作業(yè)過程管理制度6篇

作業(yè)過程管理制度是企業(yè)日常運營的核心組成部分，旨在確保各項任務的有效執(zhí)行和管理，提高工作效率，保證產品質量，以及維護員工的工作安全和健康。該制度涵蓋了任務分配、工作流程、質量控制、監(jiān)督與評估、改進機制等多個方面。

包括哪些方面

1. 任務分配：明確職責，合理分配工作任務，確保每個員工了解自己的工作內容和目標。

2. 工作流程：定義清晰的操作步驟，包括任務啟動、執(zhí)行、檢查和關閉等階段，確保流程的標準化。

3. 質量控制：設立質量標準和檢驗程序，通過定期檢查和反饋，確保作業(yè)成果符合預期。

4. 監(jiān)督與評估：實施監(jiān)控機制，對工作進度和成果進行定期評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。

5. 改進機制：鼓勵員工提出改進建議，建立持續(xù)改進的文化，提升作業(yè)效率和效果。

重要性

作業(yè)過程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提升效率：通過規(guī)范作業(yè)流程，減少無效勞動，提高工作效率，降低生產成本。

2. 確保質量：嚴格的質量控制機制有助于預防錯誤，保證產品或服務的質量。

3. 保障安全：明確的工作職責和安全規(guī)定能降低事故風險，保護員工的生命安全。

4. 培養(yǎng)團隊協(xié)作：明確的工作分配和溝通機制促進團隊間的合作，提升整體執(zhí)行力。

5. 促進企業(yè)發(fā)展：不斷優(yōu)化的作業(yè)過程有利于企業(yè)適應市場變化，提高競爭力。

方案

1. 制定詳細的工作說明書，明確各崗位職責和操作流程，確保員工了解并遵守。

2. 實施定期培訓，強化員工對作業(yè)過程的理解和技能掌握，提高執(zhí)行效率。

3. 設立專門的質量控制部門，負責監(jiān)督作業(yè)過程，確保質量標準得到執(zhí)行。

4. 引入績效考核機制，根據(jù)工作完成情況給予激勵或反饋，激發(fā)員工積極性。

5. 設立建議箱或在線平臺，鼓勵員工提出改進意見，對有價值的建議予以獎勵，并將有效建議納入改進計劃。

6. 定期進行作業(yè)過程審計，識別瓶頸和問題，制定并實施改進措施，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)流程。

通過上述方案，我們可以構建一個高效、安全、質量可控的作業(yè)過程管理制度，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎。

作業(yè)過程管理制度范文

第1篇 人員機構工藝技術設施作業(yè)過程環(huán)境變更安全管理制度

1 目的

為了規(guī)范本公司安全生產的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結合公司的實際情況,特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。

3變更管理定義

變更管理是指對人員、管理、工藝、技術、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,以避免或減輕對安全生產的影響。變更管理失控,往往會引發(fā)事故。

4變更管理的分類

4.1工藝、技術的變更:

4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更;

4.1.2原料介質變更;

4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;

4.1.4工藝設備的改進和變更;

4.1.5工藝參數(shù)的變更;

4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。

4.2設備設施的變更:

4.2.1設備設施的更新改造;

4.2.2安全設施的變更;

4.2.3更換與原設備不同的設備或配件;

4.2.4設備材料代用變更;

4.2.5臨時的電氣設備等;

4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更;

4.3管理的變更:

4.3.1法律法規(guī)和標準的變更;

4.3.2人員的較大變更;

4.3.3管理機構的變更;

4.3.4管理職能的變更;

5變更管理職責

5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理;

5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設備,原料介質,操作條件,工藝參數(shù)等變更管理;

5.3 設備、動力部門負責現(xiàn)有設備設施、安全設施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理;

5.4勞動人事部門負責機構和人員的變更管理;

5.5相關部門負責相關安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。

6變更程序

6.1變更申請。變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。

6.2在實施變更時,變更申請人(單位)應填寫《安全變更申請表》并由專人負責管理。

6.3變更審批?！栋踩兏暾埍怼诽詈煤?應報主管部門和分管公司領導審批。

6.4變更實施。變更批準后,各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。

6.4變更驗收。變更實施結束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。

7變更的管理

7.1工藝、技術的變更:

7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標,尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產品質量等重要控制指標。

7.1.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的查定,監(jiān)督工藝指標執(zhí)行,優(yōu)化操作技術及工藝技術,消化吸收外來經驗和技術。從實踐中找出影響安全,成本和生產過程控制的不合理的工藝指標,及時提出變更意見。

