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篇一 縣級機構編制監(jiān)督檢查工作調(diào)研報告
縣級機構編制監(jiān)督檢查工作調(diào)研報告
機構編制管理，是我國行政管理的一個重要組成部分。過來，在我們廣大機構編制部門工作者的共同努力和各級各部門的大力支持配合下，各地的機構編制管理工作都取得了許多可喜的成績，但不可否認的是，抓縣一級的機構編制監(jiān)督檢查工作仍是我們機構編制管理工作中存在的主要薄弱環(huán)節(jié)。隨著形勢的不斷向前發(fā)展，如何構建有效機制，進一步加強對縣級的機構編制監(jiān)督檢查，已成為擺在我們機構編制部門的一個重要課題。下面，筆者就以_____縣為例，作一些淺析看法。
一、縣級機構編制監(jiān)督檢查工作現(xiàn)狀及存在的問題
（一）思想意識不到位。
長期以來，縣的一些同志，特別是部分縣級領導，只重視機構的優(yōu)化設置、人員編制精簡、職能配置，而對機構編制監(jiān)督檢查工作的重要性和必要性缺乏足夠應有的認識，忽視了對機構編制政策貫徹落實和機構編制批復方案執(zhí)行情況等的有效監(jiān)督檢查。而實踐證明，機構編制工作事前的審批固然重要，但事后的監(jiān)督檢查工作也同樣須臾不可缺。監(jiān)督檢查，才是保證機構編制管理權威性、嚴肅性和法律效力的重要手段；才是推動機構改革和機構編制管理各項決策和任務的落實，嚴格控制機構編制增長，鞏固改革成果，防止機構編制再度膨脹的重要措施。
（二）工作力度不到位。
工作力度不到位主要體現(xiàn)在以下兩個方面：一是機構編制監(jiān)督檢查工作過于軟弱。縣里還沒有將機構編制監(jiān)督檢查納入重要議事工作日程，近些年來幾乎沒有深入開展過一次有力度的全縣性機構編制監(jiān)督檢查，這與監(jiān)督檢查工作作為機構編制管理中最后的重要一環(huán)格格不入。二是對違反機構編制政策紀律的事件現(xiàn)象查處糾正不力，僅僅停留在口頭提醒和告誡程度上。由于查處糾正不力，日積月累，問題越積越多。經(jīng)統(tǒng)計，截止今年6月底，_____縣縣以上黨政群機關單位46個，有22個單位存在行政超編，有9個單位存在超領導職數(shù)；24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關存在行政超編；轉為事業(yè)單位機構11個，有4個單位超編；事業(yè)單位機構888個，有126個機構超編；還有部分機構沒能較好地履行自身工作職能。
（三）有效機制不完善。
機構編制監(jiān)督檢查工作機制還存在著許多不完善之處，比如：縣編辦、縣人事局和縣財政局三家還沒有真正建立起一套“機構編制和人員工資計劃與預算撥款相結合”的相互監(jiān)督約束的工作機制；縣編辦還未設立和明確專門的負責機構編制監(jiān)督檢查工作的股室和工作人員；在監(jiān)督把關機構領導職數(shù)配備上，縣編辦一直還處于被動狀態(tài)等等。
二、縣級機構編制監(jiān)督檢查工作中存在問題的分析
（一）上級機構編制部門本身對監(jiān)督檢查工作抓的不緊
就過來的工作而言，上級機構編制部門抓監(jiān)督檢查，往往也只流于下發(fā)紅頭文件，“雷聲大，雨點小”，沒有象計劃生育部門抓計劃生育監(jiān)督檢查工作一樣有力度、有魄力、有措施，極少組織專門監(jiān)督檢查組深入縣級，就“機構編制的各項政策紀律的貫徹、執(zhí)行、落實情況”進行全面監(jiān)督檢查，對存在的一些機構編制問題予以及時地查處、批評和糾正。正由于上級機構編制部門本身重視不夠抓的不緊，必然導致縣級對機構編制監(jiān)督檢查工作有所忽視和放松。
篇二 金融機構審計檢查整改工作報告
近年來，隨著金融領域合規(guī)經(jīng)營、風險防范意識不斷增強，內(nèi)外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領導班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機構、完善規(guī)章制度和工作流程、強化資源配置、加大責任追究力度等多種措施，不斷細化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達的整改率目標，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚，在確保整改工作任務順利完成的同時，有效促進了全行各項業(yè)務的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的.工作中還應繼續(xù)堅持和發(fā)揚。但從全行整改工作實踐來看，我認為仍存在一些問題或不足，如防范風險與業(yè)務發(fā)展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結果報送質(zhì)量仍需進一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應進一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關機構和業(yè)務條線部門應切實提高認識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關系，進一步完善組織機制，合理安排資源配置，細化責任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
