貨管理制度不完善原因(15篇)

貨管理制度不完善的原因多種多樣，主要涉及庫(kù)存管理、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)、信息系統(tǒng)集成、員工培訓(xùn)以及執(zhí)行力度等多個(gè)層面。這些因素相互交織，共同影響著企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。

包括哪些方面

1. 庫(kù)存管理：缺乏有效的庫(kù)存跟蹤和預(yù)測(cè)機(jī)制，可能導(dǎo)致過(guò)度庫(kù)存或缺貨，影響銷(xiāo)售和客戶(hù)滿(mǎn)意度。

2. 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)：供應(yīng)商合作不順暢，交貨延遲或質(zhì)量不穩(wěn)定，可能源于合同條款模糊或溝通不足。

3. 信息系統(tǒng)集成：如果貨管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或無(wú)法實(shí)時(shí)更新，將影響決策制定和運(yùn)營(yíng)效率。

4. 員工培訓(xùn)：?jiǎn)T工對(duì)貨管理制度理解不足，執(zhí)行時(shí)可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，降低整個(gè)流程的效率。

5. 執(zhí)行力度：管理層對(duì)制度的重視程度和監(jiān)督力度不夠，可能導(dǎo)致制度形同虛設(shè)。

重要性

完善的貨管理制度對(duì)于企業(yè)至關(guān)重要，它能確保資源的有效利用，減少資金占用，提升運(yùn)營(yíng)效率，保證客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)。此外，良好的貨管還能降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

方案

1. 強(qiáng)化庫(kù)存管理：實(shí)施先進(jìn)的庫(kù)存管理系統(tǒng)，如實(shí)時(shí)庫(kù)存跟蹤和需求預(yù)測(cè)工具，以?xún)?yōu)化庫(kù)存水平。

2. 改進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)作：明確供應(yīng)商合同條款，定期評(píng)估供應(yīng)商性能，建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。

3. 優(yōu)化信息系統(tǒng)：升級(jí)貨管系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)信息的無(wú)縫集成。

4. 加強(qiáng)員工培訓(xùn)：定期舉辦貨管培訓(xùn)課程，確保員工理解和遵守貨管理制度，提升執(zhí)行力。

5. 提升執(zhí)行力度：管理層需強(qiáng)化對(duì)貨管制度的監(jiān)督，設(shè)立獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保制度的有效執(zhí)行。

在實(shí)施這些方案時(shí)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況靈活調(diào)整，并持續(xù)評(píng)估效果，以確保貨管理制度的不斷完善和優(yōu)化。通過(guò)這些措施，企業(yè)能夠逐步建立起穩(wěn)健的貨管體系，為長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

貨管理制度不完善原因范文

第1篇 房地產(chǎn)股份公司貨幣資金管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司貨幣資金管理制度

總則

一、為了加強(qiáng)對(duì)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)會(huì)計(jì)法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

二、本制度所稱(chēng)貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

三、公司負(fù)責(zé)人對(duì)公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及貨幣資金的安全完整負(fù)責(zé)。

崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)

四、貨幣資金業(yè)務(wù)必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

五、公司對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制。明確審批人員對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

六、審批人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。

財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人員的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人員超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟藛T的授權(quán)人報(bào)告。

七、公司嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù):

1、支付申請(qǐng)。公司有關(guān)部門(mén)或個(gè)人用款時(shí),應(yīng)當(dāng)按照公司相應(yīng)制度或規(guī)定的要求,提前向?qū)徟藛T提交貨幣資金支付申請(qǐng),注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。

2、支付審批。審批人員根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請(qǐng),審批人員應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。支付復(fù)核。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?fù)核無(wú)誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。

3、辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

八、公司對(duì)于重要的貨幣資金支付業(yè)務(wù),實(shí)行集體決策和審批,并建立責(zé)任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

九、嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。

現(xiàn)金管理

十、根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn),確定庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000人民幣元,超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。

十一、根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,確定公司現(xiàn)金的開(kāi)支范圍如下:

1、員工工資、津貼;

2、個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬;

3、各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

5、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(結(jié)算起點(diǎn)為1000元);

6、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

十二、公司現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行,不得坐支現(xiàn)金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審查批準(zhǔn)。

公司借出款項(xiàng)必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序,嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。

十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬,不得私設(shè)小金庫(kù),不得賬外設(shè)賬,嚴(yán)禁收款不入賬。

十四、出納人員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的具體要求如下:

1、收付現(xiàn)金時(shí),必須與對(duì)方當(dāng)面點(diǎn)清,以防發(fā)生差錯(cuò)。

2、收付現(xiàn)金后,必須在收付款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖或現(xiàn)金付訖印章,以防重復(fù)收付。

3、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理完畢,即進(jìn)行帳務(wù)處理,登記現(xiàn)金日記帳

4、每日業(yè)務(wù)終了,應(yīng)將現(xiàn)金日記帳余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì),確保賬實(shí)相符。如有不符,應(yīng)及時(shí)查明原因,作出處理。

十五、公司應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明原因,作出處理。

合營(yíng)公司資金共管賬戶(hù)的開(kāi)立、使用及管理

十六、公司嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)銀行賬戶(hù)的管理。合營(yíng)公司開(kāi)立資金共管賬戶(hù),對(duì)合營(yíng)項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)戶(hù)使用,合營(yíng)公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶(hù)的結(jié)算使用情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。

公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

十七、公司嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款,不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)。

十八、公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員定期核對(duì)銀行賬戶(hù),每月至少核對(duì)一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)處理。

票據(jù)及有關(guān)印章的管理

十九、公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理,建立健全票據(jù)管理制度,明確各種票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序,并專(zhuān)設(shè)登記簿進(jìn)行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

二十、公司銀行預(yù)留印鑒的管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管,個(gè)人私章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁出納一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。

按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。

監(jiān)督檢查

二十一、合營(yíng)公司可派員對(duì)公司共管賬戶(hù)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,定期進(jìn)行檢查。

二十二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

1、資金共管賬戶(hù)的使用情況。重點(diǎn)檢查共管賬戶(hù)資金是否用于指定用途。

2、貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

3、貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。

4、支付款項(xiàng)印章的保管情況。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。

5、票據(jù)的保管情況。重點(diǎn)檢查票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

二十三、對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施,加以糾正和完善。

第2篇 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理實(shí)施須知

1 目的

本文件對(duì)船舶運(yùn)輸危險(xiǎn)品貨物作出規(guī)定,旨在當(dāng)船舶裝運(yùn)危險(xiǎn)品貨物時(shí),船員、船舶和貨物的安全得到保障。

2 適用范圍

本文件適用于公司進(jìn)入sms的所有船舶。

3 參照文件

3.1 《國(guó)際海上危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則》

3.2 imo (a648)決議

4 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理實(shí)施細(xì)則

4.1.1 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸必須遵照國(guó)家有關(guān)運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的規(guī)定和要求辦理手續(xù),必須符合《國(guó)際海上危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則》和有關(guān)港口的規(guī)定。

4.1.2 運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的船舶,要適合所運(yùn)貨物性質(zhì)的要求。

4.1.3 船舶裝運(yùn)進(jìn)口或過(guò)境危險(xiǎn)貨物時(shí),必須在預(yù)定抵港三天前通過(guò)代理,向到達(dá)港或過(guò)境港港務(wù)監(jiān)督申報(bào)所裝危險(xiǎn)貨物的學(xué)名、編號(hào)、數(shù)量、包裝、貨位及收貨人名稱(chēng),航程不足三天的開(kāi)航后應(yīng)立即通過(guò)代理向到達(dá)港申報(bào)。

4.1.4 船舶裝運(yùn)出口危險(xiǎn)貨物時(shí)必須取得下列證書(shū):

4.1.4.1 危險(xiǎn)貨物鑒定單位主管部門(mén)簽署的《危險(xiǎn)貨物技術(shù)說(shuō)明書(shū)》;

