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收銀管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在規(guī)范收銀操作流程，確保財務數(shù)據(jù)的準確性，防止資金流失，提高服務效率，維護商家與消費者的合法權益。它通過對收銀員的行為約束和業(yè)務指導，提升整個零售運營的透明度和效率。
包括哪些方面
1. 崗位職責：明確收銀員的工作任務，包括接待顧客、結算商品、處理退款及兌換等。
2. 收銀流程：規(guī)定從顧客選購商品到完成支付的詳細步驟，確保操作標準化。
3. 財務管理：設定現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等各類交易的處理規(guī)則，保證資金安全。
4. 系統(tǒng)操作：培訓收銀員使用收銀系統(tǒng)，規(guī)定異常情況的處理辦法。
5. 審核與核對：設立每日、每周和每月的收銀賬目審核機制，確保賬實相符。
6. 顧客服務：強調(diào)友好服務態(tài)度，處理顧客投訴和建議的程序。
7. 內(nèi)部控制：設立內(nèi)部審計和監(jiān)督機制，預防和發(fā)現(xiàn)潛在的欺詐行為。
重要性
收銀管理制度的重要性不言而喻，它直接關系到企業(yè)的財務健康和客戶滿意度。有效的制度可以減少錯誤，降低盜竊風險，提高員工的工作效率，同時也能增強顧客對企業(yè)的信任感。此外，嚴格的收銀管理也是遵守法律法規(guī)，避免稅務問題，保障企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的關鍵。
方案
1. 制定詳細的收銀手冊：涵蓋所有收銀相關操作，包括常見問題和解決方案，供員工參考。
2. 定期培訓：對新入職員工進行收銀系統(tǒng)和流程的培訓，定期為現(xiàn)有員工更新知識。
3. 監(jiān)控與審計：安裝監(jiān)控設備，定期進行財務審計，確保資金安全。
4. 激勵機制：設置表現(xiàn)優(yōu)秀的收銀員獎勵，鼓勵高效、準確的服務。
5. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化收銀流程。
6. 客戶滿意度調(diào)查：定期收集顧客對收銀服務的反饋，作為改進依據(jù)。
7. 嚴格執(zhí)行紀律：對于違反收銀規(guī)定的員工，應有明確的處罰措施，以示警戒。
通過上述方案，我們可以構建一個高效、安全、客戶滿意的收銀管理體系，為企業(yè)經(jīng)營保駕護航。每一個環(huán)節(jié)的精細化管理，都是企業(yè)成功的關鍵一環(huán)。
收銀管理制度模版范文
【第1篇】收銀管理制度模版
收銀管理制度
(本制度涉及崗位:收銀員、前廳經(jīng)理、主管、服務員、廚師、庫管員、會計、出納、審單員和駐總)
收銀工作崗位細則
◆ 崗位描述:
負責處理餐廳前臺的收款結算工作,并對餐廳各項收入進行準確無誤的記錄,確保將當日所有收入全部上交出納。同時監(jiān)督:“應收帳款”的欠款情況、“儲值用戶”的結余情況,上報餐廳財務各項收款報表。
◆ 日常工作實施細則:
1、 店內(nèi)收銀員必須在每班提前10分鐘到崗,并確認開餐前的準備工作。
2、 收銀員在開餐前領好備用金、發(fā)票、檢查收銀設備裝置,確保開餐期間正常運行。
3、 收銀臺必須設置《交接日志本》,詳細列明以下內(nèi)容:
1) 早例會、晚例會重要內(nèi)容
2) 備用金的使用結存情況
3) 新增掛帳用戶名稱
4) 月末銷售部與掛帳客戶結算時,收銀員認真登記款項尚未收回但已開發(fā)票的詳情,具體寫明: 帳戶名稱、發(fā)票金額、發(fā)票號以及經(jīng)手人等,以免發(fā)票重開。
5) 前臺收款中留存尚未結帳的款項金額和內(nèi)容
6) 有無客人遺留的物品
7) 其他上述內(nèi)容以外的與收銀相關的重要事項。
* 收銀審計中,店內(nèi)無日志交接本扣罰收銀員領班50元現(xiàn)金。
4、 收銀人員、觸摸屏操作人員在錄入菜目單據(jù)時,需以正確的菜目名稱、數(shù)量及做法進行錄入,不可以同等價位的菜目名稱進行隨意替換或添補,(否則影響菜目銷量的排行統(tǒng)計)。在輸入時價海鮮時,注意因廚部檔口不同,須以川粵之分,以免影響財務對各部門的成本核算。如需新增菜品名稱須以傳真的形式傳至總部天子星系統(tǒng)管理員進行分類錄入。
* 在錄入過程中,因收銀員疏忽或故意將點菜單漏輸使公司形成損失(俗稱跑單),應由收銀員對于漏輸菜單金額全額賠償。
5、 收銀員對于點菜單詳細錄入,錄入的過程中,認真核查,顧客結帳時,再次核對確認無誤后方可打印。
6、 收銀員對于現(xiàn)金要當面點清、找零,如須開票請客人把付款單位寫在帳單上,收銀員按其付款名稱開好后交給買單員或客人。
* 在款項未交出納前,如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金中有偽鈔,收銀人員負責賠償假幣金額。
7、 收取支票結帳時,檢查支票的蓋章是否清晰⑴財務章⑵人名章,如有日期,核實日期是否過期;小寫金額的封$位置,確認無誤后,留取備書:客人姓名、身份證號(收銀員按用餐客人身份證填寫)及聯(lián)系電話。
* 在收取支票時,如不按上述細則操作,造成支票無法入帳,收銀人員負責更換支票,如造損失的,收銀員應全額賠償。
8、 刷卡結帳時,首先確認卡號,再確認金額,待客人簽完字后,仔細核對字樣,確認無誤后,方可把卡及持卡人存根聯(lián)一同交給買單服務員或客人。
* 因刷卡時入錯金額,導致少收或跑單現(xiàn)象,收銀人員負責賠償短缺金額。
9、 掛帳:掛帳協(xié)議在收銀臺保留一份。協(xié)議中應注明掛帳公司單位簽單人名和簽單字樣,在協(xié)議背面?zhèn)浯娼?jīng)辦人的信息資料:經(jīng)辦人姓名、公司名稱、身份證號及聯(lián)系電話等。
1) 結帳時,問清客人的簽單公司名稱/人名,找出相關協(xié)議或掛帳簿客人確認帳單后,須在帳單、協(xié)議上簽字確認金額。
2) 收銀員每次應認真核對客人簽單字樣與協(xié)議預留字樣是否相符,確認無誤后方可入帳。
3)如協(xié)議上標明客戶享有優(yōu)惠,按協(xié)議上標明的折扣進行帳單優(yōu)惠,并由餐廳權限人員在結帳單上簽字確認。(權限人員僅限駐總、前廳主管和前廳經(jīng)理,各自權限見優(yōu)惠環(huán)節(jié)細則)
* 借記掛帳必須根據(jù)協(xié)議,如發(fā)現(xiàn)收銀員私自開戶掛帳的情況,開除處理。
* 如果出現(xiàn)因收銀員沒有認真核對簽單客戶的字樣,致使形成的壞帳應追究當事收銀員的責任,由收銀員全額賠償損失部分。
10、收銀員在交接班次時,清點現(xiàn)金、核實信用卡、掛帳、支票等收款項目,準確無誤后方可下班;如有特殊事宜要在交接日志上詳細記錄。
11、對于在收銀臺滯留的現(xiàn)金應妥善保管確保安全。
* 如交接班次時,款項金額短缺,交班人員付賠償短缺金額部分。
12、雜費管理中,對于營業(yè)額外長款等應準確記錄,由領班定期一周上交財務出納員,交款人、收銀員、主管審批、出納員四者簽字。
* 收銀審計中,雜費收銀無文字記錄,文字記錄上 交款人、收銀員、主管審批、財務收款簽字不全扣罰收銀領班100元。
13、領用帳單、發(fā)票、收據(jù)時要在庫管、出納和會計處簽字,注明領用起止編號、領用日期。
14、訂餐押金的收取:采用專用收據(jù)作為訂餐押金收據(jù),收據(jù)編號不得有空缺,如客人未取押金,待整本收據(jù)用完后,寫明未取金額及該收據(jù)編號,一同交予財務出納員,并由出納員開取收條作為已收憑據(jù)。
15、司機費的提取:(不采用軟件中的代收代付,避免出現(xiàn)流水負數(shù)金額)
⑴ 由服務員在二聯(lián)酒水單上寫明提取的金額,一聯(lián)夾于明細單內(nèi),另一聯(lián)附于支出憑證的后面;
⑵ 收銀員將司機費金額輸入電腦中,填寫支出憑證,寫明臺號、金額,領款人由客人簽字、主管審批由駐店總經(jīng)理簽字、出納員處由收銀員簽字。每月一次報請公司總裁。
⑶ 按照消費總計金額(包括輸入的司機費)進行刷卡、填寫支票等,并開取發(fā)票;
⑷ 所有手續(xù)辦完,從營業(yè)款中提取司機費金額給客人,
交帳時現(xiàn)金金額+支出憑證=報表現(xiàn)金金額
* 如不符合上述要求,責任收銀人員將在當月被扣罰現(xiàn)金50元以作責罰。
16、客人每次在餐廳提取司機費不得超過1000元,借記用戶/儲值用戶如要求提取司機費,請示駐總的同意并在帳單上簽字認可。
* 如違反上述規(guī)定,扣罰當事收銀員現(xiàn)金50元。
17、收銀員對于帳單和點菜單要認真核對,菜品名稱、數(shù)量、人數(shù)出現(xiàn)錄入錯誤入帳前應及改正。 對于入帳處理結款方式錯誤,為使電腦數(shù)據(jù)均衡應在另外一張帳單上進行負數(shù)沖減。對于負數(shù)沖減的帳單,應由收銀員注明沖減原因,并由當事收銀員、駐總簽字。
* 消費人數(shù)輸錯,造成人均消費錯誤,以致影響全月全年的人均消費時,每單扣罰20元。
* 因收銀人員結款方式錯誤,導致負數(shù)沖減帳單出現(xiàn),扣罰責任收銀人員每單20元以做責罰。
* 針對上述情況,如無駐總簽字認可,當事收銀人員扣罰100元以作責罰。
18、轉(zhuǎn)臺環(huán)節(jié):前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員轉(zhuǎn)臺的對象,由收銀人員進行轉(zhuǎn)臺操作,書面通知與結帳單一起裝訂。
* 因收銀人員轉(zhuǎn)臺操作失誤造成客人投訴扣除10元現(xiàn)金以做懲罰,轉(zhuǎn)錯臺號結錯金額:如多,退換客人;如少,本人補入短缺現(xiàn)金金額。
19、合并臺環(huán)節(jié):前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員合并臺的對象,結帳時,收銀人員分別打印帳單,手工計算合計金額,并把金額寫在其中的一張帳單上。結款后,分別按各自的結款方式入帳。(切記:堅決不可以進行電腦合臺的方式,以免造成其中一流水號為0)。書面通知最后和結帳單一起裝訂。
* 如因合并臺或因誤操作無意開空臺,造成流水帳中有0金額出現(xiàn),扣罰責任收銀人員20元以現(xiàn)金。
20、沒有經(jīng)過駐總的簽字批準,任何人無權從收銀臺支取現(xiàn)金。駐總的簽字權限每次最多不得高于1000元。超過1000元的現(xiàn)金支出,收銀員有權拒絕支付。
