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公司物資采購管理制度8篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):75

公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,其主要作用在于確保公司日常運營所需的物資供應穩(wěn)定、高效且經(jīng)濟。這一制度通過規(guī)范采購流程,降低采購風險,提高資金利用率,進而保障公司的生產(chǎn)活動和業(yè)務發(fā)展得以順利進行。

包括哪些方面

1. 采購計劃管理:明確物資需求預測、制定采購計劃,以滿足生產(chǎn)或項目需求。

2. 供應商管理:評估、選擇和維護供應商關系,確保供應商的質(zhì)量、價格、交貨期符合公司要求。

3. 采購流程管理:定義詢價、比價、議價、合同簽訂、訂單執(zhí)行、驗收、付款等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范。

4. 庫存控制:合理設定安全庫存,避免過度庫存造成的資金占用和浪費,防止短缺導致的生產(chǎn)中斷。

5. 質(zhì)量控制:建立質(zhì)量檢驗標準,確保采購物資的質(zhì)量符合公司標準。

6. 成本控制:監(jiān)控采購成本,尋求降低成本的途徑,提高采購效率。

7. 風險管理:識別和應對采購過程中可能遇到的市場波動、供應中斷等風險。

重要性

公司物資采購管理制度的重要性不言而喻,它直接關乎到企業(yè)的經(jīng)濟效益和運營效率:

1. 成本效益:通過規(guī)范的采購流程,可以有效降低采購成本,提高資金周轉(zhuǎn)率。

2. 風險防范:良好的采購制度能預防供應商風險、市場風險,確保供應鏈穩(wěn)定性。

3. 品質(zhì)保證:嚴格的供應商管理和質(zhì)量控制,有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量,增強客戶滿意度。

4. 合規(guī)經(jīng)營:遵守法律法規(guī),避免因采購行為不當引發(fā)的法律風險。

5. 戰(zhàn)略支持:為公司的長期發(fā)展提供穩(wěn)定的物資供應基礎,支持企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

方案

1. 完善采購政策:制定明確的采購策略,包括采購目標、采購策略和采購政策,指導采購活動。

2. 建立信息化系統(tǒng):利用現(xiàn)代信息技術,實現(xiàn)采購流程的自動化和透明化,提高效率。

3. 強化供應商評估:定期對供應商進行績效評估,確保其持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)服務。

4. 培訓與激勵機制:定期對采購團隊進行專業(yè)培訓,建立公正的激勵機制,激發(fā)員工積極性。

5. 審計與監(jiān)督:設立內(nèi)部審計部門,對采購活動進行定期審計,確保制度執(zhí)行到位。

6. 持續(xù)優(yōu)化:根據(jù)市場變化和企業(yè)需求,不斷調(diào)整和完善采購管理制度,保持其適應性和有效性。

以上方案旨在構建一個高效、透明、可控的物資采購管理體系,助力公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

公司物資采購管理制度范文

第1篇 公司物資采購管理制度

生效日期:

簽發(fā):

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4廉潔原則

自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

工作認真仔細,

5監(jiān)督問責原則:

采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。

對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請:

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞

保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價:

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

所有采購務必按低價原則進行采購。

但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇:

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫:

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產(chǎn)登記。

登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。

并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

六、對帳付款:

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

第2篇 公司物資采購管理制度相關范文

規(guī)章管理制度

文件名稱:《物品采購管理制度》

文件編號:--010

版次:-0

生效日期:

簽發(fā):

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4廉潔原則

自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

工作認真仔細,

5監(jiān)督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請:

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價:

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇:

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫:

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

六、對帳付款:

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

第3篇 公司物資采購管理制度書

一、背景及意義

陜北:作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地,有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢,而神木,作為陜北的煤炭大縣,處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域,未來幾年,經(jīng)濟必將高速增長,我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè),在“十二五”規(guī)劃第一年,舉辦一場名家講堂,邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂,讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略,更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢,為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持,此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺,也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機,并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題

國家“十二五”解讀

中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展

三、擬定時間

2022年9月

四、擬定備選地點

神木縣南亞華酒店

神木縣天峰國際酒店

五、邀請備選名家及簡介

張維迎:陜西人。

為北京大學光華管理學院前任院長、經(jīng)濟學教授,北京大學工商管理研究所所長,同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。

林毅夫:中國知名經(jīng)濟學家,原北京大學中國經(jīng)濟研究中心主任、教授,博士生導師。

中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席,于2022年獲選第三世界科學院院士,現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學的高級副行長。

郎咸平:中國知名經(jīng)濟學家,美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院,密西根州立大學,俄亥俄州立大學,紐約大學和芝加哥大學教授。

作為世界級的公司治理和金融專家,主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。

王健:(“十二五”解讀)

國家行政學院經(jīng)濟學教研部主任,北京大學政府管理學院兼職博士生導師,中國人民大學經(jīng)濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經(jīng)濟學院兼職教授,中華外國經(jīng)濟學說史

研究會副秘書長,享受國務院政府特貼。

主要研究領域:宏觀經(jīng)濟學,政府經(jīng)濟學

六、商務規(guī)劃

(一)活動定位:

本次活動定位高端,邀請知名專家學者授課,邀請當?shù)卣嚓P部門負責人出席,邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負責人參加,邀請相關媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓:

本次活動計劃邀請嘉賓有:

1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

6、神木縣政府相關部門領導;

7、其他社會名人;

七、規(guī)模及參加方式

(一)根據(jù)本次活動地點,講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人,活動實行門票入場制,嘉賓佩戴嘉賓證,其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

(二)活動門票總數(shù)為240張,分為銷售門票與贈送票兩類,其中銷售門票140張,贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

八、合作單位

(一)合作伙伴

北京中智信達國際科技有限公司,該公司作為本次活動的主要合作伙伴,負責本次活動相關名家的商務邀請,負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。

(二)聯(lián)合承辦單位

陜北礦業(yè)公司

府谷能源開發(fā)公司

神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司

陜西北元化工集團

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家

九、日程安排

(一)邀請名家于活動前一天下午到達,安排與主要領導用晚餐、座談;

(二)講堂于次日早上8:30分開始,相關領導賀詞,神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學院老師上午講授,解讀國家“十二五”規(guī)劃;

(四)主講名家上午與大家見面,安排下午講授;

(五)12:00結(jié)束上午講授,中午自助午餐;

(六)下午課程于13:30分開始,主講名家授課,講授

內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;

(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;

(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”,為防止飲酒過度,每桌限定飲酒數(shù)量,在活動日程中提前告知;

(十)活動結(jié)束。

十、項目費用預算

(一)名家講義費:主講專家,次講專家,合計;

(二)活動備選紀念禮品:

禮品一:本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝,每套—元,合計—元

禮品二:高檔精裝名家簽名圖書一套,每套元,

(三)會場布置及租金:

(四)活動餐飲:

(五)門票及資料設計、制作:

(六)廣告宣傳:

(七)其他費用:

本次活動預計支出額為-元,由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、

第4篇 v提升公司物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量

、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

第5篇 公司物資采購工作效率提升管理制度

為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

第6篇 公司物資采購管理制度合同

對于貴方_____年_____月_____日開標的_______________________(采購編號:-080703)詢價采購項目,我方已認真閱讀詢價采購邀請函的全部內(nèi)容,并對本次貨物采購作出實質(zhì)性響應,接受報價人須知的各項要求,承諾在報價有效期內(nèi)具有約束力。

如有違約行為,將按規(guī)定接受處罰,直至追究法律責任。

1、產(chǎn)品質(zhì)量保證:參投產(chǎn)品均為廠家全新、原裝、正宗的產(chǎn)品。

并隨機附產(chǎn)品原產(chǎn)地證書、合格證及其他相關的資料。

嚴格按國家“三包”法進行保修、認真對待質(zhì)量投訴。

2、價格承諾:保證供貨價格須低于市場價,并承諾在有效期內(nèi)出現(xiàn)投標價格高于市場價時及時通知。

3、工期:保證對投標產(chǎn)品在中標后日內(nèi)完成供貨,否則視同違約。

4、售后服務承諾:免費提供年免費保修期并提供免費上門服務。

中標方須在接到用戶維修請求后小時內(nèi)響應,最遲小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。

一般性故障小時內(nèi)修復。

軟件免費升級年,免費負責對用戶單位操作、維修人員的現(xiàn)場培訓。

5、保證不違反《政府采購法》關于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應商自由進入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場”的規(guī)定,侵犯其他供應商的合法權益。

如果中標供應商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時,可向采購辦或招標投標中心反映,情況屬實的,由有關部門依法進行處理。

附:售后服務聯(lián)系人:

聯(lián)系電話:

投標單位(章):法人代表(簽名):_____年_____月_____日

興國縣疾控中心電子分析天平、原子吸收分光光度計詢價文件(-080703)文本

(二)政府采購詢價報價表

說明:

1、投標人須另列出設備詳細配臵、耗材價格、價格等,若有不含在報價內(nèi)的選配件須注明。

2、品目一、二為一整體,不得分割,要求同時投標。

3、附件提供的招標技術參數(shù)中核心參數(shù)應滿足,核心參數(shù)不滿足的廢標。

但經(jīng)評標委員會認定某項參數(shù)是有唯一指向性的除外。

4、對采購文件有疑問的投標人(包括認為招標文件的技術指標或參數(shù)存在排他性或歧視性條款),應于7月21上午前以書面形式傳真至我中心,招標機構將在7月21日下午答復將公布在贛州市招標投標中心、興國縣行政服務中心網(wǎng)站。

法定代表人:聯(lián)系人及電話:投標日期:

日期:22年4月16日

第7篇 某公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質(zhì)量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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第8篇 p服裝公司物資采購管理制度

服裝公司物資采購管理制度

1.目的

為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。

4.程序

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉(zhuǎn)。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

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公司物資采購管理制度8篇

公司物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,其主要作用在于確保公司日常運營所需的物資供應穩(wěn)定、高效且經(jīng)濟。這一制度通過規(guī)范采購流程,降低采購風險,提高資金利用率,進而
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