糾正預(yù)防措施管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一部分，旨在通過(guò)系統(tǒng)化的方法識(shí)別、分析和消除可能導(dǎo)致問(wèn)題或不良結(jié)果的因素，以提高組織效率和產(chǎn)品質(zhì)量。該制度涵蓋了從問(wèn)題發(fā)現(xiàn)到預(yù)防措施實(shí)施的全過(guò)程，包括問(wèn)題報(bào)告、原因分析、解決方案制定、執(zhí)行與監(jiān)控、效果評(píng)估等多個(gè)環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 問(wèn)題識(shí)別與報(bào)告：?jiǎn)T工應(yīng)被鼓勵(lì)及時(shí)報(bào)告工作中遇到的問(wèn)題，無(wú)論大小，以便進(jìn)行后續(xù)處理。
2. 原因分析：對(duì)問(wèn)題進(jìn)行深入分析，確定問(wèn)題的根本原因，而非僅僅解決表面現(xiàn)象。
3. 解決方案制定：基于原因分析，制定出有效的糾正和預(yù)防措施，確保措施的可實(shí)施性和有效性。
4. 執(zhí)行與監(jiān)控：將制定的措施付諸實(shí)踐，并設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，確保措施的執(zhí)行質(zhì)量。
5. 效果評(píng)估：定期評(píng)估糾正預(yù)防措施的效果，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未得到改善或新問(wèn)題出現(xiàn)，需重新審視措施的有效性。
重要性
糾正預(yù)防措施管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：通過(guò)消除問(wèn)題根源，減少重復(fù)勞動(dòng)和無(wú)效工作，提升工作效率。
2. 防止問(wèn)題擴(kuò)大：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，防止問(wèn)題惡化，降低對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的影響。
3. 保證質(zhì)量：確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度和企業(yè)聲譽(yù)。
4. 遵守法規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，降低潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。
5. 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)，推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力提升。
方案
1. 建立報(bào)告機(jī)制：制定問(wèn)題報(bào)告流程，確保員工能夠方便快捷地報(bào)告問(wèn)題，并對(duì)報(bào)告進(jìn)行記錄和跟蹤。
2. 培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行糾正預(yù)防措施的培訓(xùn)，提升其問(wèn)題解決能力。
3. 分析工具：引入數(shù)據(jù)分析工具，輔助問(wèn)題的原因分析，提高分析的準(zhǔn)確性和效率。
4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：鼓勵(lì)跨部門(mén)協(xié)作，共同探討和實(shí)施糾正預(yù)防措施，確保措施的全面性和可行性。
5. 審核與反饋：設(shè)置定期審核機(jī)制，對(duì)實(shí)施的糾正預(yù)防措施進(jìn)行效果評(píng)估，并根據(jù)反饋調(diào)整措施。
6. 文檔管理：建立完善的文檔系統(tǒng)，記錄問(wèn)題及解決方案，為未來(lái)的參考和學(xué)習(xí)提供資料。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，企業(yè)可以構(gòu)建一個(gè)有效運(yùn)行的糾正預(yù)防措施管理制度，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題的及時(shí)解決和潛在問(wèn)題的預(yù)防，從而促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。
糾正預(yù)防措施管理制度范文
第1篇 某某小區(qū)糾正預(yù)防措施管理規(guī)定
某小區(qū)糾正和預(yù)防措施的管理規(guī)定
一、制定本規(guī)定的目的及范圍
目的:建立糾正措施和預(yù)防措施的提出、實(shí)施及有效性驗(yàn)證的程序,以保證服務(wù)質(zhì)量滿足要求。
適用范圍:本程序適用于糾正和預(yù)防不合格,包括服務(wù)過(guò)程,以及質(zhì)量體系等方面已發(fā)生或潛在的不合格。
二、各自職責(zé)
1、某小區(qū)管理處各部門(mén)負(fù)責(zé)針對(duì)服務(wù)過(guò)程中對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格提出糾正或預(yù)防措施。
2、管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
三、工作程序
1、總則
(1)、管理處內(nèi)所有要求采取糾正或預(yù)防措施的問(wèn)題均以《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》的形式提出,《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》可以發(fā)到管理處內(nèi)任何責(zé)任部門(mén),及相關(guān)的原材料供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商。
(2)、管理處內(nèi)任何部門(mén)或人員都可以提出采取或預(yù)防措施的要求,但所有的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》必須管理者代表批準(zhǔn)后,才可發(fā)至相應(yīng)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。
(3)、針對(duì)以下情況,應(yīng)考慮采取糾正或預(yù)防措施。
內(nèi)部/外部質(zhì)量體系審核提出的不合格項(xiàng)目:
a服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格,包括重大事故,設(shè)備故障;
b重復(fù)出現(xiàn)的服務(wù)不合格;
c物料、服務(wù)采購(gòu)重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題;
d住戶投訴;
e監(jiān)控總值班室日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表反映的重大問(wèn)題/質(zhì)量趨勢(shì)問(wèn)題;
f管理評(píng)審中出現(xiàn)的問(wèn)題;
g定期分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象;
h物業(yè)管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格。
2、應(yīng)采取糾正、預(yù)防措施的問(wèn)題分類
a類問(wèn)題
涉及公司或公司管理處其他部門(mén)的問(wèn)題;
b類問(wèn)題
涉及本部門(mén)問(wèn)題。
3、a類問(wèn)題的處理
(1)、管理處各部(班)人員均可根據(jù)有關(guān)原則提出需采取糾正/預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》的問(wèn)題欄(也可寫(xiě)建議采取的糾正/預(yù)防措施),直接送管理者代表。
(2)、管理者代表負(fù)責(zé)審查《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》是否清楚描述不合格狀況以及對(duì)質(zhì)量的影響,當(dāng)決定采取糾正/預(yù)防措施時(shí),在相關(guān)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上填寫(xiě)指定采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門(mén)或人員,提出糾正/預(yù)防措施的意見(jiàn)和解決問(wèn)題的期限。
(3)、負(fù)責(zé)制訂糾正/預(yù)防措施的相關(guān)部門(mén)經(jīng)理/部長(zhǎng)接到管理者代表簽發(fā)的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》,組織人員分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因、潛在因素,找出防止問(wèn)題再次發(fā)生或消除問(wèn)題潛在因素的具體措施,填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》的糾正/預(yù)防措施欄,報(bào)管理者代表審批。