* 沒有批準手續(xù)收銀員擅自支付現(xiàn)金應全額賠償。
21、午、晚時段落市后,通過已結帳單的功能顯示,核實現(xiàn)金、信用卡、支票、掛帳等付款方式,是否準確無誤,確認無誤后進行統(tǒng)計,打?、贍I業(yè)報表(當班收銀和值班經(jīng)理必須簽字),②pos結帳單、③信用卡報表、④當日掛帳明細表、⑤退菜表、⑥酒水銷售報表。同時將報表連同所有款項、帳單一同交予出納。
注明:午市打印:①項、②項交與財務出納員
晚市打印:①項、②項、③項、④項、⑤項交與財務出納員⑥項交與酒吧人員用于盤點。
22、對于過夜現(xiàn)金,由收銀員與值班經(jīng)理、保安共同負責將現(xiàn)金存入保險柜,并將房門鎖好。
* 如晚市現(xiàn)金因保管不善造成流失,當班收銀員、值班經(jīng)理、保安負全責,賠償全部流失現(xiàn)金金額。
【第2篇】足浴店收銀管理制度
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務。
三、收銀員儀表大方,按規(guī)范著裝,妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗,不準串崗。
五、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。
六、準時參加每周的員工大會及部門例會。
七、迎接賓客的同時,及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員1、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
2、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
3、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
4、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
5、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
6、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
7、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查,杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員(包括管理人員)進入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作,不準攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下,所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、足浴技師、擦鞋師等人員及時到吧臺對帳,每月一號準時交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時,要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留,要保持站立服務姿勢,主動微笑問詢,您有什么需要嗎需要我為您做點什么等語句。如賓客在吧臺消費,必須熱情服務,積極推銷吧臺商品及其他項目。
十七、賓客從吧臺前經(jīng)過,要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時,當電腦中查詢不到輸單的項目時應立刻向經(jīng)理咨詢。
二十、輸單時,不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧臺走單,必須積極配合,及時輸單;服務員走單取商品,吧臺人員一定要根據(jù)服務單的商品數(shù)量發(fā)單,認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單,再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、香煙、澡巾、襪子等商品,由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光,按時播放電視、音響,要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單,如要撤單,必須注明原因,并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單,由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字(蓋章)就由誰輸單、負責,出現(xiàn)問題,由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度,不經(jīng)企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況,不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務,出吧臺必須換上工鞋,否則按相應規(guī)定處理。
【第3篇】某火鍋店收銀臺管理制度
一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。
二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據(jù)具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。
三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數(shù)上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應每日將營業(yè)款交給財務,并做好相關的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細帳等。
四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現(xiàn)漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應當日當餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報表、電腦報表相符,結帳單不得隨意改動。
五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。
六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負責,必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監(jiān)督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。
七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經(jīng)理批準,由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。
八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現(xiàn)金,比如:采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經(jīng)理簽字認可后,收銀臺方可支付。
九、發(fā)票、收據(jù)專人領用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯(lián)收據(jù),收銀臺、客人、財務各執(zhí)一聯(lián)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財務。
十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的,收銀員不得自行收取。
十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費標準。
十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。
十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數(shù)上交財務室。
十三、收銀臺嚴格執(zhí)行內(nèi)外掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。
十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,并檢查有無財務蓋章,確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據(jù)清楚,財務人員收到不合理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經(jīng)濟處罰。
十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺,應集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。
十六、收銀員必須在上班前備好所需票據(jù)、賬單、發(fā)票、零鈔等準備工作。
十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應根據(jù)結帳單如數(shù)填寫交款單,按不同的款形式填制,即現(xiàn)金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務做帳。
十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現(xiàn)金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。
【第4篇】某超市收銀員管理制度
1、按時上班注意著裝禮儀使用禮貌用語〔您好、謝謝、對不起〕。
2、收銀員負責看管收銀臺的所有物品,嚴禁非收銀員進入收銀臺。負責看管機房嚴禁外非網(wǎng)管進入。如有丟失物品由收銀員全部負責。
