第1篇 縣財政預(yù)算工作報告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告××縣20__年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20__年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、20__年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況
20__年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政部門堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局，積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，克難攻堅，扎實(shí)工作，圓滿完成了縣__屆人大三次會議通過的各項預(yù)算收支目標(biāo)。
20__年，全縣地方財政總收入完成27800萬元，完成年初預(yù)算的81.42%，同比增加1359萬元，增長5.14%。其中：上劃中央級收入完成7045萬元，同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元，同比增長16.1%。地方一般預(yù)算收入完成17418萬元，完成年初預(yù)算16380萬元的106.34%，比同期14236萬元增收3182萬元，同比增長22.35%，其中增值稅完成1557萬元,占計劃57.68%,比同期下降17.26%;營業(yè)稅完成4666萬元,占計劃99.5%,比同期增長43.16%;企業(yè)所得稅完成665萬元,占計劃132.98%,比同期增長0.52%;個人所得稅完成341萬元,占計劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成474萬元,占計劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預(yù)算收入的比重達(dá)到73.4%，比上年提高了2.6個百分點(diǎn)。全縣一般預(yù)算支出完成49836萬元(不含上級?？?4666萬元，下同)，完成預(yù)算的122.86%，同比增長14.11%。
20__年，全縣一般預(yù)算收入總來源為54160萬元，其中：地方一般預(yù)算收入17418萬元，上級補(bǔ)助收入31852萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4890萬元;一般預(yù)算總支出為50728萬元，其中：地方一般預(yù)算支出49836萬元，上解支出892萬元。累計結(jié)余3432萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出3413萬元，凈結(jié)余19萬元。
20__年，縣本級財政完成地方一般預(yù)算收入12686萬元，完成預(yù)算11659萬元的108.8%，同比增長23.14%?？h本級一般預(yù)算支出44010萬元(不含上級?？?4079萬元，下同)，完成預(yù)算的126.6%，比年初預(yù)算增支的因素主要是：國債轉(zhuǎn)貸和省補(bǔ)財力專項支出增支較大。主要支出項目為：一般公共服務(wù)支出8640萬元，完成預(yù)算的137.38%，同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元，完成預(yù)算的.82%，同比增長9.02%;教育支出14485萬元，完成預(yù)算的109.58%，同比增長13.3%;科學(xué)技術(shù)支出444萬元，完成預(yù)算的106.22%，同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元，完成預(yù)算的134%，同比增長17.56%;社會保障和就業(yè)支出5966萬元，完成預(yù)算的36.58%，同比增長48.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3381萬元，完成預(yù)算的132.43%，同比增長13.22%;環(huán)境保護(hù)支出108萬元，完成預(yù)算的122.73%，同比增長33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1730萬元，完成預(yù)算的108.39%，同比增長15%;農(nóng)林水事務(wù)支出3625萬元，完成預(yù)算的108.84%，同比增長32.83%;交通運(yùn)輸支出719萬元，完成預(yù)算的625.55%(含當(dāng)年交通部門經(jīng)費(fèi)下劃增支528萬元)，同口徑比增長8%;采掘電力事務(wù)支出558萬元，完成預(yù)算的104.88%，同比下降34.3%(科目調(diào)整造成下降);工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出856萬元，完成預(yù)算的122.54%，同比增長9.79%。
20__年，縣本級財政一般預(yù)算收入總來源為48366萬元，其中：地方一般預(yù)算收入12686萬元，上級補(bǔ)助收入30758萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4922萬元。一般預(yù)算總支出為44902萬元，其中：一般預(yù)算支出44010萬元，上解支出892萬元。收支相抵結(jié)余3464萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出3413萬元,本級凈結(jié)余51萬元。
在省批復(fù)決算后，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字若有變動，再專題向縣人大會報告。
