項目食堂管理制度(4篇)

項目食堂管理制度是確保項目團隊飲食健康、安全和高效運行的重要管理文件，主要涉及以下幾個方面：

1. 食堂運營與管理

2. 食品采購與存儲

3. 食品安全與衛(wèi)生

4. 餐飲服務與質量

5. 員工餐飲行為規(guī)范

6. 食堂設施維護

7. 應急處理與投訴機制

包括哪些方面

1. 食堂運營與管理：確定食堂開放時間，規(guī)定用餐流程，明確食堂工作人員職責。

2. 食品采購與存儲：制定采購標準，確保食材新鮮，規(guī)定存儲條件，防止食品過期或變質。

3. 食品安全與衛(wèi)生：執(zhí)行食品安全法規(guī)，定期進行衛(wèi)生檢查，保證食品加工過程的安全。

4. 餐飲服務與質量：設定菜品質量標準，提供多樣化的菜單選擇，確保員工滿意度。

5. 員工餐飲行為規(guī)范：提倡文明用餐，禁止浪費，鼓勵節(jié)約資源。

6. 食堂設施維護：定期檢查和保養(yǎng)設備，確保食堂設施正常運行。

7. 應急處理與投訴機制：設立投訴渠道，快速響應并解決員工對食堂服務的不滿。

重要性

項目食堂管理制度的重要性在于：

1. 確保員工健康：良好的飲食環(huán)境和安全的食品能保障員工的身體健康，提高工作效率。

2. 維護項目秩序：規(guī)范的食堂管理有助于維持項目團隊的工作節(jié)奏，減少因飲食問題引發(fā)的干擾。

3. 提升團隊凝聚力：滿意的餐飲服務可以增強員工的歸屬感，促進團隊合作。

4. 控制成本：合理的采購和管理可以有效控制食堂運營成本，避免浪費。

方案

1. 設立食堂管理小組，由項目經理或指定人員負責，監(jiān)督食堂日常運營。

2. 定期公開食品采購清單，增加透明度，接受員工監(jiān)督。

3. 對食堂工作人員進行食品安全培訓，確保他們了解并遵守相關規(guī)定。

4. 設立員工意見箱，收集并回應員工對食堂的建議和問題，定期評估餐飲服務質量。

5. 實施“光盤行動”，鼓勵員工節(jié)約糧食，減少浪費。

6. 制定設施維護計劃，確保設備良好運行，及時修復故障。

7. 對緊急情況（如食物中毒、設施故障等）制定應急預案，確?？焖偻咨铺幚怼?/p>

通過以上措施，我們旨在建立一個既滿足員工需求，又能高效運作的項目食堂，為項目的順利進行提供堅實的后勤保障。

項目食堂管理制度范文

第1篇 房地產項目食堂膳材管理規(guī)定

房地產公司項目食堂膳材管理規(guī)定

編號_-_-004

版本ver1.0

日期2022/3/28

批準審核編訂行政辦

1、目的:依據總公司員工食堂管理制度的經營管理及運作規(guī)定,為了加強食堂膳材的管理與控制,保證膳材質量,降低膳材成本,提高采購作業(yè)及管理的透明度,特針對本項目員工食堂膳食材料的采購、收發(fā)料管理等制定本規(guī)定。

2、適用范圍:__項目員工食堂之膳材管理。

3、管理職責:

3.1行政辦:負責員工食堂所用膳材購入與管理控制,保證膳材質量,降低膳材成本,提升伙食水準,并持續(xù)改善。

3.2財務部:負責員工食堂膳食材料的驗收監(jiān)督與膳食材料費用的賬務處理及管理控制等。

3.3膳食委員會:負責監(jiān)督員工食堂膳材管理及運行,并及時向行政辦提供合理的改善建議或改善方案。

4、內容:

4.1膳食材料供應商的甄選與確定

4.1.1本項目員工食堂所用的每一類膳食材料,以市場公平競爭為原則,須甄選3家或以上的供應商,擇優(yōu)錄用。

4.1.2供應商可由其同行推薦,或由食堂管理員到市場上甄選,對供應商的基本要求:有營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經營許可證,有良好的商業(yè)信譽、行業(yè)道德。

