡管理定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)由18家增加到280家,覆蓋到全縣每個(gè)行政村,并適當(dāng)提高了住院報(bào)銷比例,確保農(nóng)民參合率穩(wěn)定在95%以上,全年共計(jì)支付醫(yī)療基金3400萬元,享受新農(nóng)合實(shí)惠的人次達(dá)到86萬。完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)試點(diǎn)辦法,實(shí)行了門診統(tǒng)籌,全縣參保人員達(dá)到35915人,凈增7068人,支付醫(yī)療保險(xiǎn)金494萬元,實(shí)現(xiàn)了參保人員個(gè)個(gè)受益。及時(shí)籌集調(diào)度資金,全力支持甲流防控工作。安排疾控專項(xiàng)資金,極力推動(dòng)全球基金結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項(xiàng)目持續(xù)深入開展,鞏固和提高了國家擴(kuò)大免疫規(guī)劃成果。
第四,計(jì)劃生育政策落實(shí)到位?;I措資金25.96萬元,認(rèn)真開展了農(nóng)村育齡婦女生殖健康免費(fèi)檢查,參檢人數(shù)達(dá)3.5萬人;全面落實(shí)了農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶政策,核實(shí)認(rèn)定獎(jiǎng)扶對象2492名,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)扶資金179.4萬元,核實(shí)認(rèn)定特扶對象273人,發(fā)放特扶資金31.17萬元;全面落實(shí)了困難企業(yè)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策,共計(jì)發(fā)放獎(jiǎng)扶資金53.1萬元,享受對象475人;全面落實(shí)了農(nóng)村獨(dú)生子女保健費(fèi)政策,8764名農(nóng)村獨(dú)生子女享受補(bǔ)貼50.7萬元。
第五,弱勢群體保障水平提高。城鄉(xiāng)低保繼續(xù)擴(kuò)面。20xx年新增農(nóng)村低保4947人,全縣農(nóng)村低保達(dá)到8950戶、18813人,占農(nóng)業(yè)總?cè)藬?shù)的5.86%,全年累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保金1168萬元;核查新增城市低保254戶、540人,全縣城市低保達(dá)到4247戶、7510人,占全縣城鎮(zhèn)人口的11%,全年發(fā)放城市低保金1065萬元,基本實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。臨時(shí)救助活動(dòng)全面展開。全年共實(shí)施城鄉(xiāng)貧困群眾臨時(shí)救助282人,發(fā)放臨時(shí)救助資金10.7萬元。農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)顯著提高。20xx年,農(nóng)村集中和分散供養(yǎng)五保老人生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1800元和1300元,同比增加300元和200元,全年共發(fā)放五保戶供養(yǎng)補(bǔ)助資金368萬元,比上年增支109萬元,顯著提高了農(nóng)村五保老人的生活水平。就業(yè)和再就業(yè)工程深入推進(jìn)。全年籌集資金1100多萬元,實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力“陽光工程”和再就業(yè)技能培訓(xùn),免費(fèi)培訓(xùn)3000多人次,引導(dǎo)返鄉(xiāng)農(nóng)民工8000多人重新就業(yè)。殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。安排落實(shí)400多萬元資金,全力支持殘疾人就業(yè)和康復(fù)工程,惠及殘疾家庭2100戶,6200人,基本實(shí)現(xiàn)了殘疾人住有所居、病有所醫(yī)、學(xué)有所助的目標(biāo)。
(四)突出重點(diǎn),新農(nóng)村建設(shè)促農(nóng)增收。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、狠抓農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制創(chuàng)新、狠抓惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí),傾力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。20xx年,積極爭取中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金1000萬元,支持水田壩、郭家壩、沙鎮(zhèn)溪、歸州等重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施柑桔品改2萬畝,疏株間伐1萬畝,拉開了全縣柑桔大品改、大換種、大升級的序幕。加大農(nóng)業(yè)科技推廣力度?;I集安排專項(xiàng)資金,深入推進(jìn)科技入戶工程,培育農(nóng)業(yè)科技示范戶20xx戶;搭建農(nóng)技110建設(shè)信息平臺,全年提供農(nóng)技110信息服務(wù)7萬多條,與農(nóng)民互動(dòng)解決疑難問題500多件;建成“三園”樣板面積20xx畝,“20個(gè)優(yōu)良品種、十項(xiàng)輕簡栽培技術(shù)、十項(xiàng)種植模式、十項(xiàng)高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)”得以推廣普及,全縣科技興農(nóng)水平整體提高。積極支持郭家壩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)?;I資20多萬元,支持編制了郭家壩鎮(zhèn)以及煙燈堡中心村20xx年至20xx年“15”新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。
推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制創(chuàng)新。安排30多萬元專項(xiàng)資金,扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展,20xx年全縣農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)到106家,比20xx年凈增57家,輻射帶動(dòng)農(nóng)戶7500多戶,發(fā)展數(shù)量和速度居全市前列,農(nóng)民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新試點(diǎn)工作,探索建立集體資產(chǎn)營運(yùn)管理新模式。認(rèn)真開展農(nóng)村經(jīng)管實(shí)用人才培訓(xùn),成功舉辦村財(cái)經(jīng)委員、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長等多期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,累計(jì)培訓(xùn)1200多人次。籌集安排100多萬元資金,大力支持畜牧系統(tǒng)體制改革,初步建立了縣鄉(xiāng)村三級畜牧防疫體系,顯著提高了畜牧防疫水平。
切實(shí)抓好惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放。20xx年,縣鄉(xiāng)財(cái)政部門采取“一折通”方式,共計(jì)發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、能繁母豬保險(xiǎn)補(bǔ)貼、水稻保險(xiǎn)補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、成品油石油價(jià)格補(bǔ)貼、農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)貼、移民后扶等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1.39億元,累計(jì)享受人(戶)次達(dá)到68.6萬,惠及全縣每個(gè)農(nóng)民。
(五)強(qiáng)化監(jiān)管,財(cái)政改革蘊(yùn)藏活力。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的八項(xiàng)要求,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、購置費(fèi)得到有效控制,節(jié)日慶典、接待費(fèi)、車輛購置費(fèi)明顯下降。完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際,完善了“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵(lì)”的財(cái)政管理體制,有效地激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自謀發(fā)展、培植財(cái)源、組織收入的積極性,鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障能力和整體保障水平進(jìn)一步提高。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財(cái)政收入比上年增收798萬元,享受體制獎(jiǎng)勵(lì)資金475.3萬元。深化“鄉(xiāng)財(cái)縣管”改革。強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出監(jiān)管,有效遏制了鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)的惡性增長。推進(jìn)國庫集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。經(jīng)過一年多的磨合完善,目前運(yùn)行平穩(wěn),財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)更加安全、高效、快捷。政府采購范圍不斷拓展。全年共完成政府采購預(yù)算3.4億元,同比增長2.1倍,政府采購實(shí)際支付金額比預(yù)算節(jié)約資金2862萬元,資金節(jié)支率達(dá)到8.4%。財(cái)政監(jiān)督明顯加強(qiáng)。深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理,切實(shí)規(guī)范了財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理;切實(shí)加強(qiáng)擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目監(jiān)督檢查,針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)督促整改落實(shí);積極抓好財(cái)政與編制政務(wù)公開工作,根據(jù)資金撥付情況,全年公開財(cái)政專項(xiàng)資金48項(xiàng),公開資金總額30517萬元,累計(jì)涉及58.43萬戶(人)次,811個(gè)項(xiàng)目,及時(shí)答復(fù)網(wǎng)上咨詢投訴35件;主動(dòng)接受人大政協(xié)監(jiān)督,認(rèn)真辦理建議提案18件,代表委員滿意率達(dá)100%。
二、20xx年財(cái)政收支預(yù)算(草案)情況
20xx年,將是財(cái)政最為困難的一年,全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看,國際金融危機(jī)影響在短期內(nèi)難以恢復(fù),我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業(yè)將持續(xù)受到深層的沖擊和影響,收入形勢的不確定性很大。同時(shí),在中央和省擴(kuò)內(nèi)需、保增長、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的大背景下,20xx年出臺的增值稅轉(zhuǎn)型、提高營業(yè)稅起征點(diǎn)和減免房地產(chǎn)交易稅費(fèi)、清理取消100項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)、實(shí)施成品油稅費(fèi)改革等一系列稅費(fèi)減免政策,都將更深層地影響我縣財(cái)政收入格局。從支出方面看,個(gè)人部分和各項(xiàng)法定剛性支出基數(shù)進(jìn)一步增加,公共財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大,中央和省新出臺的一系列保障和改善民生政策,農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育都需要財(cái)政加大投入。在減收、增支因素共同作用下,財(cái)政收支矛盾必將更加突出。