(4)、根據(jù)管理者代表批準(zhǔn)的意見(jiàn),組織實(shí)施糾正/預(yù)防措施,完成后,由部門(mén)主管在《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上填寫(xiě)處理情況、處理結(jié)果,交管理者代表審閱。
(5)、管理者代表或管理者代表指定的人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證以確定糾正或預(yù)防措施是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實(shí)糾正或預(yù)防措施是有效的,《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》即予關(guān)閉;如糾正或預(yù)防措施尚未完成,或沒(méi)有實(shí)際效果,應(yīng)規(guī)定新的跟蹤驗(yàn)證期限,要求現(xiàn)任部門(mén)繼續(xù)執(zhí)行。
4、b類問(wèn)題的處理
各部門(mén)經(jīng)理/部長(zhǎng)對(duì)于所轄班提交的問(wèn)題,決定應(yīng)采取糾正/預(yù)防措施時(shí),組織有關(guān)人員分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因、傾向和潛在因素,找出防止問(wèn)題再次發(fā)生或消除問(wèn)題潛在因素的具體措施,填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》的相關(guān)欄目,報(bào)管理者代表審批。
5、糾正和預(yù)防措施記錄
經(jīng)管理者代表或管理者代表指定的人驗(yàn)證簽字已關(guān)閉的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》,由發(fā)出部門(mén)收集交質(zhì)量記錄管理員保存,年底歸檔。
第2篇 某物業(yè)管理服務(wù)糾正預(yù)防措施實(shí)施程序
物業(yè)管理服務(wù)糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序
為了及時(shí)糾正在物業(yè)管理服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格,并對(duì)不合格服務(wù)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,采取有效的糾正與預(yù)防措施,消除潛在原因,防止不合格服務(wù)的再發(fā)生,保證公司服務(wù)品質(zhì)的不斷提高,特制定此工作程序。
一、管理職責(zé)
1、由產(chǎn)生不合格服務(wù)的部門(mén)主管級(jí)以上人員負(fù)責(zé)組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定有效的糾正措施,相關(guān)職能部門(mén)制定預(yù)防措施,并分析該預(yù)防措施的科學(xué)合理程度,管理處品質(zhì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實(shí)施,并驗(yàn)證其效果。
2、品質(zhì)負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任人,實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
3、管理處經(jīng)理對(duì)部門(mén)實(shí)施糾正預(yù)防措施的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
二、管理過(guò)程
1、如果是由質(zhì)量文件或服務(wù)規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員論證,提出修改意見(jiàn),呈交經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后修改、下發(fā),保存與此有關(guān)的文件和記錄,由管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.
2、如果是由員工自身素質(zhì)引起的不合格,由人事或培訓(xùn)負(fù)責(zé)人會(huì)同發(fā)生不合格服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行人事調(diào)整、處罰或加強(qiáng)員工的培訓(xùn)等, 由管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.
3、如果是由服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施,重新選擇分承包方或內(nèi)部調(diào)配及進(jìn)行合理技術(shù)改造等, 由管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4、對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重的或具有代表性的不合格,由管理處經(jīng)理按總經(jīng)理的意見(jiàn),組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展專題討論,對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行綜合分析,制定措施并組織實(shí)施,由管理處部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。
5、品質(zhì)負(fù)責(zé)人把各部門(mén)所采取的預(yù)防措施、實(shí)施過(guò)程和結(jié)果記錄,進(jìn)行整理、收集、并提交給公司組織的管理評(píng)審。
6、對(duì)于管理評(píng)審中確定的糾正預(yù)防措施,由品質(zhì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行.
三、相關(guān)工作記錄表格
《不合格報(bào)告》
第3篇 某物業(yè)公司糾正預(yù)防措施管理規(guī)定
物業(yè)公司糾正預(yù)防措施管理規(guī)定
1.0 目的
對(duì)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施管理和控制,確保質(zhì)量管理體系的有效性.
2.0 范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理.
3.0 職責(zé)
管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及過(guò)程改進(jìn)的管理.
物業(yè)公司負(fù)責(zé)與之過(guò)程有關(guān)的改進(jìn).
綜合辦負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn).
相關(guān)科室負(fù)責(zé)本單位有關(guān)體系過(guò)程的改進(jìn).
4.0 過(guò)程識(shí)別
5.0 行為準(zhǔn)則
a)首先應(yīng)確定改進(jìn)區(qū)域及目標(biāo)/指標(biāo);
b)充分利用可靠的信息源;
c)策劃并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用確定改進(jìn)需求;
d)措施應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)性/影響程度相適應(yīng);
e)評(píng)價(jià)措施實(shí)施的有效性.
6.0 程序與要求
6.1 策劃
應(yīng)充分利用下列信息源,策劃改進(jìn)的途徑和方法:
-利用質(zhì)量方針貫徹實(shí)施的效果,評(píng)價(jià)其適宜性;
-通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的考核評(píng)定尋找差距;
-利用審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié);
-各部門(mén)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)分析對(duì)比尋求努力方向和目標(biāo);
-在管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求;
-以往糾正措施預(yù)防措施實(shí)施是否轉(zhuǎn)入下一pdca.
小到每一細(xì)節(jié)環(huán)節(jié),大致項(xiàng)目整體作業(yè),從局部單項(xiàng)工作到某一控制方面,都是體系過(guò)程及子過(guò)程改進(jìn)的對(duì)象.
6.2 需求確定
1)針對(duì)已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生原因及影響程度,確定采取什么樣的措施;
2)分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度,確定預(yù)防性需求;
3)為向更高目標(biāo)/指標(biāo)/水平邁進(jìn),經(jīng)過(guò)水平對(duì)比尋找改進(jìn)機(jī)會(huì).
6.3 采取措施
在擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)性或?qū)?xiàng)目質(zhì)量有一定影響時(shí),可考慮采取相應(yīng)的措施.
6.3.1 糾正措施
6.3.2 預(yù)防措施
6.3.3 采取措施應(yīng)確保不合格不再/防止發(fā)生.
