關(guān)鍵控制管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)運營的高效性和合規(guī)性。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從財務到生產(chǎn)，從人力資源到市場營銷，確保每一項關(guān)鍵業(yè)務活動都在嚴格的控制之下。
包括哪些方面
1. 風險評估：識別和評估可能影響企業(yè)目標實現(xiàn)的風險因素。
2. 內(nèi)部控制設(shè)計：建立和實施一套有效的控制措施，以降低風險。
3. 職責分配：明確各部門和個人的職責，確保權(quán)責分明。
4. 監(jiān)控與審計：定期檢查和評估控制系統(tǒng)的運行效果。
5. 流程文檔化：記錄關(guān)鍵業(yè)務流程，以便于理解和執(zhí)行。
6. 培訓與溝通：提升員工對控制制度的理解和執(zhí)行力。
7. 持續(xù)改進：根據(jù)業(yè)務變化和反饋進行制度的更新和完善。
重要性
關(guān)鍵控制管理制度的重要性在于：
1. 保障合規(guī)：遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)行為導致的罰款或聲譽損失。
2. 提高效率：通過標準化流程減少錯誤和浪費，提升工作效率。
3. 防止欺詐：通過有效的監(jiān)控和審計，降低內(nèi)部欺詐的可能性。
4. 保護資產(chǎn)安全：確保企業(yè)資源的安全，防止資產(chǎn)流失。
5. 促進決策制定：為管理層提供準確的信息，支持明智的決策。
方案
1. 建立風險矩陣：識別潛在風險，量化其影響和可能性，確定優(yōu)先級。
2. 設(shè)計控制措施：針對高風險領(lǐng)域，設(shè)計并實施針對性的控制策略。
3. 明確職責：通過職務描述和責任矩陣，確保每個員工了解自己的角色和責任。
4. 設(shè)立內(nèi)部審計部門：定期進行內(nèi)部審計，評估控制制度的執(zhí)行情況。
5. 流程優(yōu)化：定期審查和更新流程文檔，確保其與實際操作一致。
6. 培訓計劃：提供定期的培訓，使員工熟悉并理解控制制度。
7. 反饋機制：建立反饋渠道，鼓勵員工報告控制制度的問題和改進建議。
關(guān)鍵控制管理制度的成功實施需要全員參與和持續(xù)的努力。只有當每個人都理解并執(zhí)行這些制度，才能真正發(fā)揮其在保障企業(yè)穩(wěn)健運營中的作用。
關(guān)鍵控制管理制度范文
第1篇 架橋機作業(yè)安全關(guān)鍵控制點管理要求
附件2:一、架橋機作業(yè)安全關(guān)鍵控制點管理要求
項目名稱:
監(jiān)理單位:
施工單位:
施工樁號:
工程名稱:
分項工程開工時間:
項目
關(guān)鍵控制點
責任人
備注
施工單位
監(jiān)理單位
建設(shè)單位
架橋機作業(yè)
1
架橋機拼裝完成后通過專業(yè)檢測機構(gòu)驗收。
安全部門負責人
安全專監(jiān)
安全部門負責人
2
對縱向、橫向作業(yè)進行穩(wěn)定性計算。
總工程師
監(jiān)理處長
總工程師
3
進行吊重試吊運行。
橋梁工程師
橋梁專監(jiān)
橋梁工程師
4
縱移或橫移軌道兩端設(shè)置擋鐵,并檢查限位器是否正常。
設(shè)備負責人
安全專監(jiān)
安全專干
5
縱向、橫向軌道就位時應嚴格控制位置尺寸,對天車和鋼絲繩工況進行檢查。
設(shè)備負責人
安全專監(jiān)
安全專干
6
攜帶梁體縱向運行時,前支腿部位用手拉葫蘆(5t)與橫移軌道拉緊固定。
設(shè)備負責人
安全專監(jiān)
安全專干
7
作業(yè)時,施工單位橋梁工程師在現(xiàn)場指導。
橋梁工程師
旁站監(jiān)理員
8
每安裝完一跨重新定位后,必須重點對4、5、6項進行檢查。
設(shè)備負責人、專職安全員
安全專監(jiān)
填表說明:1.責任人在對應的崗位人員欄中進行檢查簽名,并注明日期。
2.本表一式三份,原件由施工單位保存,分別由施工、監(jiān)理、建設(shè)單位的專職安全人員歸檔管理,并按照監(jiān)理對施工單位核實、建設(shè)對監(jiān)理單位核實的要求進行簽字。
3.此管理要求將列入工程交工驗收資料內(nèi)容,并作為項目目標考核的重要依據(jù)。
第2篇 滿堂支架安全關(guān)鍵控制點 管理要求