4.1.4.2 國(guó)家商檢部門(mén)簽署的《包裝適用證書(shū)》;

4.1.4.3 由港務(wù)監(jiān)督簽署的《船舶裝載危險(xiǎn)貨物準(zhǔn)裝單》;

4.1.4.4 集裝箱形式運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)貨物,需備有有關(guān)法定機(jī)關(guān)簽認(rèn)的《危險(xiǎn)貨物裝箱證書(shū)》;

4.1.4.5 裝運(yùn)放射性物品除具備上述證書(shū)外,還必須取得由劑量核查單位簽發(fā)的《放射性物質(zhì)劑量檢查證書(shū)》。

4.1.5 船舶裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物必須核對(duì)《運(yùn)單》內(nèi)所填寫(xiě)的危險(xiǎn)貨物的類(lèi)別、編號(hào)、品名、數(shù)量、包裝、標(biāo)記、標(biāo)志、并了解其特性和意外事故發(fā)生時(shí)所應(yīng)采取的特殊防護(hù)措施。

4.1.6 危險(xiǎn)貨物必須具有合格的包裝和明顯、正確的標(biāo)志。除因包裝過(guò)小只能粘貼或刷印較小的標(biāo)志外,危險(xiǎn)貨物標(biāo)志不應(yīng)小于100mm×100mm;集裝箱、可移動(dòng)罐(柜)使用的標(biāo)志,不應(yīng)小于250mm×250mm。

4.1.7 凡不按規(guī)定填寫(xiě)單證或包裝損壞的、標(biāo)志不清的,均不予承運(yùn)。集裝箱內(nèi)使用固體二氧化碳(干冰)制冷時(shí),裝箱人應(yīng)在集裝箱門(mén)上顯著標(biāo)明危險(xiǎn):內(nèi)有二氧化碳(干冰),進(jìn)入前需徹底通風(fēng)字樣。

4.1.8 承運(yùn)裝過(guò)危險(xiǎn)貨物的空容器(除經(jīng)倒凈,并按章持有證明者外),應(yīng)按其原裝危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸要求處理。

4.1.9 裝運(yùn)爆炸品和一級(jí)易燃液體(閃點(diǎn)低于28度),必須事先申請(qǐng)船檢部門(mén)對(duì)船舶進(jìn)行臨時(shí)檢驗(yàn),并取得證書(shū)后方可承運(yùn)。

4.1.10 船舶應(yīng)根據(jù)所裝危險(xiǎn)貨物的性質(zhì)配置應(yīng)有的消防設(shè)備,煙火報(bào)警系統(tǒng)及救生、消防設(shè)備均應(yīng)處于良好適用狀態(tài),確保船舶安全檢查操作的一切通暢無(wú)阻。

4.1.11 裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物的船舶不論航行、錨泊、裝卸、待命均應(yīng)按規(guī)定懸掛信號(hào)或顯示燈光信號(hào),應(yīng)配置測(cè)爆儀、測(cè)氧儀和所裝危險(xiǎn)貨物所必須用的特殊防護(hù)用具和器材。

4.1.12 承運(yùn)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)拇安徽摵叫小㈠^泊、裝卸、待命均應(yīng)按規(guī)定懸掛信號(hào)或顯示信號(hào),應(yīng)配置測(cè)爆儀、測(cè)氧儀和所裝危險(xiǎn)貨物所必須用的特殊防護(hù)用具和器材。

4.1.13 承運(yùn)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)拇耙鶕?jù)本輪情況,制定出相應(yīng)的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全防范措施。配裝危險(xiǎn)品須得到港監(jiān)同意并持有危險(xiǎn)品監(jiān)裝證書(shū)。

4.2 配載與裝船

4.2.1 配載危險(xiǎn)貨物船舶必須做到:

4.2.l.1 對(duì)已承運(yùn)的危險(xiǎn)貨物,必須根據(jù)本輪設(shè)備條件,航行區(qū)域和危險(xiǎn)貨物的種類(lèi),性質(zhì)及危險(xiǎn)程度選擇適當(dāng)?shù)呐撐?認(rèn)真制定積載計(jì)劃;

4.2.1.2 必須嚴(yán)格按照《危險(xiǎn)貨物配裝表》及危險(xiǎn)貨物明細(xì)表中提出的積載隔離要示正確合理配載;

4.2.1.3 在積載位置安排上,必須做到危險(xiǎn)貨物后裝先卸;

4.2.1.4 計(jì)劃積載圖必須經(jīng)船長(zhǎng)審簽,如有港監(jiān)監(jiān)裝人員則必須經(jīng)其同意。積載位置如有變化,也須經(jīng)船長(zhǎng)及港監(jiān)監(jiān)裝人員同意方可變動(dòng)。

4.2.2 船舶在裝載危險(xiǎn)貨物作業(yè)過(guò)程中,值班駕駛員和其他值班人員必須在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)各項(xiàng)安全措施。船長(zhǎng)或大副應(yīng)監(jiān)督布置下列工作:

4.2.2.1 布置有關(guān)人員在裝貨現(xiàn)場(chǎng)備妥相應(yīng)的消防器材和防護(hù)用品,并使其處于適用狀態(tài)。

4.2.2.2 裝載爆炸品、一級(jí)易燃物品、毒害品和放射性物品時(shí),裝貨機(jī)械應(yīng)按額定負(fù)荷降低25%使用,值班駕駛員和值班水手必須嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),在甲板設(shè)立正在裝卸危險(xiǎn)品,嚴(yán)禁煙火警告牌,并檢查督促作業(yè)人員不得攜帶火種或穿鐵掌進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng);

4.2.2.3 在裝載作業(yè)中,遇有閃電、雷擊、雨雪或附近有火警時(shí),值班駕駛員必須立即組織關(guān)艙,停止作業(yè),因故停工時(shí),值班駕駛員應(yīng)派人在現(xiàn)場(chǎng)值班。

4.2.3 船舶裝載爆炸品、劇毒品時(shí),船長(zhǎng)應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng),督促指導(dǎo),裝載一級(jí)危險(xiǎn)品時(shí),大副、貨運(yùn)員、值班駕駛員及看艙水手必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝。應(yīng)做到:

4.2.3.1 檢查危險(xiǎn)貨物包裝外表是否完好,標(biāo)志是否正確清楚,凡包裝破損,潮濕滲漏,沾污影響安全質(zhì)量的不得裝船。

4.2.3.2 己裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物的集裝箱及可移動(dòng)的罐(柜)應(yīng)檢查其鉛封是否完好,外部和門(mén)蓋有無(wú)損壞、變形,對(duì)不符合要求的不準(zhǔn)裝船。

4.2.3.3 督促裝卸工人嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行裝艙作業(yè),嚴(yán)禁違章作業(yè)。并根據(jù)所裝危險(xiǎn)貨物的性質(zhì)選用相應(yīng)的鋪墊襯隔材料。

4.2.4 船舶在裝載過(guò)程中,若發(fā)生貨物散漏,落水或其它事故,船長(zhǎng)應(yīng)迅速報(bào)告值班調(diào)度、代理及港口有關(guān)主管部門(mén),并采取積極有效措施,及時(shí)處理,對(duì)散漏物、受污染物品及甲板、艙室,在未徹底清理干凈前不得續(xù)裝。

4.3 運(yùn)輸

4.3.1 在航行或錨泊期間,大副應(yīng)指定專(zhuān)人定時(shí)進(jìn)行巡回檢查,對(duì)貨艙進(jìn)行合理通風(fēng),必要時(shí)定時(shí)測(cè)量貨艙的溫、濕度,并把檢查情況記入《航海日志》。

4.3.2 大副要定時(shí)(特別是進(jìn)入大風(fēng)浪區(qū)前后)組織有關(guān)人員檢查所裝貨物有無(wú)移位、自燃、泄漏及其它可能引起危險(xiǎn)變化的情況。

