內(nèi)容有哪些
風(fēng)險評價管理制度是一種企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識別、評估和管理企業(yè)在運(yùn)營過程中可能遇到的各種風(fēng)險。它涵蓋了從風(fēng)險識別到風(fēng)險應(yīng)對的全過程，以確保企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。
包括哪些方面
1. 風(fēng)險識別：通過對內(nèi)外部環(huán)境的分析，確定可能對企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險源。
2. 風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行量化或定性的評估，確定其可能性和影響程度。
3. 風(fēng)險分類與分級：將風(fēng)險依據(jù)其性質(zhì)、影響范圍和嚴(yán)重程度進(jìn)行分類和分級，以便于管理。
4. 風(fēng)險監(jiān)控與報告：定期檢查風(fēng)險狀態(tài)，及時向管理層匯報，以便決策。
5. 風(fēng)險應(yīng)對策略：制定預(yù)防措施、應(yīng)急計(jì)劃和風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略，降低風(fēng)險影響。
6. 風(fēng)險溝通與培訓(xùn)：確保全體員工理解風(fēng)險管理制度，提高風(fēng)險意識。
7. 制度修訂與完善：根據(jù)實(shí)際情況和反饋，不斷優(yōu)化風(fēng)險評價機(jī)制。
重要性
風(fēng)險評價管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保障企業(yè)安全：通過有效的風(fēng)險管理，減少因意外事件導(dǎo)致的損失。
2. 促進(jìn)戰(zhàn)略決策：為管理層提供決策依據(jù)，幫助制定穩(wěn)健的戰(zhàn)略規(guī)劃。
3. 提升經(jīng)營效率：識別并消除潛在的運(yùn)營障礙，提高工作效率。
4. 維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：有效處理風(fēng)險事件，防止對企業(yè)形象的損害。
5. 符合法規(guī)要求：滿足法律法規(guī)對風(fēng)險管理的合規(guī)性要求。
方案
建立和完善風(fēng)險評價管理制度，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：
1. 構(gòu)建風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)：由專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作，確保專業(yè)性和準(zhǔn)確性。
2. 制定風(fēng)險政策：明確風(fēng)險管理的目標(biāo)、原則和責(zé)任分配，形成書面文件。
3. 實(shí)施風(fēng)險評估流程：定期進(jìn)行風(fēng)險評估，確保及時發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險。
4. 建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫：記錄風(fēng)險信息，便于歷史數(shù)據(jù)對比和趨勢分析。
5. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行風(fēng)險管理培訓(xùn)，提高全員風(fēng)險意識。
6. 設(shè)立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)：通過數(shù)據(jù)分析，預(yù)警可能的風(fēng)險，提前做好準(zhǔn)備。
7. 開展內(nèi)部審計(jì)：定期審查風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。
風(fēng)險評價管理制度的實(shí)施需要全員參與和持續(xù)改進(jìn)，只有這樣，企業(yè)才能在充滿不確定性的環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展。
風(fēng)險評價管理制度范文
第1篇 成本管理體系風(fēng)險評價控制工作程序
成本管理體系風(fēng)險評價控制程序
1、目的
為了評價提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的嚴(yán)重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實(shí)施順序,確保成本風(fēng)險得到識別和控制,以規(guī)避風(fēng)險、減少浪費(fèi)和損失,保證本公司成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。
2、范圍
本程序適用于本公司評價提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險程度。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位評價成本風(fēng)險。
3.2成本部是成本風(fēng)險評價的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算,組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價和分級,并組織制定和實(shí)施成本控制方案,以消除成本風(fēng)險。
4、工作程序
4.1對提高成本因素進(jìn)行綜合分析
4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素進(jìn)行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。
4.1.2本公司對提高成本因素進(jìn)行綜合分析的內(nèi)容一般包括:
a)提高成本因素的性質(zhì);
b)提高成本因素的類別(見《成本管理手冊》第3.5.5.9條);
c)提高成本因素的范圍;
d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;
e)每個提高成本因素能提高哪些成本
(不限于此)
4.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)進(jìn)行核算
4.2.1在對提高成本因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)部應(yīng)組織對已確定的提高成本因素(包括浪費(fèi)和浪費(fèi)源)逐一核算所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失的金額,為提高成本因素進(jìn)行排序和分組,實(shí)施成本風(fēng)險評價和采取控制措施提供依據(jù)。
4.2.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。
4.2.3對提高成本因素所產(chǎn)生浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算所引起的記錄,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.3對提高成本因素進(jìn)行排序和分組
4.3.1對提高成本因素進(jìn)行綜合分析后,成本部應(yīng)按核算的結(jié)果(浪費(fèi)或損失的金額)由高至低對提高成本因素進(jìn)行排序和分組,為確定風(fēng)險程度提供依據(jù)。
4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:
a)abc分類法;
b)區(qū)分一次性浪費(fèi)和經(jīng)常浪費(fèi);
c)上述兩種方法的組合。
4.3.3對提高成本因素進(jìn)行排序和分組所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的成本風(fēng)險進(jìn)行評價
4.4.1對提高成本因素進(jìn)行排序和分組后,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失金額及其排序和分組情況,對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險逐一進(jìn)行評價,并按本公司的控制要求進(jìn)行風(fēng)險分級。
4.4.2風(fēng)險評價的內(nèi)容一般包括:
a)這些浪費(fèi)和損失對成本目標(biāo)或利潤目標(biāo)的影響程度;
b)這些浪費(fèi)和損失對公司整體經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的影響程度;
c)確定這些浪費(fèi)和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險程度(風(fēng)險級別);
d)識別和確定采取控制措施的需求和必要性;
e)識別和確定制定和實(shí)施成本控制方案的順序。
(不限于此)
4.4.3對提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的評價,應(yīng)采用會議方式進(jìn)行,與會人員必須簽到,成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險評價記錄》,有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險評價記錄》中簽署意見并簽字確認(rèn)。
4.4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價后,成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》,并對以下活動提出明確要求:
a)確定消除或減少浪費(fèi)或損失的目標(biāo);
b)安排成本控制方案的編制和實(shí)施的順序;
c)制定成本控制方案;
(不限于此)
4.4.5《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》報體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和單位,按《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》的要求制定并實(shí)施《成本控制方案》,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗(yàn)證《成本控制方案》實(shí)施的結(jié)果。
4.4.5對提高成本因素風(fēng)險評價活動所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《已確定的提高成本因素清單》
5.2《成本核算控制程序》
5.3《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》
6、記錄
6.1《成本風(fēng)險評價記錄》
第2篇 冶金危險源辨識風(fēng)險評價管理制度
冶金公司危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度
一、危險源識別的原則:
1、合法性原則
2、實(shí)效性原則
3、有限范圍原則
4、方法的科學(xué)性原則
5、適宜性原則
6、預(yù)防性原則
7、輸出性原則
8、真實(shí)性原則
二、危險源識別的使用范圍
危險源識別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括:
1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。
2、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實(shí)施及管理中的預(yù)先危害因素識別。
3、在用設(shè)備或運(yùn)行系統(tǒng)的危害因素識別。
4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。
5、化學(xué)危險品危害因素的識別。
6、工作人員進(jìn)入作業(yè)場所各種危害因素的識別。
7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識別。
三、危險源的分類
1、按時間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。
2、按嚴(yán)重程度分類:正常、異常、緊急情況。
3、按照危害類型分類:
機(jī)械危害、物理危害、生物性危害、人機(jī)工程危害、化學(xué)危害、行為危害。
四、危險源識別方法
危險源辨識為單獨(dú)或聯(lián)合使用下列常見方法:
1、安全檢查表法
2、預(yù)先危害因素識別法
3、現(xiàn)場觀察法
4、座談法
5、安全調(diào)查表法
五、危險源識別的步驟
危險源識別的一般步驟為:
1、調(diào)查確定危險源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況,結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進(jìn)行分類。
2、識別危險轉(zhuǎn)化條件。
3、進(jìn)行危險分級。危險分級是確定危險程度,提出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險源。危險源等級可分為以下四級:
a級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸,造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴(yán)重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。
b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。
c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。
d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產(chǎn)中斷。
4、制定危險預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。
六、危險源風(fēng)險評價管理規(guī)定
1、危險源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。
2、危險源風(fēng)險評價級別確定的規(guī)定
(1)a級由總公司確定,并對b級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(2)b級由分公司確定,并對c級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(3)c級由分公司車間確定,并對d級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準(zhǔn)。
3、危險源評價管理程序
(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險源。
(2)危險源確定后進(jìn)行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。
(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng),進(jìn)行認(rèn)真研討后上報分公司。
(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進(jìn)行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。
(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進(jìn)行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。
4、危險源管理分工
a級――由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查,安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé),車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
b級――由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
c級――由車間副主任負(fù)責(zé),車間安全組及隊(duì)長、班組長負(fù)責(zé)檢查,安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
d級――由班組長負(fù)責(zé),崗位工人負(fù)責(zé)檢查,兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
七、危險源管理責(zé)任制
(一)有關(guān)責(zé)任人職責(zé)
1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)
(1)組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理,檢查危險源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。
(2)督促分公司或職能部室對a級危險源進(jìn)行檢查,并對所查出的隱患實(shí)施整改措施,同時,了解全公司a級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。
(3)審閱和批示有關(guān)單位報送的危險源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進(jìn)行整改。
(4)對全公司a級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。
2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)組織本單位開展危險源分級控制管理,督促車間和科室落實(shí)危險源管理辦法及控制措施。
(2)對本單位a級、b級危險源按分級管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查,并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。
(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。
(4)審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進(jìn)行整改。對本單位無力解決的隱患,應(yīng)及時上報公司,并檢查落實(shí)臨時措施加以控制。
(5)對本單位a、b級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。
3、車間正、副主任的職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)組織本車間開展危險源分級控制管理,落實(shí)危險源管理辦法與有關(guān)措施。
(2)對本單位a、b、c級危險源進(jìn)行檢查,并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。
(3)督促車間職能組及所屬班組對危險源進(jìn)行認(rèn)真檢查。
(4)及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應(yīng)及時向經(jīng)理及安
全科報告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。
(5)對本車間a、b、c級危險源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。
4、班組長的職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)本班組的危險源控制管理,熟悉各級危險源控制的內(nèi)容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進(jìn)行檢查。
(2)對本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢,確實(shí)無力整改的應(yīng)及時上報車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。
(3)對本班組內(nèi)危險源進(jìn)行認(rèn)真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。
5、崗位操作人員的職責(zé)
(1)必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容,當(dāng)班檢查控制情況,嚴(yán)禁弄虛作假。
(2)發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報班組,并協(xié)助整改,對不能及時整改的隱患,則應(yīng)采取臨時有效措施,避免事故的發(fā)生。
(3)對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。
(二)有關(guān)職能部門的職責(zé)
1、各級安全管理部門的職責(zé)
(1)督促本單位開展危險源分級控制管理,制定并實(shí)施管理辦法,負(fù)責(zé)綜合治理。
(2)負(fù)責(zé)組織本單位對相應(yīng)級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術(shù),不斷落實(shí)、深化、完善危險源的控制管理。
(3)分級負(fù)責(zé)組織危險源辨識結(jié)果的驗(yàn)收與升級、降級及撤點(diǎn)、銷號審查。
(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。
(5)負(fù)責(zé)危險源控制點(diǎn)的信息管理。