3、收銀臺所有售賣的商品屬于網(wǎng)吧所有。嚴禁私買私賣,影響營業(yè)額。如有發(fā)現(xiàn)每次現(xiàn)場罰款現(xiàn)金50。如果情節(jié)嚴重開除處理。
4、帳目清楚細致,及時上交現(xiàn)金。交接要清楚細致雙方簽名確認,任何人不得以任可理由從收銀臺支取現(xiàn)金。
5、耐心解答顧客提出的帳務及網(wǎng)吧資費方面的問題。
6、時刻了解上座率,協(xié)助服務員對長時間上網(wǎng)超過5小時以上的顧客進行提醒。
7、24小時保持收銀臺的清潔、整齊、干凈
8、嚴守財務制度,做到現(xiàn)金與帳目相符,所有現(xiàn)金只可以財務人員收取,其他任何人不得以任何理由從收銀臺支取現(xiàn)金違者由當事承擔。
9、收銀臺的任何商品不能外借或賒銷,違者扣除所有損失并給予以一定的罰款。
【第5篇】夜場收銀管理制度
1、備用金在交接本上簽字確認;
2、當班期間不準打私人電話;
3、隨時保持收銀臺內(nèi)的衛(wèi)生;
4、當班期間不準進入與工作無關的程序;
5、隨時注意使用規(guī)范的禮貌用語;
6、當班期間不準聊天、吃零食、玩手機;
7、兩班交接班必須時所需事情,務必說清,特殊事情要在交接本上注明確認方可上下班;
8、任何人不準在收銀臺提取現(xiàn)金;
9、免簽單必須當事人當天簽字,特殊情況通知主管;
10、收銀員必須當面點清客人的消費金額數(shù)、辨別真?zhèn)?如有問題責任自負;
11、收銀臺重地,其余人員一律禁止入內(nèi),如發(fā)現(xiàn)私自進入者,嚴肅處理,如有其它問題,負相關責任。
【第6篇】吧臺收銀員管理制度(范例)
吧臺收銀員管理:
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業(yè)務培訓班”,經(jīng)培訓考核確定上崗資格,然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時,必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗,也必須通過再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店,由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
(四)為了加強內(nèi)部控制,吧臺人員的休班在征得酒店的批準后,必須通知財務部進行交接,交接完畢并無問題后方可休班,否則,不得擅自休班,違者按曠工處理。
業(yè)務規(guī)定
(一)單據(jù)的使用規(guī)定
1.吧臺領用結算單時,必須辦理登記手續(xù),妥善保管。
2.結算單在使用時必須聯(lián)號,不得空號,更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。
3.結算單因故作廢時,必須注明原因,由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字,然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務,違者罰款10元/次。
4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆,要求字跡清晰,計算準確,合計金額大小寫齊全,且不得涂改,如遇特殊情況,應寫明原因,由主管以上人員簽字證明。
5.根據(jù)結算程序,每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名,以便責任到人;客人要求結賬時,服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核,無結算單,服務生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單
1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬,在該樓層直接結算。
2.支票、信用卡結算的客人,需要轉(zhuǎn)樓層時,該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下,并按規(guī)定記下有關事項,填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián),把全部資料匯總后,由服務生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方,如有客觀情況應由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚,否則,結賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐蓝l(fā)生的退票,應由轉(zhuǎn)交方負責。
3.收受支票要進行全面審查,現(xiàn)金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容,對掛賬人核實無誤后,由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的,必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。
2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬,掛賬總額不得超過5000元,并由擔保人負責回收,其他人無權擔保掛賬。
3.其它形式的掛賬:指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等,即:在當日營業(yè)結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況,應由收銀員開具掛賬單,餐廳經(jīng)理以上人員簽字,由當事人負責在10日內(nèi)收回,否則將追究責任,并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規(guī)定
1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入,違者罰款10元/次。
2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧臺員5元/次,當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借,現(xiàn)金不準坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據(jù)銷售情況領足、領全商品,商品的銷售要按先進先出法,若領用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛,責任自負。
5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨,出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損,責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的,由值臺服務生交給吧臺建賬管理,并由主管人員簽字,客人再次消費時,由值臺服務生領出并簽字。
7.收銀員在收款時,一定要審核商品員開出的結算單,由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收,收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營業(yè)結束后,商品員必須進行商品盤點,盤點不論盈虧均要及時查明原因,查不出原因的要及時上報,按有關規(guī)定處理,商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則,發(fā)生的問題要如實匯報,否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前,下午交銀時間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。
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【第7篇】前臺收銀管理制度范例
一、收銀管理制度1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。8、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別*。如誤收由收銀全額賠償。9、收銀臺*管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮*使用量,嚴禁私開、私售*,一經(jīng)查處,給予重罰。10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。二、收銀的工作范圍及職責1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。2、有效的節(jié)約*的使用量。3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。三、收音的工作細則1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關人員不得進入收款臺。4、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別*。如誤收由收銀
全額賠償。5、結算單的正確操作和注意事項。6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領用發(fā)放登記盤存交接。11、對講機的使用和與其它部門配合。12、各類表格的正確操作填寫核對。13、交接班注意事項(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好(2)預買單的交接(3)有歡唱券的交接(4)有會員卡房間的交接(5)盤存物品交接(6)特殊情況的交接并做好提醒工作14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.16、備足零鈔,領取備用金。
【第8篇】超市收銀員管理制度
1.目的與適用范圍:
明確規(guī)范收銀員管理制度,確保收銀工作落實執(zhí)行。本管理制度適用于北京華聯(lián)綜合超市有限公司下屬各門店。
2.優(yōu)秀收銀員評比標準:
2.1每月正負差異在規(guī)定范圍內(nèi)。
2.2無顧客投訴。
2.3唱收唱付,禮貌用語到位(指顧客能聽清,聽懂,不會產(chǎn)生誤會)。
2.4全勤。
2.5操作pos機熟練,業(yè)務能力強,點鈔速度快。
2.6遵守店內(nèi)及部門各項規(guī)章制度。
2.7團隊精神及上進心較強。
2.8服務態(tài)度熱情、親切。
2.9收銀組勞動紀律:
收銀員在工作時間內(nèi):
3.嚴禁為親朋好友結帳(勸其到其他款臺結帳),以免產(chǎn)生誤會。
3.1嚴禁攜帶私人現(xiàn)金上崗,如發(fā)現(xiàn)視同貨款上繳。
3.2如與顧客發(fā)生爭吵、辱罵、毆打等現(xiàn)象或服務態(tài)度惡劣者,罰款“50元”。情節(jié)嚴重者予以開除。
3.3不遵守公司內(nèi)的各項規(guī)章制度者,罰款“50元”。
3.4擅自離開款臺,上班時間購物者,處以所購商品價值“二倍”的罰款。
3.5嚴禁以結帳、點款、無零錢為理由,拒絕和冷淡顧客。
3.6嚴禁上班時間打私人電話、談私事,甚至與其他閑雜人員聊天。
3.7嚴禁看書、看報、嘻笑、打鬧,做與工作無關的事情。
3.8嚴禁倚靠款臺或會客、吃東西及水杯放在款臺上。
3.9嚴禁隨意打開錢箱清點現(xiàn)金,如由此產(chǎn)生懷疑和不安全因素要停職進行調(diào)查。
3.10嚴禁儀容儀表不整齊者上機收銀。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業(yè),能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年,各方面表現(xiàn)良好,無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質(zhì),反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優(yōu)異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程,做到規(guī)范運作;
2、熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業(yè)前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時,對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內(nèi)容,減少企業(yè)風險。
5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。收銀員培訓內(nèi)容
1、集團企業(yè)規(guī)章制度
2、收銀員崗位職責;
3、收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現(xiàn)金管理制度、
6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作、
7、集團安全手冊及滅火器的使用;
8、金商通收銀軟件基本系統(tǒng)維護
9、收銀機、點鈔機、上機操作。
收銀員工作流程
一、開業(yè)前的準備工作:
1、將前一天結業(yè)前的錢款、備用金、從保險柜中取出、核算清楚、
2、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。
3、搞好收銀臺的衛(wèi)生、物品碼放整齊、以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情,迎接開業(yè)。
二、進入工作狀態(tài):
1、顧客結賬時按相應物品結算,并打印出“結賬單”及顧客“消費單”交由顧客,以便顧客核對。
2、按結賬單合計金額與顧客結賬,對收取的現(xiàn)金用驗鈔機識別。
收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續(xù),給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
【第9篇】餐廳收銀管理制度
1、餐廳收銀員應提早到崗.搞好收款臺的衛(wèi)生.備好年找現(xiàn)金,根據(jù)物價員送來的物價通知單,調(diào)整好飯菜的價格表,并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費.每日的結算款及營業(yè)額不得拖欠,客離賬清。
3、散客收款:
(1)收銀員接到服務員送來的訂菜單,留下第一聯(lián),經(jīng)核價加總后即時登記收人登記表 以備結賬;
(2)客人用餐完畢,由值班服務負通知收銀員結賬,收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián),由值班服務員向顧客收款,顧客交款后,服務員持賬單和票款到收銀臺交款,收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉(zhuǎn)給顧客;
(3)收銀員應將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內(nèi)。
4、團體客人收款:
(1)餐廳服務員根據(jù)團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務員,一聯(lián)留存,并插入賬單箱;
(2)就餐結束后值班服務員開賬單(注明前廳結賬),請團隊領隊簽字后,即時將團隊賬單(二聯(lián))送前廳收銀員代為收款,一聯(lián)留存和 訂單訂在一起,裝入結算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會收款:
(1)宴會及包桌酒席,一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票;
(2)預定員按預定要求開具宴會訂單(一式四聯(lián)),并在訂單上注明預收押金數(shù)額或抵押支票,然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員,收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記,一聯(lián)收銀員留存,二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐.三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水,四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務員并提供服務;
(3)宴會開始后,客人需增加酒水和飯菜,由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后,一聯(lián)收銀員留存,與宴會訂單訂在一起,二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領取酒水;
(4)宴會結束后,值班服務員通知客人到收款臺結賬,收款員按宴會訂單開具發(fā)票,收取現(xiàn)金(注意扣除預訂押金)或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡;
(5)將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內(nèi)。
6、會議客人收款:
(1)會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式;
(2)餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單,分送廚師長和餐廳收銀領班,收銀員結算時按通知進行;
(3)客人提出的超標準服務要請負責人簽字,開具通知單結算。
7、vip客人就餐收款:
(1)重要客人(vip)到餐廳就餐,一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單 和公共用餐通知單,提前送給餐廳主管,餐廳主管接到通知后應安排接待;
(2)收銀員按通知單規(guī)定開具進單向客人結算.收銀員將訂單、通知單 和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y:
(l)收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后,填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現(xiàn)金,檢查票據(jù)的填寫情況;
(2)確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章,同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜,然后按服務員收入登記表填報餐廳訂單匯總表,一式三份,自留一份,報餐廳經(jīng)理和財務部成本核算員各一分,并填報營業(yè)日報表三份,送核算員、統(tǒng)計員各一份,自己留存一份備查
【第10篇】收銀員日常管理規(guī)章制度
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
6、每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好交接班前、后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
【第11篇】酒吧收銀管理制度
篇一：酒吧收銀員工作流程崗位職責
收銀員工作流程
1. 準時上班打卡，著工裝、佩戴工牌、儀容儀表符合標準。
2. 打掃工作區(qū)域衛(wèi)生，銀臺所有物品擦干凈，（電腦2臺、觸摸屏電腦2臺、電話1部、POS一臺、打印機2臺、驗鈔機1臺、計算器2個、讀卡器3個、訂書器2個、書立1個、保險柜1個、對講機2臺、凳子2把）擺放整齊，臺面地面打掃干凈，保證桌面無污漬，地面整潔、無水漬、無雜物
3. 開場前準備工作：
⑴． 銀臺觸摸屏打開營運界面。
⑵． 銀臺主機：后廚管理—出品分單—開始監(jiān)控—最小化界面。
⑶． 酒吧銀臺營業(yè)界面打開。
⑷． 檢查打印機是否正常工作。