6.3.4 應(yīng)急了采取措施的結(jié)果.
6.4改進(jìn)管理與控制
-數(shù)據(jù)收集和整理是改進(jìn)的基礎(chǔ);
-質(zhì)量改進(jìn)一個(gè)全員參與;
-依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行策劃;
-關(guān)注外部和內(nèi)部顧客需要;
-職責(zé)分工應(yīng)明確,措施得力;
-不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過(guò)程改進(jìn);
-作為管理者應(yīng)積極參與,便于控制
-應(yīng)由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)販y(cè)量,提高可靠程度,減少風(fēng)險(xiǎn)性,提高成功率.
7.0 相關(guān)文件
管理評(píng)審程序
內(nèi)部審核程序
人力資源管理程序
與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序
采購(gòu)管理程序
顧客滿意度和測(cè)量程序
過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序
產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序
數(shù)據(jù)分析
不合格品控制程序等
8.0 記錄
qc小擔(dān)主項(xiàng)登記表
改進(jìn)計(jì)劃
改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施實(shí)施一覽表
統(tǒng)計(jì)圖表等
第4篇 物業(yè)管理服務(wù)糾正預(yù)防措施控制程序
物業(yè)管理服務(wù)糾正和預(yù)防措施控制程序
1.0目的
通過(guò)分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因,制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施,以消除造成實(shí)際或潛在不合格品的原因。
2.0適用范圍
適用于日常服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和第三方審核機(jī)構(gòu)中提出的不合格和處理。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)重大服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題和管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)需采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題制定和監(jiān)督實(shí)施,并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.3必要進(jìn),辦公室對(duì)各部門(mén)制定和實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
4.0工作程序
4.1糾正和預(yù)防措施的提出
4.1.1針對(duì)以下情況應(yīng)考慮采取糾正和預(yù)防措施
a出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格;
b日常服務(wù)過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)的相似特性和不合格;
c征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過(guò)程的不合格;
d用戶提出的不合格;
e內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審或第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格;
f任何不符和質(zhì)量文件的情況;
g發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格。
4.1.2各部門(mén)人員均可根據(jù)上述原則提出應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題。
4.2糾正和預(yù)防措施
4.2.1對(duì)提出的應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施的不合格項(xiàng),應(yīng)在《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》或《不合格報(bào)告》中進(jìn)行描述。
4.2.2《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》的簽發(fā)
a管理評(píng)審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。
b內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
c服務(wù)過(guò)程中的不合格用戶提出的不合格屬部門(mén)行政權(quán)限范圍以內(nèi)能解決內(nèi),由責(zé)任部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,超越責(zé)任部門(mén)權(quán)限以外或涉及到其他部門(mén)的,應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。
d第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格由該機(jī)構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
f征詢、調(diào)查和檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)有不合格,由該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。
4.2.3糾正措施
4.2.3.1實(shí)施的責(zé)任部門(mén),對(duì)報(bào)告中提出質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,查明發(fā)生不合格的原因后,提出防止問(wèn)題再發(fā)生具體措施和完成期限,填寫(xiě)在《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》的相關(guān)欄目。
4.2.3.2由部門(mén)主管提出的糾正措施方案,應(yīng)經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或?qū)嵤?對(duì)重大的質(zhì)量問(wèn)題和管理評(píng)審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后實(shí)施。
4.2.4預(yù)防措施
4.2.4.1各部門(mén)根據(jù)公司內(nèi)部或外部的信息,如對(duì)服務(wù)過(guò)程有影響的信息及反饋信息(如審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、用戶意見(jiàn)調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因,并制定相應(yīng)的預(yù)防措施,組織人員填寫(xiě)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.2.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證,具體監(jiān)督驗(yàn)證工作由辦公室實(shí)施。如預(yù)防措施實(shí)施有效,應(yīng)納入質(zhì)量體系文件。
4.2.5在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi),《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》簽發(fā)人負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證,以確定其是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實(shí)糾正或預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的,《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》即予完成;若糾正和預(yù)防措施尚未完成或沒(méi)有實(shí)際效果,簽發(fā)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因,重新制定措施,確定完成日期。
4.3《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》由管理者代表發(fā)出部門(mén)和辦公室各保存一份。
4.4當(dāng)糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時(shí),則由各相關(guān)部門(mén)將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中,按《文件和資料控制程序》要求審批后實(shí)施。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《顧客投訴處理程序》
5.4《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》
第5篇 物業(yè)管理：不符合糾正預(yù)防措施控制程序
物業(yè)管理手冊(cè):不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
1、目的
為了消除已存在或潛在的不符合原因,采取糾正和預(yù)防措施,防止不符合的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生,制定本程序。
2、范圍
本程序適用于公司對(duì)不符合項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的管理。
3、職責(zé)