各位代表，過去的一年，全縣各級財政部門面對異常嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，堅持依法理財，狠抓增收節(jié)支，推進(jìn)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)監(jiān)督管理，各項工作取得了新成績。
(一)強(qiáng)化征管，財政增收彰顯速度。20__年，全縣各級財政部門積極應(yīng)對金融危機(jī)對縣域經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計挖掘財源，著力推進(jìn)收入精細(xì)化管理，大力開展稅收綜合治理，依法加大對土地開發(fā)、項目建設(shè)等重點(diǎn)財源監(jiān)控和協(xié)調(diào)力度，采取重點(diǎn)調(diào)度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財政主抓、部門聯(lián)動、齊抓共管的征管局面，有力地促進(jìn)了財政收入的穩(wěn)步增長和收入結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。地方一般預(yù)算收入比年初計劃超收1038萬元，同比增收3182萬元,增幅達(dá)到22.35%，實(shí)現(xiàn)了三年收入翻番的快速目標(biāo)，書寫了××財政增收的新篇章。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入增長迅速，增幅達(dá)到20.28%，地方一般預(yù)算收入過千萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，200至700萬元以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個，有9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速高于全縣平均水平，鄉(xiāng)級財政整體實(shí)力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業(yè)快速發(fā)展，骨干納稅群體進(jìn)一步壯大，對財政收入拉動作用明顯。其中：煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收2212萬元，同比增收527萬元，增長31.2%，占全縣財政收入的比重達(dá)到7.9%;全縣納稅百萬元以上的企業(yè)達(dá)到20家，其中：納稅超千萬元的企業(yè)達(dá)到了2家。
(二)培植財源，支持發(fā)展態(tài)勢積極。一是整合財力，著力扶持烤煙創(chuàng)稅產(chǎn)業(yè)。20__年，多渠道整合財政資金2229萬元，采取獎補(bǔ)結(jié)合的方式，進(jìn)一步激發(fā)了廣大煙農(nóng)種煙積極性。兩河口、磨坪等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展烤煙3萬畝，帶動了高山20__多戶農(nóng)民種煙致富。經(jīng)過全縣上下的共同努力，20__年烤煙再獲豐收，煙農(nóng)戶平增收1萬元，入庫煙葉稅1041萬元,同比增長30.14%，實(shí)現(xiàn)了種煙面積、畝平單產(chǎn)、煙農(nóng)增收、當(dāng)年創(chuàng)稅“四超歷史”的可喜成績。二是多方爭取，著力支持重點(diǎn)項目建設(shè)。在財力不足和資金調(diào)度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財政轉(zhuǎn)貸國債資金20__萬元，緩解了擴(kuò)內(nèi)需本級配套資金不足的問題，確保了內(nèi)需項目的資金需求;積極配合其它職能部門，抓住機(jī)遇爭取國家擴(kuò)大內(nèi)需資金9576萬元，爭取扶貧開發(fā)資金1625萬元，著力支持了農(nóng)村沼氣、安全飲水、農(nóng)村公路、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、天然林防護(hù)工程、工業(yè)污染治理等一批工程項目建設(shè)，通過項目建設(shè)拉動了增長，促進(jìn)了發(fā)展。三是發(fā)揮職能，著力緩解企業(yè)融資難題。充分利用財政擔(dān)保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業(yè)和130名下崗失業(yè)人員落實(shí)擔(dān)保貸款3002萬元，同時協(xié)調(diào)、爭取市商業(yè)銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業(yè)投放貸款5830萬元，有效緩解了企業(yè)融資困難,確保企業(yè)正常生產(chǎn)。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)，著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。全年籌集安排4100多萬元資金用于縣城公益性建設(shè)和公益性服務(wù)，啟動縣城垃圾處理廠二期建設(shè)、改造居民點(diǎn)供水排水網(wǎng)道、完善防洪抗險工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務(wù)功能，打造宜居、創(chuàng)業(yè)、招商優(yōu)良環(huán)境。
(三)優(yōu)化支出，民生財政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問題，是公共財政的重要著力點(diǎn)。20__年，全縣用于民生方面的資金高達(dá)35860萬元，占年度一般預(yù)算支出的72%，比上年提高9個百分點(diǎn)，公共財政的陽光已覆蓋全縣每個角落，惠及全縣廣大百姓。