⑸． 驗鈔機是否正常工作，刷卡機是否正常
⑹． 銀臺副電腦打開會員界面。
⑺． 對講機打開指定頻。
⑻． POS機登陸。
⑼． 備用金零錢要充足，會員卡要充足
⑽． 手寫單臺面放2本。
⑾． 與后吧溝通是否有沽清產(chǎn)品，并在系統(tǒng)中設置。
⑿． 檢查是否有損壞物品，及時報修。
⒀． 檢查備品是否充足，以及時出庫。
4. 服務員開臺點單，臺卡拿到銀臺，收銀員核對明細、打預結并買單。
5. 如果有贈送，必須核對贈送人權限及簽字，超出規(guī)定和特殊情況必須有董事
簽字。
6. 服務員買單時，現(xiàn)金要當點清，并告之“收**元，找零**元。”刷卡時，
由收銀員持移動POS機到客人臺面為客人買單，打印單據(jù)時，雙收遞給客人“麻煩您簽字”客人簽字后將銀行卡和底聯(lián)雙手遞還給客人。會員卡買單時，由收銀臺刷卡，將結賬單遞給客人簽字，服務員告之客人“本次消費**元，卡內(nèi)余額還有**元”。
7. 收銀員操作結賬時，要注意結賬方式的選擇。
8. 辦理會員卡：賣卡人開手寫單，寫清楚客人明細、姓名、電話、臺號、辦理
會員卡金額、贈送酒水品種、辦卡人簽字。收銀員根據(jù)手寫單辦卡，注意輸入付款方式、營銷員、實收金額、備注要寫贈送酒水品種及數(shù)量，辦完卡后，在當臺臺卡背面寫清贈送酒水品種。如果有贈送的會員卡，只寫充值金額，付款方式打免單，打出的會員卡憑證請批準人簽字。
9. 客人離店時，服務員拿清臺，收銀員核對結賬單，正確后清臺并看清人數(shù)，
核對結帳單后和臺卡訂一起。
10. 返庫：有返庫酒水時，服務員下三聯(lián)單，寫清日期、臺號、酒水名稱及數(shù)量、服務員名，收銀員核對酒水與三聯(lián)單上品種與數(shù)量是否相符并蓋章確認。
11. 電腦交班、帳目管理—收銀交班—財務結算。
12. 核對電腦付款方式總金額。
13. 留出備用金，剩下的全部放保險箱里。
14. POS簽退，核對分單和點單金額。
15. 把當天所有辦會員卡登記在會員卡表上。
16. 服務員小費登記：①臺號②服務員姓名③金額④扣除金額⑤實發(fā)金額⑥服務
員簽字。
17. 寫交班明細：①辦會員卡：現(xiàn)金總額、銀行卡總額、特殊情況寫備注。②營
業(yè)收入：電腦交班里現(xiàn)金總額、銀行卡總額、會員卡總額、特殊情況寫備注。③小費扣除總額。④花環(huán)數(shù)量。⑤收銀員、主管簽字、當天日期。⑥跟工作有關要上報財務的事寫留言里。
18. 返庫總明細和返庫小單訂一起
19. 所有當天營運的單子交財務的都放在保險箱里
20. 關銀臺所有電腦、電源。
21. 清理衛(wèi)生，要求干凈整潔，所有物品小件放抽屜里，大件擺放整齊，鎖抽屜。
22. 下班打卡，由員工通道離店。
篇二：酒吧員工管理制度
酒吧員工管理制度
一、酒吧總經(jīng)理：
1、對內(nèi)，負責安排酒吧主管進行內(nèi)部管理，發(fā)現(xiàn)員工不履行酒吧制度的，直接進行處罰。
2、對外，負責采購或指定人員采購、人員招聘、進貨、處理糾紛及行政協(xié)調(diào)等。
3、每月定期向股東會呈報上月工作總結（經(jīng)營情況）及起草下月工作計劃（活動策劃），按周分解工作計劃（每周策劃一次活動）報股東會決定。
4、每周六19:00召開定期員工會議布置和安排下一周工作，督促酒吧主管監(jiān)督管理下屬執(zhí)行工作的實施進度，修正實施工作中出現(xiàn)的偏差，保障即每周工作計劃的順利實施。
二、酒吧主管兼吧員：
主管直接上級：總經(jīng)理
1、按時上班，認真完成上級領導安排的各項工作；
2、根據(jù)總經(jīng)理制定的采購、差旅、辦公等費用標準。每日18點上班后，安排員工到就近的農(nóng)貿(mào)市場上采購酒吧2日所需的水果。
3、編排員工工作時間表，合理安排員工休假，做好員工每日考勤；
4、重點安排和監(jiān)督員工每日工作前對酒吧營業(yè)區(qū)域、洗手間區(qū)域的清潔工作。
5、檢查酒吧每日工作情況，注意成本控制，杜絕浪費，減少損耗，嚴防失竊。
6、制定酒吧各類酒水之銷售品種和銷售價格報總經(jīng)理，并根據(jù)實際工作情況（庫存、銷售）制定進貨計劃交至總經(jīng)理處。
7、處理客人投訴或其他投訴，調(diào)解員工的糾紛。
8、負責廚房清潔衛(wèi)生，地面、操作臺每晚清洗（防止滋生小強），刀
具抹干凈，榨汁機、砧板每天清理。
各類杯具、瓷具分類擺放，保持干凈，無污漬、無手印、干燥明
亮，墊布保持清潔，酒杯每天擦一次。要求當天酒杯當天清洗，當天
垃圾當天處理。
9、出品前保證每樣用料無變質(zhì)，霉爛現(xiàn)象，每件杯具用具都干凈，
保證無水漬、污漬及異味。
10、注意成本控制，杜絕浪費。
（1）嚴格遵照標準酒譜和出品規(guī)范出品，合理用料，將酒吧成本降
至最低。
A、切制檸檬片、檸檬頭可做裝飾，喝皇家禮炮用檸檬皮剩下的檸檬
可榨汁。
B、切制生果，飾品應嚴格按照規(guī)定切制，西瓜厚度一指寬，一個檸
檬切七、八片等。
C、出洋酒或雞尾酒必須使用量酒器。
（2）用過的基酒、果汁等配料要及時抹干凈瓶口，歸類存放好，防
止變質(zhì)，每天開吧補充酒水應把里面的酒水拿出來補新酒進去。凡人
為導致酒水變質(zhì)、過期、凍壞，應自行負責并接受處罰。
（3）檸檬、橙角、生果、淡奶等配料飾品應用保鮮膜封好，嚴禁隨
手亂扔。
（4）切制生果要特別注意節(jié)約，各類生果應按照其不同習性貯存，
各類小食也應密封貯存。
三、酒吧服務人員：
1、嚴格執(zhí)行憑單出品的制度
服務員帶客入座后，應客戶點酒水去收銀員處開單，庫房領取酒
水，酒水上桌后即按照點單收現(xiàn)金（特殊情況除外，特殊情況指：因
股東或特殊熟客、常客的要求，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認可后按規(guī)定出
品），將現(xiàn)金交給收銀員。若未按此條進行，第一次扣工資20，出現(xiàn)
第二次不再聘用。
2、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準：
（1）不得留怪異發(fā)型，配戴夸張飾物，衣領、衣袖保持干凈，勤洗
頭、沖涼，保持個人衛(wèi)生。
（2）取用杯具不能拿杯口，必須拿杯具底部，出品前要檢查杯具，
用具有無手印、污漬。
（3）中途及時整理衛(wèi)生并把杯具送入操作間、及時清潔桌面，整理
空酒瓶與煙灰缸、衛(wèi)生間每小時清潔一次、及時更換熏香。
3、每日小掃，每周大掃。
（1）保持地面衛(wèi)生，及時清掃、拖洗，不亂擺放雜物，
（2）每逢周五營業(yè)前，酒吧全體大掃除，工作區(qū)域的地面、墻面、臺面及窗戶玻璃，所有設備、用具、杯具、酒水進行全面清掃、打理，
陳列柜鏡面用玻璃水擦亮，清理死角。
（3）檢查有無凍壞、過期、變質(zhì)的酒水和配料，及時清理。
（4）杯布、抹布分開使用，每日收檔后將用過的杯布、抹布洗凈，
晾干、折好存放在指定地點（掃帚、拖布、垃圾鏟等物品一定放在指
定地點）。
四、酒吧收銀員兼庫管采購：
1、實行微笑服務，杜絕一切貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件。
2、認真填寫各種營業(yè)報表，及時結算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
3、負責存酒卡的管理，如出現(xiàn)與客戶因存酒卡糾紛問題，由收銀員
負責協(xié)調(diào)，視實際情況由當事人負責賠償。
4、除酒吧股東外，任何人不得簽單。如果出現(xiàn)簽單情況的股東或特
殊熟客、?？偷那闆r，由總經(jīng)理簽字后，收銀員須在下一次股東或特
殊熟客、?？蛠砭瓢蓛?nèi)消費前，先收款后再按規(guī)定出品，且一次性簽
單金額不得超過300元。如出現(xiàn)收銀員與股東或特殊熟客、?？鸵蚝?/p>
單的矛盾時，由總經(jīng)理負責處理。
5、除總經(jīng)理外，任何人無贈送及打折權利，若應收款與實收款不符，
由收銀員補齊。
6、負責吧臺及收銀臺衛(wèi)生，要求臺面無灰塵，臺下整潔，地面清潔，
柜內(nèi)東西不亂放，線捋順。
7、兼職酒吧庫管工作，按規(guī)定出品和定期盤點。
（1）每日、每月的盤點清查是酒吧營業(yè)額、利潤、成本計算的重要
依據(jù)，必須認真細心的完成，盤點表必須簽名，簽名即負責。
（2）每日開吧必須盤點，盤查酒水數(shù)目是否與昨日盤點留底相同，
有出入及時匯報，收吧必須盤點，做好盤點表。
（3）每日營業(yè)結束后，酒吧必須做好酒水的領料數(shù)量，銷售數(shù)量、結存數(shù)量，統(tǒng)計在酒吧盤點表上。
8、采購時盡量節(jié)約，杜絕浪費，不報銷車費及誤餐費（特殊情況除
外）。
五、嚴格執(zhí)行遵守酒吧的各項規(guī)章制度。
（1）認真閱讀員工手冊，獎懲制度加以理解、消化。
（2）酒吧各項規(guī)章制度是為確保酒吧經(jīng)營、確保娛樂服務行業(yè)的公
眾性形象，確保酒吧所有職工平等的享有權利和履行義務而制定的，
做為酒吧員工應自覺遵守本規(guī)定并忠實的履行各自的義務。
（3）酒吧員工必須有良好的自身素質(zhì)與修養(yǎng)，在工作中仔細、認真、沉著，冷靜、禮貌、熱情并堅守酒吧原則，勇于揭發(fā)壞人壞事，不做
有損酒吧利益之事，耐心解答他人咨詢，敢于承認錯誤找出問題根源
并即時解決。嚴格要求自己，不斷提高自己的業(yè)務水平，精益求精。
篇三：酒吧管理制度
篇一：酒吧管理制度及崗位職責
a 酒吧主管 （直接上級：經(jīng)理 ）
下 級： 酒吧員
——崗位職責——
（1）在餐飲部副經(jīng)理的領導下，負責酒吧的短期經(jīng)營規(guī)劃以及促銷活動計劃
（2）建立、健全酒吧的各項管理制度和工作規(guī)范
（3）參加餐飲部例會，為酒店和酒吧的運作提出合理化的建議
（4）組織、督導員工完成酒吧的各項經(jīng)營計劃和促銷活動
（5）負責安排領班的班次，督導領班的日常工作
（6）巡查酒吧的運營情況，督導、落實各項規(guī)章制度和工作規(guī)范，發(fā)現(xiàn)問題時及時予以解決
（7）督導員工做好酒吧所有設施設備的日常保養(yǎng)工作
（8）審核各種物品申領單和酒水單領單，并控制成本
（9）督導實施培訓，提高員工的自身素質(zhì)和工作技能
（10）定期對員工進行考核，制定員工的獎懲方案，并提請餐飲部副經(jīng)理審核后，交行政人事部實施獎懲
（11）及時向餐飲部副經(jīng)理匯報酒吧的經(jīng)營情況和突發(fā)性事件
（12）及時處理客人投訴，了解客人對酒吧的意見和建議，不斷改進對客服務工作 b酒吧員 （直接上級；酒吧主管 ）