4.3.3 在下艙檢查前,必須首先通風(fēng),攜帶相應(yīng)的器具。除有二人同行外,在甲板上還必須有值守人員照顧聯(lián)系,確保安全。

4.3.4 貨艙內(nèi)裝有危險(xiǎn)貨物時(shí),大副應(yīng)通知輪機(jī)部,輪機(jī)部如要對(duì)貨艙底下的雙層底燃油艙進(jìn)行加溫時(shí),應(yīng)事先征得大副、船長(zhǎng)的同意,并根據(jù)貨物的特性適當(dāng)控制油溫。

4.3.5 如遇有或可能有散落浸水等情況,應(yīng)按imo(a648)決議規(guī)定報(bào)告。

4.4 卸船

4.4.1 船舶開(kāi)艙起卸危險(xiǎn)貨物前,必須進(jìn)行通風(fēng),檢測(cè)有害氣體在額定范圍之內(nèi)時(shí),方準(zhǔn)人員下艙。

4.4.2 船舶在卸交危險(xiǎn)貨物前,大副應(yīng)向有關(guān)部門(mén)提供卸貨單證,詳細(xì)交待危險(xiǎn)貨物積載位置,貨物特性,卸貨注意事項(xiàng)等。

4.4.3 起卸包裝破漏的危險(xiǎn)貨物時(shí),應(yīng)采取妥善的安全檢查防護(hù)措施,尤其是易燃易爆或有毒的危險(xiǎn)物品,現(xiàn)場(chǎng)要嚴(yán)格禁止明火和無(wú)關(guān)人員進(jìn)出。

4.4.4 船舶裝載過(guò)危險(xiǎn)貨物的洗艙水和清艙殘留物不準(zhǔn)任意排放和傾倒,如需排放或傾倒,須經(jīng)港監(jiān)批準(zhǔn)。

4.4.5 危險(xiǎn)貨物卸空后,大副必須及時(shí)組織船員清艙,保證貨艙清潔,對(duì)用于危險(xiǎn)貨物的墊艙物料應(yīng)慎重處理。

第3篇 設(shè)備設(shè)施貨物安全管理制度

設(shè)備、設(shè)施、貨物安全管理工作必須堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”的方針;必須堅(jiān)持設(shè)備與生產(chǎn)全過(guò)程的系統(tǒng)管理方式;必須堅(jiān)持不斷更新改造;提新安全技術(shù)水平的原則;能及時(shí)有效地消除設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的不安全因素,確保公司財(cái)產(chǎn)和人身安全。

一。設(shè)備設(shè)施選購(gòu)

1.必須堅(jiān)持“安全高于一切”的設(shè)備設(shè)施選購(gòu)原則,要求做到設(shè)備運(yùn)行中,在保證自身安全的同時(shí),確保操作工的安全。

2.設(shè)備管理人員應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),工藝要求廣泛搜集信息(包括:國(guó)際、國(guó)內(nèi)本行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平,設(shè)備安全可靠程度。價(jià)格、售后服務(wù)等);經(jīng)過(guò)論證提出初步意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

二。設(shè)備設(shè)施使用前的管理工作

1.制定安全操作規(guī)程

2.制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制

3.安裝安全防護(hù)裝置

4.員工培訓(xùn),內(nèi)容包括設(shè)備原理、操作方法、安全注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等,經(jīng)考驗(yàn)合格后,方可持證上崗。

三。設(shè)備設(shè)施使用中的管理工作

1.嚴(yán)格執(zhí)行<<設(shè)備安全管理制度>>,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理人員共同落定。

2.設(shè)備操作工人須每天對(duì)自己所使用機(jī)器做好日常保養(yǎng)工作,生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)給予排除。

3.為了便于操作工日常維護(hù)保養(yǎng),有設(shè)備管理人員、工程技術(shù)人員共同按照技術(shù)要求,由部門(mén)經(jīng)理和設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)檢查實(shí)施。

4.預(yù)檢預(yù)修,是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),避免發(fā)生事故的有效措施,設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備狀況和使用壽命,預(yù)先制定出安全檢修周期和檢修內(nèi)容,落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)施,將設(shè)備質(zhì)量保持在最好狀態(tài),確保設(shè)備從本質(zhì)上的安全性。

四。設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度

1.設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)堅(jiān)持“實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé),共同管理”的原則,精心養(yǎng)護(hù),保證設(shè)備安全,負(fù)責(zé)人調(diào)離,立即配備新人。

2.操作人員要做好以下工作:

1)自覺(jué)愛(ài)護(hù)設(shè)備,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,不得違規(guī)操作

2)管線,閥門(mén)做到不滲不漏

3)做好設(shè)備班前、班中、班后按照要求經(jīng)常性的加注潤(rùn)滑油。防止過(guò)度磨損

4)設(shè)備要定期更換、強(qiáng)制保養(yǎng)、保持技術(shù)狀況良好

5)建立設(shè)備保養(yǎng)卡片,做好設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、養(yǎng)護(hù)記錄

6)保持設(shè)備設(shè)施清潔,場(chǎng)所窗明地凈,環(huán)境衛(wèi)生好。

五。設(shè)備設(shè)施檢查制度

1.生產(chǎn)部設(shè)備維修人員,每?jī)芍軐?duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查一次 。

2.每半年由使用部門(mén)會(huì)同維修人員,根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,制定設(shè)備大修計(jì)劃,設(shè)備大修前必須制定修理工時(shí),停歇時(shí)間,材料消耗,清洗用油及維修費(fèi)用。

3.設(shè)備大修完工后,必須進(jìn)行質(zhì)量檢查的驗(yàn)收。

4.每年年底由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理人員、部門(mén)經(jīng)理、維修人員負(fù)責(zé),按照事先規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行檢查打分,評(píng)定出是否完好,能否繼續(xù)使用,提出責(zé)任人的處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施等。

六。設(shè)備設(shè)施安全事故及設(shè)備安全事故報(bào)告和處理

1.設(shè)備由于不安全因素造成設(shè)備損壞和設(shè)備事故,根據(jù)設(shè)備損壞程度,設(shè)備事故分為:

1)一般設(shè)備安全事故:零部件損壞,經(jīng)濟(jì)損失在5000以下。

2)重大設(shè)備安全事故:設(shè)備受損嚴(yán)重,直接經(jīng)濟(jì)損失在5001元至50000元。

3)特大設(shè)備安全事故:導(dǎo)致設(shè)備保費(fèi)或直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元以上。

2.設(shè)備安全事故報(bào)告和處理

1)一般設(shè)備安全事故發(fā)生后,操作使用人員應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,查清事故原因,查明事故責(zé)任。

2)重大。特大設(shè)備事故發(fā)生后,操作人員應(yīng)立即采取保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并報(bào)告公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能部門(mén),公司立即組織有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行檢查,分析事故原因,查清事故責(zé)任。

3)對(duì)各類(lèi)設(shè)備安全事故,堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則,認(rèn)真調(diào)查及時(shí)報(bào)告,嚴(yán)肅處理。

4)對(duì)玩忽職守,違章指揮,違反設(shè)備安全管理規(guī)定造成設(shè)備安全事故的領(lǐng)導(dǎo),管理人員和直接責(zé)任者,根據(jù)情節(jié)輕重,責(zé)任大小,分別給予處分、經(jīng)濟(jì)處罰,構(gòu)成犯罪的交由執(zhí)法機(jī)關(guān)處理,追究其法律責(zé)任。

七.設(shè)備設(shè)施更新改造及報(bào)廢的管理工作

1. 設(shè)備報(bào)廢的基本原則;

1)國(guó)家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設(shè)備。

2)設(shè)備已過(guò)正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達(dá)不到要求。

3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故,造成無(wú)法修復(fù)或修復(fù)不合算。