3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施及公司制定的相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。
3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制,負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及措施有效性的驗(yàn)證。
3.3物業(yè)服務(wù)中心及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)有效處理業(yè)主的意見(jiàn)和建議。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批工作。
4、程序
4.1糾正措施
4.1.1所提供的服務(wù)不合格中的糾正措施
4.1.1.1業(yè)主對(duì)同一服務(wù)項(xiàng)目每月投訴達(dá)到3次或依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果同一服務(wù)每月不合格項(xiàng)發(fā)生5次以上時(shí),適用糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生。
4.1.1.2品質(zhì)部依據(jù)每月服務(wù)過(guò)程的檢驗(yàn)記錄,進(jìn)行匯總分析,填制《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》,制定糾正措施,并根據(jù)需要由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》。
4.1.1.3《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表審批后(重大的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理審批),由各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。
4.1.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤,調(diào)查其有效性,對(duì)行之有效的糾正措施應(yīng)納入相關(guān)體系文件。
4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。
4.1.3對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出的改進(jìn)決議,由責(zé)任部門(mén)制定措施填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》,并根據(jù)要求進(jìn)行實(shí)施。
4.1.4對(duì)采購(gòu)物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),管理部組織評(píng)審并填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》,通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,并將糾正措施反饋給管理部,管理部負(fù)責(zé)
對(duì)其下一批采購(gòu)來(lái)的物資或提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的有關(guān)規(guī)定。
4.1.5環(huán)境運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施
4.1.5.1不符合的范圍
a)內(nèi)部審核及管理評(píng)審中出現(xiàn)不符合;
b)日常監(jiān)視和測(cè)量中出現(xiàn)的不符合;
c)相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)投訴;
d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。
4.1.5.2a)項(xiàng)不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。
4.1.5.3環(huán)境關(guān)鍵特性監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案檢查的不符合由品質(zhì)部組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析原因制定措施,填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》并責(zé)成相關(guān)部門(mén)實(shí)施。
4.1.5.4各部門(mén)在環(huán)境運(yùn)行控制自查發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)及時(shí)糾正并分析原因制定措施,填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》并實(shí)施。
4.1.5.5相關(guān)方投訴處理后,由品質(zhì)部填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》責(zé)成相關(guān)部門(mén)分析原因制定措施并實(shí)施。
4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施減少環(huán)境影響,同時(shí)報(bào)管理者代表及品質(zhì)部,品質(zhì)部及時(shí)組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析原因制定措施,填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)成相關(guān)部門(mén)實(shí)施。
4.1.6每項(xiàng)糾正措施完成后,管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審所采取措施的有效性,在《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》上簽名確認(rèn),防止類似情況的再發(fā)生。
4.2預(yù)防措施
4.2.1對(duì)潛在的不符合,采取預(yù)防措施,以消除潛在不符合的原因,防止不符合發(fā)生。
4.2.2識(shí)別潛在不符合
為了及時(shí)了解管理體系運(yùn)行的有效性,過(guò)程、服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)和業(yè)主的要求和期望,及時(shí)收集和分析各方面的反饋信息,各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)分析如下記錄:
4.2.2.1供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、業(yè)主滿意度調(diào)查、業(yè)主的意見(jiàn)記錄等;
4.2.2.2以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告;
4.2.2.3環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)有關(guān)記錄;
4.2.2.4合規(guī)性評(píng)價(jià)情況。
4.2.3發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急,各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《不
河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號(hào):jw/qem-061-2005標(biāo)題:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號(hào)8.5.2/8.5.3版本號(hào)0/b
合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》報(bào)品質(zhì)部,由品質(zhì)部召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審,分析原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén),品質(zhì)部填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》相關(guān)欄目,責(zé)任部門(mén)實(shí)施,品質(zhì)部對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并簽字確認(rèn)。
4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施控制及記錄
4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的原因分析和責(zé)任部門(mén)的確定,并監(jiān)督措施的實(shí)施過(guò)程。
4.3.2品質(zhì)部在《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》上記錄完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未完成者,要報(bào)告管理者代表,組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析,追究相關(guān)人員的責(zé)任并再次限期完成。
4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)管理體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.3.4糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。
4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》
5、相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》jw/jl-8.5.2-001
6.2《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.5.2-002
第6篇 物業(yè)管理手冊(cè)－不合格控制及糾正預(yù)防措施
物業(yè)管理手冊(cè):不合格控制及糾正、預(yù)防措施