7.1.3各級技術管理人員要深入現(xiàn)場,督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況,了解存在的問題,及時提出變更意見。

7.1.4工藝參數(shù)變更

一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產技術負責人協(xié)調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門,對工藝變更申請進行論證。由技術部門編制工藝變更通知單,經公司技術負責人批準,下發(fā)生產單位,調度室,并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更,需報總工程師批準簽發(fā)。

7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更

7.1.5.1生產單位不準私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗配方除外),降低原輔材料質量標準,變更品種。

7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代,由生產單位和生產處提出可行性分析報告及試驗方案,編制試驗計劃,上報總工程師批準,總經理簽發(fā)后,由生產處和相關單位組織實施。

7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更

公用工程的水、電、氣、風的變更,由動力處根據(jù)生產能力負荷的需要,提出可行性分析報告,并編制變更方案和實施計劃,上報總工程師同意,總經理辦公會批準后,由動力處組織實施。

7.2設備設施的變更:

關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、新技術信息,研究在用設備、裝置存在的問題,提出改造方案,經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理辦公會批準后由設備處組織實施。

7.3管理的變更:

7.3.1安全技術處必須關注國家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,及時修訂企業(yè)相關的安全管理制度,使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。

7.3.2工藝、技術部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更,及時更新企業(yè)的相關標準和安全操作規(guī)程,變更的標準和安全操作規(guī)程經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理批準后實施。

7.3.3相關部門必須按照最新的安全技術標準、規(guī)范的要求,提出安全裝置變更計劃和實施方案,經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理批準后實施。

7.3.4關鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫出需用人計劃、申請,報勞資處審核,主管經理批準,方可人員調動。

7.3.5任何人無權做出組織機構(包括生產工段和班組)的變更,確需變更的,由生產單位提出變更理由,寫出組織機構變更申請,經主管部門同意,報主管經理審核,總經理批準,方可進行變更。

8 變更的其他規(guī)定

8.1. 對以下變更需進行驗證或確認:

8.1.1. 原輔料、包裝材料質量標準的改變或產品包裝形式的改變;

8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;

8.1.3. 設備的改變,主要指設備位置調整、設備改進、更換或大修等;

8.1.4. 安全設施的變更。

8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行,不準超越批準的范圍。

8.3 變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。

8.3發(fā)生重大變更時,銷售公司應在變更發(fā)生之日起一個月內及時通知給相關客戶和法規(guī)部門。

8.4變更實施結束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。

9檔案管理

9.1工藝、技術的檔案實行統(tǒng)一管理原則,總工辦統(tǒng)一管理技術檔案。

9.2設備檔案由設備處負責管理。

9.3組織機構和人員的變更資料由勞資處存檔。

9.4安全管理部將變更審批文件及有關資料、表格進行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關部門或車間可保留復印件。

第2篇 工貿作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度

一、目的

為消除或減少由于工藝、設備和人員等變更引起的潛在事故隱患,加強變更過程中的事故風險的控制,特制定本制度。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更程序的管理。

三、職責

3.1 生產管理部門負責組織制定、管理和維護本制度。

3.2 相關職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執(zhí)行本制度,并提供培訓、監(jiān)督與考核。

3.3各車間負責工藝、設備和人員變更管理制度的執(zhí)行,并對本制度提出改進建議。

四、管理規(guī)定

4.1 變更程序

4.1.1 變更申請。實施變更時,變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”;

4.1.2變更審批?！白兏鼘嵤┯媱澤暾垥碧詈煤?逐級上報主管部門和主管領導審批,并填寫“變更申請表”。

4.1.2.1 審批內容

(1) 變更目的。

(2) 變更涉及的相關技術資料。

(3) 變更內容。

(4) 變更帶來的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風險削減措施)。

(5) 涉及操作規(guī)程修改的,審批應提交修改后的操作規(guī)程。

(6) 對人員培訓和溝通的要求。

(7) 變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。

(8) 強制性批準和授權的要求。

4.1.3變更風險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風險分析,確定可能產生的風險,制定控制措施;

4.1.4變更實施。變更批準后,由責任部門組織實施。任何臨時性的變更,未經批準不得超過原批準的范圍和期限;

4.1.5 變更結束后,變更主管部門及時將變更結果通知相關部門和人員。

4.1.6 變更后及時組織對相關人員的安全及專業(yè)知識進行教育培訓。

工藝設備變更

.1 工藝設備變更范圍包括:

(1)生產能力的改變。

(2)物料的改變(包括成分比例的變化)。

(3)設備、設施負荷的改變。

(4)工藝設備設計依據(jù)的改變。

(5)設備和工具的改變或改進。

(6)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)。

(7)安全報警設定值的改變。

(8)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。

(9)軟件系統(tǒng)的改變。

(10)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。

(11)非標準的(或臨時性的)維修。

(12)操作規(guī)程的改變。

(13)試驗及測試操作。

(14)設備、原材料供貨商的改變。

(15)運輸路線的改變。

(16)裝置布局的改變。

(17)產品質量的改變。

(18)設計和安裝過程的改變。

(19)其他。

人員變更

.1 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關標準,明確生產單元或員工配置的最低要求,包括:崗位設置、員工的數(shù)量等。

.2 人員的變更必須在不影響安全生產的前提下實施,應嚴格執(zhí)行人員變更管理流程,確保上(替)崗人員具備上崗能力及資格。

.3 應按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上(替)崗,以滿足安全生產最低標準。

.4 企業(yè)根據(jù)風險控制的要求組織對關鍵崗位進行辨識。關鍵崗位人員變更前,基層單位主要領導及相關部門應評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產的影響,選擇合適人選。

關鍵崗位包括但不限于:

(1)工藝危害分析結果認定的高風險作業(yè)的崗位。

(2)國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。

(3)實施風險管理和危害分析的崗位。

(4)從事關鍵設備檢測、檢維修的崗位。

(5)審批作業(yè)許可的崗位。

(6)對關鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。

(7)管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。

(8)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。

.5 企業(yè)應明確關鍵崗位人員任職的知識、技能、資質與特定經驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓需求矩陣,確定人員上(替)崗前的培訓內容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關鍵崗位的后備人員,確保關鍵崗位人員變更的順利實施。

.6 對上(替)崗人員要進行技能考評,考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等;高風險作業(yè)項目的考評應包括現(xiàn)場模擬操作演示?？荚u人員應具備相應知識、技能和經驗,可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領導、安全管理專職人員、專業(yè)技術人員、資深員工和專(兼)職教師等。

.7 替崗應經屬地單位主管領導審批核準后執(zhí)行;調離、調入、轉崗經雙方單位領導同意,人事主管領導批準后執(zhí)行。

.8 關鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經驗最低要求,須停止變更。

.9 關鍵崗位人員變更應填寫“變更申請審批表”,所涉及的文件、資料應及時歸檔。主要包括:

(1)人員變更的審批信息。

(2)發(fā)生崗位變更員工的個人信息。

(3)變更過程中的培訓及考評信息。

(4)確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。

第3篇 人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度

1 目的

為了規(guī)范本公司安全生產的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結合公司的實際情況，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。

3變更管理定義

變更管理是指對人員、管理、工藝、技術、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產的影響。變更管理失控，往往會引發(fā)事故。

4變更管理的分類

4.1工藝、技術的變更：

4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更；

4.1.2原料介質變更；

4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；

4.1.4工藝設備的改進和變更；

4.1.5工藝參數(shù)的變更；

4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。

4.2設備設施的變更：

4.2.1設備設施的更新改造；

4.2.2安全設施的變更；

4.2.3更換與原設備不同的設備或配件；

4.2.4設備材料代用變更；

4.2.5臨時的電氣設備等；

4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更；

4.3管理的變更：

4.3.1法律法規(guī)和標準的變更；

4.3.2人員的較大變更；

4.3.3管理機構的變更；

4.3.4管理職能的變更；

5變更管理職責

5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理；

5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設備，原料介質，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；

5.3 設備、動力部門負責現(xiàn)有設備設施、安全設施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理；

5.4勞動人事部門負責機構和人員的變更管理；

5.5相關部門負責相關安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。

6變更程序

6.1變更申請。變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施后實施變更。

6.2在實施變更時，變更申請人（單位）應填寫《安全變更申請表》并由專人負責管理。

6.3變更審批。《安全變更申請表》填好后，應報主管部門和分管公司領導審批。

6.4變更實施。變更批準后，各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。

6.4變更驗收。變更實施結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。

7變更的管理

7.1工藝、技術的變更：

7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產品質量等重要控制指標。

7.1.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的查定，監(jiān)督工藝指標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術及工藝技術，消化吸收外來經驗和技術。從實踐中找出影響安全，成本和生產過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。