4)設(shè)備使用時(shí)間不長(zhǎng),但因更合理更經(jīng)濟(jì)先進(jìn)的設(shè)備或生產(chǎn)使用時(shí)需要更換的。

5)從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業(yè)平均水平,

符合以上情況的設(shè)備均可申請(qǐng)報(bào)廢。

2. 設(shè)備報(bào)廢手續(xù)

1)由設(shè)備使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)并簽署意見(jiàn)。

2)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單上交技術(shù)部審核,經(jīng)副總理批準(zhǔn),移交財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算手續(xù)

3. 設(shè)備改造的基本要求

1)經(jīng)過(guò)技術(shù)論證后,采取新技術(shù)。新材料。新的零部件就可以提高設(shè)備的綜合安全技術(shù)水平,經(jīng)濟(jì)上也是合算得。

2)設(shè)備改造要持謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的態(tài)度,切勿輕易蠻干,必須按照申請(qǐng),論證、批準(zhǔn)的基本程序運(yùn)程。

八。 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理過(guò)程中的記錄制度

建立設(shè)備技術(shù)管理檔案,即在設(shè)備-生產(chǎn)全過(guò)程的狀態(tài),按章設(shè)備選別,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修、更新改造、報(bào)廢處理等程序運(yùn)行。由負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)保存。

第4篇 物流貨運(yùn)車(chē)輛司機(jī)管理制度獎(jiǎng)罰制度

物流貨運(yùn)車(chē)輛與司機(jī)的管理制度和獎(jiǎng)罰制度

(1車(chē)輛由公司指定人員負(fù)責(zé)管理,公司根據(jù)司機(jī)全年工作表現(xiàn),從司機(jī)產(chǎn)值、安全行車(chē)、維修費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、客戶(hù)意見(jiàn)等各方面全面考慮,對(duì)表現(xiàn)好的司機(jī)給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)表現(xiàn)差的司機(jī)按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。

(2車(chē)輛由公司指定駕駛員專(zhuān)用,其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛,專(zhuān)車(chē)司機(jī)不能將車(chē)轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用,如有違反扣罰200元,造成后果由司機(jī)本人承擔(dān)。

(3車(chē)輛除執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)外,未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便駛離指定的停車(chē)場(chǎng),包括不得私自開(kāi)車(chē)回家和辦私事,任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)將車(chē)輛開(kāi)回指定的停車(chē)場(chǎng),不準(zhǔn)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在車(chē)內(nèi)睡覺(jué)和卸貨,以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責(zé)任,重犯要從嚴(yán)處罰。

(4車(chē)輛進(jìn)出碼頭,均要遵守碼頭有關(guān)紀(jì)律、制度,限速為20公里/小時(shí),若在廠裝、卸貨,均要遵守廠方的有關(guān)紀(jì)律、制度或行車(chē)指示,如有違反第一次追究責(zé)任,罰款并寫(xiě)檢討書(shū),重犯者從嚴(yán)處罰。

(5司機(jī)每天按時(shí)上班(早上8時(shí)30分),特殊情況除外(例如當(dāng)天零時(shí)后收車(chē)者),不得無(wú)故曠工、遲到、早退。請(qǐng)假要事先通知管理人員,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。否則,報(bào)公司從嚴(yán)處理。

(6司機(jī)不得向貨主提出要小費(fèi)、吃飯、住宿等,不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則,報(bào)公司處理和送交公安部門(mén)。

(7司機(jī)執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)時(shí),在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故,不論在何時(shí)何地必須馬上通知公司領(lǐng)導(dǎo)或公司管理人員。

(8司機(jī)報(bào)銷(xiāo)過(guò)橋費(fèi)等必須要做到如實(shí)反映,不得弄虛作假、虛開(kāi)發(fā)票收據(jù),如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實(shí)后要從嚴(yán)處理。

(9司機(jī)對(duì)待貨主要文明有禮,努力提高服務(wù)素質(zhì)。

(10對(duì)放柜在公司停車(chē)場(chǎng)而不及時(shí)卸柜的司機(jī)第一次罰款100元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(11對(duì)裝貨或卸貨回來(lái)而不到理貨部報(bào)到卻直接卸柜的司機(jī),第一次罰款100元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(12將拖架或拖板放在廠而不及時(shí)拖回的司機(jī)第一次罰款100元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(13對(duì)發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時(shí)維修的第一次罰款100元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(14在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司管理人員要求司機(jī)對(duì)調(diào)好拖架或拖板而司機(jī)故意不及時(shí)對(duì)調(diào)好的,第一次罰款100元。重犯者從嚴(yán)處罰。

(15在運(yùn)輸途中私自攜帶他人上車(chē)的,第一次罰款50元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(16晚上私自提前休息的每次罰款50元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(17對(duì)在工作時(shí)間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的司機(jī)第一次罰款50元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(18)在運(yùn)輸途中和碼頭裝柜過(guò)程中有特殊情況,如車(chē)輛須維修或裝柜時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等,卻不及時(shí)反映而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(19)管理人員有急事呼叫司機(jī),而司機(jī)故意不復(fù)機(jī)的每次罰款50元。

(20)在目的地裝卸貨時(shí)不注意觀察柜的破損情況,不及時(shí)要求客戶(hù)簽收,而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴(yán)處罰。

(21)開(kāi)逢柜在廠卸貨時(shí)不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的,每次罰款50元。

(22)對(duì)公司要求過(guò)磅而不過(guò)磅的司機(jī),每次罰款50元。

(23)對(duì)故意不及時(shí)歸還散貨工具的每次罰款50元,對(duì)遺失隨車(chē)工具的按工具購(gòu)買(mǎi)單價(jià)賠償。

第5篇 百貨商廈電話(huà)傳真管理辦法

百貨商廈電話(huà)傳真管理辦法

一、為使公司電話(huà)、傳真使用制度有章可循,特制定本管理辦法。

二、公司電話(huà)是為工作所須而設(shè)立,員工使用電話(huà)的原則是長(zhǎng)話(huà)短說(shuō),盡量利用傳真來(lái)溝通一些須長(zhǎng)時(shí)間通話(huà)的內(nèi)容。

三、員工因公務(wù)使用長(zhǎng)途電話(huà)或傳真,須事先進(jìn)行登記,注明聯(lián)絡(luò)時(shí)間、單位和聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。

四、公司財(cái)務(wù)每月須將電話(huà)登記表與電話(huà)帳單進(jìn)行核對(duì),理清電話(huà)明細(xì)。

五、員工不得長(zhǎng)時(shí)間因私人事件占用公司電話(huà),員工因私使用長(zhǎng)途電話(huà)須事先登記,公司每月將按國(guó)家電信規(guī)定收取相關(guān)的費(fèi)用。

六、員工使用傳真機(jī)時(shí),應(yīng)將紙張空白處盡量裁去,以節(jié)省傳真時(shí)間。

七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充。

第6篇 百貨商廈卷宗管理辦法

百貨商廈卷宗管理辦法

一、為提高工作效率和質(zhì)量,保護(hù)行文的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特制定本管理辦法。

二、行文必須置于卷宗內(nèi)進(jìn)行傳遞。

三、卷宗分三色:

色系使用范圍摘要流程時(shí)間

紅色

急件、密件單位或部門(mén)主管外出須緊急辦理

部門(mén)專(zhuān)人呈報(bào)跟催批示

24小時(shí)

蘭色

簽呈、業(yè)務(wù)聯(lián)系函、記錄、報(bào)告、通知、指示、公告各類(lèi)簽呈書(shū)、簽核表

須跨部門(mén)辦理或會(huì)簽文件

會(huì)議記錄、工作報(bào)告或指示

72小時(shí)

綠色

申請(qǐng)人事增補(bǔ)、出差申請(qǐng)、配送申請(qǐng)、

加班申請(qǐng)、物品申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)

120小時(shí)