第一，干部教師待遇優(yōu)先保障。20__年，我們堅持每月定時發(fā)放在職干部工資和發(fā)放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢，維護(hù)了干部教師待遇的嚴(yán)肅性。多方籌集資金，全面落實(shí)了國家義務(wù)教育教師績效工資政策。與此同時，認(rèn)真落實(shí)縣委政府辦公會議精神，對公務(wù)員津補(bǔ)貼和其他事業(yè)單位績效工資實(shí)行了同步預(yù)支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。
第二，教育事業(yè)投入顯著提高。20__年，用于全縣教育事業(yè)的財政資金15686萬元，按可比口徑增長17.73%。全面實(shí)施了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障新機(jī)制改革，義務(wù)教育學(xué)校生均增加公用經(jīng)費(fèi)80元，全年增支216萬元;免除了義務(wù)教育階段中小學(xué)生書本費(fèi)和學(xué)雜費(fèi)，并對6741名困難中小學(xué)生補(bǔ)助寄宿生生活費(fèi)490萬元;投入校舍安全工程資金302萬元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金0萬元，基本解決了鄉(xiāng)村兩級“普九”的歷史包袱。在上級?？钗吹轿坏那闆r下，積極籌措調(diào)度資金200萬元，提前啟動了××三小建設(shè)。
第三，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入加大。安排專項資金，全面完成了新農(nóng)合縣內(nèi)“一卡通”信息化建設(shè)，刷卡管理定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個行政村，并適當(dāng)提高了住院報銷比例，確保農(nóng)民參合率穩(wěn)定在95%以上，全年共計支付醫(yī)療基金3400萬元，享受新農(nóng)合實(shí)惠的人次達(dá)到86萬。完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險試點(diǎn)辦法，實(shí)行了門診統(tǒng)籌，全縣參保人員達(dá)到35915人，凈增7068人，支付醫(yī)療保險金494萬元，實(shí)現(xiàn)了參保人員個個受益。及時籌集調(diào)度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專項資金，極力推動全球基金結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項目持續(xù)深入開展，鞏固和提高了國家擴(kuò)大免疫規(guī)劃成果。
第四，計劃生育政策落實(shí)到位。籌措資金25.96萬元，認(rèn)真開展了農(nóng)村育齡婦女生殖健康免費(fèi)檢查，參檢人數(shù)達(dá)3.5萬人;全面落實(shí)了農(nóng)村計劃生育家庭獎扶政策，核實(shí)認(rèn)定獎扶對象2492名，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎扶資金179.4萬元，核實(shí)認(rèn)定特扶對象273人，發(fā)放特扶資金31.17萬元;全面落實(shí)了困難企業(yè)計生獎扶政策，共計發(fā)放獎扶資金53.1萬元，享受對象475人;全面落實(shí)了農(nóng)村獨(dú)生子女保健費(fèi)政策，8764名農(nóng)村獨(dú)生子女享受補(bǔ)貼50.7萬元。
第五，弱勢群體保障水平提高。城鄉(xiāng)低保繼續(xù)擴(kuò)面。20__年新增農(nóng)村低保4947人，全縣農(nóng)村低保達(dá)到8950戶、18813人，占農(nóng)業(yè)總?cè)藬?shù)的5.86%，全年累計發(fā)放農(nóng)村低保金1168萬元;核查新增城市低保254戶、540人，全縣城市低保達(dá)到4247戶、7510人，占全縣城鎮(zhèn)人口的11%，全年發(fā)放城市低保金1065萬元，基本實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。臨時救助活動全面展開。全年共實(shí)施城鄉(xiāng)貧困群眾臨時救助282人，發(fā)放臨時救助資金10.7萬元。農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)顯著提高。20__年，農(nóng)村集中和分散供養(yǎng)五保老人生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發(fā)放五保戶供養(yǎng)補(bǔ)助資金368萬元，比上年增支109萬元，顯著提高了農(nóng)村五保老人的生活水平。就業(yè)和再就業(yè)工程深入推進(jìn)。全年籌集資金1100多萬元，實(shí)施農(nóng)村勞動力“陽光工程”和再就業(yè)技能培訓(xùn)，免費(fèi)培訓(xùn)3000多人次，引導(dǎo)返鄉(xiāng)農(nóng)民工8000多人重新就業(yè)。殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。安排落實(shí)400多萬元資金，全力支持殘疾人就業(yè)和康復(fù)工程，惠及殘疾家庭2100戶，6200人，基本實(shí)現(xiàn)了殘疾人住有所居、病有所醫(yī)、學(xué)有所助的目標(biāo)。