7.1.3各級技術管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。

7.1.4工藝參數(shù)變更

一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產技術負責人協(xié)調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門，對工藝變更申請進行論證。由技術部門編制工藝變更通知單，經公司技術負責人批準，下發(fā)生產單位，調度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發(fā)。

7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更

7.1.5.1生產單位不準私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降低原輔材料質量標準，變更品種。

7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產單位和生產處提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經理簽發(fā)后，由生產處和相關單位組織實施。

7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更

公用工程的水、電、氣、風的變更，由動力處根據(jù)生產能力負荷的需要，提出可行性分析報告，并編制變更方案和實施計劃，上報總工程師同意，總經理辦公會批準后，由動力處組織實施。

7.2設備設施的變更：

關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、新技術信息，研究在用設備、裝置存在的問題，提出改造方案，經主管負責人審核，報總工程師同意，經總經理辦公會批準后由設備處組織實施。

7.3管理的變更：

7.3.1安全技術處必須關注國家安全法律法規(guī)更新變化情況，并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化，及時修訂企業(yè)相關的安全管理制度，使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。

7.3.2工藝、技術部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更，及時更新企業(yè)的相關標準和安全操作規(guī)程，變更的標準和安全操作規(guī)程經主管負責人審核，報總工程師同意，經總經理批準后實施。

7.3.3相關部門必須按照最新的安全技術標準、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計劃和實施方案，經主管負責人審核，報總工程師同意，經總經理批準后實施。

7.3.4關鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經理批準，方可人員調動。

7.3.5任何人無權做出組織機構（包括生產工段和班組）的變更，確需變更的，由生產單位提出變更理由，寫出組織機構變更申請，經主管部門同意，報主管經理審核，總經理批準，方可進行變更。

8 變更的其他規(guī)定

8.1. 對以下變更需進行驗證或確認：

8.1.1. 原輔料、包裝材料質量標準的改變或產品包裝形式的改變;

8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;

8.1.3. 設備的改變，主要指設備位置調整、設備改進、更換或大修等；

8.1.4. 安全設施的變更。

8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行，不準超越批準的范圍。

8.3 變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。

8.3發(fā)生重大變更時，銷售公司應在變更發(fā)生之日起一個月內及時通知給相關客戶和法規(guī)部門。

8.4變更實施結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。

9檔案管理

9.1工藝、技術的檔案實行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術檔案。

9.2設備檔案由設備處負責管理。

9.3組織機構和人員的變更資料由勞資處存檔。

9.4安全管理部將變更審批文件及有關資料、表格進行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關部門或車間可保留復印件。

第4篇 有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度

1、目的為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,特制定本制度。

2、適用范圍適用于本公司對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性變化的控制。

3、職責

3.1總經理負責公司管理變更的批準，辦公室主任負責人員的變更批準，安全生產副經理負責批準工藝、技術的變更，安全生產副經理負責批準生產設施的變更。

3.2辦公室負責管理變更的歸口管理，安全生產副經理負責生產設施的歸口管理、安全生產副經理負責工藝、技術的歸口管理。

3.3各部門負責本部門的變更，提出申請并實施。

4控制程序

4.1變更類型

4.1.1工藝、技術變更 新建、改建、擴建項目引起的技術變更。 b.原料介質變更。 c.工藝流程及操作條件的重大變更。 d.工藝設備的改進和變更。 e.操作規(guī)程的變更。 f.工藝參數(shù)的改變。 g.公用工程的水、電、氣的變更。

4.1.2設備設施的變更 設備設施的更新改造。 b.安全設施的變更。 c.更換與原設備不同的設備或配件。 d.設備材料代用變更。 e.臨時的電氣設備。

4.1.3管理變更 法律法規(guī)和標準的變更 b.人員的變更 c,管理機構的較大變更 d.管理職責的變更 e.安全標準化管理的變更

4.2變更程序

4.2.1各部門在本單位人員、管理、工藝、技術、設施等需要變更時,應向分管領導提出申請,說明變更的原因及技術依據(jù),并對變更過程及變更所產生的風險進行分析,提出控制措施。

4.2.2各分管領導在接到變更申請后,組織有關人員按變更原因和實際生產的需要確定是否進行變更。

4.2.3變更批準后,由各相關責任部門負責實施,任何臨時性的變更,未經審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。