二、應進一步強化系統(tǒng)性整改措施，務必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目，建議條線部門和相關機構建立整改項目專題會議制度，認真對照上級行整改要求或審計檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因 “就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關文件要求，及時確認問題責任人，認真負責地做好認定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應進一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應對涉及本條線、本機構的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應措施，抓緊落實整改，并嚴格按照報送要求和時限進行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴格按照省分行下發(fā)的《關于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結合問題整改的實際情況，準確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
四、應進一步完善整改工作檔案資料
各機構和各部門應明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時提供;嚴格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消除。
篇三 金融機構審計檢查整改工作報告范文
近年來，隨著金融領域合規(guī)經(jīng)營、風險防范意識不斷增強，內(nèi)外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領導班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機構、完善規(guī)章制度和工作流程、強化資源配置、加大責任追究力度等多種措施，不斷細化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達的整改率目標，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚，在確保整改工作任務順利完成的同時，有效促進了全行各項業(yè)務的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應繼續(xù)堅持和發(fā)揚。但從全行整改工作實踐來看，我認為仍存在一些問題或不足，如防范風險與業(yè)務發(fā)展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結果報送質(zhì)量仍需進一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應進一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關機構和業(yè)務條線部門應切實提高認識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關系，進一步完善組織機制，合理安排資源配置，細化責任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