(四)突出重點(diǎn)，新農(nóng)村建設(shè)促農(nóng)增收。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、狠抓農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制創(chuàng)新、狠抓惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)，傾力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。20__年，積極爭取中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目資金1000萬元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮(zhèn)溪、歸州等重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施柑桔品改2萬畝，疏株間伐1萬畝，拉開了全縣柑桔大品改、大換種、大升級的序幕。加大農(nóng)業(yè)科技推廣力度?；I集安排專項資金，深入推進(jìn)科技入戶工程，培育農(nóng)業(yè)科技示范戶20__戶;搭建農(nóng)技110建設(shè)信息平臺，全年提供農(nóng)技110信息服務(wù)7萬多條，與農(nóng)民互動解決疑難問題500多件;建成“三園”樣板面積20__畝，“20個優(yōu)良品種、十項輕簡栽培技術(shù)、十項種植模式、十項高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)”得以推廣普及，全縣科技興農(nóng)水平整體提高。積極支持郭家壩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)?；I資20多萬元，支持編制了郭家壩鎮(zhèn)以及煙燈堡中心村20__年至20__年“15”新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。
推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制創(chuàng)新。安排30多萬元專項資金，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，20__年全縣農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)到106家，比20__年凈增57家，輻射帶動農(nóng)戶7500多戶，發(fā)展數(shù)量和速度居全市前列，農(nóng)民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新試點(diǎn)工作，探索建立集體資產(chǎn)營運(yùn)管理新模式。認(rèn)真開展農(nóng)村經(jīng)管實(shí)用人才培訓(xùn)，成功舉辦村財經(jīng)委員、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長等多期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，累計培訓(xùn)1200多人次。籌集安排100多萬元資金，大力支持畜牧系統(tǒng)體制改革，初步建立了縣鄉(xiāng)村三級畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。
切實(shí)抓好惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放。20__年，縣鄉(xiāng)財政部門采取“一折通”方式，共計發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、能繁母豬保險補(bǔ)貼、水稻保險補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、成品油石油價格補(bǔ)貼、農(nóng)房保險補(bǔ)貼、移民后扶等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1.39億元，累計享受人(戶)次達(dá)到68.6萬，惠及全縣每個農(nóng)民。
(五)強(qiáng)化監(jiān)管，財政改革蘊(yùn)藏活力。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的八項要求，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、購置費(fèi)得到有效控制，節(jié)日慶典、接待費(fèi)、車輛購置費(fèi)明顯下降。完善縣鄉(xiāng)財政體制。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，完善了“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵”的財政管理體制，有效地激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自謀發(fā)展、培植財源、組織收入的積極性，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障能力和整體保障水平進(jìn)一步提高。20__年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入比上年增收798萬元，享受體制獎勵資金475.3萬元。深化“鄉(xiāng)財縣管”改革。強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出監(jiān)管，有效遏制了鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)的惡性增長。推進(jìn)國庫集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。經(jīng)過一年多的磨合完善，目前運(yùn)行平穩(wěn)，財政資金運(yùn)轉(zhuǎn)更加安全、高效、快捷。政府采購范圍不斷拓展。全年共完成政府采購預(yù)算3.4億元，同比增長2.1倍，政府采購實(shí)際支付金額比預(yù)算節(jié)約資金2862萬元，資金節(jié)支率達(dá)到8.4%。財政監(jiān)督明顯加強(qiáng)。深入開展“小金庫”專項治理，切實(shí)規(guī)范了財政財務(wù)收支管理;切實(shí)加強(qiáng)擴(kuò)大內(nèi)需項目監(jiān)督檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促整改落實(shí);積極抓好財政與編制政務(wù)公開工作，根據(jù)資金撥付情況，全年公開財政專項資金48項，公開資金總額30517萬元，累計涉及58.43萬戶(人)次，811個項目，及時答復(fù)網(wǎng)上咨詢投訴35件;主動接受人大政協(xié)監(jiān)督，認(rèn)真辦理建議提案18件，代表委員滿意率達(dá)100%。