4.2.4變更實施結束后,分管領導應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求,變更分管領導還應將變更結果通知相關部門和人員。

4.2.5所有變更的記錄應填寫在“___有限公司變更記錄”上。

第5篇 現(xiàn)場作業(yè)及作業(yè)過程安全管理制度

1、目的

為保證公司生產經營、業(yè)務活動中安全管理的需要，除正常生產操作外，在公司生產區(qū)域作業(yè)時的安全，將公司經營活動過程中的安全管理進行分析，減少或降低安全事故的發(fā)生，特制定本制度。

2、適應范圍

適用于本公司經營活動的安全生產管理相關的安全生產、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理活動。

3、引用文件、術語與定義

gb 2894?????? 安全標志

gb30871-2014?? 化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范

危險作業(yè)是指作業(yè)過程中可能造成人身傷害事故或財產損失的、具有較大風險和需采取安全技術和管理措施才能進行的作業(yè)活動。

主要包括1）危險區(qū)域動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）能源介質作業(yè)；4）高處作業(yè)；5）大型吊裝作業(yè)；6）交叉作業(yè)；7）其他危險作業(yè)。

企業(yè)生產現(xiàn)場作業(yè)，只要不注意現(xiàn)場控制管理，就可能導致火災、爆炸等事故的發(fā)生。企業(yè)應根據(jù)作業(yè)種類，以單個作業(yè)活動為單位進行危險辯識，并進行危險分級，將危險性較大的作業(yè)活動定為危險作業(yè)。

4、職責

4.1安全員（兼職）：負責公司作業(yè)活動過程的安全控制方案的審核、監(jiān)督檢查與考核。

4.2設備檢維修：負責設備設施正常操作外的危險作業(yè)過程控制，施工方安全方案的編制實施與控制。

4.3生產車間：負責正常作業(yè)過程涉及的安全作業(yè)控制。

4.4相關作業(yè)人員：必須對整個作業(yè)過程全程負責。

5、管理程序

5.1現(xiàn)場作業(yè)及作業(yè)過程的危險程度確認

危險作業(yè)實行分級受控管理，以控制危險因素為核心，制訂和落實安全對策措施，落實作業(yè)責任人，有效控制事故發(fā)生。

根據(jù)企業(yè)的生產工作過程分析，現(xiàn)場作業(yè)分為正常運行操作作業(yè)和設備檢維修作業(yè)兩種。

正常運行操作作業(yè)由現(xiàn)場作業(yè)人員依據(jù)設備操作規(guī)程及崗位工藝指導開展工作，最終以崗位安全達標為目的。

設備檢維修作業(yè)屬于非常態(tài)作業(yè)，需要在作業(yè)前進行風險分析辨識并采取有效的控制措施保證安全生產。

根據(jù)公司作業(yè)范圍和管理難度，危險作業(yè)分為公司級、部門班組級二級。公司級：作業(yè)范圍涉及到兩個及以上管理部門，或管理部門無法提供安全作業(yè)條件權限需要由公司主管部門協(xié)調才能完成的作業(yè)。部門班組級：作業(yè)范圍只涉及到一個作業(yè)區(qū)，符合危險作業(yè)條件的作業(yè)。

5.2危險作業(yè)的申報及確立

5.2.1安全員（兼職）在各部門間開展業(yè)務活動項目危險危害辨識及措施制定的基礎上，協(xié)調維修部對作業(yè)項目進行辨識、評估、分級，確定下列為危險作業(yè)：1）危險區(qū)域動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）能源介質作業(yè)；4）高處作業(yè)；5）大型吊裝作業(yè)；6）交叉作業(yè)；7）其他危險作業(yè)（粉塵清理作業(yè)）。

5.2.2以上6種動火、進入受限空間、能源介質、高處作業(yè)大型吊裝、交叉作業(yè)等依據(jù)各自目前已有的作業(yè)規(guī)程進行作業(yè)。

5.2.3安全員（兼職）依據(jù)企業(yè)實際生產狀況分析匯總成危險作業(yè)項目清單，針對危險作業(yè)進行危害辨識、制定對策措施，填寫《危險作業(yè)安全控制方案》，并將危險作業(yè)分級管理納入安全管理。

5.2.4各部門應根據(jù)作業(yè)條件、環(huán)境的變化，及時開展對危險作業(yè)安全對策措施的補充、修訂和完善工作，定期對各級危險作業(yè)級別組織進行審核，對不符合當前級別的危險作業(yè)及時進行調整，并將調整情況報公司辦公室、企管科審核備案后執(zhí)行。