1總則
1.1為了便于理解,本手冊(cè)中的不合格是指:在責(zé)任范圍內(nèi),公司管理體系未符合體系要求,各工作過(guò)程未符合策劃所規(guī)定的要求,設(shè)施設(shè)備及使用工具未符合使用要求,以及其它影響物業(yè)服務(wù)的事項(xiàng)。由于外部或不可控因素造成的不合格均以整改項(xiàng)處理。
1.2及時(shí)有效地處理不合格事項(xiàng),防止因不合格造成進(jìn)一步的影響和危害,不僅是保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)顧客滿意的需要,也是物業(yè)分公司成本控制的重要環(huán)節(jié)。
1.3各物業(yè)分公司在日常物業(yè)服務(wù)過(guò)程中,所有發(fā)生的不合格事項(xiàng)都必須按規(guī)定程序進(jìn)行處理,包括對(duì)不合格事項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置,確保物業(yè)管理服務(wù)實(shí)施和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格及時(shí)得到控制,從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。
1.4為了使不合格得到糾正和預(yù)防,結(jié)合公司的實(shí)際情況,發(fā)生不合格時(shí),各物業(yè)分公司須追究造成不合格的責(zé)任。
2職責(zé)
2.1物業(yè)分公司各部門(mén)操作層員工負(fù)責(zé)對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行及時(shí)糾正。
2.2物業(yè)分公司各部門(mén)、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的各類輕微不合格及時(shí)進(jìn)行糾正、整改。
2.3各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格和潛在的不合格,制定糾正、預(yù)防措施。
2.4物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系不合格的控制,主持不合格評(píng)審,批準(zhǔn)不合格評(píng)審記錄/報(bào)告和不合格糾正、預(yù)防措施。
2.5物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織不合格評(píng)審,對(duì)不合格糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。
3程序要點(diǎn)
3.1不合格來(lái)源包括但不限于:
a)工作過(guò)程中;
b)顧客投訴;
c)顧客滿意調(diào)查;d)社會(huì)傳媒曝光;e)突發(fā)事故;
f)內(nèi)部檢查;
g)內(nèi)審及外審。
3.2不合格劃分
3.2.1根據(jù)性質(zhì)及類型將不合格劃分為:
a)體系不合格:文件沒(méi)有作出規(guī)定或提出要求;文件不相容;文件不適用;在某一時(shí)間內(nèi),不合格集中分布在個(gè)別要素或個(gè)別部門(mén)。
b)管理不合格:沒(méi)有按程序、規(guī)定進(jìn)行管理和控制。
c)實(shí)物產(chǎn)品不合格:采購(gòu)的有形產(chǎn)品不合格;設(shè)備、設(shè)施、裝置不合格。
d)服務(wù)不合格:沒(méi)有滿足顧客的要求;沒(méi)有達(dá)到公司規(guī)定的要求。
3.2.2根據(jù)影響程度可劃分為:
3.2.2.1整改項(xiàng):
a)問(wèn)題未達(dá)到不合格,但通過(guò)整改后取得良好效果,更有利于提供物業(yè)服務(wù)。
b)外部或不可控因素造成的不合格,這種不合格不是組織內(nèi)部原因造成的,可以通過(guò)施加影響給予整改。
3.2.2.2輕微不合格:不合格事項(xiàng)對(duì)物業(yè)服務(wù)提供影響不大,可以即時(shí)整改。
3.2.2.3一般不合格:
a)因管理疏漏、操作失誤造成,對(duì)服務(wù)質(zhì)量有一定影響,或存在事故隱患;
b)擅自停止使用或替代公司文件制度,公司文件精神得不到貫徹(情節(jié)嚴(yán)重按嚴(yán)重不合格評(píng)定);
c)造成輕微影響但范圍較大;
d)質(zhì)量檢查中同一個(gè)輕微不合格連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn);
e)文件管理、記錄填寫(xiě)與控制的問(wèn)題中涉及到比較重要的文件資料;
f)負(fù)有責(zé)任的(責(zé)任判定依據(jù)《物業(yè)管理合同》及物業(yè)管理方案)顧客投訴。
3.2.2.4嚴(yán)重不合格:
a)責(zé)任人在相關(guān)工作中,沒(méi)有按制度規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則、專業(yè)要求進(jìn)行管理,后果影響大。
b)不合格問(wèn)題所覆蓋的范圍較大,嚴(yán)重影響服務(wù)質(zhì)量;
c)質(zhì)量檢查中同類不合格連續(xù)或多次出現(xiàn)。
d)公司文件精神得不到貫徹,造成嚴(yán)重影響;
e)在上級(jí)做出工作決策、布置工作重點(diǎn)或多次強(qiáng)調(diào)有關(guān)規(guī)定后,拒不執(zhí)行;
f)在一段時(shí)間內(nèi)(如一個(gè)月)單項(xiàng)不合格引起較多顧客投訴;
g)對(duì)媒體曝光的消極事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任。
3.2.3在進(jìn)行質(zhì)量分析,問(wèn)題的追根溯源時(shí),可根據(jù)3.2.1的劃分類型進(jìn)行分析,便于找到問(wèn)題主因,制定出適宜的糾正及預(yù)防措施。
3.2.4需要追究造成不合格責(zé)任時(shí),可根據(jù)本節(jié)3.2.2的劃分類型進(jìn)行量化考核(詳見(jiàn)《9.2物業(yè)服務(wù)檢查》)。
3.3在質(zhì)量活動(dòng)中,受控狀態(tài)下的質(zhì)量改進(jìn)不應(yīng)納入不合格范圍。如上一級(jí)檢查/審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在下一級(jí)已發(fā)現(xiàn),而且做了有效的糾正/預(yù)防措施,上一級(jí)不應(yīng)將其作為不合格處理。
3.4除在工作、作業(yè)過(guò)程中由實(shí)施人員發(fā)現(xiàn)并立即糾正的不合格外,服務(wù)和管理工作的不合格應(yīng)由發(fā)現(xiàn)者(投訴處理部門(mén)、檢查及審核部門(mén))或歸口管理部門(mén)按規(guī)定予以記錄,需要考核的轉(zhuǎn)考核部門(mén)進(jìn)行。
3.5顧客對(duì)服務(wù)結(jié)果的評(píng)價(jià),是不合格的重要反饋途徑。這種反饋可在住戶投訴、
回訪記錄或提供服務(wù)確認(rèn)單中得到。
3.6采購(gòu)的有形產(chǎn)品不合格。除接收后發(fā)現(xiàn)的應(yīng)予記錄外,原則采用退貨或拒收的處置方式,但在退貨前應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。
3.7設(shè)備、設(shè)施不合格。除記錄外,應(yīng)停止使用進(jìn)行檢修處置。直接提供顧客使用的設(shè)備(如電梯)應(yīng)設(shè)置檢修或暫停使用等標(biāo)識(shí)。
3.8管理和服務(wù)工作的輕微不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或指出,由責(zé)任者自行糾正。
3.9不合格的評(píng)審
3.9.1所有不合格都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審。除3.9.2所列之外的不合格評(píng)審由檢查發(fā)現(xiàn)部門(mén)
或歸口管理部門(mén)按3.2及3.9.4要求進(jìn)行評(píng)審。
3.9.2下列不合格應(yīng)進(jìn)行集中會(huì)議方式評(píng)審:
a)發(fā)生嚴(yán)重不合格;
b)對(duì)滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)顧客表達(dá)的集中、突出不滿意問(wèn)題;
c)發(fā)生重大責(zé)任事故時(shí);
d)連續(xù)兩次及以上上級(jí)檢查/審核未達(dá)標(biāo)時(shí)。
3.9.3物業(yè)分公司對(duì)3.9.2所列的不合格的評(píng)審由品質(zhì)部組織,總經(jīng)理主持,以公司主管經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)主管參加評(píng)審會(huì)議的形式進(jìn)行。由項(xiàng)目所在公司或管理公司進(jìn)行評(píng)審時(shí),則由項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理或管理公司物業(yè)總監(jiān)主持,物業(yè)分公司部門(mén)主管以上人員參與。
3.9.4評(píng)審的主要內(nèi)容為:
a)確定責(zé)任部門(mén)或責(zé)任者;
b)評(píng)價(jià)影響程度和范圍;
c)提出處置意見(jiàn)。
3.9.5物業(yè)分公司品質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》,總經(jīng)理負(fù)
責(zé)批準(zhǔn)《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》,重大問(wèn)題報(bào)項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn),送管理公司物業(yè)管理備案。
3.10不合格的處置
3.10.1不合格處置有下列方式及其組合:
a)返工;
b)請(qǐng)求顧客讓步接收;
c)賠禮道歉;
d)賠償損失;
e)補(bǔ)充完善文件、資源;
f)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn);
g)按規(guī)定對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。