二、20__年財政收支預(yù)算(草案)情況
20__年，將是財政最為困難的一年，全縣財政經(jīng)濟(jì)工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，國際金融危機(jī)影響在短期內(nèi)難以恢復(fù)，我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業(yè)將持續(xù)受到深層的沖擊和影響，收入形勢的不確定性很大。同時，在中央和省擴(kuò)內(nèi)需、保增長、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的大背景下，20__年出臺的增值稅轉(zhuǎn)型、提高營業(yè)稅起征點(diǎn)和減免房地產(chǎn)交易稅費(fèi)、清理取消100項行政事業(yè)性收費(fèi)、實(shí)施成品油稅費(fèi)改革等一系列稅費(fèi)減免政策，都將更深層地影響我縣財政收入格局。從支出方面看，個人部分和各項法定剛性支出基數(shù)進(jìn)一步增加，公共財政保障范圍不斷擴(kuò)大，中央和省新出臺的一系列保障和改善民生政策，農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育都需要財政加大投入。在減收、增支因素共同作用下，財政收支矛盾必將更加突出。
根據(jù)中央、省對20__年財政預(yù)算編制的要求，結(jié)合我縣實(shí)際，20__年財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財政政策，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培植骨干財源;強(qiáng)化收入征管，著力增強(qiáng)財政實(shí)力;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)民生財政建設(shè);深化財政改革，著力推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。預(yù)算安排的原則是：“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，厲行節(jié)儉、收支平衡”。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期情況，20__年，全縣財政預(yù)算主要收支指標(biāo)安排如下：
全縣地方一般預(yù)算收入安排為20__8萬元，比20__年完成數(shù)17418萬元增加2620萬元，增長15%，其中：國稅部門3550萬元、地稅部門13750萬元、財政部門2738萬元。
全縣一般預(yù)算支出安排47442萬元，同比增長16.9%,主要支出項目為：一般公共服務(wù)支出10758萬元，同比增長10.8%，公共安全支出2987萬元，同比增長10.38%，教育支出15684萬元，同口徑增長13.34%;科學(xué)技術(shù)支出525萬元，同口徑增長25.6%;文化體育與傳媒支出648萬元,同比增長9.6%;社會保障和就業(yè)支出4402萬元，同口徑增長30.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3018萬元，同口徑增長18.21%;環(huán)境保護(hù)支出92萬元,同比增長7.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出519萬元,同比增長12.8%;農(nóng)林水事務(wù)支出3178萬元，同口徑增長10.85%;交通運(yùn)輸支出667萬元,同比增13%;資源勘探電力信息事務(wù)624萬元,同比增長17.2%;國土資源氣象信息事務(wù)312萬元,同比增長12.6%;工商金融物資儲備等事務(wù)支出3668萬元，與上年持平;預(yù)備費(fèi)360萬元。
全縣一般預(yù)算收支平衡情況：20__年收入總來源48281萬元，其中：地方一般預(yù)算收入20__8萬元，轉(zhuǎn)移性收入24811萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3432萬元。20__年財政總支出48281萬元，其中：地方一般預(yù)算支出47442萬元，上解支出839萬元，收支平衡。
全縣基金預(yù)算收支安排：20__年，全縣政府基金預(yù)算收入安排為2755萬元，基金預(yù)算支出安排為2755萬元(不含上級?？?，收支平衡。
上述收支預(yù)算安排，主要是基于以下幾個方面的考慮，收入方面：綜合考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我縣經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面影響，又考慮了國家拉動內(nèi)需政策以及我縣新上、擴(kuò)建項目方面的積極因素，體現(xiàn)了積極有為、務(wù)實(shí)穩(wěn)妥的原則。支出方面：優(yōu)先保障了直接關(guān)系到民生改善的各項重點(diǎn)支出，充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持了事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的重點(diǎn)建設(shè)項目，充分體現(xiàn)了公共財政、民生財政的政策取向和保障重點(diǎn)。