(6)按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。
(7)督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況,及時向主管經(jīng)理報告。
(8)對危險失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故,組織認(rèn)真調(diào)查分析,按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
(9)負(fù)責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行危險管理的考核。
(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負(fù)責(zé)。
2、總公司職能部室職責(zé)
(1)參與a級危險源辨識結(jié)果的審查,并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施對相應(yīng)危險源的控制管理。
(2)負(fù)責(zé)本部門分管的危險源定期進(jìn)行檢查。
(3)按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé),對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應(yīng)及時安排處理。
(4)對因本部門工作延誤,導(dǎo)致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負(fù)責(zé)。
3、分公司有關(guān)科室職責(zé)
(1)了解本單位危險源分布情況,參加a、b級危險源辨識結(jié)果的審查與控制管理。
(2)負(fù)責(zé)對科室分管的危險源定期進(jìn)行檢查。
(3)對車間無力整改的危險源隱患或缺陷,接到報告及時安排處理。
第3篇 危險源辨識風(fēng)險評價管理制度
1、危險源辨識是指對生產(chǎn)中的危險、危害因素進(jìn)行辨識和分析;
2、危險因素是指對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐蓪?shí)質(zhì)性損害的因素,是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素;
3、危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗(yàn)法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類,
直觀經(jīng)驗(yàn)法可分為對照經(jīng)驗(yàn)法和類比法;
4、常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等;
5、危險、危害因素的識別要全面、有序地進(jìn)行,禁止漏項(xiàng),按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運(yùn)輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進(jìn)行;
6、重大危險源辨識是指長期或臨時生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險物質(zhì)且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元;
7、單元指一個(套)一個工廠的且邊緣距離小于設(shè)施或場所;
生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所;
8、重大危險源辨識申報登記工作須按國家標(biāo)準(zhǔn)《重大危險源辨識》(gb18218 一2000)進(jìn)行;
9、危險評價是指在危險危害因辯識的基礎(chǔ)上,根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),分析、預(yù)測存在的危險因素的危害程度,以利于提出科學(xué)合理的和可行的管理方法和技術(shù)措施;
10、危險方法是對系統(tǒng)中的危險性、危害性進(jìn)行分析評價的工具,按評價方法的特征一般分為定性評價、定量評價和綜合評價;
①定性評價是根據(jù)人的經(jīng)驗(yàn)和判斷力對生產(chǎn)工藝設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進(jìn)行評價。
半定量評價是一種或幾種直接或間接反映物質(zhì)和系統(tǒng)危險性的指數(shù)(指標(biāo))來評價系統(tǒng)的危險性大小;
②定量評價:用系統(tǒng)事故發(fā)生概率和系統(tǒng)嚴(yán)重程度來評價;
11、常用的評價方法有安全檢查表、預(yù)先危險性分析、火災(zāi)、爆炸危險性指數(shù)評價法、美國化學(xué)公司蒙德法、日本作業(yè)條件危險性評價法、故障類型和影響分析法等;
12、作業(yè)條件的危險性評價是一種簡單易懂的人們在只有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險評價法,是與系統(tǒng)風(fēng)險評價有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員作業(yè)風(fēng)險大小的。這三種因素是:l一發(fā)生事故的可能性大小;e 一一人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻率;c一發(fā)生事故會造成的后果。以d=l.e.c的乘積值來定。70以下的環(huán)境低危險的;70一160之間為顯著危險的,需及時整改;160-320之間是高度危險環(huán)境;320以高分值表示環(huán)境非常危險,應(yīng)立即停止生產(chǎn),直到改善為止;
13、公司對危險源辨識及風(fēng)險評價采取動態(tài)管理,基層單位對本單位的危險源每月至少四次進(jìn)行辨識及風(fēng)險評價,主要實(shí)施動態(tài)管理。公司安環(huán)部對次進(jìn)行日常監(jiān)察,并主要采用檔案式管理;
14、公司安環(huán)部及各有關(guān)單位須建立文件化的危險源辨識及風(fēng)險評價檔案,妥善保管及時修訂;
15、危險源辨識及風(fēng)險評價的范圍硬涵蓋所有與生產(chǎn)相關(guān)的過程、活動、場所及周邊環(huán)境;
16、明確危險源辨識及風(fēng)險評價過程中所有人員的職責(zé),并逐一落實(shí)到位;
17、建立行之有效的危險源辨識及風(fēng)險評價方法,并與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)緊密相連;
18、風(fēng)險評價應(yīng)包括下列職業(yè)危害因素:粉塵、高溫與低溫、振動、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人機(jī)功效危害、心理因素等;
19、人機(jī)功效調(diào)查應(yīng)包括重要重復(fù)運(yùn)動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度;
20、在火災(zāi)風(fēng)險評價時應(yīng)考慮不同水來源,包括:地下水源、地表水源、降雨及徑流、老窿水源;
21、在冒頂片幫、坍塌、巖礦突出風(fēng)險評價時須考慮不同的致因因素,包括地壓活動、結(jié)構(gòu)面、巖石破壞、支護(hù)、爆破影響等;
22、在中毒窒息風(fēng)險評價時應(yīng)考慮致因因素主要有:爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響等;
23、在機(jī)械傷害風(fēng)險評價時須考慮不同的致因因素有:運(yùn)輸機(jī)械、提升機(jī)械、裝載機(jī)械、鉆探機(jī)械、破碎機(jī)械、通風(fēng)機(jī)械、排水機(jī)械、支護(hù)機(jī)械等。
第4篇 危害辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制和安全分析管理程序
1.目的
建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害源辨識與評價程序,確認(rèn)、評價重大危險源,對各項(xiàng)(類)工作進(jìn)行安全性分析,為制定控制措施計(jì)劃提供依據(jù)。
控制風(fēng)險,保護(hù)員工安全健康,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。
1.1
2.適用范圍
2.1 包括日常及非日常活動及操作。
2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時加班作業(yè)。
2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實(shí)習(xí)人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時進(jìn)入的其它人員。
2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護(hù)財(cái)產(chǎn)。
3.職責(zé)
3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制、修訂本程序,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險源識別、評審、確認(rèn)、評價、以及對重大危險源控制措施計(jì)劃的制定。
3.2 公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進(jìn)行危害源識別、評價,并進(jìn)行控制。
3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求制定具體實(shí)施控制方案,并實(shí)施。
4.工作程序
4.1 危險源識別
4.1.1 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。
4.1.2 進(jìn)行危害識別,應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況,關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容:
4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;
4.1.2.2 化學(xué)性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;
4.1.2.3 生物性:包括傳染病;
4.1.2.4 心理性:性格爭強(qiáng)好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;
4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負(fù)荷等,女工保護(hù)和重體力勞動;
4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當(dāng),故意行為;
4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點(diǎn)的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。
4.1.3 在識別危害因素時還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運(yùn)輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。
4.1.4 識別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”發(fā)生的危害。
4.1.4.1 三種狀態(tài):
a. 正常:在生產(chǎn)活動服務(wù)中正常情況下的危險源/污染源;
b. 異常:臨時發(fā)生的工藝變更,檢修;
c. 緊急:正常,異常活動不應(yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。
4.1.4.2 三種時態(tài)
a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險源/污染源。包括正常加班時間;
b. 過去:從前發(fā)生過對人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;
c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險源/污染源。
4.2 危害辨識方法
4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別,以確認(rèn)公司的全部危險源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);
4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風(fēng)險記錄。
4.2.3 對于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險與可操作性研究(hazop)結(jié)合進(jìn)行危害分析。(各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2)
4.3 工作安全分析(jha)
4.3.1 確認(rèn)及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險的嚴(yán)重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標(biāo)準(zhǔn)。
4.3.2 工作安全分析是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。
其分析步驟:
(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。
分解時應(yīng): —觀察工作
—與操作者一起討論研究
—運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識
—結(jié)合上述三條
(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。
(3)識別每一步驟的主要危害后果。
(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。
(5)進(jìn)行風(fēng)險評估。
(6)建議安全工作步驟。
4.3.3 在進(jìn)行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風(fēng)險的安全措施及操作程序,并予以實(shí)施。
4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當(dāng)前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準(zhǔn)確的,并能夠就如何安全地工作提供切實(shí)可行的指示。
4.4 風(fēng)險評價方法
4.4.1 評估人員應(yīng)對所識別的危害加以科學(xué)評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度,
4.4.3 矩陣法評量的依據(jù)
– 風(fēng)險的發(fā)生概率等級
– 風(fēng)險的后果等級
4.4.4 矩陣法的使用
– 根據(jù)該風(fēng)險發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應(yīng)的概率等級所屬的列
– 根據(jù)該風(fēng)險的后果等級選取矩陣圖對應(yīng)的后果等級所屬的行。
– 在矩陣圖中該風(fēng)險發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應(yīng)的值即為該風(fēng)險的程度。
– 風(fēng)險程度是1至25之間。
– 在風(fēng)險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風(fēng)險程度:
紅色代表高風(fēng)險,風(fēng)險程度為15至25
黃色代表中風(fēng)險,風(fēng)險程度為8至12
綠色代表低風(fēng)險,風(fēng)險程度為1至6
4.4.5 風(fēng)險矩陣
可能性
后果
極低(1)
低(2)
中(3)
高(4)
極高(5)
輕微(1)
1
2
3
4
5
小(2)
2
4
6
8
10
中(3)
3
6
9
12
15
大(4)
4
8
12
16
20
極大(5)
5
10
15
20
25
4.4.7 風(fēng)險級別
潛在后果等級
潛在后果等級
5 (極大)
4(大)
3(中)
2(小)
1(極小)
營運(yùn)能力的損失
大于50%
大于40%,
小于50%
大于30%,
小于40%
大于20%,
小于30%
少于20%
資產(chǎn)等值/營運(yùn)收入的損失
大于50%
大于40%,
小于50%
大于30%,
小于40%
大于20%,
小于30%
少于20%
受到政府控告
中央政府
地方政府
社會批評
嚴(yán)重
介乎中等
至嚴(yán)重
中等
介乎輕微和
中等之間
輕微
以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實(shí)際情況而對上述定義作修改。
可能性等級
可能性等級
等級
5
4
3
2
1
極高
高
中
低
極低
描述詞
幾乎肯定
很可能
可能
不太可能
罕見
描述
預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生
在大多數(shù)情況下很可能會發(fā)生
在某個時間可能會發(fā)生
在某個時間能夠發(fā)生
僅在例外的情況下可能發(fā)生
4.5 風(fēng)險控制的策劃和實(shí)施
4.5.1 根據(jù)評估計(jì)算的分值,確認(rèn)高、中、低級別的危險源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險源 (含不可允許危險源)。重大危險源清單,需報總經(jīng)理審批。
4.5.2 被確定的高度風(fēng)險源,負(fù)責(zé)列入目標(biāo)控制,須立即處理,以降低風(fēng)險的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體控制和實(shí)施。
4.5.3 中度風(fēng)險源按評價規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、執(zhí)行。
4.5.4 低度風(fēng)險源可允許和可忽略危險源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。
5.附錄
附件1:重大危險源清單(樣本)
附件1:重大危險源清單(樣本)
序
號
部門
活動
(設(shè)備)
危險源
曾發(fā)生的類似事故
第5篇 危險有害因素識別風(fēng)險評價管理辦法
為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
1. 評價目的
1.1 對本公司范圍內(nèi)存在的危險源進(jìn)行辨識與評價,制定風(fēng)險控制措施,并對其實(shí)施控制。
1.2 識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。
1.3 加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施,以減少或避免不期望的事件發(fā)生,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞,保證安全生產(chǎn)。
2. 評價范圍
本公司范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素及生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的風(fēng)險進(jìn)行評價、識別與控制。
3.職責(zé)
3.1 分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)建立風(fēng)險評價小組,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險清單。
3.2 安全部門負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價,確定重大及巨大的風(fēng)險,提出重大事故隱患的整改方案,并對全公司的危險源的控制進(jìn)行監(jiān)督。
3.3 安全部門應(yīng)確保危險源辨識和風(fēng)險評價人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn),以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。
3.4 各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識評價,并實(shí)施控制。
4.風(fēng)險評價工作程序
4.1 總則
4.1.1 本公司重大風(fēng)險詳見《 重大風(fēng)險清單》。
4.1.2 危險源辨識、風(fēng)險評價準(zhǔn)則: ——國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求; ——有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); ——企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); ——公司制定的安全安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
4.1.3 危險因素的分級原則 危險因素按以下原則進(jìn)行分類:
i 級: 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險因素;
ii 級:近期要采取措施進(jìn)行控制的危險因素;
iii 級:將來要采取措施進(jìn)行控制的危險因素;
iv 級:不需要采取措施進(jìn)行控制的危險因素;
4.2 風(fēng)險評價的組織和管理