5.2.5應科學的對危險作業(yè)進行辨識和分析，針對辨識出的危害因素和可能產生事故的原因，制定安全對策措施。

5.2.6辨識和分析。從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、管理等方面系統(tǒng)分析，辨識出危害因素。根據(jù)可能產生的事故分析原因。

5.2.7對策措施。根據(jù)辨識和分析情況，按照國家有關標準、規(guī)范和公司操作、管理標準化要求制定針對性強的技術、管理措施，同時制定突發(fā)情況下的應急救援措施。

5.3現(xiàn)場作業(yè)和作業(yè)過程危險作業(yè)的控制：

5.3.1危險作業(yè)應制定作業(yè)方案，按照“誰作業(yè)、誰編制”的原則，作業(yè)單位在熟悉危險作業(yè)安全對策措施的基礎上編制作業(yè)方案。對于已建立檢修作業(yè)標準或已制訂安全作業(yè)指導書的作業(yè)，可不編制作業(yè)方案，但當作業(yè)條件、環(huán)境發(fā)生變化時，仍須編危險作業(yè)安全控制方案。

5.3.2危險作業(yè)安全控制方案應緊密結合作業(yè)目的和任務進行編制（工作票、操作票），一般應包含以下內容：1）作業(yè)目的、工作任務（內容）、工作地點、計劃工作時間；2）作業(yè)項目負責人（安全責任人）、作業(yè)人數(shù)、協(xié)調聯(lián)系方式；3）作業(yè)要求條件，作業(yè)可保障條件；4）危險因素、安全保障措施、應急措施及措施實施責任人；5）方案的編制、審核、審批人。

5.3.3凡進行未建立作業(yè)指導書或檢修作業(yè)標準的危險作業(yè)，作業(yè)前，由作業(yè)單位填寫《危險作業(yè)安全控制方案》，報請安全員（兼職）核定級別、辦理審批手續(xù)并備案。通過審批的申請表，申請單位、審批單位、作業(yè)現(xiàn)場負責人應各留存一份。

5.3.4危險作業(yè)實行分級審批管理，公司安全員（兼職）負責對職責范圍內的公司級進行批準，車間主任、維修部對班組級檢修作業(yè)等小范圍危險作業(yè)進行審批，審批對象為危險作業(yè)安全對策措施表、危險作業(yè)安全控制方案。

5.3.5凡進行已建立作業(yè)指導書或檢修作業(yè)標準的危險作業(yè)，作業(yè)前，由作業(yè)部門填寫傷害預知預警活動單，危險因素分析及對策措施按檢修作業(yè)標準（安全指導書）中的相關內容填寫。

根據(jù)危險作業(yè)級別，相應審批責任人必須到現(xiàn)場進行開工前的檢查確認后，作業(yè)部門方可上場作業(yè)。

公司級危險作業(yè)：由總經理委托、授權安全員（兼職），安全員（兼職）對現(xiàn)場檢查、確認、審核、簽字批準。

企業(yè)安全員（兼職）負責對危險作業(yè)實施情況進行監(jiān)督、檢查。

5.3.6作業(yè)單位要嚴格按照批準的作業(yè)方案執(zhí)行，嚴格落實作業(yè)安全措施，對已制定檢修作業(yè)標準或作業(yè)指導書的危險作業(yè)必須嚴格按照標準和程序作業(yè)，禁止任何單位對無作業(yè)方案或未經審批的危險作業(yè)組織實施。

5.3.7各部門負責人要對危險作業(yè)過程實施跟蹤監(jiān)督管理，確保作業(yè)過程中嚴格執(zhí)行已經制定的作業(yè)標準，確保安全受控。

5.3.8各單位因設備設施搶修、事故搶險等緊急情況不能履行審批手續(xù)時，可直接向安全員（兼職）請示并得到同意的情況下，方可簡化危險作業(yè)審批手續(xù)，但作業(yè)現(xiàn)場應指定專人負責安全工作，落實安全對策措施，并將具體情況報安全員（兼職）備案待查，在情況允許后須立即補辦審批手續(xù)。

5.4危險作業(yè)的安全技術要求

5.4.1各部門要結合區(qū)域檢修工作的實際特點，制定相應的對策措施。

5.4.2危險作業(yè)必須有二人及二人以上進行，合理搭配安全聯(lián)?；ケ?，逐項在維修作業(yè)任務單或安全確認卡上注明，按聯(lián)?；ケＸ熑温鋵崳瑖澜麊稳俗鳂I(yè)。作業(yè)人員必須熟悉并嚴格執(zhí)行作業(yè)相關的規(guī)程、規(guī)定。