根據(jù)中央、省對20xx年財(cái)政預(yù)算編制的要求,結(jié)合我縣實(shí)際,20xx年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策,積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,著力培植骨干財(cái)源;強(qiáng)化收入征管,著力增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè);深化財(cái)政改革,著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。預(yù)算安排的原則是:“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧,量力而行、盡力而為,厲行節(jié)儉、收支平衡”。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期情況,20xx年,全縣財(cái)政預(yù)算主要收支指標(biāo)安排如下:
全縣地方一般預(yù)算收入安排為20xx8萬元,比20xx年完成數(shù)17418萬元增加2620萬元,增長15%,其中:國稅部門3550萬元、地稅部門13750萬元、財(cái)政部門2738萬元。
全縣一般預(yù)算支出安排47442萬元,同比增長16.9%,主要支出項(xiàng)目為:一般公共服務(wù)支出10758萬元,同比增長10.8%,公共安全支出2987萬元,同比增長10.38%,教育支出15684萬元,同口徑增長13.34%;科學(xué)技術(shù)支出525萬元,同口徑增長25.6%;文化體育與傳媒支出648萬元,同比增長9.6%;社會保障和就業(yè)支出4402萬元,同口徑增長30.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3018萬元,同口徑增長18.21%;環(huán)境保護(hù)支出92萬元,同比增長7.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出519萬元,同比增長12.8%;農(nóng)林水事務(wù)支出3178萬元,同口徑增長10.85%;交通運(yùn)輸支出667萬元,同比增13%;資源勘探電力信息事務(wù)624萬元,同比增長17.2%;國土資源氣象信息事務(wù)312萬元,同比增長12.6%;工商金融物資儲備等事務(wù)支出3668萬元,與上年持平;預(yù)備費(fèi)360萬元。
全縣一般預(yù)算收支平衡情況:20xx年收入總來源48281萬元,其中:地方一般預(yù)算收入20xx8萬元,轉(zhuǎn)移性收入24811萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3432萬元。20xx年財(cái)政總支出48281萬元,其中:地方一般預(yù)算支出47442萬元,上解支出839萬元,收支平衡。
全縣基金預(yù)算收支安排:20xx年,全縣政府基金預(yù)算收入安排為2755萬元,基金預(yù)算支出安排為2755萬元(不含上級???,收支平衡。
上述收支預(yù)算安排,主要是基于以下幾個(gè)方面的考慮,收入方面:綜合考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我縣經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面影響,又考慮了國家拉動(dòng)內(nèi)需政策以及我縣新上、擴(kuò)建項(xiàng)目方面的積極因素,體現(xiàn)了積極有為、務(wù)實(shí)穩(wěn)妥的原則。支出方面:優(yōu)先保障了直接關(guān)系到民生改善的各項(xiàng)重點(diǎn)支出,充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障,集中財(cái)力支持了事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,充分體現(xiàn)了公共財(cái)政、民生財(cái)政的政策取向和保障重點(diǎn)。
各位代表,今年的預(yù)算盤子是在財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大,剛性必保支出不斷增加,可用財(cái)力嚴(yán)重不足的情況下,縣政府經(jīng)過統(tǒng)籌考慮、反復(fù)研究并充分征求各方面意見的基礎(chǔ)上提出來的,一些建設(shè)性資金、發(fā)展性資金以及其他需要增加預(yù)算的支出項(xiàng)目由于財(cái)力所限暫無力安排,需要通過各級各部門共同努力,通過多渠道爭取籌措資金以及力爭財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)超收來解決,懇請各位代表給予理解。
三、堅(jiān)定信心,扎實(shí)工作,確保20xx年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)圓滿完成
20xx年是“xx”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財(cái)稅工作,對于有效應(yīng)對國際金融危機(jī)、保持全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署,充分估計(jì)困難,周密準(zhǔn)備措施,確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
(一)全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,確保完成財(cái)政收入任務(wù)。20xx年,由于經(jīng)濟(jì)形勢、政策調(diào)整等多種因素交織疊加影響,財(cái)政收入的不確定性因素較多。因此,必須把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和組織財(cái)政收入放在財(cái)政工作首位,堅(jiān)持依法理財(cái),強(qiáng)化收入征管,千方百計(jì)挖掘財(cái)源,拓展收入增長渠道,確保全年收入目標(biāo)的完成,并力爭超收。一是貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策,支持和推動(dòng)現(xiàn)有企業(yè)正常生產(chǎn)和新上項(xiàng)目增產(chǎn)達(dá)效,保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是加大中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)支持力度,發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用,協(xié)調(diào)各金融部門解決中小企業(yè)融資難問題,促進(jìn)中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),繼續(xù)服務(wù)好江南高速和滬溶高速江北段等國家項(xiàng)目建設(shè),繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目工程,著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控,加大收入征管和稽查力度,確保應(yīng)收盡收。
(二)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金,優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。一是加大對事關(guān)民生的農(nóng)業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)生、文化及公共安全等各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展的投入,確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實(shí)樹立“厲行節(jié)儉、共渡難關(guān)”的思想,從強(qiáng)化預(yù)算約束入手,嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出,確保公務(wù)用車、會議、公務(wù)接待等支出實(shí)現(xiàn)零增長,非特殊緊急情況,不追加預(yù)算支出。三是嚴(yán)格控制新增政府投資項(xiàng)目的審批管理,加大財(cái)政投資評審力度,嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè),盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源,嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修樓堂館所。
(三)把握積極財(cái)政政策,全力做好對上爭取。一方面,圍繞國家和省實(shí)施的積極財(cái)政政策,把握中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的投資重點(diǎn),積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門做好相關(guān)領(lǐng)域?qū)禹?xiàng)目的謀劃、篩選、上報(bào)工作,盡最大可能爭取國家無償投入資金,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。另一方面,繼續(xù)加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,利用一切有利條件,全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付支持。
(四)不斷規(guī)范財(cái)政運(yùn)行,提高財(cái)政理財(cái)水平。一是不斷深化預(yù)算管理改革。大力推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化,提高預(yù)算編制質(zhì)量,加大預(yù)算約束力度。二是繼續(xù)深化國庫集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序,強(qiáng)化資金安全,積極探索財(cái)政性資金增值途經(jīng)。三是拓展政府采購范圍和規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。理順機(jī)制,健全制度,制定完善資產(chǎn)配置、使用、處置和收入收繳辦法,建立資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。激勵(lì)優(yōu)勢鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展,并進(jìn)一步加大“鄉(xiāng)財(cái)縣管”力度,鞏固“鄉(xiāng)財(cái)縣管”成果。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。拓展財(cái)政監(jiān)督范圍,切實(shí)降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。七是加快推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。構(gòu)建更加完善的財(cái)政管理信息系統(tǒng)平臺,促進(jìn)財(cái)政管理方式的轉(zhuǎn)變和管理水平的提高。
各位代表,20xx年的預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨,我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)定信心,振奮精神,奮發(fā)有為,扎實(shí)工作,努力完成全年收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
篇四 關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告
天城縣人民政府
關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告
中共天城縣委:
2023年1-4月,我縣財(cái)稅工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹全省財(cái)稅工作會議、縣委十屆三次全會會議精神,圍繞年初縣人代會提出的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù),以“先教”活動(dòng)為契機(jī),深化財(cái)稅改革,強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管,各項(xiàng)稅收征管入庫情況良好,財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況平穩(wěn)?,F(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
截止4月25日,全縣累計(jì)完成財(cái)政總收入27,638萬元,比上年增收4,408萬元,增長19%。在財(cái)政總收入中,地方財(cái)政收入完成18,756萬元,比上年增收3,680萬元,增長24.4%。其中:地方一般預(yù)算收入完成10,214萬元,為年初預(yù)算數(shù)的40.5%,比上年增收3,059萬元,增長42.8%;基金預(yù)算收入完成8,542萬元,比上年增收621萬元,增長7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬元,比上年增收359萬元,增長10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬元,比上年增收369萬元,增長7.8%,其中:上劃企業(yè)所得稅完成2,240萬元,比上年減收494萬元,下降18.1%;上劃個(gè)人所得稅完成2,868萬元,比上年增收863萬元,增長43%。