4.2.1 危險源辨識、風(fēng)險評價工作在安全部門的指導(dǎo)下開展工作。
4.2.2 各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作,同時應(yīng)鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。
4.2.3 公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險評價工作小組成員接受必要的培訓(xùn),使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風(fēng)險評價方法和技巧能力。
4.3 危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:
4.3.1 常規(guī)活動和非常規(guī)活動
4.3.2 作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動(包括供方、合同方)
4.3.3 作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品(包括外部提供的設(shè)備和材料等)
4.3.4 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段
4.3.5 事故及潛在的緊急情況
4.3.6 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程
4.3.7 人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度
4.3.8 丟棄、廢棄、拆除與處置
4.3.9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害
4.4 危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)考慮
4.4.1 三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來
4.4.2 三種狀態(tài):正常、異常、緊急
a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時狀態(tài)
b.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)
c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)
4.4.3 六種危險危害因素:物理性危險、危害因素;化學(xué)性危險、危害因素;生物性危險、危害因素;心理性、生理性危險、危害因素;行為性危險、危害因素;其他危險、危害因素
4.5 危險源辨識與風(fēng)險評價的方法
4.5.1 評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度,選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法,包括:安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險與可操作性研究(hazop)等,各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄 5。
4.5.2 在選擇識別方法時,應(yīng)考慮:
——活動或操作性質(zhì);
——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;
——危害分析的目的;
——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模;
——潛在風(fēng)險度大小;
——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;
——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;
——是否是法規(guī)或合同要求。
4.5.3 各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別,對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析(jha),在此基礎(chǔ)上,對于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用危險與可操作性研究(hazop)進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄 5。
4.5.4危害識別、風(fēng)險評價的步驟 按崗位劃分作業(yè)活動 作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分,或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如:開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序 廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等; 廠區(qū)平面布局:功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等; 建構(gòu)筑物; 生產(chǎn)工藝流程; 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等;作業(yè)場所:粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫; 工時制度、女工保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等; 管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。 識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。
4.6 識別危害根源和性質(zhì)
4.6.1 在進(jìn)行危害識別時要考慮以下問題: ——存在什么危害(傷害源) ——誰(什么)會受到危害——傷害怎樣發(fā)生
4.6.2 評價人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對所確定的評估對象,識別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害,包括:
1)設(shè)施的不安全狀態(tài),包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷;
2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險狀態(tài));
3)可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件,包括物理的(噪音、振動、濕度、輻射),化學(xué)的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素;
4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。
4.6.3 在進(jìn)行危害識別時,要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì):
1)火災(zāi)和爆炸;
2)沖擊和撞擊;
3)中毒、窒息、觸電及輻射;
4)暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境;
5)人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等);
6)設(shè)備的腐蝕、缺陷;
7)有毒有害物料、氣體的泄露;
8)對環(huán)境的可能影響等。
4.6.4危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響,包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響,丟失、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常(包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。
4.7 評價風(fēng)險和影響 評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度,具體步驟包括:
4.7.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重,重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響(參考附錄 1),如同時涉及到兩個方面,以高分為準(zhǔn);
4.7.2 評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生)、現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn))、事件或事故一旦發(fā)生,是否發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度(參考附錄 2);
4.7.3 評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性,并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(參考附錄 3),風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種:
——輕微或可忽略的風(fēng)險(l×s1~3)
——可容忍的(r4~8)
——中等的 (r9~12)
——重大風(fēng)險(r15~16)
——巨大風(fēng)險 (r20~25)
注:rl×s—危險性或風(fēng)險度(危險性分值)
l——發(fā)生事故的可能性大小(發(fā)生事故的頻率)
s——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
4.7.4 各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對中等以上的風(fēng)險進(jìn)行匯總,部門負(fù)責(zé)人審核后報安全部門。
4.7.5 安全部門組織公司評價小組對各部門上交的危險源進(jìn)行綜合分析,確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險,編制重大風(fēng)險清單下發(fā)至各部門。
4.7.6 各部門建立各部門的風(fēng)險清單。
4.8 風(fēng)險控制
4.8.1 風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù),各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見附錄4)
4.8.2 重大或巨大的風(fēng)險是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù),安全部門應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃(參考附錄4),采取針對性的風(fēng)險控制措施,消除、減少危害和影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
4.8.3 各部門對評價的中等及以下的風(fēng)險進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險控制措施,并檢查落實(shí)。
4.8.4 風(fēng)險控制措施,一般采取以下四種對策:技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個體防護(hù)。
4.9 重大及巨大的風(fēng)險作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。
4.10 常規(guī)性的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)每年一次,在每年底前進(jìn)行;非常規(guī)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)在活動開始之前進(jìn)行(如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)。
4.11 安全部每年一次對危險源辨識和風(fēng)險評價的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。
4.12 參與危險源辨識、風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn),具有一定的知識和經(jīng)驗(yàn)。
4.13 當(dāng)產(chǎn)生下列情況時各部門應(yīng)及時進(jìn)行辨識與評價,將風(fēng)險評價結(jié)果及風(fēng)險清單報安全部。
a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目
b.法律、法規(guī)更新
c.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識
d.相關(guān)方要求
e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整
5.記錄
安全檢查分析表(scl)
工作危害分析記錄表(jha) 作業(yè)活動清單 設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險清單 重大風(fēng)險清單
附錄1:評價危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)表
附錄2:危害發(fā)生的可能性(l)及頻率表
附錄3:風(fēng)險評價表
附錄4:風(fēng)險控制措施及實(shí)施期限表
附錄5:危害識別及風(fēng)險評價方法簡介
附錄1: 評價危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)表法律、法規(guī) 財(cái) 產(chǎn) 損等級 及其他要 人 失 ( 萬 停工 環(huán)境污染、資源消耗 公眾形象 求 元) 部 分 裝 a)公司外嚴(yán)重污染;置 ( gt2 b)大量使用不可循環(huán)利 重 大 國 違反法律、 發(fā) 生 死 套)或≥ 5 gt30 用的物質(zhì); 際、國內(nèi) 法規(guī) 亡 1 套關(guān)鍵 c)產(chǎn)生排放大量的有毒 影響 裝置、設(shè) 有害污染物廢棄物。 備停工 a公司內(nèi)嚴(yán)重污染; 2 套裝置 b中等量使用不可循環(huán) 行業(yè)內(nèi)、 潛在違反 喪失勞 停工、或 4 gt20 利用的物質(zhì); 公司內(nèi)、 法規(guī) 動 重 要 設(shè) c產(chǎn)生排放中等量的有省內(nèi) 備停運(yùn) 毒有害污染物廢棄物。 截肢、 a公司范圍內(nèi)中等污染; 不符合公 骨折、 1 套裝置 b中等量使用可循環(huán)利 司的安全 聽 力 停工、或 本地區(qū)內(nèi) 3 gt10 用的物質(zhì); 生產(chǎn)方針、 喪 失 、 設(shè) 備 停 影響 c產(chǎn)生排放少量的有毒制度、規(guī)定 慢 性 運(yùn) 有害污染物廢棄物。 病 輕 微 a 裝置范圍污染; 受 影 響 不符合公 受傷、 b少量使用不可循環(huán)物 不大,幾 公司及周 2 司操作程 間 歇 lt10 質(zhì); 乎 不 停 邊范圍 序、規(guī)定 不 舒 c 產(chǎn)生排放很少量的有工 適 毒有害污染物廢棄物。 a 沒有污染; b少量使用可循環(huán)利用沒 有 停 形象沒有 1 完全符合 無傷亡 無損失 的物質(zhì); 工 受損 c不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。 注:如同時涉及到兩個方面,以高分為準(zhǔn)。 附錄 2:危害發(fā)生的可能性(l)及頻率表等級標(biāo) 準(zhǔn) 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施; 5危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故 或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測; 4 在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng);危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等); 未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行; 3危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))或曾經(jīng)作過監(jiān)測;過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測; 2 現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行; 過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高, 1 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件。 附錄 3: 風(fēng) 險 評 價表 嚴(yán)重性 1 2 3 4 5 可能性 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 附錄 4: 風(fēng)險控制措施及實(shí)施期限表 風(fēng)險度 等級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實(shí)施期限 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對 20—25 巨大風(fēng)險 立即 改進(jìn)措施進(jìn)行評估采取隱患治理措施 制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案,采取緊急措施 15—16 重大風(fēng)險 降低風(fēng)險,建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、 限期治理 測量及評估制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制,加強(qiáng)培訓(xùn)及 9—12 中等的 2 年內(nèi)治理 溝通 條件成熟時治 4—8 可容忍的 維持現(xiàn)狀、保持記錄、定期檢查 理 輕微或可忽 lt4 無需采用控制措施,但需保存記錄 略的風(fēng)險附錄 5:危害識別及風(fēng)險評價方法簡介: 1 工作危害分析(jha) 是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。 1.1 分析步驟(參照附表): a)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用 3-4 個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做;作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上,并與操作者一起討論研究,運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析。 b對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等; c識別每一步驟的主要危害后果; d識別現(xiàn)有安全控制措施; e進(jìn)行風(fēng)險評價; f建議安全工作步驟。
2 安全檢查表分析(scl) 是基于經(jīng)驗(yàn)的方法,分析人員列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素。 安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有: a)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定 b國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況 c系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施 d分析人個人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料 2.1 分析步驟 a)建立安全檢查表,分析人員從有關(guān)渠道(如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南)選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表,分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考制定檢查表; b分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解,通過回答安全檢查表中所列的問題,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方,記下差異; c分析差異(危害),提出改正措施建議。 2.2 分析要點(diǎn) a)安全檢查分析表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動。 b用安全檢查表分析時既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害,又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如:超壓排放;閥門等按裝方向;安全閥額定壓力;溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動;防火涂層的狀態(tài);管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂.