——崗位職責——
1 在規(guī)定時間內(nèi)做好區(qū)域衛(wèi)生，檢查吧臺所有設備運行是否正常。
2 開班前檢查頭天營業(yè)所剩酒水的數(shù)目，并根據(jù)所需及時補充貨源。
3 熟悉酒吧內(nèi)所有酒水的貨源、牌子及產(chǎn)地并知其口味，懂得其儲藏方式，飲用方 式以及雞尾酒的調(diào)制方法。
4 隨時注意吧臺內(nèi)所有用具的清潔衛(wèi)生，必須保證干凈、無破損、無污點。
5 出品時要保證快速、準確、高質(zhì)量。
6 前吧應于顧客積極交流并保持好良好的關系，盡量了解熟悉顧客的姓名喜好等個人 信息以便更周到的為客人服務。
7 嚴格執(zhí)行見單出貨的要求，杜絕酒水出貨時的的差錯。
8 前吧人員須確保花式調(diào)酒的高質(zhì)量，以達到提升經(jīng)營氛圍的效果。
9 下班前認真清點當日營業(yè)所剩酒水的數(shù)目并做好記錄（盤點存貨），根據(jù)經(jīng)營預測 提出第二天的酒水申購數(shù)量。并將吧臺內(nèi)清潔做干凈，一切恢復正常后方可下班。
——工作流程——
1、準時打卡上班，不得遲到早退。
2、更換工裝掛好工作牌，按時到指定地點參加班前會．
3、清點酒水，檢查制冰機制冰情況及其它設備是否運行正常．
4、補充當日所需酒水及物品。
5、打掃吧臺內(nèi)所有清潔衛(wèi)生．
6、后吧人員提前于9：00鐘前準備10個生果，并在營業(yè)中根據(jù)營業(yè)情況增加備用生果
7、照單按時按量準確無誤地出貨。
8、接單后須仔細看單檢查是否有錯（包括日期、寫單時間、出品名稱、累
計金額、現(xiàn)收金額、所找尾款）．
9、非調(diào)制酒水類由寫單至出品到臺、房時間不得超過3~5分鐘。10、調(diào)制酒水類、飲品及生果由寫單至出品到臺、房時間不得超過5~10分鐘。
11、隨時清潔酒瓶、酒杯等各種器具使之擺放有序，空瓶、空罐應及時處理，做到臺面、 地
面清潔．其中星期一打掃死角等吧臺衛(wèi)生．周二整理冰箱、水柜，周三整理制冰機，扎啤機， 周四、五、六則重復上述程序。周日全面打掃、整理．
12、營業(yè)結束后將吧臺清潔衛(wèi)生打掃干凈；并對所剩酒水進行清點記錄，鎖好吧臺所有酒柜。
13、吧臺出品工作程序：服務員喊單、遞單——吧臺審查制作——出品、存單———服務員按實際出貨。
酒吧管理
首先你自己的酒水知識要豐富，每一個新的員工進來，你要負責培訓他們。你叫他們做的 每一件事都要告訴他們原因。比如補充冰箱很簡單的一件事情，但是你要讓他們知道補充冰 箱的同時你要記住每一瓶啤酒他的擺放位置，這瓶啤酒的產(chǎn)地，英文。這樣客人點酒你就很 快可以知道放在那里，洋酒也是一樣。酒水的盤點也非常重要，盤點利于發(fā)現(xiàn)是否有人飛單， 或者偷偷的把酒往外帶或者自己上班偷喝的情況等等?？梢杂行У目刂瞥杀镜姆椒ㄖ?/p>
一、單據(jù)漏洞
1. 單據(jù)領用無記錄
一但丟失或出現(xiàn)問題沒有責任者，無法查證。建立領取記錄。
2. 單據(jù)無人核對號碼，數(shù)量。
在使用后如發(fā)現(xiàn)無人核對，會有僥幸心理的員工使用這樣的漏洞進行作弊，而因無人查點而 瞞天過海，建立日審部門進行每日的核對單據(jù)工作。
3. 單據(jù)化單腳不規(guī)則
單據(jù)如果化單腳不規(guī)則，容易在使用后被人繼續(xù)填寫品種進行貪污，而因接手的人過多而無 法進行查證而讓多人分擔此后果。按規(guī)定填寫酒水單。
二、服務員作弊
1. 借用酒水
服務員向熟悉的吧臺人員借用酒水進行銷售。吧臺酒水不外借，違者重罰。
2. 剩余酒水
服務員將客人結帳后的酒水私藏，轉(zhuǎn)手賣給客人，獲取利潤。客人結帳后請主管級以上人員 進行檢查，將剩余酒水返還酒吧。
3. 服務員存酒
將剩余酒水找人帶簽后存放吧臺，另日販賣。吧臺只存放高級酒類，一省空間，二以免給服務人員有機可乘，另由主管請客人簽字后送吧臺存放。
4. 服務員私帶酒水、香煙進場
帶入后進行販賣而獲利潤。在員工進場前由保安與主管級以上人員進行檢查、監(jiān)督，包括帶入的與本公司相同品牌的香煙。
5. 哄抬物價，賺取差價不送酒單給客人，虛報物價。每桌必須放置酒水單或咭坐，客人來后也需留有一份酒牌。
三、服務員、吧臺聯(lián)合作弊。
1. 利用返還酒水
吧臺將客人剩余酒水利用不下帳的手法，與服務員進行二次銷售，建立返還登記本，廳面主管與酒吧主管共同簽字做實。
2. 利用過期存酒
吧臺人員將以存放過日期的酒水拿出，給服務員進行銷售
一只存放高級酒類，二酒吧主管定期檢查存酒，進行登記上報處理。
3. 借取服務員酒水
有意向的進行我出酒你販賣的方針進行謀取利潤，酒吧主管在收市后進行酒水每日盤點，如發(fā)現(xiàn)缺少，按公司銷售價格當日補足。
4. 勾兌酒水
將返還的剩余開瓶酒水進行勾兌與服務員在次進行銷售，酒吧主管與廳面主管聯(lián)合監(jiān)督服務員不可將開瓶酒水返還酒吧，另酒吧主管收市盤點時發(fā)現(xiàn)盤贏酒水立即入帳。
5. 可多次使用或無帳物品
如鮮花、冰塊等，不使用單據(jù)而直接出品，吧臺主管與廳面主管經(jīng)常保持溝通與監(jiān)督。
四、收銀員、服務員聯(lián)合作弊。
1. 退酒水
在客人買單后，有剩余酒水未及時返還酒吧，通過收銀員、酒吧，退掉酒水，獲取利潤。收銀員在客人買單后立即封單，如需要更改，須主管的簽字，主觀須與廳面主管、酒吧主管先行取得共實。
2. 作廢單據(jù)
將結帳后的單據(jù)作廢，用剩余的酒水或其他酒水頂替返還酒吧，共同分享利潤。酒吧主管、廳面主管及時監(jiān)督檢查。
營業(yè)前的工作程序
營業(yè)前工作準備俗稱為“開吧”。主要有，酒吧內(nèi)清潔工作、領貨、酒水補充、酒吧擺設和調(diào)酒準備工作等。
（一）酒吧內(nèi)清潔工作。
1、酒吧臺與工作臺的清潔。酒吧臺通常是大理石及硬木制成。表面光滑。由于每天客人喝酒水時會弄臟或倒翻少量的酒水在其光滑表面而形成點塊狀污跡，在隔了一個晚上后會硬結。清潔時先用濕毛巾擦后，再用清潔劑噴在表面擦抹，至污跡完全消失為止。清潔后要在酒吧臺表面噴上蠟光劑以保護光滑面。工作臺是不銹鋼材料，表面可直接用清潔劑或肥皂粉擦洗,清潔后用干毛巾擦干即可。
2、冰箱清潔。冰箱內(nèi)常由于堆放罐裝飲料和食物使底部形成油滑的塵積塊，網(wǎng)隔層也會由于果汁和食物的翻倒粘上滴狀和點點污痕，大約3天左右必須對冰箱徹底清潔一次，從底部、壁到網(wǎng)隔層。先用濕布和清潔劑擦洗干凈污跡，再用清水抹干凈。
3、地面清潔。酒吧柜臺內(nèi)地面多用大理石或瓷磚鋪砌。每日要多次用拖把擦洗地面。
4、酒瓶與罐裝飲料表面清潔。瓶裝酒在散賣或調(diào)酒時，瓶上殘留下的酒液會使酒瓶變得粘滑，特別是餐后甜酒，由于酒中含糖多，殘留酒液會在瓶口結成硬顆粒狀；瓶裝或罐裝的汽水啤酒飲料則由于長途運輸倉貯而表面積滿灰塵，要用濕毛巾每日將瓶裝酒及罐裝飲料的表面擦干凈以符合食品衛(wèi)生標準。
5、杯、工具清潔。酒杯與工具的清潔與消毒要按照規(guī)程做，即使沒有使用過的酒杯每天也要重新消毒。6、酒吧柜臺外的地方每日按照餐廳的清潔方法去做，有的飯店是由公共地區(qū)清潔工或服務員做。
（二）領貨工作。
1、領酒水。每天將酒吧所需領用的酒水（參照酒吧存貨標準）數(shù)量填寫酒水領貨單，見表，送酒吧經(jīng)理簽名（規(guī)模較小的酒店由餐飲部經(jīng)理簽名），拿到食品倉庫交保管員取酒發(fā)貨。此項工作要特別注意在領酒水時清點數(shù)量以及核對名稱，以免造成誤差，領貨后要在領貨單上收貨人一欄上簽名以便核實查對。食品（水果、果汁、牛奶、香料等）領貨程序大致與酒水領貨相同，只是還要經(jīng)行政總廚或廚師長簽名認可。
2、領酒杯和瓷器。酒杯和瓷器容易損壞，領用和補充是日常要做的工作。需要領用酒杯和瓷器時，要按用量規(guī)格填寫領貨單，再拿到管事部倉庫交保管員發(fā)貨,領回酒吧后要先清洗消毒才能使用。
3、領百貨。百貨包括各種表格（酒水供應單、領貨單、調(diào)撥單等）筆、記錄本。棉織品等用品。一般每星期領用一到兩次。領用百貨時需填好百貨領料單交酒吧經(jīng)理、飲食部經(jīng)理和成
本會計簽名后才能拿到百貨倉庫交倉管員發(fā)貨。
（三）補充酒水。
將領回來的酒水分類堆好，需要冷藏的如啤酒。果汁等放進冷柜內(nèi)。補充酒水一定要遵循先進先出的原則，即先領用的酒水先銷售使用，先存放進冷柜中的酒水先賣給客人。以免因酒水存放過期而造成浪費。特別是果什及水果食品更是如此。例如紙包裝的鮮牛奶的存放期只有幾天，稍微疏忽都會引起不必要的浪費。這是調(diào)酒員要認真對待的。
（四）酒水記錄。
每個酒吧為便于進行成本檢查以及防止失竊現(xiàn)象，需要設立一本酒水記錄簿，稱為： bar book。上面清楚地記錄酒吧每日的存貨、領用酒水、售出數(shù)量、結存的具體數(shù)字。每個調(diào)酒員取出“酒水記錄簿”就可一目了然地知道酒吧各種酒水的數(shù)量。值班的調(diào)酒員要準確地清點數(shù)目，記錄在案，以便上級檢查。
（五）酒吧擺設。
酒吧擺設主要是瓶裝酒的擺設和酒杯的擺設。擺設要有幾個原則，這就是美觀大方，有吸引力、方便工作和專業(yè)性強，酒吧的氣氛和吸引力往往集中在瓶裝酒和酒杯的擺設上。擺設要給客人一看就知道這是酒吧，是喝酒享受的地方。瓶裝酒的擺設一是要分類擺，開胃酒，烈酒,餐后甜酒分開；二是價線最貴的與便宜的分開擺，例如干色自蘭地，便宜的幾十塊錢一瓶，貴重的幾千塊錢一瓶，兩種是不能并排陳列的。瓶與瓶之間要有間隙，可放進合適的酒杯以增加氣氛，使客人的感覺得到滿足和享受。經(jīng)常用“飯店專用”散賣矚與陳列酒要分開，散賣酒要放在工作臺前伸手可及的位置以方便工作。不常用的酒放在酒架的高處，以減少從高處拿取酒的麻煩。酒杯可分懸掛與擺放兩種，懸掛的酒杯主要是裝飾酒吧氣氛，一般不使用，因為拿取不方便，必要時，取下后要擦凈再使用；擺放在工作臺位置的酒杯要方便操作，加冰塊的杯（柯林杯、平底杯）放在靠近冰桶的地方，不加冰塊的酒杯放在其他空位，啤酒杯、雞尾酒杯可放在冰柜冷凍。
（六）調(diào)酒準備。
1、 取放冰塊，用桶從制冰機中取出冰塊放進工作臺上的冰塊池中，把冰塊放滿；沒有 冰塊他的可用保溫冰桶裝滿冰塊蓋上蓋子放在工作臺上。
2、配料如李派林隱什、辣椒油、胡椒粉、鹽、糖、豆寇粉等放在工作臺前面，以備調(diào)制時取用。鮮牛奶、淡奶、菠蘿汁、番前汁等，打開罐裝入玻璃容器中（不能開罐后就在罐中存放，因為鈦罐打開后，內(nèi)壁有水份很容易生銹引起果料變質(zhì)），存放在冰箱中。橙汁、檸檬汁要先稀釋后倒入瓶中備用（存放在冰箱中）。其他調(diào)酒用的汽水也要放在伸手拿得到的位置。3、水果裝飾物，橙角預先切好與櫻桃穿在一起徘放在碟子里備用，面上封上保鮮紙。從瓶中取出少量咸橄欖放在杯中備用，紅櫻桃取出用清水沖洗后放人杯中（因櫻桃是用糖水浸泡 ，表面太粘）備用。檸檬片、檸檬角也要切好排放在碟子里用保鮮紙封好備用，以上幾種裝飾 物都放在工作臺上。