5.4.3高空、高溫、有毒、有害、壓力容器及危險化學品區(qū)域的作業(yè)，必須設置警示區(qū)域、警示標識，要采取防撞、防滑、防墜落、防燙傷、防毒害等安全措施，安排專人負責監(jiān)護后方可作業(yè)。

5.4.4作業(yè)中相關的能源介質（水、油、電、風、氣、汽等）所涉及的相關開關、閥門等必須嚴格執(zhí)行“?！?、“送”掛牌確認制，不得擅自拆卸和停送開關、閥門，并確保安全設備設施完好使用。

5.4.5電（氣）焊、起重等特種作業(yè)必須持證上崗，執(zhí)行相關安全技術管理規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。

5.4.6作業(yè)前必須詳細檢查工器具、吊具和特殊用具安全性能的可靠性，破損、殘缺、無明顯標識和用途不明的嚴禁使用。

5.4.7多工種、多層次、交叉作業(yè)必須相互交底，并明確指定一名安全負責人統(tǒng)一協(xié)調指揮，監(jiān)督落實安全措施，確保安全作業(yè)。

5.4.8作業(yè)前要組織參與作業(yè)的人員，對作業(yè)危險因素開展危險預知預警活動，制訂預防對策措施，進行安全交底，填寫檢修作業(yè)任務單或安全確認卡，并組織實施。

5.4.9應在檢修作業(yè)任務單上注明危險作業(yè)級別，按照分級管控的要求落實相關職責。受限空間作業(yè)必須在危險因素分析中特別提示。

5.4.10動火作業(yè)時，必須落實“誰動火、誰負責”的原則，嚴格執(zhí)行公司消防管理規(guī)定。辦理動火申請手續(xù)，制定動火作業(yè)的對策措施，落實現(xiàn)場動火人、看火人及現(xiàn)場負責人，配備滅火器材（消防器材，距離動火點不得超過5米）。

5.4.11要對照作業(yè)標準逐項對作業(yè)條件、安全措施進行確認，不具備安全作業(yè)條件的，不得上場作業(yè)。作業(yè)中發(fā)現(xiàn)異常情況，要采取應急措施，及時指揮人員撤離。

5.4.12作業(yè)后，應對現(xiàn)場進行清理、確認安全后方可撤離。

5.5危險作業(yè)的檢查與管理

5.5.1危險作業(yè)應有專人負責組織實施、協(xié)調工作。原則上公司級危險作業(yè)由安全員（兼職）負責，作業(yè)區(qū)級危險作業(yè)由維修部、維修部、車間主任負責。

5.5.2各級危險作業(yè)審批人應對危險作業(yè)的安全技術交底，落實情況進行檢查確認，對安全技術交底不到位的作業(yè)應及時停止，重新進行安全技術交底。

5.5.3作業(yè)現(xiàn)場項目負責人必須對作業(yè)人員開展以安全對策措施等為主要內容的交底教育。

5.5.4對于各級檢修互助，原則上不得安排危險作業(yè)；特殊情況，確實需要通過檢修互助來完成的，須由本單位總經理批準，并由作業(yè)單位制定作業(yè)方案，受助單位負責審核把關。

5.5.5部門間的互助，由公司維修部、安全員（兼職）審批并組織雙方作業(yè)前現(xiàn)場交底；作業(yè)區(qū)互助的，由部門領導審批并組織雙方作業(yè)前現(xiàn)場交底。

5.5.6、公司安全員（兼職）負責對批準的危險作業(yè)實施進行協(xié)調、監(jiān)督檢查，對安全措施落實不到位的，應立即責令停止作業(yè)。

5.6危險作業(yè)的考核

5.6.1危險作業(yè)有不符合以下要求，按照安全員（兼職）考核辦法一般事項進行考核：未認真開展危險作業(yè)清理、登記的；危險作業(yè)未按要求納入控制管理的；危險作業(yè)管理檔案、各項基礎資料不齊全的；對危險作業(yè)現(xiàn)場檢查不到位的；不按危險作業(yè)方案、檢修作業(yè)標準、安全作業(yè)指導書執(zhí)行的；危險作業(yè)的安全對策措施落實不到位的；危險作業(yè)管理職責落實不到位的；其他違反危險作業(yè)規(guī)定的。