作業(yè)條件危險性評價發(fā)放(lec法)
危險因素風(fēng)險級別的高低:主要依據(jù)其導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性等進(jìn)行綜合判定,從高到低風(fēng)險等級依次劃分為1,2,3,4,5五個級別,管理等級依次劃分為a,b,c,d四個級別,可以依據(jù)下面方法進(jìn)行劃分:
1、風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn):
風(fēng)險評價,要確定出危險因素的風(fēng)險級別,首先對危險因素引發(fā)事故的可能性、暴露程度、引發(fā)事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度賦值,然后按下式計(jì)算風(fēng)險值。
d=lec
式中:d=風(fēng)險值;
l—發(fā)生事故的可能性大小;
e—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;
c—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。
l值判定:事故發(fā)生的可能性大小,用概率來表示。絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的概率為1;然而,從系統(tǒng)安全角度考察,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的值定位0.1,而必然要發(fā)生的事故的值定位10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值,判別實(shí)際情況后按下表取值。
事故發(fā)生的可能性(l)
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
完全可以預(yù)料
相當(dāng)可能
可能,但不經(jīng)常
可能性小,完全意外
很不可能,可以設(shè)想
極不可能
實(shí)際不可能
e值判定:規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定值為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。判別實(shí)際情況后按下表取值。
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)取值表
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
10
6
3
2
1
0.5
連續(xù)暴露
每天工作時間內(nèi)暴露
每周一次,或偶然暴露
每月一次暴露
每年幾次暴露
非常罕見地暴露
c值判定:事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化很大,所以規(guī)定取值為1~100,把需要救護(hù)的輕傷害或小財(cái)產(chǎn)損失規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失規(guī)定為100,其它事故后果定值為1與100之間。判別實(shí)際情況后按下表取值。
事故后果嚴(yán)重程度(c)取值表
分?jǐn)?shù)值
后果嚴(yán)重程度
100
40
15
7
3
1
重大火災(zāi),許多人死亡,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失
災(zāi)難,數(shù)人死亡,或造成很大財(cái)產(chǎn)損失
非常嚴(yán)重,一人死亡,或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失
嚴(yán)重,重傷,或較小的財(cái)產(chǎn)損失
重大,致殘,或很小的參禪損失
引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求
求出d值,判定風(fēng)險等級:d值已知后,按下表判定風(fēng)險等級。
危險因素風(fēng)險等級與管理等級劃分表
d值
危險程度
風(fēng)險等級
管理等級
>320
160~320
70~160
20~70
<20
及其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
高度危險,需立即整改
顯著危險,需要整改
一般危險,需要注意
稍有危險,可以接受
1
2
3
4
5
a
b
c
d
d
2、管理等級標(biāo)準(zhǔn):采用集團(tuán)公司目前在用的危險因素等級管理方法,即四級管理方法。
a級:集團(tuán)公司管理級危險因素;
b級:廠級管理的危險因素;
c級:車間級管理的危險因素;
d級:班組級管理的危險因素。
管理等級與風(fēng)險的等級的關(guān)系如上表所示。
二〇一一年十月十七日
第6篇 某酒店重大危險源監(jiān)控及風(fēng)險評價管理制度
第一章 總 則
為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅(jiān)持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預(yù)防能力,實(shí)現(xiàn)____大酒店安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。
重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險源監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu),建立健全重大危險源和風(fēng)險評價安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重重大危險源和風(fēng)險評價安全管理制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé),制定重大危險源和風(fēng)險評價實(shí)施方案。
酒店存在重大危險源的,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險源的安全管理與風(fēng)險評價工作。
第二章 重大危險源普查登記
酒店必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》(gb18218-2000)和申報登記范圍的要求對本單位的重大危險源進(jìn)行登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》,報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。 酒店應(yīng)根據(jù)工作需要,建立健全重大危險源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報告制度,實(shí)現(xiàn)自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。
第三章 重大危險源監(jiān)控評估
酒店應(yīng)對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。
酒店應(yīng)建立重大危險源檔案,重大危險源檔案應(yīng)包括:重大危險源安全評估報告;重大危險源安全管理制度;重大危險源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;重大危險源監(jiān)控檢查表;重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;重大危險源報表。
每年至少對本單位的重大危險源進(jìn)行一次安全風(fēng)險評估,并出具評估報告。安全評估工作應(yīng)由注冊安全主任或注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行,或者委托具備安全評價資格的評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
安全評估報告應(yīng)包括:安全評估的主要依據(jù);重大危險源的基本情況;危險、有害因素辨識;可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;重大危險源等級;防范事故的對策措施;應(yīng)急救援預(yù)案的評價;評估結(jié)論與建議等。
重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時,酒店應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行安全評估,并將有關(guān)情況報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和酒店安全生產(chǎn)管理部門備案。對新產(chǎn)生的重大危險源,應(yīng)當(dāng)及時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案;對已不構(gòu)成重大危險源的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。
按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險源分為以下四級:一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;二級重大危險源:可能造成特大事故的; 三級重大危險源:可能造成重大事故的;四級重大危險源:可能造成一般事故的。
第四章 重大危險源的管理
酒店的決策機(jī)構(gòu)或主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。酒店應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險方法書面告知相關(guān)部門和人員。
酒店在重大危險源現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。 第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項(xiàng)、監(jiān)控、整改、審核、銷項(xiàng)工作制度。
對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險源,必須根據(jù)實(shí)際情況責(zé)令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評定合格后,方可投入使用。
酒店應(yīng)當(dāng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,并報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);危險辯識與評價;應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;應(yīng)急能力評價與資源;應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;事故應(yīng)急程序與行動方案;事故后的恢復(fù)與程序;培訓(xùn)與演練。
酒店應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,每年進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。
附則
本制度由酒店安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)解釋。
本制度自公布之日起執(zhí)行。
第7篇 危險源辨識風(fēng)險評價管理標(biāo)準(zhǔn)
為辯別和認(rèn)識公司范圍內(nèi)影響職業(yè)健康和人身安全的危險源,評價其危害程度,判定危險源帶來的風(fēng)險,并進(jìn)行有效控制,特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。
1 主題內(nèi)容與適用范圍
1.1 主題內(nèi)容
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危險源辯識、評價的依據(jù)、方法、程序及風(fēng)險控制策劃等管理內(nèi)容。
1.2 適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司危險源辯識與風(fēng)險評價的管理工作。
2 術(shù)語
2.1 危險源:可導(dǎo)致傷害、財(cái)產(chǎn)損失、職業(yè)健康、破壞環(huán)境及這些情況組合的結(jié)果和狀態(tài)。
2.2 危險源辯識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。
2.3 風(fēng)險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
2.4 風(fēng)險評價:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
3 管理職能
3.1 運(yùn)營管控部負(fù)責(zé)制訂本公司危險源識別和評價的程序和方法及重大危險源清單;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各子公司危險源辯識和評價活動;負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制訂重要危險源的管理制度和控制措施。
3.2 公司有關(guān)單位負(fù)責(zé)組織本單位危險源的辯識和評價;負(fù)責(zé)編制本單位危險源、重要危險源清單及控制措施或應(yīng)急救援預(yù)案。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1 危險源辯識和評價的依據(jù)
4.1.1 危險源的辯識和評價以工作崗位為基本單元進(jìn)行。
4.1.2 崗位、設(shè)備設(shè)施狀況及職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)的環(huán)境狀況按《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)》中的相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的考評檢查表辯識。
4.1.3 員工的不安全行為按該崗位安全操作規(guī)程辯識。
4.1.4 按采取事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類,根據(jù)gb/t13816-92《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險(害)因素分為六類:物理性危險(害);化學(xué)性危險(害);心理(生理)性危險(害);行為性危險(害);其他危險(害)。
4.1.5 參照事故類別和職業(yè)病類別進(jìn)行分類:
a、按gb6441-86《企業(yè)傷亡事故分類》公司有以下14類危害類型:物體打擊;車輛傷害;機(jī)械傷害;起重傷害;觸電傷害;淹溺傷害;灼燙傷害;火災(zāi)傷害;高處墜落;坍塌傷害;鍋爐爆炸;容器爆炸;中毒和窒息;其他傷害。
b、參照衛(wèi)生部,原勞動部、總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》將危害因素分為:生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射),其他危害因素7類。
4.2 危險源辯識
4.2.1 各單位負(fù)責(zé)人可授權(quán)本單位經(jīng)過培訓(xùn)的人員組織本單位危險源辯識和預(yù)評價,必要時安排有關(guān)人員協(xié)助其工作。
4.2.2 危險源辯識主要采用兩種方法:一是直觀經(jīng)驗(yàn)法,憑專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)分類。二是作業(yè)條件危險性評價法,范圍應(yīng)覆蓋公司所有人員和設(shè)備設(shè)施。
4.2.3 危險源辯識應(yīng)確保充分、具體、并考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時
態(tài)。
4.2.4 危險源辯識應(yīng)由員工廣泛參與、自下而上進(jìn)行,并填寫《危險源辯識評價一覽表》(詳見附錄a)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核確認(rèn),報運(yùn)保障部。
4.3 危險源重要性評價
4.3.1 各單位填寫本單位的《危險源辯識評價一覽表》時,應(yīng)按本程序《危險源辯識、風(fēng)險評價方法說明》(詳見附錄b)對本單位的危險源先進(jìn)行風(fēng)險預(yù)評價。
4.3.2 公司成立危險源辯識評價工作小組,工作小組對各單位的《危險源辯識評價一覽表》進(jìn)行匯總,采用集體討論的方法進(jìn)行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級,最后形成公司《危險源清單》和《重要危險源清單》報公司分管副總經(jīng)理審批后以文件形式公布。
4.3.3 危險源風(fēng)險評價危險等級分為重大危險源、重要危險源和一般危險源(詳見附錄a危險等級劃分)。
4.3.4 各單位從公司《危險源清單》和《重要危險源清單》中摘錄出本單位的危險源、重要危險源和重大危險源,重新登錄規(guī)范本單位的《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》。
4. 4 危險源辯識、風(fēng)險評價周期及更新
4.3.1 公司每年由保障部組織對《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》進(jìn)行一次評審和確認(rèn)。
4.3.2 當(dāng)發(fā)生如下情況時保障部應(yīng)組織各單位及時進(jìn)行辯識和評價,更新公司《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》。
a) 適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時;
b) 公司的產(chǎn)品、活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)條件發(fā)生變化時;
c) 相關(guān)方強(qiáng)烈要求的。
4. 4 風(fēng)險控制策劃
4.4.1 對重要危險源應(yīng)根據(jù)其不同的危險等級重要性,由保障部組織有關(guān)部門有針對性的進(jìn)行風(fēng)險控制策劃,以降低其風(fēng)險。
4.4.2 控制措施可以從技術(shù)、培訓(xùn)、規(guī)范管理等方面進(jìn)行。
4.4.3 重要危險源和重大危險源應(yīng)按以下展開其管理活動:
1) 以作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范行為;
2) 列入技術(shù)措施改進(jìn);
3) 技術(shù)培訓(xùn);
4) 制訂應(yīng)急救援預(yù)案;
5) 保持現(xiàn)有措施。
4.4.4 各單位應(yīng)針對本單位重要危險源和重大危險源采取相應(yīng)的控制措施,同時還應(yīng)對一般危險源采取必要的控制措施,以避免風(fēng)險變化轉(zhuǎn)化為重要危險源或重大危險源。
第8篇 危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施管理程序
一、目的
識別本項(xiàng)目運(yùn)行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進(jìn)行管理和控制。
二、范圍
本項(xiàng)目運(yùn)行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制及更新與管理。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo),以及重大危險源和不可承受風(fēng)險的審批。
2、安全科是本程序的主管部門,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的危險源辨識和風(fēng)險評價的組織實(shí)施,進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價的策劃和實(shí)施。
3、安全科負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項(xiàng)目經(jīng)理部。
4、負(fù)責(zé)實(shí)施本項(xiàng)目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風(fēng)險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后制定控制計(jì)劃予以實(shí)施,有效降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。
四、工作程序
1、初始狀態(tài)評審
①、在體系建立之初,項(xiàng)目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進(jìn)行初始狀態(tài)評審,辨識本項(xiàng)目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:
⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;
⑵識別本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全危險源。
⑶對本項(xiàng)目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。
⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進(jìn)行評估。
②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。
2、危險源辨識內(nèi)容和方法
①、可按以下過程或內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識:
⑴各施工點(diǎn)所處地理位置、建筑物及平面布局;
⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;
⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;
⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);
⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等);
⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;
⑺所有進(jìn)人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;
⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);
②、進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。
⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。
⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。
③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。
3、危險源識別與風(fēng)險評價時機(jī)
①、項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時;
②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。
4、風(fēng)險評價方法
①、對危險源所導(dǎo)致風(fēng)險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進(jìn)行評價,即d=lec。其中:
l:發(fā)生事故的可能性
l分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全能夠預(yù)料
6
相當(dāng)可能
3
可能、但不經(jīng)常
1
可能性小、完全意外
0.5
很不可能、可以設(shè)想
0.2
極不可能
0.1
實(shí)際不可能
e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
e分?jǐn)?shù)值
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間暴露
3
每周一次暴露
2
每月一次暴露
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
c分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100
大災(zāi)難,許多人死亡
40
災(zāi)難,數(shù)人死亡
15
非常嚴(yán)重,一人死亡
7
嚴(yán)重,重傷
3
重大,致殘
1
引人注目,需要救護(hù)
d:風(fēng)險值(d=lec)
d分?jǐn)?shù)值
危險程度
危險級別
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
5
160-320
高度危險,需立即整改
4
70-160
顯著危險,需要整改
3
20-70
一般危險,需要注意
2
<20
有危險,可以接受
1
②、下列情況確定為重大危險源
⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風(fēng)險,直接確定項(xiàng)目不可承受的風(fēng)險和為重大危險源;
⑵d>70風(fēng)險和危險源,確定為項(xiàng)目不可承受的風(fēng)險和重大危險源。
③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項(xiàng)目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。
④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案中,或通過制訂運(yùn)行控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制。
5、危險源的更新
①當(dāng)下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價,并重新確定不可承受風(fēng)險和重大危險源:
⑴管理評審要求;
⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;
⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時;
⑷危險源辨識和風(fēng)險評價有遺漏時;
⑸相關(guān)方有抱怨時;
⑹發(fā)生重大事故、事件。
危險源辨識和風(fēng)險更新評價按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。
______責(zé)任公司
_____合同段項(xiàng)目經(jīng)理部
____年_月
第9篇 危害識別和風(fēng)險評價管理制度
1 目的
辨識并評價本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素,并在體系運(yùn)行中及時更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。
2 適用范圍
本制度適用于公司管理體系實(shí)施過程中危險因素識別、更新與評價的全過程。
3 相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)
《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》(國家主席第70號令)
《危險化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591號)
《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218-2009)
《變更管理制度》(文件編號:qg/____10.10-2010)
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4 職責(zé)
4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險源清單,組織落實(shí)重大風(fēng)險的整改工作。
4.2主管副總:負(fù)責(zé)開展危害識別和風(fēng)險評價工作。
4.3其他各副總:確保各主管部門進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn),組織各主管部門編制危害識別評價記錄,制定落實(shí)管理方案。
4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負(fù)責(zé)制、修訂《危害識別和風(fēng)險評價管理程序》,負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風(fēng)險評價工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風(fēng)險評價管理工作;負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風(fēng)險評價管理工作;負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識別和風(fēng)險評價管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別,審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.6公司辦:分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風(fēng)險評價管理工作,審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.7各車間及其他部門:負(fù)責(zé)本部們危害識別和風(fēng)險評價管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5 工作程序
公司應(yīng)對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險評價。根據(jù)評價提出消除或減少風(fēng)險的控制措施。具體見附件一:危害因素識別和風(fēng)險評價流程圖。程控制,包括:設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎懲機(jī)制等;配備個人防護(hù)用品。
5.3.2公司選擇適用的風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮:可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。
5.3.3各部門對所識別的重大危險源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制,填入重大風(fēng)險及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險源清單報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.4風(fēng)險信息更新
5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新;在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險評價:a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時;b)重大工藝變更,重要設(shè)備拆除;c)有新、改、擴(kuò)建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認(rèn)識。
5.4.2公司每年進(jìn)行一次全面的危害識別,識別設(shè)備設(shè)施,工藝過程,危險性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施。
5.4.3因變更引起的危害及風(fēng)險信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。
6 附件
附件一:危害因素識別和風(fēng)險評價流程圖
附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標(biāo)準(zhǔn)評估表
附件三:事件后果嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則表
附件四:風(fēng)險矩陣圖、風(fēng)險等級判斷準(zhǔn)則及控制措施表
7 記錄
7.1風(fēng)險評價組織文件
7.2風(fēng)險評價計(jì)劃
7.3作業(yè)活動清單
7.4設(shè)備、設(shè)施清單、
7.5工作危害分析(jha)記錄表
7.6安全檢查表分析(scl)記錄表
7.7重大風(fēng)險及控制措施清單
7.8風(fēng)險評價結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄
7.9重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理計(jì)劃
7.10重大隱患檔案
制措施不僅要列報警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。
5.1.5識別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
5.2風(fēng)險評價。
風(fēng)險評價是評價風(fēng)險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風(fēng)險矩陣評價法(ls)對識別出來的危害因素進(jìn)行評價,確定風(fēng)險度(d),再判斷危害因素的等級。風(fēng)險度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴(yán)重性(s)的乘積,應(yīng)對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評價,判斷是否屬于可接受風(fēng)險,如果是可接受風(fēng)險可以維持原有管理,如果是不可接受風(fēng)險,則應(yīng)提出改進(jìn)措施,對風(fēng)險進(jìn)行控制,使之達(dá)到可接受的程度。
5.2.1本程序的評價準(zhǔn)則
5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準(zhǔn)則,所列等級數(shù)字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。
5.2.1.2事件后果的嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則,具體見附件五。
5.2.1.3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施,具體見附件六。
本公司風(fēng)險評價的結(jié)果分為以下五種等級:輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風(fēng)險(d=15—16);巨大風(fēng)險(d=20—25)具體見附件六:風(fēng)險矩陣圖。
5.2.1.4把識別出來的危害因素與風(fēng)險評價結(jié)果填入:危害因素識別與風(fēng)險評價表。將風(fēng)險
進(jìn)行等級劃分,確定重大風(fēng)險,按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理,對判定為重大風(fēng)險的應(yīng)進(jìn)行錄,并定期進(jìn)行更新。
5.3風(fēng)險控制
5.3.1制定風(fēng)險控制措施應(yīng)與風(fēng)險度的大小相適應(yīng);重大風(fēng)險是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括:消除,通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險小的替代品;工
5.1危害因素識別
5.1.1成立評價小組。評價小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評價小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識別和風(fēng)險評價的能力。
5.1.2確定評價范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;常規(guī)和異?；顒?事故及潛在的緊急情況;所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;原材料使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評價對象。
5.1.3細(xì)分評價對象、收集資料。對所確定的評價對象,按作業(yè)活動進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息,進(jìn)入受限空間,儲罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運(yùn)機(jī)泵(械)的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機(jī)械、電動和手動工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求;d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。
5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施,進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險,應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場
所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動作。項(xiàng)目列出之后還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面,內(nèi)容應(yīng)細(xì)致。標(biāo)準(zhǔn)列出后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后,還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？?/p>
第10篇 危險源辨識風(fēng)險評價和控制措施管理程序
1、目的和適用范圍
充分辨識危險源,合理評價風(fēng)險,進(jìn)行風(fēng)險控制策劃,為管理體系運(yùn)行和決策提供依據(jù)。
本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的管理。
2、定義
危險源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風(fēng)險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
風(fēng)險評價:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的過程。
不可接受風(fēng)險:指公司根據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級(含二級)以上的,在體系運(yùn)行中需特別關(guān)注、重點(diǎn)控制的風(fēng)險。
三定四不推:指在風(fēng)險控制計(jì)劃的制定和實(shí)施中要做到定人員、定措施、定時間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。
管理方案:對風(fēng)險需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),而明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源、時間表,并落實(shí)專項(xiàng)檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢修計(jì)劃、技改項(xiàng)目、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、專項(xiàng)治理整改等方式實(shí)施。
3、職責(zé)
3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)制定、修改程序并組織實(shí)施和檢查。
3.2各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施,并配合安全環(huán)保部對不可接受風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)。
4、工作程序
4.1安全環(huán)保部每年第四季度組織進(jìn)行一次危險源辨識和風(fēng)險評價。
4.2各單位依據(jù)安全環(huán)保部的安排,針對本單位區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動開展危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作,填寫“危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表”,編制本單位《不可接受風(fēng)險及控制計(jì)劃清單》,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,受控發(fā)放,并將電子文本報安全環(huán)保部。
4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)單位對各單位上報的《不可接受風(fēng)險及控制計(jì)劃清單》進(jìn)行再次評價確認(rèn),確定《不可接受風(fēng)險及控制計(jì)劃清單》,經(jīng)安全環(huán)保部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報管理者代表批準(zhǔn)后受控下發(fā)各單位。
4.4各單位依據(jù)各自職責(zé),按照“三定四不推”的原則制定管理方案和實(shí)施運(yùn)行控制措施,降低或消除風(fēng)險。需報公司的管理方案和控制措施,應(yīng)按職責(zé)權(quán)限分工和對口管理的原則上報有關(guān)管理處室安排實(shí)施。
4.5各單位對《不可接受風(fēng)險及控制計(jì)劃清單》中需采用“目標(biāo)—管理方案”進(jìn)行控制的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”,并上報安全環(huán)保部備案。
4.6安全環(huán)保部對各單位上報的不可接受風(fēng)險及控制措施進(jìn)行匯總,并對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.7安全環(huán)保部和各單位要保持最新的“危險源辯識與風(fēng)險評價調(diào)查表”,并將崗位的風(fēng)險及控制措施傳達(dá)到崗位職工。
4.8當(dāng)工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時,各單位應(yīng)隨時進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價,修訂、完善控制措施,及時更新本單位《不可接受風(fēng)險及控制計(jì)劃清單》。
4.9危險源辨識及風(fēng)險控制基本流程
劃分作業(yè)活動→確定危害事件→辨識危險源→評價風(fēng)險程度→確定風(fēng)險等級→風(fēng)險控制
4.9.1劃分作業(yè)活動
4.9.1.1作業(yè)活動劃分程度的把握
應(yīng)適宜劃分的作業(yè)活動,既不能太復(fù)雜(如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡單(如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。
4.9.1.2劃分作業(yè)活動的方法
按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;
按地理區(qū)域劃分;
按裝置劃分;
按作業(yè)任務(wù)劃分;
在實(shí)際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。
4.9.2危險源辨識