4.1.3所甄選的供應商,應先填寫供應商資格審查表(見附表1),詳盡列出供應商姓名、商鋪名稱、商鋪地點、家庭住址、經營范圍、供貨品種、曾經所供應的廠商、服務承諾等內容,并提供營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經營許可證原件審查及影印件備存。

4.1.4行政辦依市場膳材價格制定價目表(蔬菜類除外),所選供應商之報價應低于或等于本項目制定的價位,行政辦并根據各供應商所提供的資料進行實地考察了解,綜合上述分析后簽署甄選意見,呈報上級副總核準確認。

4.1.5所確定的供應商,應與行政辦簽定膳材供應價格協議、膳材供應質量協議,明確員工食堂所需各類膳材的價格與品質要求及對供應商的約束條款等。

4.1.6行政辦所甄選確認的供應商提供的供應商資格審批表、膳材供應質量協議、膳材供應價格協議、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生經營許可證的影印件、報價單等資料建立供應商檔案體系。

4.2膳食材料供應商的管理與評核

4.2.1 行政辦食堂管理人員每周至少有二次的市場膳材價格調查,并詳細地做好記錄,為本項目膳食材料制定價格提供依據,如供應商的膳材供應價格高于市場批發(fā)價格時,應及時的對供應商做出調整,并呈報上級核準。

4.2.2供應商必須每兩周(15天)對其所供應的膳食材料進行一次報價,供應商在本報價期內,應以確認的價格供應膳食材料,不可中途提價,若某類膳材價格波動特別大時,必須由雙方協商做出價格調整。若供應商連續(xù)三次私自提高價格者,應取消其膳材供應資格并及時對供應商做出調整,并呈報上級核準。

4.2.3供應商所送膳材,驗收時發(fā)現質量不合格的則退貨、數量不足的則補貨、多出來的則不接收,若供應商連續(xù)三次所送膳材不合格者,應及時對供應商做出調整,并呈報上級核準。

4.2.4行政辦后勤管理人員應每天對膳材驗收的異常狀況做好記錄,填寫在膳材驗收記錄評估表上,每月對供應商的供貨狀況進行評估,主要包括膳材的質量合格率、價格、信譽、服務態(tài)度、供貨是否及時等。

4.3食堂膳食材料采購計劃的確定

4.3.1根據本項目現有實際情況,食堂管理人員每天要統(tǒng)計出實際就餐人數,此數據用來分析預算未來一段時期內的用餐人數,以作為膳食材料采購計劃的重要依據。

4.3.2行政辦食堂管理員與廚師,應于每周五負責擬訂下周的周菜食譜,遞交行政辦主管或主任核準確認,下星期一公布。每周的菜食譜必須考慮膳食營養(yǎng)的均衡調配、菜色品種的搭配、時令季節(jié)膳材價格的變化等因素。

4.3.3行政辦食堂管理員同廚師依據周菜食普,按要求于每周五負責擬訂下周的膳材采購計劃單,呈報行政辦主管或主任核準確認;每周的膳材采購計劃必須考慮膳食營養(yǎng)的均衡調配、菜色品種的搭配、時令季節(jié)膳材價格的變化、膳食成本的控制等因素。

4.3.4行政辦管理員于每周六將下周的膳材采購計劃單分別交給各膳材供應商,供應商則依此采購計劃單給予供貨,若有采購變動食堂管理員應提前通知供應商給予相應變更供貨。

4.4食堂膳食材料收、發(fā)的管理控制

4.4.1凡屬同本項目簽署經營協定的供應商,每天均應按規(guī)定時間要求送貨到指定地點:早餐時間定為6:00,午晚餐定為8:00,地點定為綜合樓員工飯?zhí)脙燃皶鶈T工食堂內。

4.4.2每日早餐膳食材料(面包、蛋糕、粉面、油條等),必須經由一執(zhí)勤保安及值班廚工的質檢、過磅、簽單確認,再由行政后勤食堂管理員簽名審核后遞交行政辦主管或主任審批。

4.4.3每日午、晚餐膳食材料(米、油、疏菜、肉類食品、干貨、水果、其它調配料等),必須經由行政辦食堂管理員、財務倉庫管理員、主管廚師3人的質檢、過磅、簽單確認,再由行政辦主管或主任審批確認。