全縣累計(jì)完成地方財(cái)政支出12,800萬元,比上年減支166萬元,下降1.3%。其中:一般預(yù)算支出完成6,958萬元,為年初預(yù)算數(shù)的22.3%,比上年增支1,137萬元,增長19.5%;基金預(yù)算支出完成5,842萬元,比上年減支1,303萬元,下降18.2%。
二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
(一)一般預(yù)算收入完成10,214萬元,比上年增收3,059萬元,增長42.8%,增長勢頭較好,為年初人代會批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)25,200萬元的40.5%。分稅種看主要是:增值稅完成1,195萬元,比上年同期增收227萬元,增長23.5%,主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加,以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收,其他方面還有煤炭價(jià)格上漲、煉焦生產(chǎn)擴(kuò)大、供電價(jià)格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收,帶動(dòng)附加稅費(fèi)的增收,其中城建稅完成531萬元,比上年增收91萬元,增長20.7%,教育費(fèi)附加完成3,440萬元,比上年增收436萬元,增長14.5%;企業(yè)所得稅完成196萬元,比上年同期減少42萬元,下降17.6%,主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減,增減幅度不大。
(二)基金預(yù)算收入完成8,542萬元,比上年同期增長621萬元,增長7.8%,其中:國有土地使用權(quán)有償使用收入完成8,506萬元,比上年增收589萬元,增長7.4%,主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入。
(三)地方一般預(yù)算支出完成6,958萬元,比上年增支1,137萬元,增長19.5%,為年初人代會批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)31,200萬元的22.3%,支出進(jìn)度偏慢,主要原因是資金調(diào)度困難,一些專項(xiàng)支出尚未撥付;部分項(xiàng)目尚未實(shí)施,資金無法撥付?;痤A(yù)算支出完成5,842萬元,比上年同期減少1,303萬元,下降18.2%,主要是由于上年的城市土地開發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。
三、預(yù)算執(zhí)行中所做的工作
(一)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)收入指標(biāo)。財(cái)稅部門根據(jù)縣人代會通過的預(yù)算收支方案,結(jié)合上級財(cái)稅部門下達(dá)的任務(wù),將收入任務(wù)及時(shí)下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),分解到各征收機(jī)關(guān),落實(shí)到重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的肩上。
篇五 2023財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告范文
一、xx年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
xx年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以構(gòu)建首都和諧社會首善之區(qū)為目標(biāo),全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略,不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式,全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展,綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),社會事業(yè)全面進(jìn)步,財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好,全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。
xx年,我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬元,同比增加164269萬元,增長35.65%,完成區(qū)十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中:固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬元;共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬元;分級收入預(yù)計(jì)完成7450萬元;基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬元。
xx年,我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬元,其中:體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬元;以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬元;本年度市追加??铑A(yù)計(jì)為48104萬元。
xx年,我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬元,同比增加75394萬元,增長17.83%,其中:區(qū)級財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。
總財(cái)力和總支出相抵,預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請見附表一,關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請見附件一)
總體來看,xx年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長,財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng),預(yù)算管理制度不斷完善,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況,最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。
(一)財(cái)政收入突破60億元
xx年,我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求,認(rèn)真落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展,為財(cái)政收入的快速增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢。今年,我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上,尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬元,對財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%,增幅達(dá)到36.56%,拉動(dòng)財(cái)政收入增長31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。
但是,在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長的同時(shí),我們也看到,在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中,除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的帶動(dòng)因素外,還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有:國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設(shè)銀行和中國銀行股份制改革,一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度,實(shí)施股份制改造,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高,利潤實(shí)現(xiàn)較快增長,匯算清繳稅款大幅增加,使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長60.44%,拉動(dòng)財(cái)政收入增長11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素,財(cái)政收入同比增長17%。
(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入
按照公共財(cái)政的基本要求,繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入,提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長要求。xx年,對教育投入達(dá)到97125萬元,同比增長11.00%(見附表三);科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬元,同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬元,同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元,同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善,全年撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會保障補(bǔ)助等支出85793萬元,同比增長14.63%。
(三)全力保障重點(diǎn)支出
多渠道籌集資金,支持我區(qū)城市建設(shè)。xx年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬元,使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元,主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元,主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險(xiǎn)投入18517萬元,主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設(shè)投入92231萬元,主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項(xiàng)目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬元。
落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬元;落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補(bǔ)貼款1xx萬元。
(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革
xx年,按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求,依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐,穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革,不斷創(chuàng)新管理機(jī)制,財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。
積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財(cái)政部門的一項(xiàng)重點(diǎn)工作,按照北京市財(cái)政局的要求,我們對全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開展了培訓(xùn)。同時(shí),將已批復(fù)的《西城區(qū)xx年部門預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換,并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào),為xx年全面實(shí)施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。
繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績效評價(jià)試點(diǎn)工作,與北京市財(cái)政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則,委托北京市財(cái)政局投資評審中心,對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費(fèi)16198萬元進(jìn)行了評審,共審減資金3873萬元,審減率達(dá)到23.91%。通過參與上述項(xiàng)目,為今后全面開展預(yù)算支出的績效評價(jià)和投資評審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
