分公司銷售管理制度

分公司銷售管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分，它的主要作用在于規(guī)范銷售行為，提高銷售效率，確保分公司能夠有效地實現(xiàn)銷售目標(biāo)。它通過設(shè)定清晰的銷售策略、流程和責(zé)任分配，為銷售人員提供行動指南，防止銷售過程中的混亂和資源浪費。該制度也有助于維護(hù)品牌形象，提升客戶滿意度，從而促進(jìn)公司的長期發(fā)展。

包括哪些方面

分公司銷售管理制度主要包括以下幾個核心方面：

1. 銷售目標(biāo)設(shè)定：明確年度、季度、月度的銷售指標(biāo)，以便員工明確努力方向。

2. 客戶管理：規(guī)定客戶開發(fā)、維護(hù)和服務(wù)的流程，確?？蛻絷P(guān)系的穩(wěn)定和良好。

3. 銷售策略：制定產(chǎn)品定價、促銷活動、銷售渠道等策略，適應(yīng)市場變化。

4. 團(tuán)隊建設(shè)：規(guī)定銷售人員的招聘、培訓(xùn)、激勵和考核機(jī)制，提升團(tuán)隊整體能力。

5. 業(yè)績評估：設(shè)定公正的業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策來獎勵優(yōu)秀表現(xiàn)。

6. 風(fēng)險控制：設(shè)立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，預(yù)防和處理銷售過程中可能出現(xiàn)的問題。

重要性

分公司銷售管理制度的重要性不言而喻。它能確保銷售活動有序進(jìn)行，降低因無規(guī)劃操作導(dǎo)致的損失。良好的銷售制度有助于激發(fā)員工的積極性，提高銷售業(yè)績。它有助于保持公司與市場的同步，及時調(diào)整策略應(yīng)對競爭。制度化的管理有助于提升公司的專業(yè)形象，增強(qiáng)客戶信任，鞏固市場地位。

方案

為了建立有效的分公司銷售管理制度，我們提出以下方案：

1. 制定科學(xué)的銷售目標(biāo)，結(jié)合市場調(diào)研和歷史數(shù)據(jù)，確保目標(biāo)既具有挑戰(zhàn)性又切實可行。

2. 建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，定期分析客戶行為，優(yōu)化服務(wù)策略。

3. 設(shè)立銷售策略小組，負(fù)責(zé)研究市場動態(tài)，定期更新銷售策略。

4. 提供持續(xù)的銷售培訓(xùn)，提升員工的業(yè)務(wù)能力和溝通技巧。

5. 實施績效考核制度，將銷售額、客戶滿意度等關(guān)鍵指標(biāo)納入評價體系。

6. 設(shè)立風(fēng)險管理崗位，定期審計銷售流程，預(yù)防潛在風(fēng)險。

分公司銷售管理制度是推動銷售業(yè)績增長、保障公司利益的關(guān)鍵。通過不斷完善和執(zhí)行這套制度，我們可以確保分公司在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

分公司銷售管理制度范文

第1篇 分公司銷售管理規(guī)定

分公司銷售管理規(guī)定

一、直營店銷售管理

分公司各直營店應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的銷售政策,不得隨意調(diào)整、降低銷售價格。

1、營業(yè)終端銷售時,營業(yè)員開具銷售清單(客戶聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)),交給收銀員。收銀員應(yīng)審核銷售單價,若銷售單價與公司定價不一致,應(yīng)審核是否有被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批或要求開單員解釋并由其遞交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否則,收銀員應(yīng)將銷售單據(jù)退回。審核單價和金額后,收銀員收取款項,并在銷售單上簽名并加蓋收訖章,并將銷售單客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一并交給客戶,作為客戶取貨憑證;

營業(yè)員根據(jù)客戶交給的收銀員蓋章后的銷售發(fā)貨,并在銷售單上加蓋商品已發(fā)專用章,收回倉庫聯(lián),轉(zhuǎn)交給商品管理員,據(jù)以做賬;

若客戶需要開具稅務(wù)發(fā)票,開票員應(yīng)根據(jù)加蓋收訖和商品已發(fā)專用章的銷售清單客戶聯(lián)開具發(fā)票,并在銷售清單上注明發(fā)票已開字樣;

2、收銀員每天應(yīng)將收到營業(yè)款項與當(dāng)天的銷售單核對后,全額存入公司指定的銀行賬戶內(nèi),白班的營業(yè)款項在銀行停止?fàn)I業(yè)前存入公司指定賬戶,夜班的營業(yè)款先暫存放在公司指定的保管場所,嚴(yán)禁私自攜帶回家,于次日9點前存入公司指定賬戶,存款后均要電話通知出納查收?？偛砍黾{若沒有收到各營業(yè)終端的存款通知,應(yīng)及時電話聯(lián)系各營業(yè)終端負(fù)責(zé)人,查明原因;

3、分公司管理人員有收取的現(xiàn)金銷售款最遲在收取的次日早上9點之前存入公司指定的貨款戶賬戶內(nèi);

4、營業(yè)終端負(fù)責(zé)人每天均應(yīng)及時整理銷售清單財務(wù)聯(lián),并與各當(dāng)班收銀員核對,確認(rèn)銷售與收款額一致,然后于每周一將上周銷售清單財務(wù)聯(lián)寄給公司財務(wù);