3.10.2凡經(jīng)評(píng)審的不合格,總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正措施給予糾正,并給予驗(yàn)證。對(duì)仍不合格的必須采取進(jìn)一步的措施給予糾正,從根源上加以糾正。
3.11不合格糾正、預(yù)防措施的制定
3.11.1下列情況之一時(shí),應(yīng)制定糾正措施:
a)設(shè)備、設(shè)施由于維護(hù)檢修不及時(shí)或未達(dá)到適用要求而影響服務(wù)質(zhì)量48小時(shí)及以上時(shí);
b)發(fā)生治安、刑事案件時(shí);
c)檢查/審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);
d)顧客的投訴符合嚴(yán)重不合格條件時(shí);
e)不合格進(jìn)行了評(píng)審時(shí)。
3.11.2下列情況之一時(shí),應(yīng)指定預(yù)防措施:
a)當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動(dòng),如不采取措施有可能導(dǎo)致不合格發(fā)生時(shí);
b)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審指出的潛在不合格的問(wèn)題;
c)質(zhì)量體系運(yùn)行不暢發(fā)生有事無(wú)人管理或工作推托、扯皮時(shí);
d)對(duì)顧客的意見(jiàn)、建議、抱怨、期望進(jìn)行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時(shí)。
3.12發(fā)生不合格的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)存不合格原因或其他不良因素進(jìn)行分析,對(duì)符合上述條件需要采取糾正/預(yù)防措施的不合格,由不合格的部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)制定出相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施,填寫(xiě)相關(guān)記錄,報(bào)物業(yè)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.13制定糾正/預(yù)防措施的基本要求
3.13.1必須從根源上分析實(shí)際和潛在的問(wèn)題的原因,不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。
3.13.2實(shí)際的和潛在的不合格,其根源可能是下述一種或多種:
3.13.2.1人員:
a)文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識(shí)和技能;
b)缺乏必要且適宜的培訓(xùn);
c)缺乏必要的教育,沒(méi)有樹(shù)立正確的質(zhì)量觀念和責(zé)任感。
3.13.2.2設(shè)備(含設(shè)施、裝置、測(cè)量設(shè)備):
a)缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套;
b)選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜;
c)維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整無(wú)規(guī)范或未按規(guī)范。
3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、輔材):
a)選擇不當(dāng),不能滿足設(shè)備需要的要求;b)搬運(yùn)貯存不當(dāng)造成損壞或混料(批);c)使用錯(cuò)誤;
d)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或不清。
3.13.2.4方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):
a)必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用;
b)規(guī)范的要求不一致;
c)未按規(guī)范執(zhí)行;
d)使用失效或作廢的文件。
3.13.3糾正/預(yù)防措施必須具體,定量化,并落實(shí)具體實(shí)施和完成期限。措施所涉及的部門(mén)應(yīng)予以實(shí)施或配合,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3.13.4糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)束后,應(yīng)提請(qǐng)品質(zhì)部驗(yàn)證。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)程序規(guī)定辦理。
3.14跟蹤驗(yàn)證
3.14.1糾正/預(yù)防措施實(shí)施部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果及時(shí)向品質(zhì)部報(bào)告,品質(zhì)部應(yīng)對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證,并向總經(jīng)理報(bào)告。
3.14.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)檢查和驗(yàn)證情況做出反應(yīng)。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的責(zé)成品質(zhì)部納入相關(guān)文件或形成新的文件予以鞏固,對(duì)未按措施實(shí)施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)予以批評(píng)、處罰并由品質(zhì)部再次填發(fā)《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》,由責(zé)任部門(mén)重新分析,再次制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施。
3.14.3在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)糾正措施的狀況及其有效性進(jìn)行評(píng)審,具體見(jiàn)9.6。
3.15記錄管理
3.15.1應(yīng)保存不合格記錄,其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。
3.15.2糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和驗(yàn)證應(yīng)及時(shí)記錄于《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》。
3.15.3品質(zhì)部應(yīng)保存《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》原件(正本)和已完成驗(yàn)證的《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》,保存期均為3年。
4記錄
4.1wdwy-fr-mm9101《不合格評(píng)審報(bào)告》
第7篇 安全生產(chǎn)糾正預(yù)防措施管理方案
1 目的
通過(guò)對(duì)實(shí)際存在的或潛在的生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的安全事故或不安全因素進(jìn)行調(diào)查、分析、處理,并采取措施,消除產(chǎn)生原因,防止安全事故及隱患的再發(fā)生和發(fā)生。
2 范圍
適用于本公司各生產(chǎn)場(chǎng)所安環(huán)體系運(yùn)行過(guò)程的各項(xiàng)活動(dòng)中。
3 職責(zé)
安全管理部主管,各部門(mén)參與。
3.1 安全管理部
組織對(duì)安全事故的調(diào)查、分析、處理,負(fù)責(zé)對(duì)事故及事故隱患提出糾正或預(yù)防措施要求,并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外審中所提不合格報(bào)告,以及客戶的意見(jiàn)、社會(huì)的投訴等問(wèn)題提出糾正或預(yù)防措施要求,并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
3.2 各部門(mén)
負(fù)責(zé)本部門(mén)(單位)糾正、預(yù)防措施計(jì)劃的制定和實(shí)施。
4 工作程序
4.1 糾正措施的確定
凡涉及下列內(nèi)容時(shí),必須采取糾正措施:
已經(jīng)發(fā)生的各類安全事故;
通過(guò)檢查、檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)諸因素中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)動(dòng)態(tài)管理失控,可能直接導(dǎo)致事故發(fā)生的各種隱患;
內(nèi)審或外審中提出的不合格報(bào)告;
嚴(yán)重的客戶和社會(huì)投訴。
4.2 預(yù)防措施的確定
凡涉及下列內(nèi)容時(shí),可采取預(yù)防措施:
生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)因素及歷史教訓(xùn);
安全檢查檢驗(yàn)中反映出的潛在的不合格因素;
內(nèi)、外審中反映出的潛在的不合格因素;
客戶意見(jiàn)和社會(huì)投訴反映出的潛在的不合格因素。
4.3 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的一般步驟
4.3.1 安全管理部/相關(guān)部門(mén)應(yīng)適時(shí)對(duì)4.1、4.2條款所列各種情況進(jìn)行分析,以確定是否需提出糾正和預(yù)防措施要求。
4.3.2 對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的,由安全管理部簽發(fā)《事故隱患處理表》,責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,安全管理部對(duì)事故隱患處理情況進(jìn)行匯總,填寫(xiě)《違章處理登記表》。
4.3.3 責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析,并制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃,經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批后予以實(shí)施。