四、凡跨部門(mén)的卷宗,由發(fā)文單位送至秘書(shū)助理后,登記編號(hào),然后轉(zhuǎn)呈各受文單位。

五、卷宗按各部門(mén)的隸屬關(guān)系,執(zhí)掌范圍與權(quán)限逐級(jí)傳遞,簽核。

六、各類(lèi)事項(xiàng)的行文均應(yīng)分類(lèi)置于適當(dāng)?shù)木碜趦?nèi),不得濫用紅色卷宗。

七、發(fā)文單位應(yīng)及時(shí)催辦,查辦有關(guān)事項(xiàng),并及時(shí)收回卷宗。

八、卷宗由人事組負(fù)責(zé)管理,按部門(mén)統(tǒng)一定量發(fā)放,如有報(bào)損或其他情況,可個(gè)別申領(lǐng)。

九、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充。

第7篇 百貨商廈廣播管理辦法

百貨商廈廣播管理辦法

一、為使本公司廣播能發(fā)揮其宣傳效力,同時(shí)便于統(tǒng)一管理,特制定本管理辦法。

二、播音系統(tǒng)實(shí)行專(zhuān)人管理,非本部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員嚴(yán)禁隨意操作,一旦發(fā)現(xiàn)將按違紀(jì)處理,若有損壞,按原價(jià)賠償。

三、播音系統(tǒng)的選曲、播放,應(yīng)由公司統(tǒng)一決定,不得隨意更改,不得將非公司的cd卡帶帶入公司播放,也不得將公司的cd卡帶帶離公司。

四、公司的cd卡帶須隨時(shí)清點(diǎn),一旦發(fā)現(xiàn)丟失現(xiàn)象,由專(zhuān)管人員負(fù)責(zé)。

五、兩班的交接須留交班表,記錄播音狀況及有無(wú)cd卡帶損壞的情況。

六、播音系統(tǒng)應(yīng)定期養(yǎng)護(hù)、維修。

七、本播音系統(tǒng)免費(fèi)為顧客提供尋物、尋人啟示,廣播前須由顧客填寫(xiě)詳盡的內(nèi)容存檔保留。

八、企劃課有把握行文的責(zé)任,嚴(yán)禁有損于公司利益和形象的文字出現(xiàn)。

九、公司和廠商的販促?gòu)V播,由營(yíng)業(yè)單位填寫(xiě)廣播申請(qǐng)單,并由部門(mén)主管簽字核準(zhǔn)后交企劃課復(fù)核播送。

十、本管理辦法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充。

第8篇 百貨商廈復(fù)印管理辦法

百貨商廈復(fù)印管理辦法

一、為使商廈復(fù)印管理有章可循,特制定本管理辦法。

二、復(fù)印機(jī)是為公司工作需要而設(shè)立的,員工不得使用復(fù)印機(jī)復(fù)印私人文件。

三、復(fù)印機(jī)由公司總務(wù)課負(fù)責(zé)管理,機(jī)器須定期檢查及時(shí)維修,確保工作業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。

四、復(fù)印用紙由公司總務(wù)課負(fù)責(zé)采購(gòu)保管,基本用紙為a3、a4、b5,總務(wù)課應(yīng)確保復(fù)印用紙。

五、公司員工在使用復(fù)印機(jī)復(fù)印文件時(shí),須進(jìn)行登記,注明復(fù)印數(shù)量和復(fù)印內(nèi)容。

六、總務(wù)課應(yīng)定期查對(duì)登記表和用紙情況,對(duì)發(fā)現(xiàn)濫用紙張或復(fù)印私人文件的員工將予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充。

第9篇 公司非工程采購(gòu)收貨管理制度

公司非工程采購(gòu)及收貨管理制度

一、所有部門(mén)的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部,申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。

二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目:

1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的租用。

3、機(jī)票、酒店代理。

4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險(xiǎn)。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類(lèi)用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。

三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請(qǐng)人部門(mén)主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。

四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出,采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng),發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng),行政部不能發(fā)出訂單,采購(gòu)訂單發(fā)出前,不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫(xiě)收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物,申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。

八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

第10篇 送貨車(chē)輛進(jìn)出校門(mén)管理制度-范本

為了加強(qiáng)學(xué)校對(duì)食堂、商店、浴池送貨車(chē)輛及工作人員平時(shí)進(jìn)出校門(mén)管理,預(yù)防意外傷害事故發(fā)生,維護(hù)學(xué)生安全和學(xué)校正常教育教學(xué)秩序,現(xiàn)做出如下規(guī)定:

一、關(guān)于送貨車(chē)輛進(jìn)出學(xué)校的規(guī)定

1、送貨車(chē)輛進(jìn)校必須向輔警出示學(xué)校統(tǒng)一制作的送貨卡,在校門(mén)警衛(wèi)室登記后方可進(jìn)校。

2、超過(guò)2噸以上車(chē)輛禁止進(jìn)校。

3、司機(jī)酒后禁止入校。

4、送貨車(chē)輛在學(xué)校規(guī)定時(shí)段即每天上午:8:55――9:40、下午:2:35――3:20允許進(jìn)校。

5、課間學(xué)生在校園活動(dòng)時(shí)間禁止出校。

6、送貨車(chē)輛在校園內(nèi)必須緩速行駛,禁止鳴笛。

7、食堂泔水車(chē)進(jìn)校時(shí)間為學(xué)生就餐半小時(shí)后,等待學(xué)生就餐結(jié)束方可收集殘食。

8、送貨車(chē)卸貨完畢須經(jīng)購(gòu)貨食堂、商店、浴池管理人員準(zhǔn)許方可出校,下課時(shí)間不準(zhǔn)出校。

二、關(guān)于工作人員進(jìn)出學(xué)校的規(guī)定

1、食堂、商店、浴池工作人員進(jìn)出校門(mén)必須向輔警出示工作牌。

2、工作人員晚上外出時(shí)必須于當(dāng)晚學(xué)生就寢熄燈前(21:40)返校。

3、食堂制作早餐工作人員早晨入校時(shí)間為:4:00――4:30。

4、食堂、商店、浴池工作人員騎自行車(chē)到校門(mén)必須下車(chē)推行,騎摩托車(chē)和電動(dòng)車(chē)的在校園要緩速行駛,停放在摩托車(chē)棚。

三、違章處理辦法

1、購(gòu)貨食堂、商店、浴池管理員對(duì)送貨車(chē)負(fù)有安全管理全部(文章轉(zhuǎn)貼自實(shí)用工作文檔欄目) 責(zé)任。凡是送貨車(chē)在校園肇事的未經(jīng)學(xué)校準(zhǔn)許一律不準(zhǔn)出校,根據(jù)肇事情節(jié)追究車(chē)主和購(gòu)貨食堂、商店、浴池管理員責(zé)任。

2、凡是頂撞輔警,無(wú)理取鬧的車(chē)主和工作人員一律不準(zhǔn)進(jìn)校,違章強(qiáng)行進(jìn)入者,輔警有權(quán)代表學(xué)?？圮?chē)、報(bào)警。

3、工作人員未經(jīng)當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不準(zhǔn)帶其他人員入校。工作人員在校園內(nèi)要檢點(diǎn)行為,為學(xué)生做出表率,發(fā)現(xiàn)言語(yǔ)過(guò)激、行為失當(dāng)者隨時(shí)辭退。

第11篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：進(jìn)貨檢驗(yàn)程序

物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:進(jìn)貨檢驗(yàn)程序

1.0目的

通過(guò)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制,防止未經(jīng)驗(yàn)證及不合格的物資投入使用,以確保公司提供服務(wù)的質(zhì)量。

2.0適用范圍

對(duì)所采購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)證。

3.0職責(zé)

由提出申請(qǐng)的部門(mén)主管負(fù)責(zé)驗(yàn)收,或由行政部人員驗(yàn)收,行政部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。

4.0工作程序

4.1依據(jù)審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《采購(gòu)計(jì)劃》對(duì)所采購(gòu)回的物資進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。

