危險源識別管理制度5篇

危險源識別管理制度是對企業(yè)內(nèi)可能存在的潛在風險進行系統(tǒng)性、全面性的辨識和評估，旨在預防和減少安全事故的發(fā)生。這一制度主要包括以下幾個方面：

1. 危險源定義與分類

2. 危險源識別方法

3. 識別程序與周期

4. 評估標準與風險等級劃分

5. 信息記錄與更新

6. 風險控制與管理策略

7. 培訓與教育

8. 監(jiān)督與檢查

包括哪些方面

1. 危險源定義與分類：明確危險源的定義，如物理、化學、生物、環(huán)境等因素，并依據(jù)其性質(zhì)和可能造成的危害程度進行分類。

2. 識別方法：采用現(xiàn)場調(diào)查、員工反饋、歷史數(shù)據(jù)分析等多種手段，確保全面、準確地找出所有潛在危險源。

3. 識別程序與周期：設定定期進行危險源識別的時間表，如每季度、每年等，并規(guī)定在新設備引入、工藝變更等情況下應立即進行識別。

4. 評估標準：建立科學的風險評估體系，確定各類危險源的風險等級，如低、中、高風險等。

5. 信息記錄與更新：記錄危險源識別結(jié)果，建立數(shù)據(jù)庫，及時更新相關(guān)信息，以便跟蹤管理。

6. 風險控制：制定針對不同風險等級的控制措施，如消除、替代、工程控制、管理控制和個體防護等。

7. 培訓與教育：對員工進行危險源識別與風險控制的培訓，提高全員安全意識。

8. 監(jiān)督與檢查：設置專門的監(jiān)督機制，定期檢查危險源識別與管理工作，確保制度的有效執(zhí)行。

重要性

危險源識別管理制度的重要性不言而喻，它：

1. 提升安全意識：通過識別危險源，企業(yè)能夠增強員工對安全問題的認識，提高預防事故的能力。

2. 預防事故：提前發(fā)現(xiàn)并控制危險源，可以有效防止事故的發(fā)生，降低企業(yè)運營風險。

3. 法規(guī)合規(guī)：遵守國家和行業(yè)的安全法規(guī)，避免因忽視危險源管理導致的法律責任。

4. 保障生產(chǎn)：減少事故對生產(chǎn)的影響，保證企業(yè)的正常運營，提高經(jīng)濟效益。

5. 促進持續(xù)改進：通過對危險源的持續(xù)監(jiān)控和管理，推動企業(yè)安全管理體系的不斷完善。

方案

1. 建立專門的危險源識別管理團隊，負責制度的制定、實施和監(jiān)督。

2. 制定詳細的識別流程，包括危險源的申報、審核、錄入和更新等步驟。

3. 定期開展安全培訓，提高員工對危險源的識別能力，強化安全操作規(guī)程的執(zhí)行。

4. 設立風險評估委員會，對識別出的危險源進行科學評估，確定風險等級。

5. 實施風險控制措施，對高風險源優(yōu)先采取消除或替代措施，對中低風險源采取適當?shù)墓こ毯凸芾砜刂啤?

6. 強化內(nèi)部審計，定期檢查危險源識別管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。

7. 建立反饋機制，鼓勵員工報告新的危險源或現(xiàn)有危險源的變化，確保信息的及時更新。

通過以上方案的實施，企業(yè)能夠建立起一套完善的危險源識別管理制度，為安全生產(chǎn)提供堅實保障。

危險源識別管理制度范文

第1篇 重大危險源識別、評價、監(jiān)控及安全管理制度

第一章 總 則

第一條 為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》，落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持以人為本的科學發(fā)展觀，加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預防能力，實現(xiàn)中國建材集團安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變，特制定本制度。

第二條 重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

第三條 企業(yè)根據(jù)工作需要建立相應重大危險源監(jiān)督管理工作機構(gòu),建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度，落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責任制度，明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案。

第四條 單位存在重大危險源的，其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。

第二章 重大危險源普查登記

第五條 單位必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》（gb18218-2000）（見附件一）和申報登記范圍（見附件二）的要求對本單位的重大危險源進行登記建檔，并填寫《重大危險源申報表》（見附件三），報當?shù)匕踩O(jiān)管部門。

第六條 單位應根據(jù)工作需要，建立健全重大危險源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報告制度，實現(xiàn)自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。