4、酒杯。把酒杯拿去清洗間消毒后按需要放好。工具用餐巾墊底徘放在工作臺上，量杯 、酒吧匙、冰夾要浸泡在干凈水中。杯墊。吸管、調(diào)酒棒和雞尾酒簽也放在工作臺前（吸管、 調(diào)酒棒和雞尾酒簽可用杯子盛放）。
（七）更換棉織品，酒吧使用的棉織品有兩種。餐巾和毛巾。毛巾是用來清潔抹臺的，要濕水用; 餐巾（鏡布、口布）主要用于擦杯。要于用，不能弄濕。棉織品都只能使用一次清洗 一次，不能連續(xù)使用而不清洗。每日要將臟的棉織品送到洗衣房更換干凈的。
（八）工程維修，在營業(yè)前要仔細檢查各類電器，燈光，空調(diào)，音響：各類設備，冰箱、 制冰機、咖啡機等；所有家具、酒吧臺、椅、墻紙及裝修有無損壞。如有任何不符合標準要求的地方，要馬上填寫工程維修單交酒吧經(jīng)理簽名后送工程部，由工程部派人維修。
（九）單據(jù)表格。檢查所需使用的單據(jù)表格是否齊全夠用，特別是酒水供應單與調(diào)拔單一定
要準備好，以免影響營業(yè)。酒吧客人服務流程服務流程分為：迎賓服務、為客人點酒、為客人調(diào)酒、為客人送酒服務、為客人驗酒、開瓶與斟酒服務、為客人結帳服務。 a迎賓服務 問候客人到達酒吧時，服務員應主動熱情地問候“您好”、“晚上好”等禮貌性問候語。 b領坐服務
引領客人到其喜愛的座位入坐。單個客人喜歡到吧臺前的吧椅就座，對兩位以上的客人，服務員可領其到小圓桌就座并協(xié)助拉椅并遵照女士優(yōu)先的原則。
c為客人點酒
客人入座后服務員應馬上遞上酒水單，稍等片刻后，服務員或條就是在詢問客人喜歡喝什么酒水。服務員應向客人介紹酒水和雞尾酒的品種，并耐心回答客人的有關提問。開單后，服務員要向客人重復一遍所點酒水的名稱、數(shù)目，得到確認，以免出錯。
d為客人調(diào)酒
◆ 調(diào)酒師接到點酒單后要及時調(diào)酒，并應注意以下事項：
◆ 調(diào)酒時要注意姿勢正確，動作瀟灑，自然大方。
◆ 調(diào)酒師調(diào)酒時，應始終面對客人，去陳列柜取酒時應側(cè)身而不要轉(zhuǎn)身，否則被視為不禮貌。 ◆ 嚴格按配方要求調(diào)制，如客人所點的酒水單上沒有的，應征詢客人的意見而決定是否需要。 ◆ 調(diào)酒師調(diào)酒時要按規(guī)范操作。
◆ 調(diào)制好的酒應盡快倒入杯中，對吧臺前的客人應到滿一杯，其他客人斟倒八成滿即可。 ◆ 隨時保持吧臺及操作臺的衛(wèi)生，用過的酒瓶應及時放回原處，調(diào)酒工具應及時清洗。 ◆ 當吧臺前的客人杯中的酒水不足1/3時，調(diào)酒師可建議客人再來一杯，起到推銷的作用。 ◆ 掌握好調(diào)制各類飲品的時間，不要讓客人久等
e為客人送酒服務
服務員為客人送酒時，應注意以下禮儀：
◆ 服務員應將調(diào)制好的飲品用托盤從客人的右側(cè)送上。
◆ 送就是應先放好杯墊和免費提供的佐酒小吃，遞上餐巾后再上酒，報出飲品的名稱并說：“這是您（或你們）的，請慢用。”篇二：酒吧管理制度超詳細版
酒吧管理制度詳細版----崗位職責（1） (2009-03-26 00:09:38)
標簽： 分類： ktv/酒吧管理資
娛樂 料
酒吧管理制度超詳細版----崗位職責：
第一章 a、常務副總經(jīng)理直屬上級：董事總經(jīng)理
下 級：大堂經(jīng)理、酒水部經(jīng)理、策劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、工程部、dj、音控 1 認真執(zhí)行董事會下達的指令和會議決議，主持部門會議，布置工作，解決難題。
2 主持本俱樂部日常工作，負責向上級匯報工作，合理調(diào)配俱樂部員工，實行對下級的獎懲權。
3 制定工作計劃、培訓計劃，并督促下級執(zhí)行。
4 認真抓好大堂內(nèi)各項工作，制定未來計劃，并向上級匯報月度計劃。
5 注重下級素質(zhì)的提高與培養(yǎng)，不斷提高下級的職業(yè)標準、知識程度、操作技能、應變能力、強化時尚酒吧意識。 6 負責受理客人投訴，妥善處理客人與酒吧之間發(fā)生的問題，對客人提出的問題進行協(xié)助解決或做出合理的解釋，與客人之間保持良好的關系。7 負責酒吧音樂類型的控制和把握。
8 把握酒吧的經(jīng)營定位并適時的根據(jù)市場需要進行調(diào)整推陳出新。
【第12篇】某餐廳收銀管理制度
一個餐廳,為規(guī)范收銀人員的工作禮儀,提供其工作質(zhì)量,定會對于收銀員工制定出相應的員工管理制度。以下的餐廳收銀管理制度的范本,可供參考。
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量,加強對餐飲業(yè)務工作的監(jiān)督,特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程:
(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結算方法處理規(guī)定
1.現(xiàn)金結算
收取客人現(xiàn)金以后,當即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章,并將發(fā)票交于客人,(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。
4.寓客帳結算:
要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無np卡)。請客人在帳單上簽字,并寫清掛帳房號,核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符,房號是否相符,是否過期,核對無誤后在帳單上蓋“轉(zhuǎn)帳房卡己核”章,并及時送總臺收銀,以防客人提前退房造成壞帳。
5.外客帳結算:
憑餐飲銷售部任務單上注明的人數(shù),用餐標準予以結帳。
6.招待帳結算:
(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結算方式,如是“現(xiàn)付”,則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉(zhuǎn)房號”,則要求用餐人簽字,寫清轉(zhuǎn)帳房號,并作寓客帳處理;如是“招待”,則作招待帳處理。
(2)如飯店領導請客,零點用餐(無減免單),則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算,并請飯店有關領導簽字,作招待帳處理。
7.綜合消費卡結算
綜合消費卡結算與外客帳結算類似,首先請客人出示綜合消費卡,查看卡內(nèi)是否尚有結余金額,再將客人當天消費金額填入卡內(nèi)“消費金額”欄,并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名,并寫上單位名稱,再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑vip卡零點用餐,按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠,并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規(guī)定:
客人用餐要求提取司機費(現(xiàn)金)必須控制在當日消費金額的10%以內(nèi)。
(八)定金的處理方法
1.預收定金:
預收定金開具收據(jù),收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。
2.退還定金:
客人要求退還定金必須歸還預付定金收據(jù)。原預付定金是現(xiàn)金,則可以退還現(xiàn)金;原預付定金是支票,則只能退還支票。
3.如客人遺失預收定金收據(jù),經(jīng)與財務存根聯(lián)核對后,請客人在存根聯(lián)上簽上姓名,并注明該收據(jù)己遺失。
(九)作廢帳單的處理規(guī)定:
開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號碼,并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財務部。
(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報,報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現(xiàn)金票面和總金額,支票張數(shù)和總金額,信用卡份數(shù)和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。
【第13篇】商場/商城收銀管理制度
商場(商城)收銀管理制度
一、收銀員操作規(guī)范
收銀操作包括收取現(xiàn)金(只收取人民幣、港幣,其它幣種不收)、公司認可的代金券(如購物卡、抵用券等)及銀行卡刷卡消費。用支票及其它支付手段須報經(jīng)公司財務部批準
1、營業(yè)前準備
①將自帶錢物另行保管,不得帶私款上崗。
②崗位檢查:到崗后,先打開pos電源開關,然后打開收銀機開關等,分別檢查ups電源、收銀員清點確認,檢查收銀用物品是否齊備,如有缺少,應及時向值班經(jīng)理匯報。
2、營業(yè)中
①核對:收銀員在每次交易前,要核對每件交易商品上的條碼、品名規(guī)格、價格是否與收款機所顯示的一樣;如有不同,則通知當班責任人處理。
②交易:每筆交易必須唱收唱付。收銀員應清楚報出顧客應付金額以及實收金額、應找金額,并將打印出的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客,提醒顧客核對。
③退、換貨:如有退貨或付款后的換貨,則須經(jīng)當班責任人同意,參照“顧客退換貨管理制度”處理。
④打折:商品打折參照--“會員管理”處理。
⑤驗鈔:遇有疑問的鈔票,應借助驗鈔機進行檢驗,如驗鈔機檢驗不準確的或破殘不能使用的鈔票,應向顧客提出更換。如因收銀員工作疏忽收到偽鈔、殘鈔,由收銀員承擔。
⑥開發(fā)票:據(jù)顧客要求,按照財務管理要求正確填寫發(fā)票。發(fā)票開好后,將顧客聯(lián)雙手交給顧客。如發(fā)票用完,及時交給店經(jīng)理,由店經(jīng)理到公司財務部更換。