4.2批量采購(gòu)回的物品數(shù)量少于10個(gè)全檢,11-50抽檢10個(gè),51-100抽15個(gè),101-200抽20個(gè),200個(gè)以上抽檢10%,500件以上抽檢5%。

4.3驗(yàn)證根據(jù)情況可采用核對(duì)數(shù)量、外觀檢查、樣板核對(duì)和合格證檢查等方式進(jìn)行。對(duì)涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類(lèi)、水暖器材、消防用具類(lèi)、化工原料必須要有合格證;對(duì)小五金類(lèi)、絕緣材料類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)件類(lèi)和其他雜項(xiàng)類(lèi)應(yīng)核對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量與采購(gòu)文件是否一致,外觀和包裝有無(wú)破損等。

4.4驗(yàn)證合格由驗(yàn)證人在《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》上進(jìn)行記錄,對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品/服務(wù)的控制程序》執(zhí)行。

4.5對(duì)急需使用的來(lái)不及檢驗(yàn)的物品,由行政部主管或管理處主任或其授權(quán)人員簽名后,可予以緊急放行。放行部分要由庫(kù)管員注明數(shù)量、批號(hào),并要有明確標(biāo)識(shí),以便一但發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可以返回。沒(méi)有放行的部分按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.1對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后方使用,并將檢驗(yàn)結(jié)果作出記錄。

4.2對(duì)外購(gòu)設(shè)備在投入使用前應(yīng)根據(jù)使用條件及要求進(jìn)行檢驗(yàn),并作出記錄,對(duì)4.6、4.7條款,產(chǎn)品的驗(yàn)收是以相關(guān)的要求進(jìn)行(如制作圖樣、書(shū)面要求、說(shuō)明書(shū)、采購(gòu)協(xié)等)

4.3對(duì)分供方提供服務(wù)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的初始驗(yàn)證。

4.3.1當(dāng)分供方提供服務(wù)時(shí),根據(jù)雙方協(xié)議內(nèi)容及對(duì)其提供的條件及資料進(jìn)行驗(yàn)證(如配備設(shè)備、人員素質(zhì)、工程材料等),此驗(yàn)證是指服務(wù)/工程項(xiàng)目開(kāi)始前進(jìn)場(chǎng)的條件的驗(yàn)證。

4.3.2若分供方提供的服務(wù)項(xiàng)目有階段性時(shí),則對(duì)每一階段開(kāi)始前進(jìn)行驗(yàn)證,以確保各階段的有效銜接。

4.3.3若對(duì)驗(yàn)證符合要求時(shí),才能通知對(duì)方開(kāi)始服務(wù)/工程項(xiàng)目。

4.3.4若對(duì)驗(yàn)證方不合要求時(shí),應(yīng)通知對(duì)方不能開(kāi)工,直至滿(mǎn)足條件為止。

4.4對(duì)所有以上的檢驗(yàn)作出記錄并保存。

5.0相關(guān)文件

5.1 《不合格品/服務(wù)的控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1 《采購(gòu)申請(qǐng)單》

6.2 《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》

6.3 《采購(gòu)計(jì)劃》

6.4 《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》

編寫(xiě): 審批:

第12篇 配貨中心5s管理制度

配貨中心5s管理制度

為了提升某品牌配貨中心的整體形象和員工的自律能力,培養(yǎng)某品牌特有的企業(yè)文化,達(dá)到提高員工素質(zhì)和修養(yǎng)的目的,特制訂配貨中心5s管理制度:

一、5s活動(dòng)的內(nèi)容

5s是整理(seiri)、整頓(seiton)、清掃(seisou)、清潔(seiketu)、素養(yǎng)(shituke)五個(gè)日語(yǔ)單詞的詞頭縮寫(xiě),每一個(gè)s都是以前一個(gè)s為基礎(chǔ),因此順序不能顛倒。

1、整理:把工作現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的所有不需要的東西清理掉,把不常用的東西放遠(yuǎn)一點(diǎn),把偶爾使用的東西集中存放,把經(jīng)常使用的東西放在作業(yè)區(qū)內(nèi);

2、整頓:定期存放,把需要的東西定位放置,定量擺放,方便取用,整齊排布,標(biāo)識(shí)明顯;

3、清掃:徹底清除污垢,使用的工具和物品要擦拭干凈,清掃設(shè)備和工作臺(tái);

4、清潔:保持高水準(zhǔn)的工作區(qū)域清潔;

5、素養(yǎng):訓(xùn)練員工具有較強(qiáng)的自律精神,遵守作業(yè)規(guī)則,養(yǎng)成良好的工作生活習(xí)慣,自覺(jué)動(dòng)手創(chuàng)造一個(gè)整齊、清潔、方便的工作現(xiàn)場(chǎng)。

二、5s活動(dòng)的目的

5s的目的是通過(guò)積極持久的努力,讓每位員工都積極參與進(jìn)來(lái),養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,減少出錯(cuò)的機(jī)會(huì),提高員工素養(yǎng)、公司整體形象和管理水平,營(yíng)造特有的企業(yè)文化氛圍。5s活動(dòng)特別強(qiáng)調(diào)全員參與和高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與,貴在堅(jiān)持是5s成功的關(guān)鍵。

三、5s管理組織機(jī)構(gòu)

5s管理委員會(huì)為5s活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。5s管理委員會(huì)的組成人員為:公司正副總經(jīng)理,行政、人事負(fù)責(zé)人,5s管理委員會(huì)下設(shè)5s檢查小組,由各部門(mén)負(fù)責(zé)人各派一名代表組成。

四、5s活動(dòng)檢查方式

1、自查。依照5s檢查評(píng)分表檢查本部門(mén)5s管理落實(shí)情況。

2、交叉檢查,由5s檢查小組成員進(jìn)行交叉檢查。

3、隨機(jī)檢查。

五、5s活動(dòng)獎(jiǎng)懲

(1)公司5s檢查小組不定期對(duì)公司各部門(mén)檢查和考核。同時(shí)公司5s檢查小組有義務(wù)推進(jìn)小組的工作開(kāi)展與改進(jìn);

(2)在自查過(guò)程中查出的問(wèn)題由該部門(mén)負(fù)責(zé)人安排專(zhuān)人立即予以糾正。

(3)對(duì)于不主動(dòng)配合或阻礙5s活動(dòng)的員工給予警告,情節(jié)嚴(yán)重者給予100元以上的罰款,經(jīng)公司總經(jīng)理批示后,報(bào)公司人力資源部執(zhí)行。

(4)公司根據(jù)《某品牌員工日常行為規(guī)范檢查標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行處罰,一個(gè)月內(nèi)第一次違紀(jì)按標(biāo)準(zhǔn)罰款,同樣錯(cuò)誤再犯者按標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰(如第一次罰5元,第二次罰10元,、第三次罰20元依此類(lèi)推)。

(5)以上檢查項(xiàng)目中沒(méi)有涉及到的違紀(jì)行為,5s管理委員會(huì)將視情節(jié)輕重進(jìn)行處理;

第13篇 藥業(yè)企業(yè)退貨藥品管理制度

藥業(yè)公司退貨藥品管理制度

為規(guī)范藥品的退貨操作過(guò)程,加強(qiáng)對(duì)購(gòu)進(jìn)退出和銷(xiāo)后退回藥品的質(zhì)量控制,特制定本制度。

一、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的實(shí)施,銷(xiāo)售部、質(zhì)量管理部對(duì)本制度負(fù)責(zé)。

二、退貨藥品的管理要求

1、藥品購(gòu)進(jìn)退出的管理要求

⑴因質(zhì)量原因需要退貨的,必須按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨,其中內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題(包括假劣藥)不得自行退貨,應(yīng)通知供應(yīng)商,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。