4.3.4 責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正和預(yù)防措施,安全管理部進(jìn)行效果驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括:
計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成;
發(fā)現(xiàn)的事故及事故隱患是否得到處理;
反映出的潛在的不安全因素是否已消除(適用預(yù)防措施);
糾正、預(yù)防措施的實(shí)施是否有記錄可查。
4.4 歷次糾正和預(yù)防措施
4.4.1 分析
各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的不合格、安全事故隱患,所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行分析。
各部門(mén)對(duì)本部門(mén)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效分析。
安全管理部對(duì)有效性特殊顯著和無(wú)有效性的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行分析。
4.4.2 改進(jìn)
對(duì)無(wú)有效性的,提出課題,組織攻關(guān)活動(dòng)。
對(duì)有效性顯著的糾正和預(yù)防措施,使其標(biāo)準(zhǔn)化,形成規(guī)范的工作標(biāo)準(zhǔn)。
4.5 糾正和預(yù)防措施所形成的安全記錄按文件和檔案管理制度執(zhí)行。
5 本方案自下發(fā)之日起執(zhí)行。
編制:審核: 批準(zhǔn):
第8篇 建筑公司環(huán)境管理違章糾正預(yù)防措施控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:違章、糾正與預(yù)防措施控制程序
1.目的
采取有效的糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2.適用范圍
適用于違章的處置及糾正預(yù)防措施的制定、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證工作。
3.職責(zé)
3.1企管部負(fù)責(zé)編制、修改本程序,并負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評(píng)審涉及的糾正措施的監(jiān)督實(shí)施。
3.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)各單位違章的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施。
3.2各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位違章情況進(jìn)行處置,并制定實(shí)施本單位的糾正與預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1違章的分類和處置
4.1.1違章的分類
a.嚴(yán)重違章:凡違反有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴(yán)重違章。
b.一般違章:凡違反集團(tuán)公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章(法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時(shí),以法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn))。
4.1.2違章的處置
各單位針對(duì)自己發(fā)現(xiàn)或主管部門(mén)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的違章情況,均需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行處置,并填寫(xiě)《違章處置記錄》(ems/11-4)一式兩份,一份報(bào)工程部備案。但處置的標(biāo)準(zhǔn)不得低于有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。
需采取糾正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關(guān)要求。
4.2糾正措施的制定程序
4.2.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)
a.施工過(guò)程中重復(fù)產(chǎn)生兩次的一般不合格;
b.施工過(guò)程中的嚴(yán)重不合格(包括顧客投訴);
c.環(huán)境活動(dòng)中重復(fù)出現(xiàn)兩次的違章;
d.環(huán)境活動(dòng)中出現(xiàn)的嚴(yán)重違章;
e.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng);
4.2.2糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗(yàn)證(見(jiàn)w_/ems/c_/a/11附表一)
4.3預(yù)防措施的制定程序
4.3.1潛在不合格信息收集
在日常工作和施工中,可從以下三方面收集潛在不合格信息:
a.質(zhì)量通病、顧客意見(jiàn)、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程回訪;
b.相關(guān)方對(duì)環(huán)境的要求及環(huán)境隱患;
c.內(nèi)部審核、管理評(píng)審。
4.3.2預(yù)防措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗(yàn)證(見(jiàn)w_/ems/c_/a/11附表二)
4.4統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用
在進(jìn)行原因(潛在原因)分析和對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),要按照《統(tǒng)
計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》和相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定,運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
4.5提交管理評(píng)審
每年管理評(píng)審前,工程部將糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行歸納整理,形成報(bào)告,提交管理評(píng)審。
4.6記錄
糾正和預(yù)防措施記錄填寫(xiě)一式兩份。內(nèi)審和管理評(píng)審涉及的糾正和預(yù)防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.相關(guān)文件
w_/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w_/ems/c_/a/12-2001《記錄控制程序》
w_/ems/c_/a/14-2001《管理評(píng)審程序》
_j/qp/21《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/11-1《不合格原因(潛在原因)分析記錄》
ems/11-2《糾正、預(yù)防措施記錄表》
ems/11-3《糾正和預(yù)防措施監(jiān)督檢查表》
ems/11-4《違章處置記錄》
第9篇 糾正預(yù)防措施管理制度
1、公司安全管理委員會(huì)是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實(shí)施的對(duì)象;
2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級(jí)安全委員會(huì)的活動(dòng),培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評(píng)估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、事故調(diào)查、事故分析、事故報(bào)告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)的獲取與識(shí)別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;
3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實(shí)效性;
4、公司安全委員會(huì)全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);
5、溝通對(duì)象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;
6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)和公司調(diào)度
7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計(jì)劃或方案,計(jì)劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求等;
8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。
第10篇 尾礦庫(kù)糾正預(yù)防措施管理制度
一、管理部門(mén)
1、安委會(huì)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理,安全科指定專人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定(含安全科制定措施、責(zé)任單位制定措施、安全科和責(zé)任單位協(xié)商共同制定措施)、追蹤。即首先對(duì)不符合項(xiàng)制定相關(guān)措施并發(fā)出通知,要求責(zé)任單位采取措施消除不符合項(xiàng)。然后對(duì)相關(guān)責(zé)任單位的糾正與預(yù)防措施的有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