4.4.4行政辦食堂管理員、財務倉庫管理員、主管廚師在質檢、過磅收貨過程中,對供應商的膳食材料有異常情況時要及時上報處理,并同時要如實做好記錄。

4.4.5所有膳材驗收合格后,除早點、肉類、蔬菜類部分,其他食品如米、油、干料、副食品、五味等應入庫儲存,做到分類標識、先進先出,盡可能減少庫存、甚至做到零庫存。

4.5食堂膳食費用控制及帳目管理

4.5.1行政辦食堂管理員要統(tǒng)計當天的就餐人數和上報膳材采購日報表,并于每月3日前統(tǒng)計上月食堂所用電費、水費、煤氣費、柴油費及人工費等相應數據。

4.5.2各部門于每月3日前將本部門上月使用的飯卡集中回收后交于行政辦總務文員,總務文員于每月5日前詳實的統(tǒng)計上月飯卡之就餐人數與就餐量,并計算用餐員工的餐費報送財務部。

4.5.3行政辦將每次的膳材供應價格協議送交財務部一份備案,食堂管理員每隔10天,將供應商所簽認的膳食材料領料單匯總核實、財務部門復核、行政辦主管或主任審核、副總審批后,送交財務部門帳務結算處理。

4.5.4行政辦食堂管理人員應依據以上數據,于每月10日前對上月食堂經營狀況的收支分析、員工人均每天實際伙食費用與人均標準伙食費用比較分析等,填報食堂經營分析表。

4.5.5行政辦于每月初向公司及員工公布上個月食堂資金費用的使用情況,同時組織召開膳食委員會議,依據食堂經營分析狀況,提出相應的改善建議或方案。

4.6行政辦后勤工作人員的

素質要求

4.6.1驗收膳材的工作人員如發(fā)現供應商提供的膳食材料在質量、重量、品種、價格等存在問題時,應堅持原則拒收或做好詳盡登記,并將具體情況上報行政辦主管或主任。

4.6.2驗收膳材的工作人員必須廉潔奉公、堅持原則,不得串通供應商一起營私舞弊,如發(fā)現有收紅包、撈好處的任何違規(guī)行為,公司將給予嚴肅的行政處分直至解雇。

5、參考文件及使用表單

5.1膳材供應質量協議書

5.2膳材供應價格協議

5.3供應商資格審查表

5.4膳材驗收記錄評估表

5.5膳材采購計劃表

5.6食堂經營分析表

5.7膳材采購日報表

6、膳食材料管理流程圖:

第2篇 市機關單位項目食堂管理方案

機關單位項目食堂管理方案

1、菜肴質量

(1)熟練掌握調劑飯菜花樣,講究營養(yǎng)口味,做到飯熱菜香,保證業(yè)主方干警合理用餐。

(2)飯菜符合衛(wèi)生要求,不燒腐敗變質食物,杜_物中毒和腸道傳染病。

(3)買賣公平,業(yè)主方干警就餐一視同仁,不搞特殊化。

(4)客飯接待菜價相符,保證客人吃好、吃出特色。

(5)食堂所需菜、米、油、鹽、醬、醋等均從正規(guī)銷售渠道進貨。

2、服務質量

(1)態(tài)度熱情,服務周到,方便業(yè)主方干警就餐;關心超時工作和就晚餐的干警伙食,盡量不吃剩菜。

(2)每天上墻公布菜單,每月月末公布下月菜單,盡量不重復;主動征求業(yè)主方就餐干警對菜肴的意見,并加以改進。

3、就餐環(huán)境

(1)認真搞好就餐環(huán)境衛(wèi)生和講究個人衛(wèi)生,廚房、餐廳內外保持清潔、整齊,工作時須著專用工作服。

(2)餐(飲)具使用前必須洗滌、消毒,符合國家有關衛(wèi)生標準,未經消毒的餐(飲)具不得使用。

(3)灶具做到每餐清潔,不銹鋼表面光亮如新,不沾油膩;爐灶每天擦拭,做到內外如一;排煙機每天分上下午兩次擦洗干凈。每周定期對灶臺進行徹底保潔。

(4)不銹鋼櫥柜、冷凍箱、冰箱、消毒柜每天整理、內外保持清潔,每周進行一次大掃除。

(5)工作間、儲物間、售菜間、餐廳、包廂的地面、墻面、門窗每天保潔,做到整潔明亮。

_管理制度

(1)嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,食堂人員均應持健康證上崗。

(2)投標方應遵循業(yè)主方食堂管理的相關規(guī)定。

(3)食堂物品采購投標方應實行專人負責、專人保管,分類擺放。業(yè)主方落實專人實行嚴格的驗收、過磅、簽收制度。

(4)制定相應食堂衛(wèi)生制度、物品采購制度、進出庫管理制度等。

(5)設立進出庫物品明細賬,堅持每月一次盤倉查庫制度,編制盤倉明細表,屬于自然損耗的由保管員提出報損,報業(yè)主方食堂負責人批準;屬于責任造成損失,要根據損失大小,追究責任,進行賠償。