二、應進一步強化系統(tǒng)性整改措施，務必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目，建議條線部門和相關機構建立整改項目專題會議制度，認真對照上級行整改要求或審計檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因 “就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關文件要求，及時確認問題責任人，認真負責地做好認定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應進一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應對涉及本條線、本機構的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應措施，抓緊落實整改，并嚴格按照報送要求和時限進行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴格按照省分行下發(fā)的《關于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結合問題整改的實際情況，準確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
四、應進一步完善整改工作檔案資料
各機構和各部門應明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時提供;嚴格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消除。
篇四 醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
根據(jù)×××市衛(wèi)生局《×××市2016年基層醫(yī)療機構集中整頓工作實施方案》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2016〕15號)的工作要求，按照×××縣衛(wèi)生局關于×××衛(wèi)生院專項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改意見，×××衛(wèi)生院高度重視，由一把手親自抓，總負責，開展了嚴格的自查自糾工作。
一、領導高度重視，成立自查領導小組
于4月19日召開了醫(yī)療機構整頓工作會議，學習貫徹《×××市基層醫(yī)療機構集中整頓工作實施方案》，全院醫(yī)務人員開展醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)學習，把《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《護士條例》、《處方管理辦法》、《病歷書寫規(guī)范》等規(guī)范和學習列入對工作人員的績效考核中。成立院長為組長，副院長為副組長，各科室負責人為成員的領導小組，就衛(wèi)生院規(guī)范依法執(zhí)業(yè)提升醫(yī)院管理水平開展自查自糾。
二、堅持依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范執(zhí)業(yè)范圍
1、衛(wèi)生院各科室嚴格按照《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可范圍》從事執(zhí)業(yè)活動，無超診療科目行醫(yī)現(xiàn)象。
2、衛(wèi)生院現(xiàn)有工作人員48人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師13人，，執(zhí)業(yè)護士14人、藥劑師6人、醫(yī)學影像技術人員2人、檢驗技術人員1人，嚴格無證及非衛(wèi)生技術人員單獨從事醫(yī)療活動。
3、衛(wèi)生院會診嚴格按《醫(yī)療外出會診管理暫行規(guī)定》執(zhí)行。
4、沒有違法、違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告
5、取締未經(jīng)許可擅自開設的口腔科門診。
6、規(guī)范醫(yī)療文書的書寫與管理，醫(yī)療文書及時、準確、完整、規(guī)范。病歷、處方、護理記錄必須照衛(wèi)生部制定的《病歷書寫基本規(guī)寫，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成，不得隨意變更格式或簡化項目、內(nèi)容、不得延誤完成時間。范》、《中醫(yī)病歷書寫基本規(guī)范》、《處方管理辦法》等進行規(guī)范書
三、認真落實基本藥物制度
×××衛(wèi)生院全部藥品均為國家基本藥物，轄區(qū)服務站和村衛(wèi)生室藥品供應由醫(yī)院統(tǒng)一網(wǎng)上采購配發(fā)，實行零差率銷售，無假劣、過期、失效藥品。
四、落實消毒隔離制度，杜絕感染事故發(fā)生
嚴格執(zhí)行注射操作規(guī)程，做到“一人一針一管一用一消毒”，杜絕醫(yī)療用品復用。定期開展消毒與滅菌效果檢測，并建立記錄。嚴格落實醫(yī)院感染和傳染病報告制度。所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫(yī)療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。