4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:
——常規(guī)和非常規(guī)活動;
——所有進(jìn)入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動;
——人的行為、能力和其他人為因素;
——已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;
——在工作場所附近,由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源;
注1:按環(huán)境因素對此類危險源進(jìn)行評價可能更為合適。
——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;
——組織及其活動、材料的變更,或計(jì)劃的變更;
——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,極其對運(yùn)行、過程和活動的影響;
——任何與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)(也可參見3.12的注);
——對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對人的能力的適應(yīng)性。
組織用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng);
——在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定,以確保其是主動的而非被動的;
——提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運(yùn)用。
對于變更管理,組織應(yīng)在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。
4.9.2.2危險源辨識應(yīng)包括以下四個方面:
物的不安全狀態(tài);
人的不安全行為;
作業(yè)環(huán)境的缺陷;
職業(yè)健康安全管理的缺陷。
4.9.2.3危險源辨識的方法
采用基本分析法和工作安全分析法。
4.9.2.4危險源辨識充分性的確定
覆蓋已發(fā)生事故的原因,包括本單位近三年內(nèi)所有事故的原因。
覆蓋法規(guī)的要求,辨識出的危險源應(yīng)與所有使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。
4.10.3風(fēng)險評價的方法
4.10.3.1有下列情況之一的,可用定性評價法直接判定為不可接受風(fēng)險:
嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;
發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的;
相關(guān)方合理抱怨或要求。
4.10.3.2無法直接判斷時可采用半定量法(lec法)。
a計(jì)算公式為:
d=l×e×c
其中:
l:發(fā)生事故的可能性大小;
e:人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度;
c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴(yán)重程度;
d:風(fēng)險性分值。
lecd法的分級數(shù)值
l—發(fā)生事故的可能性大小
發(fā)生事故的可能性大小
分?jǐn)?shù)值
完全可以預(yù)料
10
相當(dāng)可能
6
可能,但不經(jīng)常
可能性小,完全意外
1
很不可能,可以設(shè)想
0.5
極不可能
0.2
是極不可能
0.1
e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)
頻繁程度
分值
連續(xù)處在危險環(huán)境中
10
每天在有危害環(huán)境中工作
6
每周幾次
每月幾次
每年幾次
1
幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中
0.5
注:8小時不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時間暴露”。
c—發(fā)生事故可能造成的后果
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
分值
10人以上死亡
100
2~9人死亡
40
1人死亡
15
傷殘(嚴(yán)重、重傷)
7
重傷(重大、致殘)
輕傷(引人注目、需要救護(hù))
1
c風(fēng)險等級的判斷
d—風(fēng)險性分值
d值
危害程度
危害等級
是否不可接受風(fēng)險
>320
極其危害
1
是
160~320
高度危害
是
70~160
顯著危害
否
20~70
一般危害
否
<20
稍有危害
5
否
4.10.4制定和實(shí)施風(fēng)險控制措施
4.10.4.1風(fēng)險的控制方式
制定目標(biāo)、管理方案;
制定運(yùn)行控制程序;
培訓(xùn)與教育;
制定應(yīng)急預(yù)案。
4.10.4.2風(fēng)險控制措施的順序
優(yōu)先考慮消除風(fēng)險(如技術(shù)、工藝改造);
其次考慮降低風(fēng)險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);
再次考慮采用個體防護(hù)措施或裝置。
4.10.4.3風(fēng)險的控制措施
一級風(fēng)險:立即采取應(yīng)急措施降低風(fēng)險,否則停止工作,并制定“目標(biāo)—管理方案”,優(yōu)先實(shí)施降低或消除風(fēng)險;屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運(yùn)行控制,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。
二級風(fēng)險:需上硬件設(shè)施或加強(qiáng)培訓(xùn)的,立即制定“目標(biāo)—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運(yùn)行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在進(jìn)行時應(yīng)制定應(yīng)急措施。
三級風(fēng)險:采用運(yùn)行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設(shè)施,制定“目標(biāo)—管理方案”;上硬件設(shè)施條件不具備時應(yīng)制定臨時措施并考慮長遠(yuǎn)措施;文件規(guī)定很充分時,需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教育等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件。
四級、五級風(fēng)險:屬個別人不安全行為的,需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教育等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件;屬于物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷時,需按《糾正、預(yù)防措施管理程序》要求采取糾正、預(yù)防措施。
4.10.5風(fēng)險控制措施的評審和實(shí)施情況驗(yàn)證
必要時對風(fēng)險控制措施進(jìn)行評審,對實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證,并根據(jù)評審和驗(yàn)證結(jié)果采取糾正、預(yù)防措施。
第11篇 危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度
1、目的
為充分辨識危險源,合理評價風(fēng)險,進(jìn)行風(fēng)險控制策劃,特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的管理。
3、術(shù)語
3.1重大風(fēng)險(或不可承受風(fēng)險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險。
3.2管理方案:對重大風(fēng)險,需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。
4、主要職責(zé)
4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。
4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險源辨識:
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進(jìn)行的,進(jìn)行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
b按地理區(qū)域劃分;
c按裝置劃分;
d按作業(yè)任務(wù)劃分;
e上述幾種方法的結(jié)合。
5.1.2危險源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;
5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的不安全狀態(tài);
5.1.3.2人的不安全行為;
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險源辨識充分性的確認(rèn)
a覆蓋已發(fā)生事故的原因;
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風(fēng)險評價
5.2.1風(fēng)險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。
5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風(fēng)險(或不可承受風(fēng)險):
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用ms法。
5.2.1.3風(fēng)險分級
二級以上(含二級)風(fēng)險(即一、二級風(fēng)險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風(fēng)險評價表》,公司級危險源填寫《重大風(fēng)險控制計(jì)劃表》,其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。
5.3匯總和調(diào)整工作
為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>
5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項(xiàng),但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進(jìn)行辨識評價和確認(rèn),結(jié)果上報公司。
5.4風(fēng)險控制策劃
5.4.1風(fēng)險控制措施選擇的優(yōu)先順序:
首先考慮消除風(fēng)險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風(fēng)險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護(hù)裝置。
5.4.2風(fēng)險控制措施:
5.4.2.1二級以上(含二級)風(fēng)險,由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后,制定重大風(fēng)險控制計(jì)劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織實(shí)施,公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風(fēng)險,應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風(fēng)險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后,制定風(fēng)險控制計(jì)劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃,生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險,由各車間(部室)制定管理辦法,進(jìn)行管理。
5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進(jìn)行一次對本單位三級危險源的檢查,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。
5.5危險源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險源進(jìn)行更新確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。
5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時,各單位應(yīng)及時辨識危險源,更新(或補(bǔ)充)危險源辨識的相應(yīng)表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;
5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進(jìn)行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。
第12篇 危害辨識與風(fēng)險評價管理制度
目的
辨識公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進(jìn)行風(fēng)險評價,判定出不可承受的風(fēng)險,制定有效的風(fēng)險控制程序,實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。
適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價和控制活動。
術(shù)語和定義
危害因素
危險因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。
有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。
通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。
危險源
指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。
危害辨識
指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。
風(fēng)險評價
利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評價和預(yù)測,并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險的大小,提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。
事故
指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。
職責(zé)
總經(jīng)理
負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險控制所需的資源。
安全環(huán)保部
負(fù)責(zé)危害辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險因素控制計(jì)劃的制定。
對不可承受風(fēng)險控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識與風(fēng)險評價。
負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險的治理和控制計(jì)劃。
生產(chǎn)技術(shù)部
負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識與風(fēng)險評價。
負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。
按照“三同時”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)﹑同時施工﹑同時投入生產(chǎn)和使用。
負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風(fēng)險評價。
負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。
財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險治理所需費(fèi)用的支付,確保?？顚Ｓ?。
車間
負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險辨識與風(fēng)險評價。
負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。
實(shí)施本單位評價出的風(fēng)險因素的控制計(jì)劃。
工作程序
危害辨識與風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)
公司危害辨識與風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:主管安全副總經(jīng)理
副組長:安全環(huán)保部部長
成 員:各部室負(fù)責(zé)人 各車間廠長
危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組
危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動能源專業(yè)小組:
安全專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;
生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;
電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任;
專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。
車間危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組
組 長:車間廠長
副組長:車間主管安全副廠長
成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。
危害辨識與風(fēng)險評價人員要求:
具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;
具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力;
主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。
劃分作業(yè)活動
一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:
按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
按地理區(qū)域劃分;
按生產(chǎn)設(shè)備劃分;
按作業(yè)任務(wù)劃分;
上述幾種方法的結(jié)合。
收集相關(guān)信息,作業(yè)活動信息包括:
任務(wù):實(shí)施的地點(diǎn),持續(xù)時間,人員,實(shí)施頻率等;
設(shè)備:可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明;
物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;
現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn),現(xiàn)場安全控制設(shè)施;
手工操作:可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;
數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);
事故:與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷;
現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。
危害因素識別
危害分級依據(jù):
法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);
危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;
事故發(fā)生的頻率;
相關(guān)方關(guān)注程度;
財(cái)產(chǎn)損失額度;
降低風(fēng)險的難度。
危害因素分類
按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。
人的不安全行為:
操作錯誤、忽視安全、忽視警告;
造成安全裝置失效;
使用不安全設(shè)備;
手代替工具工作;
物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng);
冒險進(jìn)入危險場所;
攀坐不安全位置(如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤);
在起吊物下作業(yè)、停留;
機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;
有分散注意力行為;
在必須使用個人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;
不安全裝束;
對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;
誤動作;
其他不安全行為。
物的不安全狀態(tài):
設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;
防護(hù)、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。
環(huán)境的缺陷:
作業(yè)場所的缺陷;