第三章 重大危險源監(jiān)控評估

第七條 單位應對重要的設備、設施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進行定期檢測，建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。

第八條 單位應建立重大危險源檔案，重大危險源檔案應包括：

（一） 重大危險源安全評估報告；

（二） 重大危險源安全管理制度；

（三） 重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案；

第九條 應該每兩年至少對本單位的重大危險源進行一次安全評估，并出具評估報告。

第十條 安全評估工作應由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行，或者委托具備安全評價資格的評價機構(gòu)進行。

第十一條 安全評估報告應包括

（一） 安全評估的主要依據(jù)；

（二） 重大危險源的基本情況；

（三） 危險、有害因素辨識；

第十二條 重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時，公司及所屬企業(yè)應當對重大危險源重新進行安全評估，并將有關(guān)情況報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。

第十三條 對新產(chǎn)生的重大危險源，應當及時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案；對已不構(gòu)成重大危險源的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當及時報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。

第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果，重大危險源分為以下四級：

（一） 一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；

（二） 二級重大危險源：可能造成特大事故的；

（三） 三級重大危險源：可能造成重大事故的；

（四） 四級重大危險源：可能造成一般事故的。

第四章 重大危險源的管理

第十五條 公司及所屬企業(yè)的決策機構(gòu)或主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。

第十六條 各單位應對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。

第十七條 各單位應將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施，特別是避險方法書面告知相關(guān)單位和人員。

第十八條 各單位在重大危險源現(xiàn)場應設置明顯的安全警示標志，并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設備、設施的安全管理。

第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓

第十九條 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。

第二十條 對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險源，必須根據(jù)實際情況責令其暫停經(jīng)營、限期整改，經(jīng)評定合格后，方可投入使用。

第二十一條 公司及所屬企業(yè)應當制定重大危險源應急救援預案，并報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應急救援預案應當包括以下內(nèi)容：

（一） 重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況；

（二） 應急機構(gòu)人員及其職責；

（三） 危險辯識與評價；

（四） 應急設備與設施；

第二十二條 各單位應當根據(jù)應急救援預案制定演練方案和演練計劃，每兩年進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

第六章 附則

第二十三條 本制度由公司安全生產(chǎn)管理職能部門（企業(yè)管理部）負責解釋。

第二十四條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

第2篇 危險源識別風險評價管理制度

1目的

為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動,明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進,以及建檔監(jiān)控,確保各類風險能夠得到有效的控制,特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。

3職責

3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門,負責指導危險源的管理和控制;負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核,并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門,負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施;負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報備。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進行風險評價、控制工作。

3.4 總經(jīng)理批準“重要危險源清單”。

4術(shù)語和定義

危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風險評價:對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。

健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

5工作程序

⒌1危險源辨識

⒌⒈1危險源的分類

⒌⒈⒈1物理性危險源

——溜滑或不平坦的場地;

——高空作業(yè);

——高空物體墜落;

——作業(yè)空間不足;

——未考慮人的因素(例如工作場所設計未考慮人因);

——手工搬運;

——重復性工作;

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產(chǎn)生的危險源;

——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運輸危險源(與運輸工具

的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));

——火災和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能導致上肢失調(diào)的頻繁重復性任務(與任務的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián));

——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環(huán)境;

——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。

⒌⒈⒈2化學性危險源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):

——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;

——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);

——過期食品或影響安全健康的食品;

——物料的儲存所帶來的危害。

⒌⒈⒈3生物性危險源

——受細菌或病毒污染的食品;

——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。

⒌⒈⒈4社會心理危險源

1、僥幸、冒險、麻痹

2、精神狀態(tài)不良

3、工作量過度

4、煩躁、

5、恐嚇等

6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。

5.1.2辨識依據(jù)

a)國家、省和當?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);

b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;

5.1.3辨識方法

采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進行危險源辨識

5.1.4辨識過程

5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別,成立相應的危險源辨識工作小組:風險評價前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風險評價小組,負責風險評價工作,小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負責人組成,并報管理者代表審批。

5.1.4.2劃分作業(yè)活動

劃分作業(yè)活動時應符合職工作業(yè)習慣和客觀現(xiàn)實,將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有:

--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分

--按作業(yè)任務名稱劃分;

--按工藝裝置控制名稱劃分;

--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;