總之衛(wèi)生院對規(guī)范執(zhí)業(yè)高度重視，狠抓落實進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，為提高醫(yī)療質(zhì)量打下扎實的基礎。
醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
縣衛(wèi)生監(jiān)督所：
根據(jù)安吉縣衛(wèi)生監(jiān)督所布置的《安吉縣衛(wèi)生和計劃生育局關于印發(fā)20xx年安吉縣打擊非法行醫(yī)和醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)守護健康行動工作方案的通知》(安衛(wèi)計2015)21號)文件要求，××學校醫(yī)務室于6月3日組織對本單位依法執(zhí)業(yè)情況進行自查，現(xiàn)將自查結果匯報如下：
1、規(guī)范執(zhí)業(yè)，規(guī)范行醫(yī)，強化管理。
嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行醫(yī)療機構準入制度和醫(yī)務人員準入制度，我校醫(yī)務室的《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》按期校驗均在有效期內(nèi)，并嚴格按照《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》的執(zhí)業(yè)范圍開展診療活動，無擅自擴大診療科目、無聘用無證人員;工作人員人均有備案，臨床、醫(yī)技人員均依法取得執(zhí)業(yè)證、資格證均在許可的范圍內(nèi)開展工作，確保醫(yī)療安全;此外還加強工作人員個人防護措施，配備防護手套、防護口罩等用品;定期對醫(yī)務人員進行醫(yī)療管理法律法規(guī)、規(guī)章和診療護理規(guī)范培訓，以及醫(yī)療服務職業(yè)道德教育。
2、在門診診療方面，日常管理井然有序，為病人提供了良好的就醫(yī)環(huán)境，醫(yī)護人員統(tǒng)一著裝，佩帶格式統(tǒng)一的上崗證，內(nèi)部環(huán)境整潔，科室布局合理，標識清晰。
3、嚴格醫(yī)療質(zhì)量管理，重視醫(yī)療生產(chǎn)安全;制定醫(yī)療安全管理制度、醫(yī)療質(zhì)量保證方案，重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事件報告制度并進行了掛墻亮化公示。
4、加強處方藥品管理。將藥品分類管理的各項監(jiān)管工作納入年度工作計劃、結合日常監(jiān)管和各種專項檢查，使藥品分類管理監(jiān)管工作經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化，提高監(jiān)管水平;所有藥械出入庫均有記錄。
5、院感管理方面。
一、由門診醫(yī)師兼職負責院內(nèi)感染監(jiān)控管理工作，進一步完善了院內(nèi)感染監(jiān)控管理組織建設，制定醫(yī)院感染制度和監(jiān)控措施及院感在職培訓工作。
二、做好對重點科室，如：治療室、配制室等科室的消毒、監(jiān)控工作;嚴格按照消毒、滅菌操作規(guī)范，對各種醫(yī)療物品進行消毒、滅菌，并認真定期開展消毒、滅菌效果監(jiān)測工作，做好消毒液更換、紫外線燈管擦拭、紫外線消毒等工作的登記、記錄工作，收集好相應的痕跡資料。
三、完善醫(yī)療廢物交接制度、存儲制度、運轉制度安全防護制度等，按照醫(yī)療廢物處置流程。
6、傳染病報告管理。
為強化傳染病管理工作，我校醫(yī)務室制定并完善了以下制度，以確保該項工作順利實施：《法定傳染病疫情報告制度》、《傳染病病例登記和轉診制度》、《傳染病相關知識培訓制度》等。
經(jīng)過此次依法執(zhí)業(yè)情況自查，我校醫(yī)務室能嚴格遵守國家的法律法規(guī)，依法行醫(yī)，規(guī)范執(zhí)業(yè)，執(zhí)業(yè)活動符合執(zhí)業(yè)校驗標準，進一步完善了醫(yī)療服務水平和管理規(guī)范、提高了服務意識、優(yōu)化了服務流程、增強了服務技能;為確保學校師生身體健康和學校傳染病防控提供了堅實的保障;但是，由于各種主、客觀條件的限制，我們的工作肯定還有許多不足之處，在今后工作中，不斷完善，更好的為學校師生服務。
醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
為進一步加強遂寧市醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)，保障人民群眾健康權益，根據(jù)市衛(wèi)生和計劃生育委員會《關于開展醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查工作的通知》和我省依法治醫(yī)工作要求，近日全市城區(qū)范圍內(nèi)開展了一次醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查，現(xiàn)將有關情況總結如下：