⑵非質(zhì)量原因需要退貨的按要求填寫(xiě)《藥品退貨通知單》辦理。

⑶購(gòu)進(jìn)藥品退出必須按照本制度規(guī)定的程序辦理。

2、藥品銷(xiāo)后退回的管理要求

⑴銷(xiāo)售退回的藥品必須是本公司所售出的藥品。

⑵銷(xiāo)后退回的藥品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收才能辦理正式入庫(kù)。

三、藥品的退貨程序

1、藥品的購(gòu)進(jìn)退出處理程序

⑴聯(lián)系退貨:采部憑下述購(gòu)進(jìn)退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜:

a、藥品在驗(yàn)收時(shí)拒收的,依據(jù)《《拒收單》》。

b、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)的不合格藥品,依據(jù)《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告》。

c、銷(xiāo)后退回的不合格藥品,依據(jù)注明“驗(yàn)收不合格”,并有驗(yàn)收員簽名的《銷(xiāo)后退回通知單》。

d、非質(zhì)量原因如滯銷(xiāo)等的藥品退貨,

⑵退貨藥品出庫(kù)

a、采購(gòu)部填寫(xiě)《藥品采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑巍贰?/p>

b、質(zhì)量管理部通過(guò)計(jì)算機(jī)關(guān)聯(lián)打印《采購(gòu)?fù)素泦巍?由業(yè)務(wù)、保管、財(cái)會(huì)辦理。

c、保管人員按《采購(gòu)?fù)素泦巍非謇頊?zhǔn)備好退貨藥品,填寫(xiě)《購(gòu)進(jìn)退出藥品臺(tái)賬》,保存三年以上。

d、退貨發(fā)運(yùn),發(fā)運(yùn)人應(yīng)做好記錄備查。

2、藥品的銷(xiāo)后退回處理程序

⑴銷(xiāo)后退回通知

a、《藥品退貨通知單》是銷(xiāo)后退回藥品的收貨依據(jù),由業(yè)務(wù)部簽發(fā),簽發(fā)時(shí)必須核實(shí)其品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號(hào)、有效期是否與本公司出售的相符,并確認(rèn)是本公司售出的藥品。

b、銷(xiāo)售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品,由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

c、客戶(hù)要求退貨的,由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

d、《藥品退貨通知單》的內(nèi)容包括品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號(hào)、有效期,退貨原因等。

⑵驗(yàn)收及收貨

a、將退回的藥品放置銷(xiāo)后退回區(qū),保管員填寫(xiě)《銷(xiāo)后退回藥品申驗(yàn)通知》。

b、驗(yàn)收員憑《藥品退貨通知單》和《銷(xiāo)后退回藥品申驗(yàn)通知》,按《藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),對(duì)藥品進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

c、驗(yàn)收合格的,驗(yàn)收員將數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī),關(guān)聯(lián)形成《銷(xiāo)售退貨驗(yàn)收記錄》,同時(shí)打印《銷(xiāo)售退貨單》。

d、驗(yàn)收不合格的,驗(yàn)收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗(yàn)收不合格”,按不合格藥品處理。

e、保管人員憑驗(yàn)收員簽字的《銷(xiāo)售退貨單》核對(duì)實(shí)物,確認(rèn)一致后入庫(kù),并在《銷(xiāo)售退貨單》上簽字,收款員結(jié)賬。

⑶保管員將驗(yàn)收合格的藥品按儲(chǔ)存要求,存放于相應(yīng)的合格品區(qū)。

⑷保管人員依據(jù)《銷(xiāo)售退貨單》,建立《銷(xiāo)售退回藥品臺(tái)賬》,保存三年以上。

第14篇 公司生產(chǎn)存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度

某公司生產(chǎn)管理制度:存貨盤(pán)點(diǎn)管理

4.存貨盤(pán)點(diǎn)管理辦法

4.1目的

存貨是公司資產(chǎn)的重要組成部分,它在流動(dòng)資產(chǎn)中占有相當(dāng)大的比重。為加強(qiáng)對(duì)存貨的管理,提高存貨盤(pán)點(diǎn)的質(zhì)量,并為公司生產(chǎn)成本的核算提供準(zhǔn)確的計(jì)算依據(jù),特制定本辦法。

4.2存貨的定義及范圍

存貨必須是所有權(quán)屬于公司,并由生產(chǎn)部管理人員接收入帳耗用的原材料和未銷(xiāo)售的產(chǎn)品,包括庫(kù)存的、加工中的原料、包裝物、維修零配件、產(chǎn)成品等。

4.2.1原料:指能構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的物料,如豆粕、玉米、添加劑小料、液體油和賴(lài)氨酸等原料。

4.2.2包裝物:為包裝產(chǎn)品而儲(chǔ)存或周轉(zhuǎn)使用的各種容器,如油桶、麻袋、編織袋、塑料袋等物品。

4.2.3成品:原料經(jīng)生產(chǎn)加工過(guò)程之后,經(jīng)過(guò)包裝和經(jīng)檢驗(yàn)合格可供銷(xiāo)售的產(chǎn)品。

4.2.4材料:凡可供生產(chǎn)機(jī)械、電器儀表、公用設(shè)備維護(hù)之備品備件。

如機(jī)械、電器零備件、標(biāo)準(zhǔn)件、維修工具、勞保用品、用具、外協(xié)加工之非標(biāo)件等物品。

4.3存貨盤(pán)點(diǎn)規(guī)則

4.3.1日常存貨盤(pán)點(diǎn):存貨管理部門(mén)視工作特點(diǎn)和要求,應(yīng)做好必要的日常盤(pán)點(diǎn),核對(duì)帳物,做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)及時(shí)處理。

4.3.2定期存貨盤(pán)點(diǎn)

(1)定期盤(pán)點(diǎn)即月末盤(pán)點(diǎn)和年終盤(pán)點(diǎn)。

(2)月末盤(pán)點(diǎn)定為每月的最后一日進(jìn)行,當(dāng)日的盤(pán)存數(shù)即為上期期末和本期期初的實(shí)存數(shù),盤(pán)點(diǎn)工作一般應(yīng)在停產(chǎn)的情況下進(jìn)行,必要時(shí)經(jīng)財(cái)會(huì)部和飼料生產(chǎn)部經(jīng)理同意后方可安排與生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行。

(3)年終盤(pán)點(diǎn),每年的12月31日日進(jìn)行(應(yīng)在停產(chǎn)的情況下)。

4.3.3組織與人員配備

月末和年終盤(pán)點(diǎn)工作,應(yīng)由存貨管理人員會(huì)同財(cái)會(huì)人員共同進(jìn)行。

4.4存貨盤(pán)點(diǎn)的作業(yè)程序

4.4.1盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作

存貨管理人員,月末一般提前三天,年終一般提前七天至十五天,做好盤(pán)點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,以確保盤(pán)點(diǎn)工作高效、有序、無(wú)誤。內(nèi)容包括:

(1)整理貨位、清桶、清堆、平倉(cāng)。

(2)結(jié)清出入庫(kù)貨物往來(lái)手續(xù)。

(3)查驗(yàn)貨位卡、貨位。

(4)備足供銷(xiāo)售之產(chǎn)品。

4.4.2實(shí)地盤(pán)點(diǎn)

在盤(pán)點(diǎn)日,存貨管理人員與財(cái)會(huì)人員到存貨存放處現(xiàn)場(chǎng)組織會(huì)盤(pán)。盤(pán)存數(shù)即為實(shí)存數(shù)。操作步驟為:

(1)盤(pán)點(diǎn)存貨品種、規(guī)格、件數(shù)、數(shù)量。

(2)按要求逐項(xiàng)填寫(xiě)存貨盤(pán)點(diǎn)登記表。

(3)核對(duì)無(wú)誤,會(huì)簽后,報(bào)主管主任審核。

4.4.3帳物核查

在財(cái)會(huì)人員協(xié)助下,存貨管理人員應(yīng)及時(shí)將盤(pán)存數(shù)與帳存數(shù)一一核對(duì),并如實(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表。步驟如下:

(1)帳、物一一核查。

(2)計(jì)算損耗數(shù),填寫(xiě)損耗報(bào)告單報(bào)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部。

(3)損耗沖減帳存數(shù)。

(4)查明盤(pán)虧原因,糾正錯(cuò)誤。

(5)填寫(xiě)本期盤(pán)存報(bào)表。

4.4.4帳帳核對(duì)

是指存貨管理人員之存貨帳薄與財(cái)務(wù)人員之帳簿核對(duì),作到帳帳相符。

(1)核對(duì)帳簿。

(2)糾正錯(cuò)帳、漏帳、重帳等。

(3)最后核對(duì)本期盤(pán)存報(bào)表。

(4)盤(pán)存報(bào)表報(bào)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部。

4.4.5差異分析

存貨經(jīng)盤(pán)點(diǎn)后,發(fā)生的盈虧處理:財(cái)會(huì)人員應(yīng)立即填制存貨盤(pán)點(diǎn)差異分析表一式三聯(lián),倉(cāng)庫(kù)主管責(zé)成存貨管理人員查明原因再轉(zhuǎn)該部經(jīng)理會(huì)簽,報(bào)財(cái)會(huì)部一聯(lián)、生產(chǎn)部一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)主管自存一聯(lián)。

4.4.6原料調(diào)帳

(1)原料調(diào)帳應(yīng)每月進(jìn)行一次,差異數(shù)較少之原料可延長(zhǎng),但不得超過(guò)三月一次。

4.4.7成本核算

(1)統(tǒng)一核算口徑。

(2)生產(chǎn)部、財(cái)會(huì)部依據(jù)盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表,差異分析表和存貨調(diào)帳通知及有關(guān)憑證、帳簿作為核算依據(jù)。

(3)由財(cái)會(huì)部統(tǒng)一核算程序。

4.5桶倉(cāng)存貨盤(pán)點(diǎn)

桶倉(cāng)泛指筒倉(cāng),車(chē)間料倉(cāng)、油罐、液體賴(lài)氨酸罐、其存貨點(diǎn)是否正確關(guān)系實(shí)存數(shù)是否有誤。掌握之要點(diǎn):

4.5.1桶倉(cāng)容積和層高或一定刻度的容積數(shù)。

4.5.2正確地判斷和估計(jì)物料在倉(cāng)內(nèi)的容積數(shù)。

4.5.3物料的容重(查有關(guān)物料容重表或?qū)崪y(cè))實(shí)存數(shù)的計(jì)算。

實(shí)存數(shù)=物料容積_物料容重=(總?cè)莘e-無(wú)料格容積)×物料容重

4.5.4部分原料參考容重表(單位:噸/立方米)

品名容重品名容重

骨粉0.80-0.96粒狀飼料0.625-0.775

玉米0.75粉狀飼料0.725-0.825

玉米粉0.61-0.64玉米蛋白粉0.50-0.60

細(xì)鹽1.12-1.28魚(yú)粉0.575-0.64

石粉1.09-1.425液體蛋氨酸比重1.26

麩皮0.325-0.46油脂0.90-0.91

豆粕0.58-0.64菜籽粕0.56

棉籽粕0.64-0.72葵花粕0.50-0.53

玉米胚芽粕0.54-0.56啤酒粕0.46-0.50

備注:實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí),容重取值應(yīng)視原料水份高低、粒度大小、雜質(zhì)等因素慎重選取,也可實(shí)測(cè)。

4.6原料損耗處理

原料損耗指加工損耗(含保管損耗)和自然損耗兩類(lèi),且原料數(shù)量比較大,即大于或等于占原料總耗用的百分之一者列入計(jì)算損耗范圍。

4.6.1加工損耗。

(1)加工損耗是指原料投入生產(chǎn)到成品出廠之損耗。

(2)加工損耗的損耗率標(biāo)準(zhǔn)建議暫訂為占其原料耗用量的百分之零點(diǎn)五,即損耗率0.5%。原料耗用量以總控電腦計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。

4.6.2自然損耗

(1)自然損耗是指原料在保管期間和生產(chǎn)過(guò)程中,原料水份的自然發(fā)揮而導(dǎo)致庫(kù)存原料重量的差異損失。自然損耗的取值應(yīng)視原料含水量之大小確定。

(2)自然損耗率的損耗標(biāo)準(zhǔn)由品管部門(mén)確定,月末盤(pán)點(diǎn)提供。

4.6.3實(shí)際耗用原料的計(jì)算

原料實(shí)際耗用量作為月末存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)當(dāng)月的耗用量,原料耗用量是以總控電腦計(jì)量為準(zhǔn)。

4.6.4耗用的帳務(wù)處理

原料加工和自然損耗應(yīng)作為月末和年終沖減帳存數(shù)的依據(jù),并如實(shí)填寫(xiě)原料損耗報(bào)告單作為帳務(wù)處理之憑證。

第15篇 公司貨運(yùn)郵寄管理規(guī)定

公司貨運(yùn)郵寄管理辦法

1.目的

為加強(qiáng)公司貨運(yùn)成本管理,使公司貨運(yùn)郵寄工作有章可循,特制定本辦法。

2.適用范圍

本辦法適用于集團(tuán)各子公司貨運(yùn)郵寄的管理。

3.職責(zé)

3.1人力資源及行政部負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)寄郵的管理和費(fèi)用核算。

3.1貨運(yùn)郵寄部門(mén)負(fù)責(zé)貨品的打包和填寫(xiě)《貨運(yùn)郵寄申請(qǐng)表》。

4.內(nèi)容

4.1在貨運(yùn)或郵寄物品時(shí),都必須提前一天以上填寫(xiě)《貨運(yùn)郵寄申請(qǐng)表》(特殊情況除外),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,交人力資源及行政部辦理。快遞郵件不須填寫(xiě)申請(qǐng)表,只須在前臺(tái)進(jìn)行登記。

4.2人力資源及行政部收到《貨運(yùn)郵寄申請(qǐng)表》后應(yīng)及時(shí)通知貨運(yùn)或快遞公司到公司取貨。

4.3郵寄業(yè)務(wù)一般是指體積小和重量較輕(10kg以?xún)?nèi))的物品,時(shí)間比較緊急的物品。

4.4貨運(yùn)業(yè)務(wù)一般分為:鐵路運(yùn)輸、公路汽車(chē)運(yùn)輸、航空運(yùn)輸。各部門(mén)在申請(qǐng)時(shí),必須貨品內(nèi)容不同、性質(zhì)不同,選擇適應(yīng)的貨運(yùn)方式,原則上一般選擇公路汽車(chē)運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸,特殊情況可以申請(qǐng)航空運(yùn)輸。

4.5需要辦理貨運(yùn)和郵寄貨品的部門(mén),應(yīng)在發(fā)運(yùn)貨品前將貨品包裝,打好包裝帶,將收貨方的單位和地址貼在箱上,注明箱號(hào)。

4.6如果貴重物品需保價(jià)的,必須填寫(xiě)保價(jià)金額。

4.7如果是易碎等易損物品必須提前告知行政部,禁止在貨品和郵件內(nèi)夾帶違禁品。

5.為便于費(fèi)用結(jié)算,行政部將與快遞公司和貨運(yùn)公司辦理費(fèi)用月結(jié)業(yè)務(wù),正常情況都必須使用與公司簽訂月結(jié)協(xié)議的貨運(yùn)公司或快遞公司,因快遞公司或貨運(yùn)公司業(yè)務(wù)不能到達(dá)等原因,可選擇其他貨運(yùn)或快遞公司,但必須經(jīng)過(guò)行政部同意。

6.本辦法由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。

7.本辦法自簽發(fā)之日起試行。

附件:貨運(yùn)郵寄申請(qǐng)表