_費用結算

(1)食堂的各項資金由業(yè)主方派員統(tǒng)一領取、報銷,在規(guī)定的范圍內使用。

(2)食堂采購員必須嚴格遵守現金管理制度,按規(guī)定的現金支付范圍使用現金。

(3)一切收付必須嚴格執(zhí)行審批和審核制度,食堂采購員提供的各種收、支憑證合法,手續(xù)齊全、內容完整、計算正確,業(yè)主方食堂負責人審核無誤后,才準予報銷。

(4)食堂內使用的所有保潔用品由業(yè)主方提供。

第3篇 s物業(yè)公司項目食堂財務管理規(guī)定

物業(yè)公司項目食堂財務管理規(guī)定

一、制度要求

1、各項目食堂管理員需辦理一張專項資金使用卡,用于存放公司統(tǒng)一撥付的資金。

2、各食堂每月補貼總額按補貼標準和人數確定,超支自理,結余轉到下月,年底結余上繳公司。

3、食堂管理員每日匯總分類(按月收支匯總表的類別分類)登記現金日記賬,由財務部發(fā)放現金日記賬本,并負責培訓。

4、食堂管理員必須保留食堂采購的原始單據,作為登記現金日記賬和月度收支匯總表的原始憑證,每個月按采購日期的先后順序整理成冊,每月15號前攜帶上月原始單據、現金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬,年底裝訂成冊后上交財務部歸檔,以備檢查。

5、食堂管理員將所需物料采購回來后認真填寫好附表七《食堂物資消耗情況表》整理統(tǒng)計后于每月15日和附表五《月度收支匯總表》一起交給財務室審核,每日廚師采購物料回來后由食堂管理員進行復稱和數量檢驗,以免缺斤短兩,若采購廚師未按照規(guī)定進行采購或違反食堂管理規(guī)定,則按照相應處罰條例給予處分。

6、食堂原始單據必須真實,超市購物需要有購物小票,小攤販購物需要對方開具正規(guī)收據并簽字或蓋章,原始單據由主任和食堂管理員兩人簽字后,作為食堂管理員付款的有效憑證。

7、資金劃撥到專用資金卡后,食堂管理員應妥善保管卡片和現金,確保安全,根據現金使用量合理取現,每日現金余額不得高于500元,不得與個人和公司其他資金混用,更不得挪用,一經發(fā)現,按公司相關財務制度予以處理。

二、流程要求:

1、資金申請流程如下:

a、實施伙食補貼后,由各管理處按上月最后一日在崗人數乘以伙食補貼標準金額在當月1日前填寫好附表一《伙食補貼申請表》、附表二《離職員工餐費扣除表》、附表三《新入職員工餐費補發(fā)表》,經過審批后,提交給行政人事部__。

b、行政人事部根據各單位提交的三個附表,制作附表五《伙食補貼匯總表》,經過審批后,每月3日前提交財務管理部,財務管理審核無誤后,于每月4日前予以發(fā)放當月補貼到位。

c、每月15號前食堂管理員攜帶上月原始單據、現金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬,次年1月15號前將全年的資料裝訂成冊后上交財務部歸檔。

