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公司管理制度是企業(yè)運營的基石，它旨在規(guī)范員工行為，明確職責分工，提升工作效率，保證業(yè)務流程的順暢，以及維護組織的穩(wěn)定和秩序。它不僅有助于營造一個公平、公正的工作環(huán)境，還能促進企業(yè)的長期發(fā)展和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
包括哪些方面
1. 組織架構：明確各部門的職能和相互關系，規(guī)定各級管理層的權責。
2. 員工管理：包括招聘、培訓、績效考核、晉升機制以及離職處理等。
3. 工作流程：規(guī)定各項業(yè)務的處理步驟，確保工作的標準化和效率。
4. 財務管理：涵蓋預算制定、成本控制、財務報告等方面。
5. 市場營銷：涉及市場調研、產(chǎn)品定價、銷售策略等。
6. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)活動符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。
7. 企業(yè)文化：塑造企業(yè)價值觀，促進團隊凝聚力。
重要性
公司管理制度的重要性不容忽視，它是企業(yè)內(nèi)部運行的“法規(guī)”，能夠：
1. 提高效率：清晰的流程和職責劃分使工作有序進行，減少混亂和延誤。
2. 防范風險：通過規(guī)范操作，預防錯誤和違法行為，保障企業(yè)安全。
3. 促進公平：制度化管理避免個人偏好影響決策，增強員工信任感。
4. 保障發(fā)展：為戰(zhàn)略實施提供支持，推動企業(yè)持續(xù)改進和創(chuàng)新。
方案
1. 制度建設：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定全面、實用的管理制度，確保覆蓋所有關鍵領域。
2. 培訓傳達：定期對員工進行制度培訓，確保他們了解并遵守規(guī)定。
3. 監(jiān)督執(zhí)行：設立專門的監(jiān)督機制，定期檢查制度執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行糾正。
4. 反饋與修訂：鼓勵員工提出改進建議，定期評估制度的有效性，適時調整和完善。
5. 文化融合：將制度融入企業(yè)文化，使員工從內(nèi)心認同并主動遵循。
通過以上措施，公司管理制度能夠充分發(fā)揮其作用，成為企業(yè)成功的關鍵因素之一。然而，需要注意的是，制度并非一成不變，應隨著企業(yè)發(fā)展和外部環(huán)境變化適時調整，以保持其適應性和有效性。
工公司管理制度范文
第1篇 化工公司用車管理規(guī)定
化工實業(yè)公司用車管理規(guī)定
為了加強公司車輛管理,確保車輛的有效運作,更好地為公司各部門服務,結合公司實際情況,特制定本制度
一、車輛日常管理
1.公司公務車的證照及稽核等事務統(tǒng)由辦公室負責管理,并定期指派專人負責維修、檢驗、清潔等。
2.本公司人員因公用車須于事前向辦公室主任申請調派,主任依重要性順序派車。對于同一方向、同一時間段的派車要去盡量合用,減少派車次數(shù)和車輛使用成本。
3、對于不按規(guī)定辦理申請的,不得派車。
二、車輛使用管理
1.使用人必須具有駕照。
2.公務車不得借予非本公司人員使用。
3.使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查(如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象,應立即報告,否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。
4.駕駛人須嚴守交通規(guī)則。
5.使用者應將車輛停放于指定位置、停車場或適當、合法位置。任意放置車輛導致違犯交規(guī)、損毀、失竊,由使用者賠償損失。
6.在不影響公務情況下,酌情滿足員工因私用車要求。私人目的借用公車應先填“車輛使用申請單”,注明“私用” ,并需經(jīng)辦公室主任核準。使用者應愛護車輛,保證機件、外觀良好,使用后并應將車輛清洗干凈。私用時若發(fā)生事故,而導致違規(guī)、損毀、失竊等,于扣除理賠額后全部由私人負擔。
三、車輛保養(yǎng)管理
1. 駕駛人員要愛護車輛,精心保養(yǎng),使車輛保持良好狀況。如需維修,由駕駛人員提出維修申請,要貨比三家,選擇質量好價格低的汽修廠進行修理或在公司指定的維修點修和更換汽車零配件,并做到提前電話匯報,且將換下的廢棄零配件保存,由公司統(tǒng)一回收,統(tǒng)一處理。在支付維修費用的同時,應要求維修點必須開具17%的增值稅發(fā)票,并提供相對應的零配件明細單。特殊原因也必須事后補報,以備公司備案核查。
2.車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復或更換零件時,可視實際情況需要進行修理,但無迫切需要或修理費超過2000元時,應與車管專人聯(lián)系請求批示。