⑦保管:妥善保管和銷售收銀區(qū)商品,保持收區(qū)清潔。除錢箱、保險柜外,其它地方不得放置錢鈔。
3、特殊情況
①暫時離崗:收銀員不在崗時,可由值班經(jīng)理代收或?qū)⑹浙y機退回到“請輸入密碼”狀態(tài)。
②收銀機異常:出現(xiàn)異常時,應立即報告值班經(jīng)理,并及時和公司電腦室取得聯(lián)系。收銀機異常過程中的銷售,應記入手工賬,待收銀機恢復正常后再補入電腦。
③簽單:如公司認可的人員簽單取藥,由簽單人員在電腦小票上簽名,算作正常銷售。當班結束后,將電腦小票附在繳款單后上交財務,簽單人員名單須經(jīng)公司確定。
④行政檢查:如政府管理部門例行抽檢,應請檢查部門出示證明、開具清單,不計入銷售,手工賬報公司。
4、查詢
營業(yè)中不得查詢當班營業(yè)額,如遇特殊情況必須查詢,由值班經(jīng)理負責查詢。財務結算中心到店檢查時,應配合檢查。
5、交接班
①交班前:交接班以前,由當班責任人打印日結金額,責任人與收銀員核對錢鈔;收銀員按規(guī)定填好繳款單。
②交接班:將零鈔備用金和收銀用物品以及收銀區(qū)商品交下一班。當班收銀員下班前,應將當班情況向下一班收銀員進行交接,交接完畢方能離崗。如有異議,應當面提出,則一切責任由下一班收銀員負責。
6、營業(yè)結束
①現(xiàn)金存放:值班經(jīng)理和收銀員核對好當班營業(yè)額后,早班下班后一小時內(nèi)(5點之前)由值班經(jīng)理和收銀員一起將營業(yè)款存入公司指定銀行帳戶。如遇星期六、日或銀行早下班,則先存入本店保險柜,二十四小時之內(nèi)存入銀行。晚班收銀員下班時,應將營業(yè)款交值班經(jīng)理存入本店保險柜,第二天存入銀行。
②關機:晚班收銀員下班后,應逐步關閉收銀機、ups電源、并撥下ups插頭。
二、專柜收銀操作管理制度
店中店/專柜的收銀分為獨立收銀和委托收銀兩種形式,獨立收銀操作與獨立店相同,委托收銀按如下規(guī)范操作。
1、當顧客決定購買時,專柜當班員工根據(jù)顧客需求仔細填寫所在門店指定的收銀票據(jù)(一式三聯(lián)或二聯(lián)),將填寫好的票據(jù)交顧客到所在店指定的收銀處交款。
2、顧客交款后,將收銀處蓋有現(xiàn)金收訖章的兩聯(lián)單據(jù)交柜組員工,柜員核對后,將包裝好的商品及收銀憑據(jù)(顧客聯(lián))交給客?！白粤袈?lián)”妥善保管,分班匯總裝訂。
3、正式含稅發(fā)票由對方收銀員開具。
4、每班必須根據(jù)收銀票據(jù)的內(nèi)容填入專柜銷售統(tǒng)計表中,每周營業(yè)結束后,由專柜柜長作本周銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理,確認與本周營業(yè)額無誤后,于每周一將上周的統(tǒng)計表送到公司財務部審核。
5、專柜必須保存好“進銷存”的原始單據(jù),嚴防丟失。
三、收銀五大用語
1、您好。
2、抱歉,讓您久等了。
3、請問先生/小姐/阿姨有無會員卡
4、總共***元,多謝收您***元,找您***元,您的小票,請核對一下并保存好。
5、謝謝您,請慢走。
四、收銀員注意事項
1、良好的服務態(tài)度:
①切記收銀“五大用語”,并且應靈活運用。
②面帶笑容,表情自然,主動招呼入店顧客。
③一邊登打,一邊朗讀價格,讓客人能夠聽得清楚。
④在等待客人時,應面對賣場門面,身體不要依附收銀臺。
⑤在客人未前來結賬時,應整理收銀臺以保持周圍整潔干凈。
⑥不可隨意離開收銀臺,若需要離開時,須請示值班經(jīng)理,并委托其收銀。
2、正確的登打:
①熟知收銀機每個鍵的操作功能,并要靈活運用(例:退貨鍵、更正鍵等等)。
②正確掃描條型碼或輸入商品編碼,以便登錄正確的資料。
③正確輸入會員信息,以免導致會員消費不能正確累計。
④了解商品尤其是物價商品的價格。
⑤注意價格變更的商品,以便登錄正確的資料。
3、速度要快:以最快速度完成每一筆交易,縮短顧客等待的時間。
4、其他要求
①當發(fā)現(xiàn)條碼無法掃描時,立即記錄下來,并采取其他輸入方法,同時向顧客表示歉意。
②為節(jié)省零鈔,收銀員可適當請求顧客準備零鈔。例如:“一共是31元”,“多謝收您50元,請問您有沒有1塊錢我可以找您20元整?！睕Q不可以向顧客強行索要零錢,更不能因缺零錢不賣給顧客商品。因換零鈔耽誤顧客時間要向顧客真誠道歉。理時效逾期案件,得開立“洽辦單”送商管部追查逾期原因。
【第14篇】網(wǎng)吧收銀員管理制度
一、每位收銀人員必須遵守公司統(tǒng)一的規(guī)章制度及行為規(guī)范。
二、收銀員必須熟練掌握每個項目的收費系統(tǒng)及收款機的日常操作以及各種賣品的價目。
三、收款員應該準確識別假鈔,正確使用驗鈔機。
四、非本職人員不得進入收銀臺內(nèi)(經(jīng)理除外)
五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金班清繳,有特殊原因不能清繳,必須要主管經(jīng)理批準。
六、當班營業(yè)款當班清繳,有特殊原因不能清繳,必須要主管經(jīng)理批準。
七、自覺遵守收款紀律,不得私自動用公款,嚴禁挪用備用金,否則一律按有關法律論處(公司將對此做出開除)。
八、交接班時,收銀員之間必須互相點清現(xiàn)金款(包括營業(yè)款,備用金)以及吧臺內(nèi)商品數(shù)量,如有不符急時回報上級主管經(jīng)其處理。
九、私人物品(現(xiàn)金)嚴禁帶入收銀臺,否則按盜竊處理。
十、收款工具及印章不得帶出公司。(公司將為此做出開除)
十一、收款找零時要唱收唱付,如發(fā)生付款時顧客已離去,要記明情況并將零款保存,及時上報主管,如有不回報者,公司有權做出開除。
十二、收銀員不得泄露公司的商業(yè)機密(每天的營業(yè)額)嚴禁私自隱匿營業(yè)款,當日營業(yè)額必須按規(guī)定如實報批,不得以長補短,如有違反按貪污論處(公司有權對此行為做出開除)
十三、交接班時把所在區(qū)域衛(wèi)生都打掃干凈,并在當班時間保持干凈。
【第15篇】會館洗浴收銀員管理制度
休閑會館洗浴收銀員管理制度
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務。
三、收銀員儀表大方,按規(guī)范著裝,妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗,不準串崗。
五、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。
六、準時參加每周的員工大會及部門例會。
七、為賓客發(fā)放鑰匙牌的同時,及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時,必須由當事人簽字證明;由經(jīng)理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查,杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員(包括管理人員)進入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作,不準攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下,所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發(fā)師等人員及時到吧臺對帳,每月一號準時交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時,要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留,要保持站立服務姿勢,主動微笑問詢,您有什么需要嗎需要我為您做點什么等語句。如賓客在吧臺消費,必須熱情服務,積極推銷吧臺商品及其他項目。
十七、賓客從吧臺前經(jīng)過,要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時,當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前臺咨詢。
二十、輸單時,不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧臺走單,必須積極配合,及時輸單;服務員走單取商品,吧臺人員一定要根據(jù)服務單的商品數(shù)量發(fā)單,認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單,再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內(nèi)衣等商品,由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光,按時播放電視、音響,要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單,如要撤單,必須注明原因,并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單,由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字(蓋章)就由誰輸單、負責,出現(xiàn)問題,由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度,不經(jīng)企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況,不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務,出吧臺必須換上工鞋,否則按相應規(guī)定處理。
二十九、賓客分批離開結算程序:
1、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由未走賓客最終結算,即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算,一并打出消費單,讓未走賓客結算。
2、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由先走賓客消費結算,應把未走賓客的手牌號繼續(xù)保留,以最終結算再消費金額。
3、賓客不洗浴,直接消費其它項目,即給賓客開外賣手牌(設2個外賣手牌)