一、 高度重視，精心組織
市支隊及各區(qū)縣對此項工作高度重視，均制定了詳細檢查方案，對轄區(qū)各類醫(yī)院進行拉網(wǎng)式檢查，市支隊按照轄區(qū)劃分對將支隊監(jiān)督員分成3個檢查小組，由市衛(wèi)計委副主任、綜合監(jiān)督科科長和支隊副支隊長各帶一組，并抽派醫(yī)學檢驗、醫(yī)學影像等相關專家協(xié)助，分別對全城區(qū)的所有綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院及門診部進行拉網(wǎng)式檢查;各區(qū)縣均成立了領導小組，分管領導帶隊參加檢查。
二、具體檢查情況
1、檢查的基本情況
在監(jiān)督檢查期間，全市共出動監(jiān)督員461人次，車輛128臺次，對全市各級各類醫(yī)院143家進行了依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查。主要檢查了以下內(nèi)容：一是醫(yī)療機構資質(zhì)是否合法，使用衛(wèi)生技術人員資質(zhì)是否合法;二是醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為是否合法。是否嚴格按照執(zhí)業(yè)登記范圍開展診療活動;三是精麻藥品管理、臨床用血等是否規(guī)范，是否按規(guī)定使用保管書寫病歷、處方等;四是開展醫(yī)療技術是否合法，是否嚴格按照核準范圍開展相應的醫(yī)療技術，醫(yī)療設備及器械的使用、維護、清洗消毒、衛(wèi)生防護、質(zhì)量檢測等是否按照國家規(guī)定要求，醫(yī)療機構出具檢查、檢驗報告是否真實規(guī)范。五是醫(yī)療安全工作：醫(yī)用電梯的維護，醫(yī)用氧氣瓶使用及存放，飲食安全等工作是否按要求執(zhí)行，整改不安全隱患。大英縣在這次檢查中，除了檢查上述必檢內(nèi)容外，還結合本年度重點檢查工作計劃對各類醫(yī)院的綜合管理、醫(yī)療文書質(zhì)量、合理用藥以及院內(nèi)公共場所管理進行了檢查，并對檢查情況在全縣進行了通報。
2、存在的問題
(1)醫(yī)療機構資質(zhì)方面
全市各級醫(yī)院絕大部分醫(yī)療機構具備較強的依法執(zhí)業(yè)意識，機構和相關人員基本都具備合法資質(zhì)，能做到嚴格按照執(zhí)業(yè)范圍開展診療活動，射洪縣發(fā)現(xiàn)1家醫(yī)療機構使用非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)療技術工作，目前已經(jīng)立案調(diào)查，射洪縣部分一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未取得《母嬰保健技術執(zhí)業(yè)許可證》，對0～6歲兒童健康管理服務和孕產(chǎn)婦健康管理服務。大英縣發(fā)現(xiàn)5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》未及時進行校驗，且未亮證、懸掛在醫(yī)院醒目位置，。
(2)醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為方面
各級各類醫(yī)療機構均嚴格按照執(zhí)業(yè)登記范圍開展診療活動，精麻藥品管理較為規(guī)范，做到了專人管理，開具精麻藥品的醫(yī)師均通過了培訓，考核，取得了處方資格，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、民營醫(yī)院未建立專門精麻藥品出入庫登記薄;臨床用血方面，各臨床用血單位均成立了由相關領導任組長，相關科室負責人為成員的臨床用血管理委員會，臨床用血相關工作制度較完善，均制訂了臨床用血管理制度手冊。但部分醫(yī)療機構特別是二級以下的醫(yī)療機構，例如部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和民營醫(yī)療機構存在臨床用血管理委員會履行職責不到位的現(xiàn)象，主要表現(xiàn)在：未定期召開臨床輸血專題會議，沒有總結、通報本單位臨床用血情況，沒有開展臨床合理用血、科學用血的教育和培訓，沒有臨床用血會診、指導用血記錄。臨床用血無有效計劃，未結合實際用血情況科學合理貯血等。醫(yī)療文書方面，絕當部分醫(yī)療機構出具檢查、檢驗報告等醫(yī)療文書真實規(guī)范。但也存在個別醫(yī)療機構文書書寫不規(guī)范，比如項目填寫不齊全，處方字跡潦草、醫(yī)生簽名無法辨認或漏簽名等。部分醫(yī)院外科手術病人未簽署授權委托書;風險告知內(nèi)容沒有條理性，起不到知情談話預防風險的作用。