3.如由于駕駛人使用不當或車管專人疏于保養(yǎng),而導致車輛損壞或機件故障,所需之修護費,應依情節(jié)輕重,由公司與駕駛人或車管專人負擔。
四、違規(guī)與事故處理
1.在下列情形之一的情況下,違反交通規(guī)則或發(fā)生事故,由駕駛人負擔。
(1)無照駕駛。
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用。
2.違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人負擔。
3.各種車輛如在公務途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生,應先急救傷患人員,向附近警察機關報案,并即與辦公室聯(lián)絡協(xié)助處理。如屬小事故,可自行處理后再向辦公室主任報告。
五、車輛用油管理
辦公室建立車輛的用油臺賬,不定期核算,抽查,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,駕駛員或辦公室人員做好油卡記錄,油卡由辦公室管理登記。公司車輛一律憑卡指定加油站加油。
1.辦公室主任負責對公司車輛的用油進行監(jiān)督,控制,財務部輔助配合監(jiān)控管理。
2.車輛使用者應加強車輛用油管理,節(jié)約用油開支,使車輛均能在經(jīng)濟耗油的情況下有效地運營。
3.車輛油卡管理
1)公司所有車輛統(tǒng)一油卡加油,實行一車一卡制度。
2)公司所有車輛禁止現(xiàn)金加油,駕駛人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記,每月進行核對。油卡一經(jīng)備案,不許變更,如遇到特殊情況,如油卡壞了,不能正常加油時,車輛管理人員應及時處理。
3)禁止車輛間互換油卡,禁止使用其它車輛的油卡加油或用指定油卡為其它車輛(含外來車輛)加油,一經(jīng)核實,將給予當車駕駛員一定的經(jīng)濟處罰,如遇到特殊情況,應報經(jīng)車輛管理人員同意。
4)駕駛員在使用油卡加油時,應保留好每次加油的小票,小票要保持連續(xù)性,余地按順序粘貼在《車輛用油統(tǒng)計表》上報財務審核。
六、車輛行駛里程管理
.1.每車設置“車輛行駛記錄表”,使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。
2.辦公室每月抽查一次,發(fā)現(xiàn)記載不實、不全或未記載者應呈報總經(jīng)理,并提出批評,對不聽勸阻屢教屢犯者應給以處分,并停止其借用權利。
e化工實業(yè)有限公司
第2篇 化工公司不合格管理程序
化工公司不合格管理程序
1.目的
有效地進行不合格管理,防止不合格的非預期使用和蔓延給顧客。
2.適用范圍
商品進到公司至銷售服務、物品配送服務作業(yè)過程中不合格之標示,處理與記錄等。
3.職責
3.1物流、業(yè)務運作部、物流部:不合格品的判斷、標示、記錄,并隔離處置。
3.2iso辦公室:對不合格作業(yè)或服務進行界定、并責令或知會相關部門改進。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1不合格品控制:經(jīng)標示之后不合格品,未做出處理前不得使用。
5.2進料控制
5.2.1倉管員檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時,填寫進料檢驗報告同實物交物流部主管確認。仍判不合格品,檢驗員在包裝上注明不合格,同時將信息反饋采購。倉管員對不合格品隔離堆放于不合格品區(qū),采購立即聯(lián)絡供應商。
5.2.2不合格品的處置
5.2.2.1退貨:由物流部或采購部通知供應商辦理退貨手續(xù)。
5.2.2.2換貨:由物流部或采購部通知供應商辦理換貨手續(xù)。
5.3門市部銷售服務過程中不合格品的控制
5.3.1銷售服務過程中營業(yè)員發(fā)現(xiàn)出不合格品時,應將不合格品注明其不合格原因后通知物流部進行相應處理。
5.3.2在銷售服務過程中,遇有因營業(yè)員的原因與顧客爭執(zhí),由店長或客戶服務部責
令相關人員改善,情節(jié)嚴重的需留有處理證明,事后有顧客投訴,由客戶服務中心針對該情形發(fā)出糾正和預防措施報告,責令相關部門或人員改善處理。
5.4配送過程的不合格的控制:
送貨過程中若客戶對送貨人員有不滿意的由業(yè)務運作部依據(jù)客戶滿意度調查管理程序進行后續(xù)處理。
5.5客戶換、退貨控制
5.5.1客戶的換退貨由業(yè)務運作部統(tǒng)一受理及安排。
5.6特采原則:特采時須考慮以下原則。
5.6.1特采之商品或促銷品對于安全性、公益性的重要機能不得有危害,且無售后抱怨之顧慮。
5.6.2對于一般功能和商品價值的影響相當微小。
5.6.3特采之商品或促銷品應加以標識記錄,以利于日后追溯與鑒別。
5.6.4特采作業(yè)流程
5.6.4.1特采申請和批準:申請人須填寫報告,原則上由部門主管批準。
5.7記錄保存:不合格處理記錄由各相關部門保存,原則上保存期為半年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量管理程序
7.2銷售服務管理程序
7.3客戶滿意度調查管理程序