--按勞動組合名稱劃分。

a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨立的工序(活動);

b)圍繞相對獨立的工序(活動)(包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應設備,細分相應的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識,辯識各項活動(設備設施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等;

c)填寫《危險源調(diào)查與風險評價表》,報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。

5.2 風險評價

5.2.1評價方法

通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。

lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小

e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c——發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式:

d=l_e_c

注:d——危險性分值

a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:

可能性(概率值)

事故發(fā)生的可能性

必然出現(xiàn)

10

相當可能

(本公司每年數(shù)次出現(xiàn))

6

可能,但不經(jīng)常

本公司曾出現(xiàn)過

3

完全意外,極少可能

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳)

1

很不可能,可以設想

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好)

0.5

極不可能

(很少聽說過這種事情)

0.2

實際上不可能

0.1

b)e——將e值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個中間值,如下表:

暴露于潛在危險環(huán)境的頻率;

(與危險源接觸的頻率)

分數(shù)

連續(xù)暴露

(連續(xù)接觸)

10

每天數(shù)次暴露

(每天數(shù)次接觸)

6

每周數(shù)次暴露

3

每月數(shù)次暴露

(每月數(shù)次接觸)

2

每年幾次暴露

(每年幾次接觸)

1

非常罕見地暴露

(非常罕見地接觸)

0.5

c)c——把需要救護的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:

危險程度(可能后果)

分數(shù)

重大傷亡事故(傷亡3人以上);

財產(chǎn)損失300萬元以上;

100

傷亡事故(傷亡1-2人);

財產(chǎn)損失100萬—300萬;

40

永久的全殘,有嚴重功能障礙;急性中毒;財產(chǎn)損失50萬—100萬;

15

重傷,長期接觸引起慢性中毒;

財產(chǎn)損失1萬—50萬;

7

輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;

財產(chǎn)損失1千—1 萬;

3

輕微傷害,未構(gòu)成輕傷;

財產(chǎn)損失1000元以下。

1

d)d——危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗和公司的實際情況,總分在20分以下是被認為低危險的,總分在320分以上是高危險分值,應立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進行整改的高度危險;總分在70~160分之間,有顯著的危險性,需要及時整改,。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷,難免帶有局限性,不能認為是普遍適用的,應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如下表所示:

分值

危 險 程 度

風險等級

>320

極其危險,不可能繼續(xù)作業(yè)

ⅰ

160~320

高度危險,要立即整改

ⅱ

70~160

顯著危險,需要整改

ⅲ

20~70

一般危險,需要注意

ⅳ

<20

稍有危險,可以接受

ⅴ

5.2.2 確定危險源級別

結(jié)合公司的實際情況,對公司范圍內(nèi)的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險,把70≤d<160的風險規(guī)定為二級風險,把d<70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險(重要危險源),二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險(重要風險)將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風險規(guī)定為一般風險,為可承受風險。

5.2.3評價過程

各部門成立評價小組,評價小組在公司指導下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》,進行評價。評價出重要危險源,填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》,報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門,相關(guān)部門制定控制措施。

5.3風險的控制

5.3.1 風險控制措施的策劃

5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段,對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。

評價級別

風險級別

控制手段

重要風險

重要風險

目標管理、運行控制、

應急準備與響應

可承受風險

一般風險

運行控制

安全培訓、監(jiān)督檢查

各部門負責本部門的風險控制,其途徑有運行控制,應急準備與響應,目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險,對重要風險應制定應急反應措施。

5.3.1.2 風險控制策劃首先應考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條

5.4職業(yè)健康安全風險的控制

5.4.1針對重要風險,可采取制定目標、指標的方法,通過實施管理方案和運行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>

5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法,限制風險的范圍和時間,按如下順序進行風險控制:消除;代替;工程控制措施;標志、警告和(或)管理控制措施;個體防護裝備。

5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價,與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應,確定其實施的可能性和可行性。

5.5危險源的回顧與持續(xù)改進

5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的評價方法進行必要的修訂,并及時傳達到各部門。

5.5.2 各部門應根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃,對已不存在的危險源剔除,對新產(chǎn)生的危險源進行補充。

5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險源出現(xiàn)較大變化時,各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。

5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負責公司重要危險源的更新。

5.6危險源的登記建檔與備案

5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。

5.6.2各部門識別的危險源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。

5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源,要及時報生產(chǎn)技術(shù)處備案。

6危險源的監(jiān)控與管理

6.1 危險源管理責任分工:

6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。

6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負有直接管理責任。

6.1.3各部門要對危險源進行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。

6.2危險源的管理

6.2.1重要危險源的所在部門,對重要危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓與指導,提供安全的設備,對工作人員的水平、工作時間、職責的確定,以及對外部合同工的管理)。

6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌,警示標志要明顯,沒有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門對危險源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責分工,立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報公司主管職能部門,各主管職能部門接到報告后,要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導,同時報生產(chǎn)技術(shù)處。

7考核

7.1危險源的管理實行分級把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門,部門把關(guān)保公司。

7.2凡查出管理責任分解不到位,檢查不認真,隱患整改不落實,或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險源辨識和風險評估控制清單

危險源檢查記錄

第3篇 重大危險源識別評價監(jiān)控安全管理制度

第一章總 則

第一條為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實“安全第一、預防為主”的方針,堅持以人為本的科學發(fā)展觀,加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預防能力,實現(xiàn)中國建材集團安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。

第二條重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。

第三條企業(yè)根據(jù)工作需要建立相應重大危險源監(jiān)督管理工作機構(gòu),建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度,落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責任制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責,制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案。

第四條單位存在重大危險源的,其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。

第二章重大危險源普查登記

第五條單位必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》(gb18218-2000)(見附件一)和申報登記范圍(見附件二)的要求對本單位的重大危險源進行登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》(見附件三),報當?shù)匕踩O(jiān)管部門。

第六條單位應根據(jù)工作需要,建立健全重大危險源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報告制度,實現(xiàn)自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。

第三章重大危險源監(jiān)控評估

第七條單位應對重要的設備、設施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進行定期檢測,建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。

第八條單位應建立重大危險源檔案,重大危險源檔案應包括:

(一)重大危險源安全評估報告;

(二)重大危險源安全管理制度;

(三)重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;

第九條應該每兩年至少對本單位的重大危險源進行一次安全評估,并出具評估報告。

第十條安全評估工作應由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行,或者委托具備安全評價資格的評價機構(gòu)進行。

第十一條 安全評估報告應包括

(一)安全評估的主要依據(jù);

(二)重大危險源的基本情況;

(三)危險、有害因素辨識;

第十二條 重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時,公司及所屬企業(yè)應當對重大危險源重新進行安全評估,并將有關(guān)情況報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。

第十三條 對新產(chǎn)生的重大危險源,應當及時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案;對已不構(gòu)成重大危險源的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應當及時報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。

第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果,重大危險源分為以下四級:

(一)一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;

(二)二級重大危險源:可能造成特大事故的;

(三)三級重大危險源:可能造成重大事故的;

(四)四級重大危險源:可能造成一般事故的。

第四章重大危險源的管理

第十五條 公司及所屬企業(yè)的決策機構(gòu)或主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。

第十六條 各單位應對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。

第十七條 各單位應將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關(guān)單位和人員。

第十八條 各單位在重大危險源現(xiàn)場應設置明顯的安全警示標志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設備、設施的安全管理。

第五章重大危險源缺陷和隱患治理整頓

第十九條 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。

第二十條 對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險源,必須根據(jù)實際情況責令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評定合格后,方可投入使用。

第二十一條公司及所屬企業(yè)應當制定重大危險源應急救援預案,并報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應急救援預案應當包括以下內(nèi)容:

(一)重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;

(二)應急機構(gòu)人員及其職責;

(三)危險辯識與評價;

(四)應急設備與設施;

第二十二條各單位應當根據(jù)應急救援預案制定演練方案和演練計劃,每兩年進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

第六章附則

第二十三條本制度由公司安全生產(chǎn)管理職能部門(企業(yè)管理部)負責解釋。

第二十四條本制度自公布之日起執(zhí)行。

第4篇 危險源識別與管理制度

第一章 總則

第一條為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,加強對重大危險源的管理,預防重、特大事故的發(fā)生,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律、法規(guī),特制定本辦法。

第二條本辦法引用標準gb18218-2022《危險化學品重大危險源辨識》和國家安監(jiān)總局《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》。

第三條重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

第四條各工程公司(項目部)、承包單位、各職能部室要認真履行職責,分工合作,積極配合,加強重大危險源的安全監(jiān)督檢查和管理,消除隱患,確保安全生產(chǎn)。