醫(yī)療機構放射科、檢驗科方面，射洪縣發(fā)現(xiàn)1家醫(yī)療機構涉嫌未取得《放射診療許可證》開展放射診療活動，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)個別醫(yī)療機構放射科防護設備未正常使用，一些醫(yī)療機構特別是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的`檢驗科設備未按國家規(guī)定要求校準和年度強制核定，檢驗科陽性標本處置不規(guī)范。醫(yī)療廢物處置不規(guī)范，未使用專用容器。另外部分醫(yī)療機構門診候診大廳未辦理《公共場所衛(wèi)生許可證》。針對存在的問題，監(jiān)督員均發(fā)出了《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》，責令其限期整改到位，并對8家涉嫌違法的醫(yī)療機構進行調(diào)查取證，目前全市共計對8家涉嫌違法的機構進行立案調(diào)查。
下一步，全市衛(wèi)生監(jiān)督機構還將繼續(xù)加大醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)檢查的力度，特別是對醫(yī)療機構的檢驗科、影像科、婦科、醫(yī)療美容科、不孕不育專業(yè)等重點科室的執(zhí)法力度，發(fā)現(xiàn)違法行為將嚴厲查處，進一步提升各級各類醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)的意識，不斷促進醫(yī)療服務市場的規(guī)范化，為保障人民群眾的的就醫(yī)安全保駕護航。
醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
為進一步加強醫(yī)療行業(yè)監(jiān)管，整頓和規(guī)范醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)行為，維護人民群眾健康權益，根據(jù)省衛(wèi)生計生委、省中醫(yī)藥局《關于開展醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查工作的通知》(蘇衛(wèi)監(jiān)督〔2016〕13號)要求，市衛(wèi)生計生委定于2016年9月至2017年7月在全市開展醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查工作?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、工作目標
以服務人民健康為宗旨，圍繞社會關注熱點，堅持以問題為導向，創(chuàng)新監(jiān)督執(zhí)法手段，加強醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督檢查，依法嚴肅查處違法違規(guī)行為，著力解決現(xiàn)階段醫(yī)療服務領域存在的突出問題，進一步整頓和規(guī)范醫(yī)療服務市場秩序，切實維護人民群眾健康權益。
二、工作任務
(一)全面自查，認真落實整改措施(2016年9月10月)。各級衛(wèi)生計生行政部門要迅速部署轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構全面開展依法執(zhí)業(yè)自查自糾，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要全面認真落實整改措施，并將自查和整改情況以及依法執(zhí)業(yè)承諾書(承諾書模板見附件1)報送登記注冊的衛(wèi)生計生行政部門。
(二)監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法行為(2016年11月2017年7月)。各級衛(wèi)生計生行政部門和衛(wèi)生監(jiān)督機構要根據(jù)醫(yī)療機構自查自糾情況，針對不同類型醫(yī)療機構，突出重點進行監(jiān)督抽查或“雙隨機”檢查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，依法進行嚴肅查處。
1. 二級、三級醫(yī)院(含婦幼保健機構，下同)。重點檢查是否存在出租承包科室、超范圍開展診療活動、聘用非衛(wèi)生技術人員、違規(guī)開展禁止臨床應用的醫(yī)療技術、未經(jīng)備案開展限制臨床應用的醫(yī)療技術以及是否開展明確按臨床研究管理的醫(yī)療技術臨床應用。
2. 一級醫(yī)院(含未定級)、門診部和診所。重點檢查是否存在出具虛假醫(yī)學文書、出租出借《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》、未按公示標準收費、超范圍開展診療活動、聘用非衛(wèi)生技術人員等違法違規(guī)行為，是否違規(guī)開展醫(yī)療美容、母嬰保健、計劃生育等技術和泌尿、皮膚性病等診療活動。