扎實(shí)推進(jìn)國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程,提高資金支付效率,通過財(cái)政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)達(dá)到xx0萬元,直接支付率達(dá)到50%;納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人,本年度累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題,5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé),加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè),確保財(cái)政資金的安全。
不斷完善政府采購制度。扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂工作,建立長效機(jī)制。對公開招標(biāo)政府采購項(xiàng)目引入公證機(jī)制,完善工作程序,提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》,強(qiáng)化對定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率,擴(kuò)大政府采購范圍,全年預(yù)計(jì)完成政府采購資金40000萬元,同比增長3.02%,節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到xx萬元,資金節(jié)約率為5%。
全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以xx年7月31日為基準(zhǔn)日,開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個(gè),其中行政單位47個(gè),事業(yè)單位284個(gè),事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個(gè)。經(jīng)初步匯總,我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)768334萬元,事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)127248萬元。此外,截止到基準(zhǔn)日,我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個(gè)在建項(xiàng)目,累計(jì)投資133097萬元,預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬元。通過此次“摸清家底”,為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌使用非經(jīng)營性國有資產(chǎn),建立政府資產(chǎn)實(shí)物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。
著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設(shè)資金的同時(shí),嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模,嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途,不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識,堅(jiān)持政府債務(wù)季度報(bào)告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級預(yù)警制度;通過利用外國政府低息貸款,以及主動(dòng)應(yīng)對國家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策,調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式,有效地降低了政府融資成本。截止11月份,我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬元;或有負(fù)債為231250萬元,同比減少114400萬元,下降33.11%。
各位代表,回顧xx年的工作,在看到成績的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識到,財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題:一是在構(gòu)建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務(wù)下,我區(qū)公共財(cái)政體系還不夠完善,公共財(cái)政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大,財(cái)政收支矛盾依然突出;三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離,控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進(jìn)一步加強(qiáng),資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局,我們將高度重視,在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下,通過健全公共財(cái)政體制、深化財(cái)政改革等,全力加以解決。同時(shí),懇請各位代表提出寶貴意見和建議,對財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。
二、xx年財(cái)政預(yù)算草案
各位代表,首先需要說明的是,從xx年1月1日起,全國實(shí)行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別,特別是在支出方面,分為功能分類和經(jīng)濟(jì)分類。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財(cái)政收支和政府職能活動(dòng),提高政府理財(cái)水平和資金使用效益,提高預(yù)算透明度。xx年西城區(qū)財(cái)政預(yù)算草案及xx年西城區(qū)部門預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請見附件二。)
根據(jù)北京市財(cái)政局關(guān)于編制xx年部門預(yù)算的有關(guān)精神,按照構(gòu)建社會主義和諧社會的總體要求,xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案和部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的xx屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神,牢固樹立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想,堅(jiān)持“三區(qū)”戰(zhàn)略,深化公共財(cái)政體制改革,提升財(cái)政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度,增強(qiáng)財(cái)政保障能力;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會主義和諧社會首善之區(qū)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,按照積極穩(wěn)妥的原則,xx年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下:區(qū)級財(cái)政收入安排687500萬元,比xx年預(yù)計(jì)財(cái)政收入625000萬元,增加62500萬元,增長10.00%。區(qū)級財(cái)力支出在財(cái)政收入安排687500萬元的基礎(chǔ)上,扣除體制上解,加上以前年度市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),安排503000萬元,比xx年預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力支出470028萬元,增加32972萬元,增長7.01%。(見附表二)
xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排考慮的主要因素:
(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財(cái)政收入
xx年,國家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭,北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會前期各項(xiàng)籌備工作的沖刺階段,我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)在動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化,這些都為財(cái)政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎(chǔ)。
但是,我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征??偛拷?jīng)濟(jì)的發(fā)展在對我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí),又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整,將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移,并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營波動(dòng)。所以,總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動(dòng)性。與此同時(shí),我們也須注意到,在xx年財(cái)政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素,形成了xx年財(cái)政收入較高的基數(shù),使得財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素,按照積極穩(wěn)妥的原則,xx年我區(qū)財(cái)政收入增幅安排為10%。
(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長
按照“人員按實(shí)際,公用按定額,項(xiàng)目按財(cái)力”的原則,為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障,xx年,安排一般公共服務(wù)支出4*39萬元,安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元,同比增長8.11%(見附表三)??茖W(xué)技術(shù)投入6912萬元,同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元,同比增長20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是,為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè),促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時(shí),妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問題,將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長中剝離出來,退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn),在xx年財(cái)政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上,自xx年起,財(cái)政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%,到xx年財(cái)政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財(cái)政100%負(fù)擔(dān))。
(三)大力推進(jìn)和諧社會建設(shè)
xx年,進(jìn)一步加大對社會保障的支持力度,安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元,主要用于落實(shí)各項(xiàng)社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策,完善社會救助體系,保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造,在xx年已安排8000萬元的基礎(chǔ)上再安排xx萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運(yùn)行,安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出;繼續(xù)安排xx萬元醫(yī)療改革儲備金,為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬元,應(yīng)對新增事項(xiàng)和突發(fā)公共事件。