第二章 重大危險源管理規(guī)定

第五條必須根據(jù)國家標準定期對本單位的危險源進行危險(安全)評價,即工程公司(項目部)所有構(gòu)筑物、承建的施工現(xiàn)場、鍋爐、壓力容器(管道)、庫區(qū)(庫)、貯罐區(qū)(貯罐)、危險化學品使用、儲運等危險性作業(yè)的工業(yè)設施和作業(yè)以及其他具有危險性、可能發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過重大事故的生產(chǎn)場所予以危險危害辨識與風險評價。

第六條重大危險源的風險評價和安全評價由公司組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或聘請安全評價中介機構(gòu)進行。根據(jù)評價結(jié)果制定有效的控制措施與應急救援預案,降低危險性,保障重大危險源安全運行。

第七條公司對有重大危險源的施工現(xiàn)場,必須開工前進行一次風險分析評估;劇毒品作業(yè)每年進行一次安全評價。根據(jù)重大危險源的危險特性、發(fā)生事故的可能性及其嚴重性與后果做出定量或者定性的分析評價,并將評價報告按管理權(quán)限上報有關(guān)部門。

第八條重大危險源進行辨識和評價后,將根據(jù)安全評價結(jié)果和國家有關(guān)標準對危險源劃分等級,確定不同的管理權(quán)限和責任,制定相應的管理制度與控制措施。

第九條重大危險源實行分級監(jiān)控。按照“集團公司-銅城建設公司-各分公司”三級分工,在各自職責范圍內(nèi)做好監(jiān)控管理。

第十條建立危險源登記臺帳制度,及時掌握重大危險源數(shù)量與等級變化以及運行控制、安全管理與維護、人員培訓、安全責任落實等情況,有效控制引發(fā)事故的危險因素,消除違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。

第十一條重大危險源所在工程公司(項目部)、承包單位必須制定事故應急救援預案,配備必要的應急器材與工具,并組織應急救援演練,檢驗應急響應的有效性和時效性,并根據(jù)演練效果及時修改補充。

第十二條重大危險源所在工程公司(項目部)、承包單位必須制定書面的、科學清楚的崗位安全技術(shù)操作規(guī)程,保證其適用有效。

第十三條實行重大危險源動態(tài)管理,生產(chǎn)工藝條件、設備、材料、生產(chǎn)過程等因素發(fā)生變化后必須重新進行風險分析與安全評價,重新進行危險源分級登記,修訂相關(guān)技術(shù)資料、文件與控制措施。

第十四條建立和實施重大危險源從業(yè)人員安全教育培訓制度,建立安全培訓檔案,提高從業(yè)人員的安全意識。

(一)安全管理部要把重大危險源的管理、監(jiān)控、治理工作作為安全生產(chǎn)工作的重要內(nèi)容,加強監(jiān)督檢查,根據(jù)國家有關(guān)標準、規(guī)定制定本單位重大危險源監(jiān)控實施方案和應急救援預案,明確責任部門和責任人,對重點監(jiān)控部位定期組織安全檢查和不定期巡查,掌握動態(tài)變化情況,并嚴格記錄備查,對相關(guān)單位、部門的管理工作進行檢查、協(xié)調(diào);

(二)項目主管部門在新建、改建、擴建有重大危險的設施和項目時,要嚴格執(zhí)行“三同時”制度,應優(yōu)先考慮對重大危險源的改進;

(三)計劃、質(zhì)量部門負責重大危險源安全生產(chǎn)工作中的技術(shù)管理,為重大危險源安全管理提供技術(shù)服務,制訂本單位重大危險源技術(shù)操作規(guī)程;

(四)保衛(wèi)部門負責重大危險源部位的消防、保衛(wèi)工作,參與安全評價工作;

第二十條重大危險源崗位人員必須認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制,熟練掌握重大危險源控制措施及應急救援預案,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和安全管理規(guī)章制度,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報,嚴禁違章作業(yè)。

第二十一條當重大危險源發(fā)現(xiàn)新問題及時處理,不能自行解決的要及時上報,確保安全運行。

第四章 罰 則

第二十二條由于崗位人員不負責任、玩忽職守、忽視安全、違反本辦法造成事故的,視其情節(jié)輕重給予所在單位經(jīng)濟處罰;給予責任人經(jīng)濟處罰、行政處分;觸犯刑法的依法追究其刑事責任。

第二十三條由于單位領導或有關(guān)部門不認真履行職責、忽視安全、玩忽職守或者瀆職,造成管理混亂,發(fā)生事故的,視其情節(jié)輕重給予所在單位經(jīng)濟處罰;給予有關(guān)責任人經(jīng)濟處罰、行政處分;觸犯刑法的依法追究其刑事責任。