各位代表，今年的預(yù)算盤子是在財政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性必保支出不斷增加，可用財力嚴(yán)重不足的情況下，縣政府經(jīng)過統(tǒng)籌考慮、反復(fù)研究并充分征求各方面意見的基礎(chǔ)上提出來的，一些建設(shè)性資金、發(fā)展性資金以及其他需要增加預(yù)算的支出項目由于財力所限暫無力安排，需要通過各級各部門共同努力，通過多渠道爭取籌措資金以及力爭財政收入實(shí)現(xiàn)超收來解決，懇請各位代表給予理解。
三、堅定信心，扎實(shí)工作，確保20__年財政各項任務(wù)目標(biāo)圓滿完成
20__年是“__”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財稅工作，對于有效應(yīng)對國際金融危機(jī)、保持全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計困難，周密準(zhǔn)備措施，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
(一)全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保完成財政收入任務(wù)。20__年，由于經(jīng)濟(jì)形勢、政策調(diào)整等多種因素交織疊加影響，財政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和組織財政收入放在財政工作首位，堅持依法理財，強(qiáng)化收入征管，千方百計挖掘財源，拓展收入增長渠道，確保全年收入目標(biāo)的完成，并力爭超收。一是貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的各項財稅優(yōu)惠政策，支持和推動現(xiàn)有企業(yè)正常生產(chǎn)和新上項目增產(chǎn)達(dá)效，保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是加大中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)支持力度，發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)各金融部門解決中小企業(yè)融資難問題，促進(jìn)中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，繼續(xù)服務(wù)好江南高速和滬溶高速江北段等國家項目建設(shè)，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點(diǎn)項目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強(qiáng)財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)稅源的動態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應(yīng)收盡收。
(二)統(tǒng)籌安排財政資金，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。一是加大對事關(guān)民生的農(nóng)業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計生、文化及公共安全等各項社會事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實(shí)樹立“厲行節(jié)儉、共渡難關(guān)”的思想，從強(qiáng)化預(yù)算約束入手，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，確保公務(wù)用車、會議、公務(wù)接待等支出實(shí)現(xiàn)零增長，非特殊緊急情況，不追加預(yù)算支出。三是嚴(yán)格控制新增政府投資項目的審批管理，加大財政投資評審力度，嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修樓堂館所。
(三)把握積極財政政策，全力做好對上爭取。一方面，圍繞國家和省實(shí)施的積極財政政策，把握中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的投資重點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門做好相關(guān)領(lǐng)域?qū)禹椖康闹\劃、篩選、上報工作，盡最大可能爭取國家無償投入資金，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付支持。
(四)不斷規(guī)范財政運(yùn)行，提高財政理財水平。一是不斷深化預(yù)算管理改革。大力推進(jìn)財政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加大預(yù)算約束力度。二是繼續(xù)深化國庫集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強(qiáng)化資金安全，積極探索財政性資金增值途經(jīng)。三是拓展政府采購范圍和規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。理順機(jī)制，健全制度，制定完善資產(chǎn)配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財政體制。激勵優(yōu)勢鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進(jìn)一步加大“鄉(xiāng)財縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財縣管”成果。六是加強(qiáng)財政監(jiān)督。拓展財政監(jiān)督范圍，切實(shí)降低財政風(fēng)險。七是加快推進(jìn)“金財工程”建設(shè)。構(gòu)建更加完善的財政管理信息系統(tǒng)平臺，促進(jìn)財政管理方式的轉(zhuǎn)變和管理水平的提高。