(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)
為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源,增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁,安排42500萬元,用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》,繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持,安排1500萬元,重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等,促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源,繼續(xù)安排xx萬元,用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。
(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入
綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金,加快城市建設(shè)步伐,加強(qiáng)環(huán)境綜合整治,提高城市承載力,全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中,預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元,重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬元,主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制,安排補(bǔ)充政府償債資金xx萬元。
三、突出重點(diǎn),扎實(shí)工作,確保xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成
xx年,是全面構(gòu)建社會主義和諧社會,深入實(shí)施“xx”規(guī)劃的重要一年,是籌辦奧運(yùn)會的關(guān)鍵一年,也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)xx年政府工作的總體要求,將重點(diǎn)做好以下工作:
(一)抓財(cái)源建設(shè),促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長
首先,積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè),大力培植后續(xù)財(cái)源,不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求,加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善區(qū)域投資環(huán)境,提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng),促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長方式轉(zhuǎn)變,提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次,樹立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念,緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇,積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革,拓寬融資渠道,著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三,加強(qiáng)稅收征管,確保稅收收入應(yīng)收盡收。對重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制,確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫。第四,狠抓非稅收入征管,嚴(yán)格“收支兩條線”管理。
(二)抓支出管理,提高公共財(cái)政保障水平
按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求,進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜,努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。
按照公共性、市場性和導(dǎo)向性原則,進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則,統(tǒng)籌各方面的資源,確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求,進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識,努力壓縮會議費(fèi)、公務(wù)用車等消費(fèi)性支出增長,推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
(三)抓制度創(chuàng)新,深化財(cái)政管理制度改革
一是積極做好政府收支分類改革。全面實(shí)行新的政府收支分類體系,認(rèn)真研究政府收支分類改革對預(yù)算會計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響,完善相關(guān)辦法,探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系,完善專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫建設(shè),探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對財(cái)政性結(jié)余資金的管理,研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國庫集中支付制度改革范圍??偨Y(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購制度改革。加大政府采購工作力度,完善政府采購監(jiān)管機(jī)制,提高政府采購效率,提升政府采購管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績效評價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式,建立健全績效考評體系。在xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上,探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式,盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理,嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)??刂圃谪?cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi),管好用好財(cái)政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng),強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè),確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(四)抓依法理財(cái),加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理
按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求,積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容,進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng),發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè),建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制,嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范,促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作,規(guī)范會計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會計(jì)法》,加強(qiáng)對預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo),加大會計(jì)信息質(zhì)量檢查,不斷推進(jìn)會計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理,強(qiáng)化自身建設(shè),自覺接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督,努力打造“陽光財(cái)政”,使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。
各位代表,xx年是構(gòu)建社會主義和諧社會、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),深入貫徹黨的xx屆六中全會精神,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,認(rèn)真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議,以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng),解放思想,求真務(wù)實(shí),開拓創(chuàng)新,扎實(shí)工作,全面完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù),為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略,建設(shè)社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!
篇六 人大會上財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作報(bào)告
尊敬的各位代表:
一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和主要財(cái)政工作
2023年,財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“做大收入、做強(qiáng)支出、做細(xì)管理、做優(yōu)服務(wù)”四大目標(biāo),開拓進(jìn)取,克難攻堅(jiān),各項(xiàng)工作成績突出,預(yù)算執(zhí)行情況較好,圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會跨越和諧發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
由于省市財(cái)政收支還在核實(shí)清理,上級補(bǔ)助結(jié)算對賬尚在進(jìn)行,最終數(shù)據(jù)與12月份月報(bào)數(shù)相比會有一些變化,待決算匯審編出后,再向縣人大常委會報(bào)告。
回顧2023,縣財(cái)政主要做了以下工作:
㈠促發(fā)展,全力做好財(cái)力“后盾”。一年來,先后支持北環(huán)路、東一環(huán)、南二環(huán)等建成通車,不斷拉大城市框架;積極推動(dòng)三城聯(lián)創(chuàng)工作,支持建成溫泉河生態(tài)北廣場、城南廣場,容納市民休閑;落實(shí)資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿,全力提升城市品位。及時(shí)撥付國家基本建設(shè)項(xiàng)目資金1.6億元,推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。迅速適應(yīng)形勢發(fā)展,全力做好重點(diǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,并為秦力面業(yè)等15戶企業(yè)爭取各類扶持資金776萬元,服務(wù)企業(yè)發(fā)展。由縣財(cái)政出資5000萬元,成立了縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司,助推我縣新興產(chǎn)業(yè)示范園揚(yáng)帆起航。整合支農(nóng)資金,集中財(cái)力高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地,園區(qū)建設(shè)步伐大大加快。繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、中央財(cái)政小型農(nóng)田水利設(shè)施項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等,不斷推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