第4篇 s物業(yè)公司項目食堂管理細則

物業(yè)公司項目食堂管理細則

一、食堂進貨管理

1.食堂采購人員要嚴把質量關,采購的物品應保證新鮮,嚴禁購買病死豬肉和過期、變質的蔬菜、調味品及肉制品。

2.采購貨物應努力做到價格低、質量好、足斤足兩。

3.每天采購的菜品必須由食堂管理員及炊事員共同進行驗收核實,以保證帳物相符。

4.食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置,不得隨意擺放,確保物品在保質期內加工。

二、食堂炊事器具安全操作管理

1.廚師必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法,否則不得使用。

2.所有電源開關不準用濕手開啟,以防觸電事故發(fā)生。

3.電動炊事器具、設備要經常檢查,在通風、干燥處放置。

4.食堂操作間嚴禁閑人進入,以確保安全。

5.每日下班時必須保證人走火滅,以防火災發(fā)生。

6.每日下班時必須檢查餐廳所有門窗,所有電源是否關閉,以確保項目財物安全。(補充):1、食堂購置的各種炊事器具和相關配套的設施設備必須有選擇性地購買有牌號、有廠家、有說明書的、質量合格的產品。嚴禁購買使用假貨、冒牌貨等不合格產品。

2、食堂使用的壓力容器類廚房炊事器具(如高壓鍋,液化氣瓶等),必須是經過檢驗合格的產品。并定期進行安全檢查或國家相關部門年檢合格后才能繼續(xù)使用。

3、易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置,杜絕意外事故發(fā)生

三、食堂衛(wèi)生管理

1.食堂工作人員必須于開餐前完成就餐區(qū)及廚房的清潔工作:

2.將餐桌上的剩余物倒入垃圾桶內。

3.用潔凈的抹布擦兩次以上桌面,保證桌面無水跡、油污。

4.保證廚房、就餐區(qū)地面無垃圾、無油跡、防滑。

5.食堂人員將餐桌、椅凳擺放整齊。

6.食堂的墻、天花板應每周清潔,以保證墻面、天花板上無蜘蛛網。

7.食堂的燈具、消毒柜、排風扇、灶臺等每天清潔一次,以保證清潔。

8.食堂人員每日在開飯后完成就餐區(qū)、餐具、廚具的清潔工作。

9.將需要清潔的餐具、廚具分別放置。

10.用潔凈的抹布將使用過的佐、配料等物品清潔后,整齊放置在指定地點。

11.用潔凈的布清洗廚具、餐具、灶臺兩次以上,直至干凈,保證無油污、污漬。

12.將清潔干凈的餐具抹干、放入消毒柜內消毒。

13.用清潔干凈的拖布清潔工作間地面,直至干凈、無水跡。

14.食堂人員必須持衛(wèi)生防疫部門的健康證上崗。定期進行健康檢查,嚴格把好衛(wèi)生關,防止病從口入

(補充):1、患有痢疾、傷寒、傳染性皮膚病食堂人員不得上班

2、不得穿拖鞋或無跟、露腳趾的涼鞋上班

3、平時要養(yǎng)成勤洗澡、勤理發(fā)、勤洗手、勤剪指甲、勤換衣服的良好習慣,工作時要穿戴潔凈的工作衣帽

四、食堂人員管理規(guī)定

1.食堂人員嚴禁挪用采購款,嚴禁以少報多。

2.食堂人員應禮貌待人,熱情服務,不得刁難就餐人員。

3.食堂工作人員應提前將當天的菜譜公布于白板上,并按時、保質、保量提供品。

(補充):1、安排好員工就餐排隊問題,縮短排隊時間,按時開膳。

2、提高烹調技術,改善員工伙食

3、加強管理,團結協作,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,圓滿完成各種工作任務。

五、員工用餐管理規(guī)定

1.員工用餐時須保持良好的用餐秩序及餐廳衛(wèi)生。

2.公司所有員工用餐必須按序排隊。

3.員工用餐時必須保持安靜,不得大聲喧嘩影響他人用餐。

4.員工用餐以吃飽為原則,不允許多次索要飯菜、不允許剩飯、剩菜,避免浪費。

5.員工用餐后須將殘物倒入垃圾桶內,并把餐具按指定位置分類累放整齊。

6.講究環(huán)境衛(wèi)生,殘食不得亂丟亂倒,應在指定地點倒放,并將餐具統(tǒng)一放置在指定位置。

(補充):1、員工就餐期間嚴禁進入食堂操作間。禁止酗酒、斗毆、大聲喧嘩、損壞公物(損壞公物者照價賠償)。

2、對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐,可事先預約或通知。

六、監(jiān)督檢查

行政人事部進行不定期檢查,具體檢查內容見附表六《員工食堂衛(wèi)生質量監(jiān)督檢查記錄表》