5、營業(yè)終端商品保管員應(yīng)根據(jù)商品驗收單和銷售清單倉庫聯(lián)逐筆登記商品進(jìn)出,每日下班前結(jié)出商品庫存,并匯報給終端負(fù)責(zé)人。每周一上午,商品保管員自行盤點,每月的最后一天,由終端負(fù)責(zé)人與商品保管員共同盤點,并在盤點表上簽字確認(rèn),然后與賬上記錄核對,是否一致,若不一致,要查明原因,分清責(zé)任,盤虧商品的損失價值按照營業(yè)終端零售價計算,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。此外,商品保管員隨時都要接受公司派出人員的臨時抽查盤點;

6、商品銷售后出現(xiàn)退貨,各營業(yè)終端要查明退貨原因,在質(zhì)保期內(nèi),由終管負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商,盡可能采用退換、折讓的方式解決;屬于質(zhì)保期外或?qū)儆谟惺孪嚷暶鞯奶貎r商品,營業(yè)終端原則上不予退貨。發(fā)生其它退貨的事由,情況特殊的,由終端負(fù)責(zé)人電話請示公司領(lǐng)導(dǎo),按照領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見執(zhí)行,并記錄在銷售清單上?？蛻魣猿滞素?、退款的,營業(yè)員先查明當(dāng)初的銷售單價、開具負(fù)數(shù)銷售單,交給終端負(fù)責(zé)人審批,然后收取商品,并注明,最后將手續(xù)完整的銷售清單,交給收銀員退款,加蓋付訖章,并讓客戶在銷售清單上簽收,若已開具收款收據(jù)或稅務(wù)發(fā)票的,要收回作廢;

7、營業(yè)終端負(fù)責(zé)人需每日登記銷售數(shù)據(jù),每周提供銷售報表。根據(jù)庫存情況,對于庫存較少、銷售較快的商品應(yīng)及時填寫采購申請單上報給公司采購部門編制采購計劃;對于銷售較差的商品應(yīng)及時上報給公司營銷部門,以便作出商品調(diào)整和處理,防止造成商品積壓;

8、各直營店應(yīng)嚴(yán)格按照分公司的折扣、折讓規(guī)定(如vip卡、團(tuán)購)執(zhí)行折扣、折讓的優(yōu)惠政策,并記錄vip卡號碼等信息。涉及其他分公司制度相關(guān)規(guī)定沒有涉及的需要折扣、折讓的事項,由各直營店填寫申請、上報分公司負(fù)責(zé)人審批后實施;

9、以上涉及的需要上報審批的事項,各經(jīng)辦人員均要將審批人簽發(fā)的審批意見報送給財務(wù)部門,其他部門復(fù)印留存。

二、加盟店、區(qū)域代理商管理

1、營銷部門根據(jù)公司營銷政策,發(fā)展加盟事業(yè),應(yīng)向各有意加盟人士解析公司加盟政策,擬定加盟協(xié)議,上報給分公司負(fù)責(zé)人審批,然后與加盟人士簽訂加盟協(xié)議,并將加盟協(xié)議復(fù)印一份給財務(wù)部門;

2、涉及裝修、店面租金、廣告、道具等各種補(bǔ)貼的,各加盟店應(yīng)按照加盟協(xié)議的約定,提供裝修合同、驗收報告、租賃合同、廣告合同、各種發(fā)票等相關(guān)單據(jù),上報給分公司營銷部門審定,并由分公司派專人出去現(xiàn)場查勘,然后將各種材料轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,最后上報給分公司負(fù)責(zé)人審批;

3、營銷部門應(yīng)嚴(yán)格按照加盟協(xié)議及根據(jù)加盟店發(fā)貨申請單,發(fā)貨、催收款項。對于超賒銷額度或逾期30天仍未付款的,營銷部門應(yīng)通知相關(guān)部門停止發(fā)貨,并加大款項的催收力度。銷售分公司應(yīng)嚴(yán)格控制收賬款應(yīng)控制,防止長期拖欠。對已形成的長期拖欠,要制定催收計劃,由專人負(fù)責(zé)催收;應(yīng)收賬款占用過多的企業(yè),應(yīng)由分公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,銷售部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)限期收回,回收困難的要通過多種方法,包括通過法律程序加以解決;

4、加盟店按照加盟協(xié)議,可以進(jìn)行換貨、退貨、報廢的,應(yīng)事先填寫申請書,報給銷售部門。銷售部門核查后,在申請書上注明核查結(jié)論,并簽發(fā)初步處理意見,然后上報給分公司負(fù)責(zé)人審批;

5、分公司財務(wù)部門每月應(yīng)與商超、加盟商、代理商對賬,取得商超、加盟商、代理商原件書面對賬材料,并認(rèn)真核對蓋章、簽名;未按時對賬的財務(wù)有權(quán)通知相關(guān)部門停止發(fā)貨;對不信用客戶采取各種措施收回欠款;

6、對于其他本制度未涉及的與加盟店相關(guān)的需要分公司處理的事項,分公司執(zhí)行由各加盟店提出申請、銷售部核實、分公司負(fù)責(zé)人審批制度。