㈢爭支持,全力贏得政策“惠顧”。去年,我們緊緊抓住省上將我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地列入全省支持的五大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地機(jī)遇,共爭取各類扶持資金達(dá)1.5億元,為農(nóng)業(yè)園高標(biāo)準(zhǔn)高速度建設(shè)提供了充足的資金。同時(shí)積極邀請財(cái)政部稅政司、財(cái)政廳預(yù)算處、國際合作處等來我縣調(diào)研。在省廳國際合作處的支持下,投資1300萬美元的以色列節(jié)水灌溉項(xiàng)目落戶我縣農(nóng)業(yè)園,將徹底解決農(nóng)業(yè)園發(fā)展的水資源問題。在第二批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后,又積極爭取到第三批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。全年共爭取各類專項(xiàng)補(bǔ)助資金達(dá)10億元,較上年增加3億多元。
各位代表,2023年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好,財(cái)政工作成績大、亮點(diǎn)多。全年財(cái)政收入任務(wù)提前完成,財(cái)政支出保障堅(jiān)強(qiáng)有力,爭取上級支持成效顯著,財(cái)政管理不斷科學(xué)精細(xì)。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統(tǒng)培訓(xùn)會、村級一事一議環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目設(shè)備發(fā)放儀式暨現(xiàn)場觀摩會,財(cái)政工作得到省市縣領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。房產(chǎn)稅收一體化征收、財(cái)政投資評審、一事一議等多項(xiàng)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相繼被《日報(bào)》、《農(nóng)村報(bào)》、《西部財(cái)會》、《日報(bào)》、市紀(jì)委《紀(jì)檢監(jiān)察信息》等省市刊物刊登宣傳,吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學(xué)習(xí),我縣財(cái)政的知名度越來越高。
這些成績的取得,是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo),縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持,各部門共同努力的結(jié)果,也是全縣財(cái)稅工作者辛勤工作的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識到,財(cái)政工作中仍然存在一些不容忽視的問題:一是我縣財(cái)源基礎(chǔ)薄弱,財(cái)政增收的壓力有增無減;二是全縣剛性支出需求很大,財(cái)政收支矛盾十分突出;三是財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制不夠健全,與財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化還有不小差距,等等。對此,我們將高度重視、認(rèn)真對待,采取有效措施努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2023年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的十七屆六中全會精神,緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強(qiáng)縣項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略,落實(shí)積極財(cái)政政策,充分發(fā)揮財(cái)政職能,強(qiáng)力推進(jìn)三大園區(qū)和莊里重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),加快我縣新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐;繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入,著力構(gòu)建民生財(cái)政,打造和諧;積極探索支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策,推動(dòng)我縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮;繼續(xù)狠抓兩基建設(shè),全面提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化理財(cái)水平,為建設(shè)富裕和諧新提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
按照上述指導(dǎo)思想,2023年全縣財(cái)政預(yù)算草案如下:
全縣地方財(cái)政收入預(yù)算安排26800萬元,較上年調(diào)整預(yù)算19700萬元增長36.04%。其中:國稅5974萬元,地稅15740萬元,財(cái)政5086萬元。
三、2023年財(cái)政主要工作任務(wù)
圍繞落實(shí)縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),2023年將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作:
㈠理清工作思路,全力以赴抓收入。要突出“強(qiáng)征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”的抓收入思路。在強(qiáng)征管上,要緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo),進(jìn)一步強(qiáng)化各征管部門目標(biāo)責(zé)任,突出稅務(wù)部門征收主力軍作用,及時(shí)分解任務(wù),加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)系,調(diào)動(dòng)一切積極因素,加大綜合治稅力度。在挖潛力上,進(jìn)一步加強(qiáng)餐飲、娛樂等服務(wù)行業(yè)稅收征管,抓大不放小,做到應(yīng)收盡收。要立足縣情實(shí)際,充分考察調(diào)研,積極探索我縣礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管新模式,嚴(yán)控資源稅費(fèi)征管。在重質(zhì)量上,堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重,既要嚴(yán)征管,又要落實(shí)各種減免稅費(fèi)政策,努力提高收入質(zhì)量。
㈡發(fā)揮財(cái)政職能,多措并舉促發(fā)展。充分落實(shí)積極財(cái)政政策,發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用,支持我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。一是千方百計(jì)向上爭取專項(xiàng)資金、政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金,多渠道實(shí)現(xiàn)財(cái)政增長目標(biāo),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。二是優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌安排各類基本建設(shè)資金,突出重點(diǎn)、優(yōu)化投向,加快推進(jìn)事關(guān)全局的重大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、民生工程項(xiàng)目建設(shè)。三是全力支持三大園區(qū)建設(shè)。加大資金保障,高起點(diǎn)建設(shè)三大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,提升園區(qū)對外吸引力和承載力。整合一批農(nóng)業(yè)發(fā)展資金,集中投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),推進(jìn)設(shè)施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產(chǎn)業(yè)集群壯大,加快全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。積極為莊里工業(yè)園區(qū)申報(bào)扶持一批有資源基礎(chǔ)、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業(yè),促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。引導(dǎo)支持我縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司運(yùn)營,通過融資手段,為新興產(chǎn)業(yè)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供強(qiáng)有力的資金支持。落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策和工作經(jīng)費(fèi),全力支持招商引資工作,積極培育后續(xù)財(cái)源。四是落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型等政策,支持企業(yè)升級改造,加快企業(yè)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能步伐,提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大對中小企業(yè)的扶持力度,幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的困難。五是支持莊里鎮(zhèn)實(shí)施重點(diǎn)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革,下放財(cái)權(quán),提升重點(diǎn)鎮(zhèn)自身發(fā)展能力。
㈢加大資金投入,突出重點(diǎn)保民生。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加大民生投入力度,著力解決關(guān)系民生民計(jì)的大事。一是要領(lǐng)會十七屆六中全會精神,落實(shí)財(cái)稅支持文化建設(shè)的各項(xiàng)政策,推動(dòng)全縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮。二是繼續(xù)擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍,完善低保網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理,啟動(dòng)價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制,適時(shí)補(bǔ)貼低收入家庭。三是繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面和提高財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)工作,推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是繼續(xù)落實(shí)兩免一補(bǔ)、蛋奶工程等義務(wù)教育政策,重點(diǎn)支持全縣教育布局調(diào)整,實(shí)施學(xué)前一年免費(fèi)教育,推動(dòng)職業(yè)教育發(fā)展。五是繼續(xù)落實(shí)小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息等就業(yè)扶持政策,著力支持解決高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)問題。六是繼續(xù)做好住房保障工作,大力支持經(jīng)適房、廉租房建設(shè),落實(shí)廉租房、公租房補(bǔ)貼資金,確保居者有其屋。七是繼續(xù)深入實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策,支持村級道路建設(shè)、公共環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。八是繼續(xù)支持“三城”聯(lián)創(chuàng)工作,推進(jìn)綠色跨越,著力打造生態(tài)宜居新。