各位代表，20__年的預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年收支預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
第2篇 ____年工程造價預(yù)算工作實(shí)習(xí)報告范文目的
實(shí)習(xí)目的
實(shí)習(xí)是深入建筑工程企業(yè)一線，結(jié)合所學(xué)課程知識，在實(shí)踐中進(jìn)一步理解、掌握和鞏固所學(xué)內(nèi)容，增強(qiáng)動手操作技能，將所學(xué)知識應(yīng)用于工程實(shí)際，學(xué)以致用，提高分析實(shí)際問題和解決實(shí)際問題的能力，在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)不足并認(rèn)真學(xué)習(xí)彌補(bǔ)，不斷學(xué)習(xí)新知識和新技能。
同時了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，拓寬視野;與工程企業(yè)單位接觸交流，逐漸建立人際交往能力，了解基本社會知識，為就業(yè)工作和今后發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
第3篇 預(yù)算工作情況報告
預(yù)算工作情況報告范文
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：
大家好！
我受東山中學(xué)第七屆教師代表大會的委托，就20__年度財務(wù)結(jié)算及20__年預(yù)算情況向本屆教師代表大會作一下報告，請予審議。
一、20__年度我校預(yù)算內(nèi)、外總收入1039.8萬元，其中：
財政撥款收入871.4萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)167.6萬元；其它收入0.8萬元。（行政事業(yè)性收費(fèi)當(dāng)中學(xué)雜費(fèi)收入116.6萬元；借讀費(fèi)5.4萬元；住宿費(fèi)2.2萬元；03年上繳的捐贈收入回?fù)?3.4萬元；利息0.5萬元；其他雜費(fèi)收入0.3萬元）。
二、20__年度我校事業(yè)支出總額1015.1萬元：其中人員工資支出874.4萬元：公用支出140.7萬元：
人員工資支出當(dāng)中：在職教職工人員工資566.7萬元，年終一次性獎金35.3萬元，防暑降溫費(fèi)13.1萬元，醫(yī)療保險費(fèi)31.2萬元，加班工資59.5萬元；臨時工工資3.4萬元；保衛(wèi)干部、醫(yī)務(wù)人員津貼0.1萬元；離退休人員費(fèi)用157萬元；遺屬補(bǔ)助4.3萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)0.4萬元；助學(xué)金1.3萬元；其他補(bǔ)助2.1萬元。
公用支出當(dāng)中：辦公費(fèi)16.8萬元；水電費(fèi)5.8萬元；郵電費(fèi)2萬元；交通費(fèi)2.2萬元；差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)2.9萬元；設(shè)備購置費(fèi)5.9萬元；房屋、設(shè)備修繕費(fèi)55.8萬元；提取修購基金4.7萬元；；福利費(fèi)10.3萬元，按規(guī)定提取職工福利基金14萬元；其他雜項開支15.9萬元。
三、20__年職工福利基金用于各類補(bǔ)貼、獎金及節(jié)日活動費(fèi)18.5萬元。撥入?？钯Y金為283萬元，?？钪С?53萬元。
四、20__年度我校預(yù)算外收支結(jié)余為24.8萬元，年末事業(yè)基金累計為72.7萬元轉(zhuǎn)入20__年度，為將來補(bǔ)發(fā)20__年度的“績效獎”作好準(zhǔn)備。
五、本年代辦費(fèi)余額17.6萬元：
其中：收入125.1萬元，支出93.1萬元，20__年_月和__月份退款14。4萬元，（另4.5萬元已在20__年1月份辦理退款）。
六、20__年全年預(yù)算以20__年10月份人員、工資、學(xué)生數(shù)為基數(shù)來編制：全年預(yù)算1135.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)982.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)153萬元。人員變動將會按人事局、財政局的通知統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整。
第4篇 預(yù)算工作個人述職報告范文
預(yù)算工作個人述職報告范文
20__年我作為合同預(yù)算部主管，圍繞八里臺示范鎮(zhèn)建設(shè)，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)在招標(biāo)、合同及成本控制方面開展本職工作，在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持下，我基本完成了部門制定的各項目標(biāo)，但審視過去的一年，我也發(fā)現(xiàn)了自己的許多不足之處，現(xiàn)在我就本人20__年的工作述職如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理規(guī)定，促進(jìn)招標(biāo)合法化、制度化、規(guī)范化實(shí)現(xiàn)
嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理規(guī)定，促進(jìn)招標(biāo)合法化制度化、招標(biāo)管理規(guī)定招標(biāo)合法在招標(biāo)管理方面，進(jìn)一步規(guī)范公司管理程序，嚴(yán)格按照國家及天津市相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，并在此基礎(chǔ)上制定了公司招標(biāo)管理辦法，使公司的招標(biāo)管理做到合法化、制度化和規(guī)范化，并保證承包單位選擇的公平、公正、公開。
20__年在公司大部分項目由于爭搶工期而存在邊施工邊辦理招標(biāo)工作、前期手續(xù)不齊的情況，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，克服了各種困難，全年共組織完成公開招標(biāo)33項，組織內(nèi)部招標(biāo)8項，招標(biāo)總金額約13000萬元。滿足了項目建設(shè)過程中承包單位選擇的需求，也為我公司保證工程質(zhì)量，加強(qiáng)管理，提高效益做除了努力。
二、加強(qiáng)合同全程管理，提升合同履約率
加強(qiáng)合同全程管理，在合同管理方面，由公司的法律顧問團(tuán)隊給予支持，對合同的訂立、履行、變更、解除等進(jìn)行全面管理，并由相關(guān)部門進(jìn)行審查、監(jiān)1督、控制，保證公司各項合同能夠順利履行。20__年共簽署合同127項，合同金額約11669萬元，均順利履行，其中：勘察設(shè)計類23項，工程服務(wù)類10項，基礎(chǔ)設(shè)施配套類27項，技術(shù)服務(wù)類27項，小型合同類10項，土地管理類24項，拆遷類3項，采購類合同3項。
同時為加強(qiáng)管理，在20__年推行合同示范文本制度，使合同管理更加規(guī)范;合同簽署時法律顧問、實(shí)施部門、財務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)等層層把關(guān)，避免發(fā)生合同糾紛;合同執(zhí)行過程中與實(shí)施部門密切溝通，相關(guān)爭議及時解決。為避免施工過程中安全事故發(fā)生，加強(qiáng)承包單位在施工過程中對安全問題的重視，針對每家施工單位均簽署了安全文明施工協(xié)議，使公司的各工程均達(dá)到文明施工的各項要求。
三、以成本控制為抓手，加強(qiáng)預(yù)結(jié)算管理
以成本控制為抓手，為提升公司戰(zhàn)略管理能力，有效利用公司資源，全面加強(qiáng)預(yù)結(jié)算管理。在預(yù)算管理方面，引進(jìn)專業(yè)造價咨詢單位，針對投資開發(fā)部下發(fā)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算編制與成本審核，對預(yù)算較高的項目分析原因，針對設(shè)計方案及選材等各方面造成造價較高的原因及時向相關(guān)部門反饋意見，并建議予以調(diào)整。
20__年組織本部門預(yù)算人員完成預(yù)算編制及審核19項，核減金額約1200萬元，同時為配合工程進(jìn)展，20__年共審核各期進(jìn)度約33500萬元。在結(jié)算工作方面，由于公司對示范鎮(zhèn)已進(jìn)行了三年的開發(fā)，一期項目大量工程進(jìn)入結(jié)算階段，同時由于迎檢期間發(fā)生的大量簽證變更造成結(jié)算資料繁瑣、不規(guī)范也給短時間內(nèi)完成結(jié)算工作帶來了極大難度。合同預(yù)算部嚴(yán)格按照公司已下發(fā)執(zhí)行的結(jié)算管理辦法，克服種種困難，使結(jié)算工作取得了一定成績。目前正開展500萬元以上結(jié)算項目17項，其中大部分項目結(jié)算的審核、談判工作已基本完成，預(yù)計目前結(jié)算項目可審減金額達(dá)18000萬元。
四、加強(qiáng)部門建設(shè)，規(guī)范管理程序
加強(qiáng)部門建設(shè)，部門建設(shè)合同預(yù)算部成立后，本人首先配合部門領(lǐng)導(dǎo)明確部門職責(zé)，并根據(jù)部門職責(zé)設(shè)立招標(biāo)管理崗、預(yù)結(jié)算管理崗、合同管理崗及綜合崗，部門員工各司其職，各盡其責(zé);其次規(guī)范部門工作流程，使各項工作開展更加有序。在此基礎(chǔ)上，為使公司管理程序更加規(guī)范，使各項工作開展時做到有理、有據(jù)，本人組織編制了《天津星城投資發(fā)展有限公司工程結(jié)算管理辦法》《天津星城投資發(fā)展有限公司設(shè)計變更、現(xiàn)、場簽證管理辦法》，《天津星城投資發(fā)展有限公司設(shè)計招標(biāo)管理辦法》，《天津星城投資發(fā)展有限公司合同管理辦法》及預(yù)算管理流程、工作聯(lián)系單處理規(guī)定、合同訂立審批流程等部門內(nèi)部管理流程。
五、全力組織erp系統(tǒng)引進(jìn)，提升公司管理水平
為進(jìn)一步提升公司管理水平，加強(qiáng)公司各項工作的管理，配合部門領(lǐng)導(dǎo)牽頭，引進(jìn)用友公司開展erp管理軟件實(shí)施工作，目前該系統(tǒng)一期內(nèi)容已上線完成，可用于滿足項目招標(biāo)、合同、進(jìn)度和付款管理，二期內(nèi)容隨后啟動，用于滿足公司各項指標(biāo)數(shù)據(jù)分析需求。
綜上，本人在部門規(guī)范操作、成本控制、承包單位選擇等方面基本完成了自己的本職工作，但回顧20__年，在完成本職工作的同時，在加強(qiáng)溝通、提高工作效率等方面仍需進(jìn)一步提高，本人將在今后工作中不斷改進(jìn)，以滿足公司明年的工作特別是二批二期項目開發(fā)的需要。