5.6.2不履行危險作業(yè)申請審批制度而擅自進行危險作業(yè)的，按照公司考核辦法較大事項進行考核；造成人身安全事故的，按照公司有關規(guī)定加重追究管理責任。

6、形成的文件和記錄

6.2危險作業(yè)安全控制方案???????????????????????? rd7.2.0

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7、附記

無

第6篇 工貿企業(yè)作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度

一、目的

為消除或減少由于工藝、設備和人員等變更引起的潛在事故隱患，加強變更過程中的事故風險的控制，特制定本制度。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更程序的管理。

三、職責

3.1 生產管理部門負責組織制定、管理和維護本制度。

3.2 相關職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓、監(jiān)督與考核。

3.3各車間負責工藝、設備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進建議。

四、管理規(guī)定

4.1 變更程序

4.1.1 變更申請。實施變更時，變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”；

4.1.2變更審批。“變更實施計劃申請書”填好后，逐級上報主管部門和主管領導審批，并填寫“變更申請表”。

4.1.2.1 審批內容

(1) 變更目的。

(2) 變更涉及的相關技術資料。

(3) 變更內容。

(4) 變更帶來的健康安全環(huán)境影響（危害分析及風險削減措施）。

(5) 涉及操作規(guī)程修改的，審批應提交修改后的操作規(guī)程。

(6) 對人員培訓和溝通的要求。

(7) 變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）。

(8) 強制性批準和授權的要求。

4.1.3變更風險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風險分析，確定可能產生的風險，制定控制措施；

4.1.4變更實施。變更批準后，由責任部門組織實施。任何臨時性的變更，未經批準不得超過原批準的范圍和期限；

4.1.5 變更結束后，變更主管部門及時將變更結果通知相關部門和人員。

4.1.6 變更后及時組織對相關人員的安全及專業(yè)知識進行教育培訓。

工藝設備變更

.1 工藝設備變更范圍包括：

（1）生產能力的改變。

（2）物料的改變（包括成分比例的變化）。

（3）設備、設施負荷的改變。

（4）工藝設備設計依據(jù)的改變。

（5）設備和工具的改變或改進。

（6）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）。

（7）安全報警設定值的改變。

（8）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。

（9）軟件系統(tǒng)的改變。

（10）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。

（11）非標準的（或臨時性的）維修。

（12）操作規(guī)程的改變。

（13）試驗及測試操作。

（14）設備、原材料供貨商的改變。

（15）運輸路線的改變。

（16）裝置布局的改變。

（17）產品質量的改變。

（18）設計和安裝過程的改變。

（19）其他。

人員變更

.1 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關標準，明確生產單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設置、員工的數(shù)量等。

.2 人員的變更必須在不影響安全生產的前提下實施，應嚴格執(zhí)行人員變更管理流程，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。

.3 應按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產最低標準。

.4 企業(yè)根據(jù)風險控制的要求組織對關鍵崗位進行辨識。關鍵崗位人員變更前，基層單位主要領導及相關部門應評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產的影響，選擇合適人選。

關鍵崗位包括但不限于：

（1）工藝危害分析結果認定的高風險作業(yè)的崗位。

（2）國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。

（3）實施風險管理和危害分析的崗位。

（4）從事關鍵設備檢測、檢維修的崗位。

（5）審批作業(yè)許可的崗位。

（6）對關鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。

（7）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。

（8）環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。

.5 企業(yè)應明確關鍵崗位人員任職的知識、技能、資質與特定經驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓內容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關鍵崗位的后備人員，確保關鍵崗位人員變更的順利實施。

.6 對上（替）崗人員要進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風險作業(yè)項目的考評應包括現(xiàn)場模擬操作演示?？荚u人員應具備相應知識、技能和經驗，可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領導、安全管理專職人員、專業(yè)技術人員、資深員工和專（兼）職教師等。

.7 替崗應經屬地單位主管領導審批核準后執(zhí)行；調離、調入、轉崗經雙方單位領導同意，人事主管領導批準后執(zhí)行。

.8 關鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經驗最低要求，須停止變更。

.9 關鍵崗位人員變更應填寫“變更申請審批表”，所涉及的文件、資料應及時歸檔。主要包括：

（1）人員變更的審批信息。

（2）發(fā)生崗位變更員工的個人信息。

（3）變更過程中的培訓及考評信息。

（4）確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。