3. 干細胞臨床應用。一是對已經(jīng)按規(guī)定備案開展干細胞臨床研究的醫(yī)療機構，重點檢查是否按照備案項目范圍開展干細胞臨床研究，以及是否存在擅自將開展的干細胞臨床研究項目直接進入臨床應用。二是對未經(jīng)備案的醫(yī)療機構，以投訴舉報和醫(yī)療廣告為線索，嚴肅查處擅自開展干細胞臨床研究和臨床應用的行為。
各地要在全市醫(yī)療機構基本標準和醫(yī)療技術大排查行動的基礎上，將違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告、投訴舉報集中、既往被多次處罰的醫(yī)療機構重點檢查。
三、工作要求
(一)強化組織領導。各級衛(wèi)生計生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機構和醫(yī)療機構要從切實維護廣大人民群眾健康權益的高度出發(fā)，加強領導，明確責任，確保此次專項監(jiān)督檢查工作落到實處，取得實效。本次監(jiān)督檢查采取醫(yī)療機構全面自查、轄區(qū)衛(wèi)生計生行政部門全面監(jiān)督檢查、省市級衛(wèi)生計生行政部門督查的方式進行。專項檢查期間，市衛(wèi)生監(jiān)督所加強對各級衛(wèi)生監(jiān)督機構工作的督導，市衛(wèi)生計生委掛牌督辦重大典型違法案件，并適時組織對各地進行督查。對自查和整改不認真、監(jiān)管責任不落實、案件查處不到位的，將要按照黨紀政紀有關規(guī)定，嚴肅追究相關人員責任。
(二)落實工作責任。各級各類醫(yī)療機構要切實落實依法執(zhí)業(yè)主體責任，認真對照法律法規(guī)，全面開展依法執(zhí)業(yè)情況自查和整改。各級衛(wèi)生計生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機構要認真落實監(jiān)管責任，結合轄區(qū)實際，創(chuàng)新監(jiān)督檢查方法，積極探索采取“雙隨機”、飛行檢查等方式，加強監(jiān)督檢查。對群眾投訴舉報和媒體曝光的案件線索，要逐一進行調(diào)查核實處理，實名舉報要及時反饋，做到事事有調(diào)查，件件有回音。發(fā)現(xiàn)醫(yī)療機構和醫(yī)務人員違法違規(guī)執(zhí)業(yè)行為，要依法嚴肅查處到位，決不可有案不查，包庇縱容。對于情節(jié)嚴重的違法違規(guī)行為，堅決依法吊銷醫(yī)療機構相關診療科目或者《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》或《母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可證》、吊銷相關人員執(zhí)業(yè)證書。
(三)加強協(xié)調(diào)配合。各地要將監(jiān)督檢查結果與醫(yī)療機構校驗、評審、不良執(zhí)業(yè)行為記分管理等掛鉤，探索建立“黑名單”制度，對發(fā)生重大違法違規(guī)案件的醫(yī)療機構和相關人員，依法納入社會信用體系，加大對違法違規(guī)行為的懲罰力度。強化部門溝通協(xié)作，對不屬于衛(wèi)生計生行政部門管轄范圍的醫(yī)療廣告、醫(yī)療服務價格等違法行為，應當依據(jù)有關法律法規(guī)及時通報或移送相關部門。涉嫌犯罪的，及時移送司法機關依法追究刑事責任，嚴禁“以罰代刑”或“有案不移送”行為。
(四)發(fā)揮社會監(jiān)督。各地要暢通投訴舉報渠道，主動公開投訴舉報電話(無錫市衛(wèi)生監(jiān)督所投訴舉報電話：82827110)，鼓勵群眾提供違法違規(guī)案件線索。有效加強與媒體的溝通，積極宣傳有關工作進展，加大對典型案例的曝光力度，查處大案要案時可邀請媒體跟蹤報道，加大對違法犯罪分子的震懾力度。密切關注近期相關輿情變化，認真梳理和分析研判，及時回應社會關切，為專項監(jiān)督檢查營造良好社會氛圍。
篇五 安全評價機構檢查考核的評價報告書格式
關于評價報告書格式
安全評價報告書編制格式不符合國家安監(jiān)局的有關評價導則要求。如在首頁中沒有編號；沒有評價機構資質(zhì)證號碼；沒有完成編制日期，署錄項沒有有關人員的手寫簽字等。有些還沒有必需的相關附件，如：建設工程總平面圖、建設項目與周邊環(huán)境關系位置圖、建設項目工藝流程及物料平衡圖、建設項目可行性研究報告、改建和擴建項目相關的其它設計文件、安全機構設置及人員配置、安全專項投資估算等。
檢查發(fā)現(xiàn)，還有的評價機構雖然編制了質(zhì)量手冊，制定了程序文件和管理制度，但報告中存在多處錯別字、語法不通以及標準術語、法定計量符號不符合有關規(guī)定等現(xiàn)象，說明文件沒有認真核校。評價機構應認真執(zhí)行文件審核制度。