作業(yè)環(huán)境不良。
管理缺陷:
制度缺乏;
機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;
安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;
安全投入不足;
監(jiān)督與日常檢查;
應(yīng)急救援有缺陷。
事故分類
參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
危害辨識的對象
作業(yè)現(xiàn)場方面
作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;
主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。
生產(chǎn)工藝流程方面:
設(shè)計(jì)方面:安全預(yù)評價、三同時、設(shè)計(jì)文件和圖紙;
生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。
生產(chǎn)保障系統(tǒng):運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;
變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。
設(shè)備設(shè)施方面:
全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報廢;
原始技術(shù)資料和圖紙;
維修維護(hù);
檢測檢驗(yàn):特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。
危害辨識的方法
根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:
詢問與交流法;
專家分析法;
現(xiàn)場觀察法;
查閱記錄法;
工作任務(wù)分析法;
安全檢查表法;
作業(yè)條件危險性評價法。
主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進(jìn)行詢問,與員工進(jìn)行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。
辨識與評價程序
危害辨識與風(fēng)險評價應(yīng)包括如下過程:
準(zhǔn)備;
危害辨識;
危險源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險的條件;
量化風(fēng)險結(jié)果;
劃分風(fēng)險等級。
辨識與評價應(yīng)考慮下列因素:
在中毒窒息風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。
在水災(zāi)風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。
在火災(zāi)風(fēng)險評價時,應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。
在機(jī)械傷害風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機(jī)械;鏟裝機(jī)械;運(yùn)輸機(jī)械;排土機(jī)械;破碎機(jī)械;排水機(jī)械;壓風(fēng)機(jī)械;支護(hù)機(jī)械。
在意外爆炸風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。
機(jī)動設(shè)備與交通風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時間性等因素。
在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。
對人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時,應(yīng)包括:重復(fù)運(yùn)動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。
在對心理性危害進(jìn)行識別時是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。
照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時的照明設(shè)備、照明時間、能見度、照明源布置情況。
對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。
應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。
應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。
應(yīng)考慮風(fēng)險概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。
風(fēng)險評價方法
lec評價法:
lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小,這3種因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小;
e——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;
c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
風(fēng)險值d=后果l×暴露e×可能性c
初始風(fēng)險評價
凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險評價。
初始風(fēng)險評價過程應(yīng)綜合考慮:
生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險;
危險物質(zhì)風(fēng)險;
設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險;
環(huán)境風(fēng)險;
職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險;
管理風(fēng)險;
法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;
相關(guān)方的觀點(diǎn)。
5.4.3.3 初始風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險的級別,并按危險性排序。
5.4.3.4 初始風(fēng)險評價結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級管理。
持續(xù)風(fēng)險評價
各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險評價,及時處理重大風(fēng)險。
持續(xù)風(fēng)險評價常用方法包括:
使用前檢查;
計(jì)劃任務(wù)觀察;
設(shè)備檢查;
工前危險預(yù)知;
交接班檢查;
定期安全檢查
定期檢修;
安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價。
風(fēng)險評價計(jì)劃
根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)制定風(fēng)險評價計(jì)劃如下:
冶煉作業(yè)風(fēng)險評價;
工程地質(zhì)風(fēng)險評價;
設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價;
職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價;
交通、運(yùn)輸風(fēng)險評價;
危險物料風(fēng)險評價;
火災(zāi)風(fēng)險評價;
水災(zāi)風(fēng)險評價;
緊急情況風(fēng)險評價。
風(fēng)險評價計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。
風(fēng)險評審
安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險評價工作的結(jié)果,對各個車間匯總的風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行核實(shí),并進(jìn)一步完成其他的評審工作。
核實(shí)已完成的風(fēng)險評價工作:
核實(shí)每個車間列出的工種是否全面,核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況,核實(shí)各職能部室的評價是否準(zhǔn)確;
核實(shí)作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;
核實(shí)其采用的lec法評價的是否符合實(shí)際情況,是否準(zhǔn)確,核實(shí)所確定的風(fēng)險等級是否準(zhǔn)確;
核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險是否準(zhǔn)確;
核實(shí)所提出的風(fēng)險控制措施是否實(shí)際、合理。
評審以下三個方面:
獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位,即符合性、實(shí)施性和有效性;
對既往事故進(jìn)行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié);
對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責(zé)是否明確。
新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識、風(fēng)險評價工作,按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時,可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價報告。
5.4.7風(fēng)險等級判定,使用lec評價法評價出以下風(fēng)險等級。
五級:超過320,為非常高的風(fēng)險,極其危險,不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。
四級:160至320,為高風(fēng)險,高度危險,需要立即整改糾正。
三級:70至160,為中風(fēng)險,顯著危險,需要整改糾正。
二級:20至70,為可能的風(fēng)險,一般危險,需要關(guān)注。
一級:20以下,為可接受的風(fēng)險,稍有危險,可以接受容忍。
風(fēng)險控制措施
風(fēng)險分級管理
風(fēng)險程度在四級及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;
風(fēng)險程度達(dá)到三級的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;
作業(yè)風(fēng)險程度達(dá)到二級的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。
風(fēng)險控制計(jì)劃
對風(fēng)險控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合:
a——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)
b——制定安全規(guī)章制度;
c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);
d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書;
e——執(zhí)行工作票制度;
f——執(zhí)行危險作業(yè)審批制度;
g——編制安全操作規(guī)程;
h——制定安全檢查表(日常、專項(xiàng));
i——加強(qiáng)培訓(xùn)教育;
j——保持現(xiàn)有措施。
安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風(fēng)險進(jìn)行有效控制;對各部室、車間的風(fēng)險控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評價。
車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件,對單位管理、生產(chǎn)活動進(jìn)行一次危害辨識、危險評價工作,并將辨識和危險評價結(jié)果報安全環(huán)保部。
各單位依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,匯總本單位的風(fēng)險等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險控制措施。
生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,以達(dá)到有效控制。
風(fēng)險控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:
消除;
替代;
工程控制、隔離;
管理措施;
個體防護(hù)。
當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時,應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。
重大風(fēng)險控制措施按《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。
作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。
設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。
工藝方面的風(fēng)險控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。
職業(yè)危害風(fēng)險控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。
對危險作業(yè)或進(jìn)入危險區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。
供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。
管理過程中的風(fēng)險控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。
危害辨識與危險評價工作的更新
安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險源、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控制措施進(jìn)行重新確認(rèn),如有變化予以更新。
安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險評價的回顧。并根據(jù)危害辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。
新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識,填寫《危害辨識與風(fēng)險評價表》。上報安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險評價,對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險制定控制措施予以實(shí)施。
當(dāng)發(fā)生下列情況之一時,應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識與危險評價工作:
當(dāng)法律、法規(guī)更新時;
當(dāng)生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時;
當(dāng)危害辨識與危險評價知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時;
當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;
當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時;
其他情況需要時。
員工教育和培訓(xùn)
勞動工資培訓(xùn)部應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》,組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),并建立教育培訓(xùn)檔案。
教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:
危害的辨識;
危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;
危害可能發(fā)生事故時的危害后果;
事故案例和預(yù)案事故的措施;
自我防護(hù)方法的方法;
發(fā)生事故的報告方法。
相關(guān)文件
gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》
gb12331-90《有毒作業(yè)分級》
gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》
《變化管理制度》
《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》
《設(shè)備設(shè)施管理制度》
《工藝管理制度》
《職業(yè)危害控制制度》
《許可作業(yè)管理制度》
《危險作業(yè)審批制度》
《工作票制度》
《供應(yīng)商管理制度》
《承包商管理制度》
《安全教育與培訓(xùn)管理制度》
相關(guān)記錄
風(fēng)險評價計(jì)劃
風(fēng)險評價計(jì)劃表
序號
評價
時間
評價項(xiàng)目名稱
評價
依據(jù)
評價
方法
控制
措施
責(zé)任
單位
風(fēng)險評價結(jié)論
評價審核單位
《危害辨識與風(fēng)險評價表》
危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施一覽表
單位: 時間: 年 月
序號
作業(yè)活動
危險
因素
危害
方式
可能導(dǎo)致的
事故
評價方式: d=lec
危險級別
控制
措施
l
e
c
d
7.3《重大危險源清單》
重要危險源清單
單位: 年度:
序號
作業(yè)活動
危險因素
可能導(dǎo)致的事故
風(fēng)險級別
責(zé)任單位
控制措施
單位責(zé)任人: 制表人:
第13篇 礦井重大危險源辯識風(fēng)險評價管理制度
1、目的:加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,消除事故苗頭。重大危險源監(jiān)控制度就是對項(xiàng)目部施工管段內(nèi)的重大危險源進(jìn)行定期的專業(yè)監(jiān)察、調(diào)查,評估我單位執(zhí)行重大危險源管理制度的情況,以確保重大危險源控制措施得以落實(shí); 建立重大事故應(yīng)急系統(tǒng)(即場外應(yīng)急計(jì)劃),以便對突發(fā)事故進(jìn)行掌控。
2、范圍:井上下施工現(xiàn)場、施工作業(yè)人員。
3、程序:按規(guī)定對項(xiàng)目經(jīng)理部重大危險源進(jìn)行檢測、監(jiān)控;安全部對項(xiàng)目經(jīng)理部的重大危險源的管理負(fù)有檢查、督查的職責(zé)。施工現(xiàn)場領(lǐng)工員、負(fù)責(zé)人直接對重大危險源實(shí)施管理并對管理結(jié)果負(fù)責(zé)。
第一條 為了加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)督管理,預(yù)防事故發(fā)生,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》結(jié)合我項(xiàng)目實(shí)際,制定本制度。
第二條本制度所稱重大危險源,是指施工現(xiàn)場涉及到的有重大安全隱患的機(jī)具、行為、場所或作業(yè)等。
第三條 存在重大危險源的作業(yè)隊(duì)、人員和部門,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。
第四條 對重大危險源存在的事故隱患以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為,項(xiàng)目部任何人均有權(quán)向進(jìn)行制止和監(jiān)管。
第五條 據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國國國家標(biāo)準(zhǔn)重大危險源辨識》(gb18218-2000)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定,對本項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所進(jìn)行辨識,屬于重大危險源的,進(jìn)行登記,并建立重大危險源安全管理檔案。
第六條 重大危險源安全管理檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)重大危險源安全評估報告;
(三)重大危險源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;
(四)重大危險源監(jiān)控檢查表;
(五)重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;
(六)重大危險源報表。
第七條 對本單位的重大危險源進(jìn)行安全評估。
第八條 安全評估工作可以由項(xiàng)目安全部門的安全評估人員進(jìn)行,評估工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)出具《重大危險源安全評估報告》?！吨卮笪ｋU源安全評估報告》應(yīng)當(dāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,建議措施具體可行,結(jié)論客觀公正。
第九條《重大危險源安全評估報告》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)安全評估的主要依據(jù);
(二)重大危險源的基本情況;
(三)危險、有害因素辨識;
