鮮活原料申購、倉庫領料驗收及倉儲倉庫管理制度

流程

一、鮮活原料申購

1. 需求預測：各部門根據(jù)業(yè)務需求，提前制定原料需求計劃，確保申購的準確性。

2. 申購審批：采購部門接到需求計劃后，結合庫存情況，編制申購單，經(jīng)部門主管審核后提交財務部門。

3. 供應商選擇：采購部門對比多家供應商，考慮品質、價格、交貨期等因素，確定最佳供應商。

4. 合同簽訂：采購部門與供應商達成一致，簽訂采購合同，明確質量標準、交貨時間等。

5. 付款安排：財務部門依據(jù)合同條款安排預付款或貨到付款。

二、倉庫領料驗收

1. 領料申請：生產(chǎn)部門填寫領料單，詳細列出所需原料種類和數(shù)量，經(jīng)部門主管簽字確認。

2. 驗收準備：倉庫人員接到領料單后，核對庫存，準備驗收工作。

3. 原料接收：供應商送貨至倉庫，由倉庫人員按照申購單進行實物驗收，包括數(shù)量、品質、有效期等。

4. 驗收記錄：驗收無誤后，錄入系統(tǒng)并制作驗收報告，如有問題，及時與采購部門溝通處理。

三、倉儲倉庫管理

1. 存儲規(guī)劃：倉庫人員根據(jù)原料特性，合理規(guī)劃存儲區(qū)域，確保通風、避光、防潮等條件。

2. 入庫登記：完成驗收的原料入庫，更新庫存信息，確保賬實相符。

3. 庫存監(jiān)控：定期盤點，防止原料過期或損耗，及時調整庫存策略。

4. 出庫管理：依據(jù)領料單進行出庫，確保原料流向清晰，防止錯發(fā)。

5. 環(huán)境維護：保持倉庫清潔，定期檢查設施設備，確保倉儲安全。

上墻

1. 《鮮活原料申購流程圖》：清晰展示從需求預測到付款的步驟，便于各部門參照執(zhí)行。

2. 《倉庫領料驗收標準》：明確驗收流程和標準，確保原料質量。

3. 《倉儲倉庫管理規(guī)定》：包含存儲規(guī)劃、庫存監(jiān)控等要點，強化倉庫管理規(guī)范。

4. 《異常處理流程》：針對驗收發(fā)現(xiàn)問題或庫存異常，制定應對措施，提高處理效率。

職責

1. 采購部門：負責原料的申購、供應商選擇和合同簽訂，保證原料供應穩(wěn)定。

2. 財務部門：負責審核采購預算，安排付款，確保財務合規(guī)。

3. 生產(chǎn)部門：提出原料需求，按領料流程領取原料，確保生產(chǎn)順利進行。

4. 倉庫部門：負責原料的驗收、存儲和出庫，確保庫存準確無誤。

5. 監(jiān)管部門：監(jiān)督整個流程的執(zhí)行，定期審計，確保制度落實。

以上管理制度旨在提升鮮活原料的采購效率，保證原料質量，優(yōu)化倉儲管理，為公司的正常運營提供有力保障。各部門應嚴格按照流程執(zhí)行，共同維護制度的有效性和執(zhí)行力度。

鮮活原料申購、倉庫領料驗收及倉儲倉庫管理制度范文

鮮活原料申購、倉庫領料驗收及倉儲管理制度

1、 除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批，由財務部經(jīng)理，采購部經(jīng)理認可，上報總經(jīng)理同意后方可申購。

2、 一般原料采購由廚師領班報日采購，由部門經(jīng)理認可后即可購買。

3、 鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購部購買。

4、 領取食品原料必須按規(guī)定填寫領料單，各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字，各部經(jīng)理批準。

5、 領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領料單發(fā)貨。

6、 若實際發(fā)貨數(shù)量不足，須在領料單上注明實際領用數(shù)量，并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

7、 發(fā)完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。

8、 各部門領取貴重原料，必須經(jīng)過預算，提前一天領用，并嚴格驗收，核準數(shù)量。

9、 各部門領料單必須由專人保管，不得將領料單互借使用，領后的領料單必須按編號保存，月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發(fā)現(xiàn)質量不符合要求，則應拒 絕領用。

11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。

14、倉庫要求清潔衛(wèi)生，擺放有序，保持柜門的安全，防止食品被盜，食 品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放，水果，乳制品，海鮮品應單獨存放，并分類儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄，凡每月每項進貨及憑領料單分 發(fā)各部門的物品，均應有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數(shù)，存貨有序，發(fā)貨存據(jù)，庫存有分 類，管理有制度。

17、如到貨數(shù)量不足，質量不符合要求，或存在其他問題，應及時和采購 部取得聯(lián)系。

18、進貨時應加貼標簽，注明入庫日期、價格等，以便掌握貨品的儲存期 限，有利于發(fā)貨和盤存工作，放置貨物時要有先后固定位置，以便先 進先出，后進后出。

19、一切干濕貨物都應隨時留意，以防變質，干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬 壞，價格昂貴的貨品應密封貯存。

20、貯存罐頭食品時，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等， 仍按原包裝的口袋發(fā)出，基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對，做到賬物相符，盤點后 填好盤存表。

22、無關人員不得進入食品倉庫，如有事進庫，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理，部位經(jīng) 理簽字認可。

23、倉庫規(guī)定固定領物時間，如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結束后，將各部位領料單交給餐飲部成本核算員，為 確定日清日結的食品毛利提供依據(jù)。