項目名稱:湖南省龍永至永順高速公路第十三合同段監(jiān)理單位:武漢路橋建筑工程監(jiān)理有限公司施工單位:中交一公局第五工程有限公司
施工樁號:lk35+847.77工程名稱:現(xiàn)澆箱梁橋分項工程開工時間:2022年7月1日
項目
關(guān)鍵控制點
責任人
備注
施工單位
監(jiān)理單位
建設(shè)單位
滿堂式支架施工作業(yè)
1
支架需經(jīng)過專門設(shè)計,并經(jīng)施工單位(企業(yè))技術(shù)負責人審核后報監(jiān)理處長批準。
總工程師
監(jiān)理處長
總監(jiān)
2
支架搭設(shè)前對所有材料(鋼管、扣件等)進行驗收。
橋梁工程師
橋梁專監(jiān)
3
支架底部地基承載力達到設(shè)計要求,嚴禁被水侵泡。
橋梁工程師
橋梁專監(jiān)
4
支架搭設(shè)后按規(guī)定進行預壓。
橋梁工程師
橋梁專監(jiān)
橋梁工程師
5
設(shè)通行孔道時,在其頂部設(shè)置防護棚,并經(jīng)施工單位設(shè)計確定。
橋梁工程師
橋梁專監(jiān)
橋梁工程師
6
預壓和施工中,安排專人檢查支架和模板。
專職安全員
旁站監(jiān)理員
安全專干
7
支架卸落按照卸落程序完成,嚴禁提前卸落。
橋梁工程師
橋梁專監(jiān)
橋梁工程師
填表說明:1、責任人在對應的崗位人員欄中進行檢查簽名,并注明日期
2、本表一式三份,原件由施工單位保存,分別由施工、監(jiān)理、建設(shè)單位的專職安全人員歸檔管理,并按照監(jiān)理對施工單位核實 、建設(shè)對監(jiān)理
單位核實的要求簽字。
3、此管理要求將列入工程交工驗收資料內(nèi)容,并作為項目目標考核的重要依據(jù)。
第3篇 架橋機安全關(guān)鍵控制點 管理要求
項目
關(guān)鍵控制點
責任人
備注
施工單位
監(jiān)理單位
建設(shè)單位
架橋機作業(yè)
1
架橋機拼裝完成后通過專業(yè)檢測機構(gòu)驗收。
安全部門負責人
安全專監(jiān)
安全部門負責人
2
對縱向、橫向作業(yè)進行穩(wěn)定性計算。
總工程師
監(jiān)理處長
總工程師
3
進行吊重試吊運行。
橋梁工程師
橋梁專監(jiān)
橋梁工程師
4
縱移或橫移軌道兩端設(shè)置擋鐵,并檢查限位器是否正常。
設(shè)備負責人
安全專監(jiān)
安全專干
5
縱移或橫移軌道就位時應嚴格控制位置尺寸,對天車和鋼絲繩工況進行檢查。
設(shè)備負責人
安全專監(jiān)
安全專干
6
攜帶梁體縱向運動時,前支腿部位拉葫蘆(5t)與橫移軌道拉緊固定。
設(shè)備負責人
安全專監(jiān)
安全專干
7
作業(yè)時,施工單位橋梁工程師在現(xiàn)場指導。
橋梁工程師
旁站監(jiān)理員
8
每安裝一跨重新定位后,必須重點對4、5、6項進行檢查。
設(shè)備負責人、專職安全員
安全專監(jiān)
填表說明:1、責任人在對應的崗位人員欄中進行檢查簽名,并注明日期
2、本表一式三份,原件由施工單位保存,分別由施工、監(jiān)理、建設(shè)單位的專職安全人員歸檔管理,并按照監(jiān)理對施工單位核實 、建設(shè)對監(jiān)理
單位核實的要求簽字。
3、此管理要求將列入工程交工驗收資料內(nèi)容,并作為項目目標考核的重要依據(jù)。
第4篇 爆破作業(yè)安全關(guān)鍵控制點管理要求范本
項目名稱:
監(jiān)理單位:
施工單位:
施工樁號:
工程名稱:
分項工程開工時間:
項目
關(guān)鍵控制點
責任人
備注
施工單位
監(jiān)理單位
建設(shè)單位
爆破作業(yè)
1
保管員、安全員、爆破員要求執(zhí)證上崗
2
現(xiàn)場炸藥庫要通過地方公安部門驗收
3
爆炸物品的發(fā)放、領(lǐng)用及退庫要符合規(guī)定
4
爆炸物品運輸符合要求
5
現(xiàn)場爆破作業(yè)要符合《爆破安全規(guī)程》
6
7
8
9
10
11
12
填表說明:1、責任人在對應的崗位人員欄中進行檢查簽名,并注明日期;
2、本表一式三分,原件由施工單位保存,分別由施工、監(jiān)理、建設(shè)單位的專職安全人員歸檔管理,并按照監(jiān)理對施工
單位核實、建設(shè)單位對監(jiān)理單位核實的要求進行簽字。
3、此管理要求將列入工程交工驗收資料內(nèi)容,并作為項目目標考核的重要依據(jù)。