(四)可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;
(五)重大危險源等級;
(六)防范事故的對策措施;
(七)應(yīng)急救援預(yù)案的評價;
(八)評估結(jié)論與建議等。
第十一條 在與重大危險源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時,應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行安全評估。
第十二條 在每年填寫《重大危險源報表》,報送公司安全環(huán)保部備案。
第十三條 對新產(chǎn)生的重大危險源,及時報送安全環(huán)保部備案;對已不構(gòu)成重大危險源的,及時報告核銷。
第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險源分為以下四級:
(一)一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;
(二)二級重大危險源:可能造成特大事故的;
(三)三級重大危險源:可能造成重大事故的;
(四)四級重大危險源:可能造成一般事故的。
第十五條 成立重大危險源安全管理組織機(jī)構(gòu),建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重大危險源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)。
第十六條 保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。
第十七條 對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。
第十八條 將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險方法書面告知相關(guān)作業(yè)隊(duì)和人員。
第十九條 在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。
第二十條 對重大危險源中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,對重要的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測、檢驗(yàn),并做好檢測、檢驗(yàn)記錄。
第二十一條 對重大危險源的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查,做好檢查記錄,并按季度將檢查情況報送安全環(huán)保部。
第二十二條 對存在事故隱患的重大危險源,必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實(shí)可行的安全措施,防止事故發(fā)生,并及時報告安全環(huán)保部。
第二十三條 制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,并報安全環(huán)保部備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;
(二)應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);
(三)危險辯識與評價;
(四)應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;
(五)應(yīng)急能力評價與資源;
(六)應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;
(七)事故應(yīng)急程序與行動方案;
(八)事故后的恢復(fù)與程序;
(九)培訓(xùn)與演練。
第二十四條 根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,適時進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。
第二十五條 建立重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng),對重大危險源實(shí)施分級監(jiān)控,并對各類信息實(shí)施動態(tài)管理。
第二十六條 定期對重大危險源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
第二十七條 安全環(huán)保部在監(jiān)督檢查中,發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患的,責(zé)令立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員,暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用;隱患排除后,經(jīng)安全環(huán)保部審查同意,方可恢復(fù)施工和使用。
第二十八條 安全環(huán)保部及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的相關(guān)部門及人員在監(jiān)督檢查中,應(yīng)當(dāng)相互配合、互通情況,對重大危險源實(shí)施有效的管理與監(jiān)控。
第14篇 危險源辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制管理工作程序
1目的
為規(guī)范危險源管理工作,使危險源點(diǎn)受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的管理。
3 術(shù)語和定義
3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。
3.2 危險源辨識是指運(yùn)用安全系統(tǒng)分析原理,對生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行情況、周圍環(huán)境及人員行為進(jìn)行考察研究,結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓(xùn),找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。
3.3 危險點(diǎn)是指事故的易發(fā)點(diǎn)、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點(diǎn)和人員失誤的潛在點(diǎn)。作業(yè)中的危險點(diǎn)是指有可能發(fā)生危險的地點(diǎn)、部位、場所、設(shè)備和工器具等。
3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。
4職責(zé)
4.1 公司專業(yè)職能部門職責(zé):
4.1.1負(fù)責(zé)對一級危險源(點(diǎn))監(jiān)督管理。
安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點(diǎn))按分口專業(yè)進(jìn)行管理,各職能部門負(fù)責(zé)對各自分管范圍內(nèi)的危險源(點(diǎn))進(jìn)行等級劃分審核、組織制定防范措施、進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督抽查。
4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對一級危險源(點(diǎn))控制管理工作。
4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對一級危險源(點(diǎn))管理和控制狀況分專業(yè)進(jìn)行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實(shí)施。
4.2 各相關(guān)部門職責(zé):
4.2.1 負(fù)責(zé)對一、二級危險源(點(diǎn))所在的相關(guān)部門負(fù)有管理責(zé)任,明確一、二級危險源的相關(guān)部門的管理責(zé)任人。
4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對一、二級危險源(點(diǎn))的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點(diǎn))管理的責(zé)任落實(shí)情況。
4.2.3 負(fù)責(zé)對一、二級危險源(點(diǎn))管理和控制狀況進(jìn)行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控,并組織制定應(yīng)急預(yù)案,告知作業(yè)人員及相關(guān)人員,在遇緊急情況時應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。
4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責(zé):
4.3.1負(fù)責(zé)對三、四、五級危險源(點(diǎn))管理和落實(shí)所管轄一、二級危險源(點(diǎn))的作業(yè)區(qū)(科室)管理責(zé)任,明確一、二、三、四、五級危險源(點(diǎn))的作業(yè)區(qū)級管理責(zé)任人。
4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點(diǎn))的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點(diǎn))的責(zé)任落實(shí)情況。
4.3.3 負(fù)責(zé)對作業(yè)區(qū)危險源(點(diǎn))管理與控制情況進(jìn)行日常檢查。
4.4 班組職責(zé)
負(fù)責(zé)對本班組所管轄一至五級危險源(點(diǎn))進(jìn)行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,明確管理責(zé)任人。
5管理內(nèi)容和要求
5.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。
5.1.1 公司進(jìn)行初始狀態(tài)評審時,要做好危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。
5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件,以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時,可進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價,必要時對重大風(fēng)險控制進(jìn)行更新策劃。
5.2 危險源辨識:
5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風(fēng)險評價表”發(fā)放到各部門。
5.2.2 進(jìn)行危險源辨識。
5.2.2.1 危險源辨識的范圍。
5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:
5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.2.2.1.1.2 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;
5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:
5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);
5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;
5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。
5.2.2.3 危險源辨識的方法:
公司采用基本分析法:對于某項(xiàng)作業(yè)活動,依據(jù)“作業(yè)活動信息”(作業(yè)經(jīng)過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關(guān)病癥的類型),確定本項(xiàng)作業(yè)活動中具體的危險源。
5.2.2.4危險源辨識充分性的確認(rèn):
覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應(yīng)覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。
覆蓋法規(guī)的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。
5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進(jìn)行風(fēng)險評價。
5.3 風(fēng)險評價
5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。
5.3.2 風(fēng)險評價及風(fēng)險級別的確定
風(fēng)險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法。
5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項(xiàng)時,可直接判斷為重大風(fēng)險。
5.3.2.1.1 嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求;
5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風(fēng)險,且未采取有效的控制措施;
5.3.2.1.3 相關(guān)方合理抱怨或要求。
5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進(jìn)行評價(lec法)
計(jì)算公式是:d=l×e×c
l:發(fā)生事故的可能性大小;
e:人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度;
c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴(yán)重程度;
d:風(fēng)險性分值。
l—發(fā)生事故的可能性大小:
事故發(fā)生的可能性大小
分值
完全可以預(yù)料
10
相當(dāng)可能
6
可能,但不經(jīng)常
3
可能性小,完全意外
1
很不可能,可以設(shè)想
0.5
極不可能
0.2
實(shí)際不可能
0.1
e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):
頻繁程度
分值
連續(xù)處在危險環(huán)境中
10
每天在危險環(huán)境中工作
6
每周幾次
3
每月幾次
2
每年幾次
1
幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中
0.5
注:8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”;
8小時內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。
c—發(fā)生事故可能造成的后果:
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
分值
10人以上死亡
100
3—9人死亡
40
1—2人死亡
15
重傷
7
輕傷
3
微傷
1
根據(jù)事故的定義,把僅有財(cái)產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍,按僅有財(cái)產(chǎn)損失評價時,e統(tǒng)一取固定值1。
僅有財(cái)產(chǎn)損失時,c的值如下表:
財(cái)產(chǎn)損失金額
分值
>100萬元
110
>20—100萬元
55
>8—20萬元
25
>3—8萬元
7
>1—3萬元
3
≤1萬元以下
1
當(dāng)人員傷害與財(cái)產(chǎn)損失同時存在時,以人員傷害為主進(jìn)行評價。
風(fēng)險等級的判斷:d—風(fēng)險性分值
d值
風(fēng)險程度
風(fēng)險等級
是否重大風(fēng)險
>320
極高風(fēng)險
1
是
>160—320
高度風(fēng)險
2
是
>70—160
顯著風(fēng)險
3
否
>20—70
一般風(fēng)險
4
否
≤20
稍有風(fēng)險
5
否
各部門風(fēng)險評價完成后,填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》,形成本部門的重大風(fēng)險清單,上交安全管理部。
5.3.3 重大風(fēng)險的確定
5.3.3.1 確定重大風(fēng)險的準(zhǔn)則
風(fēng)險性分值大于320的,確定其為重大風(fēng)險源,由安全管理部進(jìn)行登記,并形成公司級的重大風(fēng)險清單。
5.4 風(fēng)險控制策劃
5.4.1 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,策劃風(fēng)險控制措施,排定風(fēng)險控制優(yōu)先順序。
5.4.1.1 風(fēng)險的控制方式
5.4.1.1.1 制定目標(biāo)、管理方案;
5.4.1.1.2 制定運(yùn)行控制程序;
5.4.1.1.3 培訓(xùn)與教育;
5.4.1.1.4 制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案;
5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
5.4.1.2 風(fēng)險控制措施的順序
風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險,再考慮降低風(fēng)險措施,將個人防護(hù)措施作為最后手段。
5.4.2 落實(shí)目標(biāo)、指標(biāo)和方案
5.4.2.1 將重大風(fēng)險及其控制措施填入《重大風(fēng)險與控制計(jì)劃清單》中,報管理者代表批準(zhǔn)后,由安全管理部下發(fā)至各部門。
5.4.2.2安全管理部將《重大風(fēng)險與控制計(jì)劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據(jù)《重大風(fēng)險與控制計(jì)劃清單》中的與本部門相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來,形成本部門的《重大風(fēng)險與控制計(jì)劃清單》,以及為此形成目標(biāo)、指標(biāo)和方案,各部門按照方案去組織實(shí)施,并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落實(shí)。安全管理部對各部門的落實(shí)情況要進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.5 各部門應(yīng)每年年初對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制進(jìn)行評審,具體工作由安全管理部進(jìn)行組織。
第15篇 化工企業(yè)風(fēng)險評價管理制度
為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
一、評價目的
識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。
二、評價范圍
1、項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
2、常規(guī)和異?；顒?
3、事故及潛在的緊急情況;
4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動;
5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
8、丟棄、廢棄、拆除與處置;
9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
三、評價方法
可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。
1、工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價。
2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
四、評價時機(jī)
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
五、評價準(zhǔn)則
采用風(fēng)險度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s 的評價法,具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級
標(biāo) 準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等 級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財(cái)產(chǎn)損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實(shí)施期限
20-25
巨大風(fēng)險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15-16
重大風(fēng)險
采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
< 4
輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施,但需保存記錄
六、評價組織
1、公司成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組
2、公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。
七、其它要求
1、根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風(fēng)險,并制定落實(shí)風(fēng)險控制措施。
2、評價出的重大隱患項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。
3、風(fēng)險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。
4、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。