第五章 附 則

第二十四條本制度與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時,按上級規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條本制度由公司安全管理部負責解釋。

第二十六條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第十五條重大危險源所在區(qū)域必須設置安全標識。

第十六條各單位新建、擴建、改建有重大危險的設施或工程項目時,必須嚴格執(zhí)行“三同時”制度,在投運前進行安全評價,對具有重大危險的設施或設備應制定保障安全運行的控制措施和操作規(guī)程。

第三章 管理職責

第十七條要重視重大危險源的管理、監(jiān)控和隱患治理工作,掌握公司重大危險源分布及其動態(tài)變化情況,公司及所屬各公司(項目部)、承包單位和有關(guān)部門領導對所轄區(qū)域內(nèi)的重大危險源負有安全管理責任。建立和完善應急救援組織和應急救援預案,制定相應的治理計劃和長遠規(guī)劃。

第十八條各公司(項目部)、承包單位和在安排與之有關(guān)的工作時,做好安全防范措施,嚴禁違章指揮、冒險作業(yè)。

第十九條對重大危險源負有實施監(jiān)督管理的各有關(guān)部門,必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、標準,認真履行職責,做好分管工作。

第5篇 危險源識別與風險評價管理制度

1目的

為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動，明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進，以及建檔監(jiān)控，確保各類風險能夠得到有效的控制，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。

3職責

3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門，負責指導危險源的管理和控制；負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核，并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施；負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報備。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進行風險評價、控制工作。

3.4 總經(jīng)理批準“重要危險源清單”。

4術(shù)語和定義

危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

健康損害：可確定的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

5工作程序

⒌1危險源辨識

⒌⒈1危險源的分類

⒌⒈⒈1物理性危險源

——溜滑或不平坦的場地；

——高空作業(yè)；

——高空物體墜落；

——作業(yè)空間不足；

——未考慮人的因素（例如工作場所設計未考慮人因）；

——手工搬運；

——重復性工作；

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產(chǎn)生的危險源；

——在旅行時或作為行人，無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運輸危險源（與運輸工具

的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián)）；

——火災和爆炸（與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；

——可造成傷害的能源，如電、噪音、振動等（與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；

——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量（與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；

——能導致上肢失調(diào)的頻繁重復性任務（與任務的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián)）；

——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環(huán)境；

——造成員工身體傷害的暴力（與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；

——非電離輻射（如光、磁、無線電波等）。

⒌⒈⒈2化學性危險源，因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì)：

——吸入煙霧、有害氣體或塵粒；

——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì)；

——過期食品或影響安全健康的食品；

——物料的儲存所帶來的危害。

⒌⒈⒈3生物性危險源

——受細菌或病毒污染的食品；

——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。

⒌⒈⒈4社會心理危險源

1、僥幸、冒險、麻痹

2、精神狀態(tài)不良

3、工作量過度

4、煩躁、

5、恐嚇等

6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。

5.1.2辨識依據(jù)

a)國家、省和當?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī)；

b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程；

5.1.3辨識方法

采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進行危險源辨識

5.1.4辨識過程

5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別，成立相應的危險源辨識工作小組：風險評價前，由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風險評價小組，負責風險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負責人組成，并報管理者代表審批。

5.1.4.2劃分作業(yè)活動

劃分作業(yè)活動時應符合職工作業(yè)習慣和客觀現(xiàn)實，將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有：

--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分

--按作業(yè)任務名稱劃分；

--按工藝裝置控制名稱劃分；

--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；

--按勞動組合名稱劃分。

a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝（活動），并畫出工藝（活動）簡畫，確定每一工藝相對獨立的工序（活動）；

b)圍繞相對獨立的工序（活動）（包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動）中相應設備，細分相應的活動，并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識，辯識各項活動（設備設施）存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等；

c)填寫《危險源調(diào)查與風險評價表》，報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。

5.2 風險評價

5.2.1評價方法

通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。

lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：

l——發(fā)生事故的可能性大小

e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c——發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式：

d=l_e_c

注：d——危險性分值

a)l——將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個中間值，如下表：

可能性(概率值)	事故發(fā)生的可能性
必然出現(xiàn)	10
相當可能 （本公司每年數(shù)次出現(xiàn)）	6
可能，但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過	3
完全意外，極少可能 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀態(tài)欠佳）	1
很不可能，可以設想 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀況較好）	0.5
極不可能 （很少聽說過這種事情）	0.2
實際上不可能	0.1