2、安委會(huì)每年組織一次糾正和預(yù)防措施的評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容為:產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性、糾正和預(yù)防措施實(shí)施后還存在的問(wèn)題、對(duì)存在問(wèn)題跟蹤解決的措施、相關(guān)規(guī)章制度的更新及修訂。
二、糾正和預(yù)防措施
1、糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或其它不期望情況的原因所采取的措施
2、預(yù)防措施:為消除潛在的問(wèn)題或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。
3、對(duì)培訓(xùn)程序評(píng)估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、事故調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、系統(tǒng)評(píng)價(jià)出現(xiàn)的問(wèn)題(如程序、流程不順暢;檢測(cè)、檢驗(yàn)出現(xiàn)較大異常;評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)存在共性的問(wèn)題等)提出糾正要求和預(yù)防措施。
4、糾正和預(yù)防行動(dòng)應(yīng)確定責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、實(shí)施結(jié)果的跟蹤要求。
三、糾正和預(yù)防措施管理
1、糾正和預(yù)防措施通知書(shū)
安委會(huì)根據(jù)檢查、評(píng)審、評(píng)價(jià)等的反饋發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行糾正和預(yù)防措施時(shí),下發(fā)糾正和預(yù)防措施通知書(shū),糾正和預(yù)防措施通知書(shū)中提出存在的問(wèn)題、原因分析、糾正與預(yù)防措施、整改要求等項(xiàng)內(nèi)容,下發(fā)給實(shí)施的責(zé)任部門(mén)。
2、糾正措施執(zhí)行情況的反饋
實(shí)施的責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施后,部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施記錄表,并返回給安全科。
3、糾正和預(yù)防措施效果的跟蹤
安委會(huì)派專人對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收,并填寫(xiě)跟蹤記錄。
4、沒(méi)有按計(jì)劃執(zhí)行的糾正和預(yù)防措施或因各種原因不能完成的項(xiàng)目,應(yīng)在糾正和預(yù)防措施記錄表中注明,由安全科繼續(xù)下發(fā)跟進(jìn)的糾正和預(yù)防措施通知書(shū)、糾正和預(yù)防措施記錄表,實(shí)施下一輪循環(huán)跟蹤,直至糾正和預(yù)防措施全部落實(shí)為止。
四、記錄和歸檔
糾正和預(yù)防措施的通知、實(shí)施、檢驗(yàn)、跟蹤過(guò)程的記錄應(yīng)及時(shí)歸檔長(zhǎng)期保存。
五、相關(guān)記錄
1、《糾正、預(yù)防措施通知書(shū)》
2、《糾正、預(yù)防措施實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證記錄表》
第11篇 物業(yè)管理糾正預(yù)防措施控制程序
1.0 目的
1.1 本程序旨在從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。
2.0 適用范圍
2.1 本程序適用于對(duì)服務(wù)及質(zhì)量體系實(shí)際和潛在的不合格采取措施的控制。
3.0 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的批準(zhǔn)和控制。
3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)際發(fā)生的不合格和潛在不合格制訂并實(shí)施糾正/預(yù)防措施。
3.3 質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
4.0 程序要點(diǎn)和實(shí)施
4.1 制訂措施范圍的界定
4.1.1下列情況之一時(shí),應(yīng)制訂糾正措施;
a)連續(xù)兩個(gè)月部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量指示之一未達(dá)到規(guī)定時(shí);
b)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)檢修不及時(shí)或未達(dá)到適用要求影響提供服務(wù)36小 時(shí)及以上;
c)發(fā)生治安、刑事案件時(shí);
d)內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)的不合格;
e)顧客嚴(yán)重投訴時(shí);
f)進(jìn)行了評(píng)審的不合格。
4.1.2 下列情況之一時(shí)應(yīng)制訂預(yù)防措施;
a) 當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動(dòng),如不采取措施有可能導(dǎo)致不合格發(fā)生時(shí);
b) 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審指出的潛在不合格的問(wèn)題;
c) 質(zhì)量體系運(yùn)行不暢發(fā)生“有事無(wú)人管理”或“工作推托、扯皮時(shí)”時(shí);
d) 對(duì)顧客的意見(jiàn)、抱怨、期望進(jìn)行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時(shí)。
4.2制訂糾正/預(yù)防措施的程序。
4.2.1制訂糾正措施按下列程序辦理;
4.2.2制定預(yù)防措施按下列程序辦理
4.3 制訂糾正/預(yù)防措施的基本要求。
4.3.1必須從根源上分析實(shí)際和潛在的問(wèn)題的原因,不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。
4.3.2實(shí)際的和潛在不合格,起根源可以能是下述一種或多種;
a) 人員:
――文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識(shí)和技能;
――缺乏必要且適宜的培訓(xùn);
――缺乏必要的教育;沒(méi)有樹(shù)立正確的質(zhì)量觀念和責(zé)任感。
b) 設(shè)備(含設(shè)施、裝置、測(cè)量設(shè)備):
――缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套;
――選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜;
――維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整無(wú)規(guī)范或未按規(guī)范執(zhí)行。
c) 材料(含原材料、元器件、配件、輔材):
――選擇不當(dāng),不能滿足設(shè)備需求的要求;
――搬運(yùn)保存不當(dāng)造成損壞或混料(批);
――使用錯(cuò)誤;
――標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或不清。
d) 方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):
――必要的規(guī)范、作業(yè)流程不完整、不適用;
――規(guī)范的要求不一致;
――未按規(guī)范執(zhí)行;
――使用失效或作廢的文件。
4.3.3 糾正/預(yù)防措施必須具體,盡可能定量化,并落實(shí)具體實(shí)施者和完成期限。措施所涉及的部門(mén)應(yīng)予以實(shí)施或配合,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4.3.4 糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)束后,應(yīng)提請(qǐng)質(zhì)量控制小組驗(yàn)證。措施涉及的資源配置、 文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)文件規(guī)定辦理。
4.4跟蹤驗(yàn)證
4.4.1責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果及時(shí)向質(zhì)量控制小組報(bào)告,質(zhì)量控制小組對(duì)實(shí)施和效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證,并向管理者代表報(bào)告。
4.4.2管理者代表應(yīng)對(duì)檢查和驗(yàn)證情況作出反應(yīng)。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的責(zé)成有關(guān)部門(mén)納入相關(guān)文件或形成
新的文件予以鞏固,對(duì)未按措施實(shí)施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)予以批評(píng)、考核并責(zé)成質(zhì)量控制小組再次填發(fā)糾正/預(yù)防措施表,由責(zé)任部門(mén)重新分析,再次制訂并實(shí)施措施。
4.5記錄
4.5.1糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況和驗(yàn)證應(yīng)及時(shí)記錄于《糾正和預(yù)防措施表》。
4.5.2糾正和預(yù)防措施已驗(yàn)證完成的,《糾正和預(yù)防措施表》由行政人事部保存,保存期限按公司檔案管理制度執(zhí)行,未完成的由實(shí)施部門(mén)保存。
5.0引用文件和記錄表格
5.1 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》
5.2 《不合格控制程序》
5.3 《管理評(píng)審控制程序》
5.4 《 糾正和預(yù)防措施表》