㈣深化財(cái)政改革,加強(qiáng)管理提水平。要深化細(xì)化縣級部門預(yù)算,探索經(jīng)驗(yàn),擴(kuò)大范圍,提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度,著力打造陽光財(cái)政。要進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)余資金和專戶管理,逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺,進(jìn)一步拓展政府采購范圍和規(guī)模,提高采購?fù)该鞫?。要認(rèn)真開展財(cái)政同步監(jiān)督和專項(xiàng)檢查,深入推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理工作,突出民生領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。要加大財(cái)政投資評審力度,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)約增效。要完善國有資產(chǎn)管理體制,加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理,不斷提高國有資產(chǎn)的運(yùn)營質(zhì)量和效益。要防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)政府債務(wù)分析預(yù)警,實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。要加快金財(cái)工程步伐,提高網(wǎng)上辦公能力,促進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化。
㈤加強(qiáng)自身建設(shè),規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)。財(cái)政部門要牢固樹立“為公理財(cái)、為民服務(wù)”的宗旨,按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求,不斷規(guī)范工作行為,樹立良好形象,加強(qiáng)自身建設(shè)。強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)工作,全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),提高開展調(diào)查研究的水平,增強(qiáng)解決突出問題、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的總體要求,加快懲防體系建設(shè),確保財(cái)政資金、財(cái)政干部的安全。在基層財(cái)政所全面開展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動(dòng),建設(shè)“一站式”三農(nóng)服務(wù)大廳,設(shè)置便民服務(wù)臺、政策咨詢臺等,全面提升財(cái)政服務(wù)三農(nóng)的能力。
各位代表,2023年,人民群眾對新一屆政府給予厚望,對財(cái)政工作要求更高。我們深感責(zé)任重大,使命光榮,我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,以更加昂揚(yáng)的斗志、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),投入到財(cái)政工作中去,確保完成全年各項(xiàng)工作任務(wù),為建設(shè)和諧富裕新做出新的更大地貢獻(xiàn)。
篇七 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告范文
各位代表:
我受區(qū)人民政府委托,向大會作武清區(qū)xx年預(yù)算執(zhí)行情況和xx年預(yù)算草案的報(bào)告,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
xx年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx屆三中、四中全會,市委九屆六次全會和區(qū)委三屆六次全會精神,按照“積極應(yīng)對挑戰(zhàn),擴(kuò)大開發(fā)開放,推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求,積極組織收入,大力控減支出,創(chuàng)新工作機(jī)制,穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障,較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的預(yù)算收支任務(wù)。
全區(qū)三級財(cái)政收入完成71.1億元,完成預(yù)算的101.5%,比上年增長26.7%。其中區(qū)級收入完成328,216萬元,完成預(yù)算的104.5%,比上年增長26%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,區(qū)級財(cái)政收入328,216萬元,各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助101,172萬元,本年實(shí)得財(cái)力429,388萬元,比上年增長23.4%。
區(qū)級正常經(jīng)費(fèi)和基金支出429,000萬元,完成預(yù)算的100.5%,比上年增長22.3%。
區(qū)實(shí)得財(cái)力與本年度正常經(jīng)費(fèi)和基金支出相抵,財(cái)政滾存結(jié)余388萬元。
xx年,面對國際金融危機(jī)的不利影響,我們主動(dòng)適應(yīng)新形勢發(fā)展變化,積極探索新思路、新招法,不斷深化財(cái)政體制改革,強(qiáng)化財(cái)政收支管理,各項(xiàng)工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作:
(一)認(rèn)真落實(shí)“保增長渡難關(guān)上水平”工作要求,為企業(yè)辦實(shí)事、解難題、求實(shí)效。
完善融資擔(dān)保體系,搭建中小企業(yè)融資擔(dān)保平臺,緩解企業(yè)融資難問題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔(dān)保。加大對受金融危機(jī)影響困難企業(yè)的幫扶力度,撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、工商企業(yè)注冊登記費(fèi)補(bǔ)助、外貿(mào)出口發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》,兌付補(bǔ)貼資金1,200萬元,下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額達(dá)到1億元,有力地拉動(dòng)了農(nóng)村市場消費(fèi)。
(二)強(qiáng)化稅收征管,努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
面對國際金融危機(jī)的沖擊和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重困難,全體財(cái)稅干部職工迎難而上,堅(jiān)持把組織收入工作放在首位,著力強(qiáng)化稅收和非稅收入征管,保證收入及時(shí)足額入庫。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系,強(qiáng)化稅收源頭控制機(jī)制,實(shí)行稅收全程監(jiān)控。同時(shí)堅(jiān)持開源與挖潛相結(jié)合,實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,加大 “跑”和“爭”的力度,用好用足財(cái)政優(yōu)惠政策,引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目,涵養(yǎng)培植財(cái)源。財(cái)政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機(jī)制,實(shí)行綜合治稅。抓住經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利時(shí)機(jī),適時(shí)調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制,對部門和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核,強(qiáng)化責(zé)任,調(diào)動(dòng)了組織收入的積極性,保證了財(cái)政收入穩(wěn)步增長。
(三)創(chuàng)新體制機(jī)制,財(cái)政改革取得新突破。
建立以國庫集中收付為主要形式的財(cái)政國庫管理制度,成立國庫支付中心,制定《武清區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案》和《武清區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付暫行辦法》,在統(tǒng)計(jì)局、審計(jì)局、勞動(dòng)局、文化局等單位開展試點(diǎn)工作。
完善投資評審和政府采購制度。堅(jiān)持二者互為補(bǔ)充,配套聯(lián)動(dòng),嚴(yán)格遵循“先評審、后招標(biāo)”、“先評審、后撥款”的工作程序,對區(qū)級重點(diǎn)工程進(jìn)行嚴(yán)格審核,堅(jiān)決核減不合理支出,節(jié)約了大量財(cái)政資金。全年完成投資評審項(xiàng)目224項(xiàng),總預(yù)算金額24.8億元,核減金額8.7億元,核減率為35%;組織政府采購120次,總預(yù)算價(jià)格19.2億元,節(jié)約資金5.3億元,資金節(jié)支率達(dá)27.6%。
(四)加強(qiáng)投融資管理,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。
充分發(fā)揮財(cái)政職能,努力擴(kuò)大投融資規(guī)模,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)級重點(diǎn)工程項(xiàng)目提供資金保障。全年融資25億元,保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區(qū)級重點(diǎn)工程項(xiàng)目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度,及時(shí)撥付示范工業(yè)園征地補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。
(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度,新農(nóng)村建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。
堅(jiān)持以人為本,統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念,把改善民計(jì)民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點(diǎn)。安排1.6億元,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動(dòng)場所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5,200萬元,用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項(xiàng)目和富貴、黑馬兩個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;將糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金4,022萬元發(fā)放到18萬農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,開展小麥保險(xiǎn)業(yè)務(wù),為全區(qū)8.1萬畝小麥支付保險(xiǎn)費(fèi)146萬元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標(biāo),開展農(nóng)民人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼工作,為全區(qū)70多萬農(nóng)民投保意外傷害險(xiǎn),農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險(xiǎn)金,切實(shí)使農(nóng)民得到了實(shí)惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級安排,高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實(shí)等工作,共涉及全區(qū) 17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),債務(wù)總額4,670萬元,償債工作已全部完成。
(六)統(tǒng)籌安排資金,支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。
堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略,不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元,用于中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生教科書、住宿費(fèi)減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4,112萬元,用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實(shí)訓(xùn)樓設(shè)備購置以及中小學(xué)校修繕;落實(shí)教師績效工資改革政策,為全區(qū)教職工補(bǔ)發(fā)工資1.54億元。
努力構(gòu)建農(nóng)村社會救助體系?;I集資金9,910萬元,全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬人參合,參合率達(dá)99%,居全市第一;實(shí)施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會養(yǎng)老補(bǔ)貼制度,為全區(qū)11萬城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補(bǔ)助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元,完善18項(xiàng)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動(dòng)“兩險(xiǎn)” 推動(dòng)工作,建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,維護(hù)了社會的和諧穩(wěn)定。
以建設(shè)文明城市為目標(biāo),加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入。籌資3,063萬元,用于計(jì)生委服務(wù)站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元,完成新城規(guī)劃總體設(shè)計(jì)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬元,用于綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運(yùn)等,美化了城區(qū)環(huán)境,提升了城市載體功能。
認(rèn)真分析總結(jié)xx年財(cái)稅工作,財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大,支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮,保障和改善民生成效顯著,財(cái)稅改革取得重大進(jìn)展,財(cái)政資金管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題,主要表現(xiàn)為:財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)大幅度增長,但收入結(jié)構(gòu)不盡合理,質(zhì)量不高,可支配財(cái)力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難,基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強(qiáng);稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響,財(cái)政支出增長較快,平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大;財(cái)政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問題,采取積極有效措施,妥善加以解決。
二、xx年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)區(qū)委總體部署,結(jié)合我區(qū)發(fā)展實(shí)際,xx年財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨的xx屆四中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、市委九屆七次全會和區(qū)委三屆七次全會精神,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步解放思想,下大力培植和壯大財(cái)源,擴(kuò)大財(cái)政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中資金保證政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點(diǎn)工程的支出需要。積極推進(jìn)財(cái)稅體制機(jī)制創(chuàng)新,提高財(cái)稅工作質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,強(qiáng)化公共財(cái)政服務(wù)保障能力,把保增長、保發(fā)展、保民生作為財(cái)政工作的首要任務(wù),為全區(qū)開發(fā)開放和經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo),xx年財(cái)政預(yù)算草案是:三級財(cái)政收入完成90.4億元,比上年增長27.2%。其中區(qū)級收入426,261萬元,增長29.9%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,區(qū)級預(yù)算收入426,261萬元,各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助100,266萬元,區(qū)預(yù)算可得財(cái)力為526,527萬元,比上年增長22.6%。
xx年安排正常經(jīng)費(fèi)和基金支出526,000萬元,比上年增長22.6%。
區(qū)預(yù)算可得財(cái)力與預(yù)算支出相抵,財(cái)政滾存結(jié)余527萬元。
三、全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)
為確保圓滿完成xx年預(yù)算任務(wù),我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此,重點(diǎn)抓好以下幾方面工作:
(一)多措并舉,努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
要把組織收入作為全部工作的重中之重,加強(qiáng)稅收與非稅收入征管,做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創(chuàng)新,進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù),幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策,發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財(cái)源建設(shè),繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策,重點(diǎn)強(qiáng)化對市區(qū)級大項(xiàng)目的扶持力度,發(fā)揮其輻射帶動(dòng)作用。加大對開發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度,為全區(qū)大開發(fā)、大開放培植后續(xù)財(cái)源,做實(shí)增收基礎(chǔ)。
(二)嚴(yán)格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。
堅(jiān)持勤儉理財(cái),繼續(xù)強(qiáng)化過緊日子的思想,在財(cái)政資金管理和使用上做到精打細(xì)算,講求效益。加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理,在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上,制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限,降低行政成本,節(jié)約財(cái)政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績效工資發(fā)放、事業(yè)干部績效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助基礎(chǔ)上,厲行節(jié)約,嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)牢固樹立節(jié)支也是增收的理念,嚴(yán)禁隨意增加大的項(xiàng)目支出和超概算資金,嚴(yán)格控制會議費(fèi)、招待費(fèi)、汽車購置費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。
(三)創(chuàng)新體制機(jī)制,推進(jìn)財(cái)政管理改革。
為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序,改進(jìn)預(yù)算編制方法,細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容,在區(qū)直一級預(yù)算單位全面推行部門預(yù)算,以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益,適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進(jìn)國庫集中支付制度改革,在工資性支出、政府采購支出實(shí)行國庫集中支付的基礎(chǔ)上,將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出全部納入國庫集中支付體系。繼續(xù)做好投資評審工作,完善相關(guān)制度,提高評審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購改革,加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,規(guī)范政府采購秩序,提高政府采購質(zhì)量。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度,對新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級重點(diǎn)工程資金、社會保障資金開展全面監(jiān)督檢查,提高資金使用效益。
(四)強(qiáng)化投融資管理,支持區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
充分發(fā)揮財(cái)政的投融資主渠道功能,全力支持區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺整合工作,做大做強(qiáng)特定目的公司,提高投融資能力和水平。加強(qiáng)銀政合作,開展全方位融資。全年確保融資20億元,支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極探索大項(xiàng)目績效管理辦法,嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目,在保證重點(diǎn)工程資金需求的同時(shí)有效控制政府舉債規(guī)模,規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)工程建設(shè)資金的監(jiān)管,實(shí)行項(xiàng)目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合,建立資金撥付后監(jiān)督檢查機(jī)制、項(xiàng)目完工評估決算機(jī)制,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化,確保資金安全有效使用。
(五)統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金,努力構(gòu)建和諧社會。
進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度,支持城區(qū)學(xué)校新建、擴(kuò)建及農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元,全力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),繼續(xù)抓好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、奶牛生豬補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保障實(shí)施工作,完善農(nóng)村最低生活保障制度,做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補(bǔ)助發(fā)放,努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
各位代表:xx年,面對新機(jī)遇與挑戰(zhàn),全區(qū)財(cái)稅干部決心在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下,堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難,確保完成財(cái)政預(yù)算任務(wù),為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展而努力奮斗!