b)e——將e值最小定為0.5，最大定為10，在0.5~10之間定出若干個中間值，如下表：

暴露于潛在危險環(huán)境的頻率； （與危險源接觸的頻率）	分數(shù)
連續(xù)暴露 （連續(xù)接觸）	10
每天數(shù)次暴露 （每天數(shù)次接觸）	6
每周數(shù)次暴露	3
每月數(shù)次暴露 （每月數(shù)次接觸）	2
每年幾次暴露 （每年幾次接觸）	1
非常罕見地暴露 （非常罕見地接觸）	0.5

c)c——把需要救護的輕微傷害規(guī)定為1，把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100，其它情況值為1~100之間，如下表：

危險程度（可能后果）	分數(shù)
重大傷亡事故(傷亡3人以上)； 財產(chǎn)損失300萬元以上；	100
傷亡事故(傷亡1-2人)； 財產(chǎn)損失100萬—300萬；	40
永久的全殘，有嚴重功能障礙；急性中毒；財產(chǎn)損失50萬—100萬；	15
重傷，長期接觸引起慢性中毒； 財產(chǎn)損失1萬—50萬；	7
輕傷，有輕微功能障礙；輕度毒害； 財產(chǎn)損失1千—1 萬；	3
輕微傷害，未構(gòu)成輕傷； 財產(chǎn)損失1000元以下。	1

d)d——危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗和公司的實際情況，總分在20分以下是被認為低危險的，總分在320分以上是高危險分值，應立即改善；總分在160～320分之間，屬一種必須立即采取措施進行整改的高度危險；總分在70～160分之間，有顯著的危險性，需要及時整改，。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如下表所示：

分值	危 險 程 度	風險等級
>;320	極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)	ⅰ
160~320	高度危險，要立即整改	ⅱ
70~160	顯著危險,需要整改	ⅲ
20~70	一般危險，需要注意	ⅳ
<20	稍有危險,可以接受	ⅴ

5.2.2 確定危險源級別

結(jié)合公司的實際情況，對公司范圍內(nèi)的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險，把70≤d＜160的風險規(guī)定為二級風險，把d＜70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險（重要危險源），二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險（重要風險）將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風險規(guī)定為一般風險，為可承受風險。

5.2.3評價過程

各部門成立評價小組，評價小組在公司指導下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》，進行評價。評價出重要危險源，填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》，報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案，由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門，相關(guān)部門制定控制措施。

5.3風險的控制

5.3.1 風險控制措施的策劃

5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段，對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。

評價級別	風險級別	控制手段
重要風險	重要風險	目標管理、運行控制、 應急準備與響應
可承受風險	一般風險	運行控制 安全培訓、監(jiān)督檢查

各部門負責本部門的風險控制，其途徑有運行控制，應急準備與響應，目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險，對重要風險應制定應急反應措施。

5.3.1.2 風險控制策劃首先應考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控，最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條

5.4職業(yè)健康安全風險的控制

5.4.1針對重要風險，可采取制定目標、指標的方法，通過實施管理方案和運行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>

5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法，限制風險的范圍和時間，按如下順序進行風險控制：消除；代替；工程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。

5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價，與其具備的資源條件，技術(shù)能力和人員狀況相適應，確定其實施的可能性和可行性。

5.5危險源的回顧與持續(xù)改進

5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各部門。

5.5.2 各部門應根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補充。

5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。

5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負責公司重要危險源的更新。

5.6危險源的登記建檔與備案

5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。

5.6.2各部門識別的危險源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。

5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源，要及時報生產(chǎn)技術(shù)處備案。

6危險源的監(jiān)控與管理

6.1 危險源管理責任分工：

6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施，生產(chǎn)技術(shù)處審核，一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。

6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負有直接管理責任。

6.1.3各部門要對危險源進行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。

6.2危險源的管理

6.2.1重要危險源的所在部門，對重要危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工的管理）。

6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌，警示標志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門對危險源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各主管職能部門接到報告后，要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導，同時報生產(chǎn)技術(shù)處。

7考核

7.1危險源的管理實行分級把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保工段，工段把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。

7.2凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險源辨識和風險評估控制清單

危險源檢查記錄