第3篇 化工公司倉庫管理程序
化工公司倉庫管理程序
1.目的
為了加強倉庫物品之管理,監(jiān)督倉庫物品運作,特制定本程序。
2.適用范圍
本公司倉庫所有進出物品均按本程序執(zhí)行。
3.職責
3.1倉管員:負責對公司所有流通物品進行命名和對在庫內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、發(fā)放并對保管物品進行標識。
3.2物流部主管:負責審核入庫物品的數(shù)量、規(guī)格和種類及核對入庫單據(jù)。
3.3各門店:負責申請所需物品并向倉庫提供在庫物品庫存量。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1請購
5.1.1倉管員應在每日清查各項物品及一般消耗品之存量,當庫存數(shù)量不足時,應即時提出請購。
5.1.2填制請購單應注明請購單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存量、請購數(shù)量及需要日期,送交主管簽準后,而后送交采購組辦理采購事宜。
5.1.3如有請購物品是急需的,應在請購單的備注欄上注明,以便采購員及時訂購。
5.2收貨
5.2.1屬供貨商送貨者,應將貨物送至倉庫由物流部人員驗收,如有特別情況貨物直接送到門店的,必須經(jīng)過倉庫同意,方可由供貨商送至各門店,由各門店倉管員對物品進行檢驗,事后應補辦入貨手續(xù)。
5.2.2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等內(nèi)容。
5.2.3檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標簽,標簽上是否標明物品編碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。
5.2.4經(jīng)檢驗合格的物品倉管員按程序收貨(參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量程序》)。
5..3物品入庫
5.3.1驗收入庫后,由倉管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況,歸入適當?shù)拇娣艆^(qū)。
5.3.2倉管員必須將入庫物品登記在入庫單上,入庫單上要列明入庫日期、物品名稱、物品配置、數(shù)量、供貨商。
5.3.3倉管員應將登記的入庫單交一份給采購以作對帳處理。
5.3.4倉管員須將入庫物品即時登記入帳,入帳必須憑單,要求書寫工整,字跡清晰,如有修改,修改人必須在修改處簽名確認。
5.3.5倉管員應將入庫物品分類,分類后進行標識。
5.4退貨處理
5.4.1倉庫儲存的過期物品或不良物品,需退回給供應商的,則經(jīng)采購同意后,辦理退貨手續(xù)。
5.4.2倉管員應填寫退貨單,單上應注明收貨單位,退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等項目,將退貨單交由供應商收貨人員簽收,取一聯(lián)交供應商,一聯(lián)交采購部核對。
5.5物品儲存管理
5.5.1物品貯存對溫度無特別要求。
5.5.2將倉庫物品以合理的方式分類擺放,并明確標識,有利準確、快速查
找取用,減少錯發(fā)的現(xiàn)象。
5.5.3倉庫物品的存放,標識朝外,便于查閱和清點;堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時,應將其標簽向外。物品的存放位置應按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。
5.5.4倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應即時向物流主管提出,再由物流主管填寫(積壓/報廢)品處理申請表送交總經(jīng)理核準后方可處理。
5.5.5倉庫儲存的物品必須保持帳實相符。
5.5.6嚴禁倉管人員在倉庫內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器,以確保物品儲存安全。
5.6發(fā)貨
5.6.3倉管員依據(jù)送貨單結合運輸路線進行備貨并清點確認裝車,并取一聯(lián)留底,回單交司機。
5.6.5倉管人員對于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā)放后需補辦手續(xù)。
5.6.6倉管員應將所有出倉的物品數(shù)量登帳,應憑借相應單據(jù)記帳,確保當日發(fā)生賬目在當天記錄并保證帳實相符。
具體參見物品配送管理程序。
5.7盤點
5.7.1目的:
為使各項物品的實存數(shù)量、種類、規(guī)格得到真實的反應,以便核查物品帳實差異及其發(fā)生原因、明確責任,保證物品資料的準確性。確保各項物品的安全與完整,通過盤點可以掌握各項物品的保管情況,查明有無損失浪費等情況,以便針對問題,對癥下藥,堵塞漏洞,促進工作,可以了解驗收、保管、發(fā)放、調撥、報廢等各項工作是否按規(guī)定辦理,查明各項物品的儲備和利用情況。
5.7.2物資盤點主要內(nèi)容和檢查項目:
5.7.2.1檢查物品的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符。
5.7.2.2檢查物的發(fā)放情況,有無按先進先出的原則發(fā)放物品。
5.7.2.3檢查物品的堆放及維護情況。
5.7.2.4檢查對物品有無超儲積壓。
5.7.2.5檢查安全設施及安全情況。
5.7.3盤點范圍:倉庫成品、半成品、故障品的清查核點
5.7.4盤點方式
5.7.4.1每日盤點,盤點人:倉庫人員。
5.7.5盤點步驟
5.7.5.1倉管員應先進行盤點并填寫盤點表,以便正式盤點之工作順利進行。
5.7.5.2盤點應于實地以實物逐一盤點,不得僅以帳冊記載為準,其數(shù)量應以會計單位的物品分類明細帳為依據(jù)辦理,并逐一記錄至盤點表。
5.7.5.3盤點時若物品數(shù)量有盈虧之情況,倉庫應及時查明原因,如查明差異,則即時糾正錯帳,并由糾正人在糾正處簽明確認。
5.7.5.4如盈虧情況未能查明,物流主管應填寫盤點盈虧表送交總經(jīng)理并匯報情況,經(jīng)分總經(jīng)理核準后進行調整帳面資料。
6.附件
6.1附件一、(積壓/報廢)品處理申請表
6.2附件二、送貨單
6.3附件三、盤點表
7.參考文件
7.1《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量程序》
7.2消防管理辦法
7.3物品配送管理程序
第4篇 化工公司采購管理程序
化工公司采購管理程序
1目的
為保證對供應商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購:對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。
4定義(無)
5作業(yè)內(nèi)容
5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購作業(yè)內(nèi)容
5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的物品請購單,于合格供應商名錄中選擇合適的供應商,編制采購單,經(jīng)業(yè)務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應商,供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應商,由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤,必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商,采購部需向其發(fā)出供應商評估表,對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商,經(jīng)總經(jīng)理核準后,列入合格供應商名錄中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發(fā)的供應商,與公司來往2個月后,對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商,于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應商,列入合格供應商名錄中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核,并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業(yè)流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質量記錄管理程序
附件一:采購作業(yè)流程
附件二:請購單
第5篇 化工公司客訴管理程序
化工公司客訴管理程序
1目的:
為了尊重與維護客戶的權益和需求,幫助客戶排憂解難,妥善處理客戶投訴(簡稱客訴),以強化服務質量,實現(xiàn)客戶滿意,特制定本程序。
2適用范圍:
適用于本公司所有客戶不滿而產(chǎn)生的投訴處理。
3職責:本程序由業(yè)務運作部客戶服務制定、相關部門配合執(zhí)行。
4定義
4.1客訴處理:妥善處理客戶咨詢與投訴的有關流程、過程、方法等。
5客訴處理作業(yè)內(nèi)容
5.1客戶投訴分類
5.1.1投訴內(nèi)容:產(chǎn)品質量、送貨周期、服務態(tài)度、處理方式等;
5.1.2按受理途徑分為:門市受理、電話受理、送貨員受理;
5.1.3按客戶需求的合理性:分為有理投訴、無理投訴;
5.1.4按投訴處理的有效性分為:有效處理投訴、無效處理投訴;
5.1.5按處理方式分為:即時處理、預約處理、呈報處理、轉移處理(另分為:一般處理、特殊[或緊急]處理)。
5.2投訴受理
公司任何部門收到客戶投訴后將其內(nèi)容轉交給業(yè)務運作部客戶服務中心進行統(tǒng)一登記在客戶投訴一覽表內(nèi)并開具糾正預防措施報告追蹤。
5.3客戶服務中心人員組織相關部門或人員進行原因分析,并擬定相應改善對策,并將結果記錄在糾正及預防措施報告,然后根據(jù)需要回復給客戶。(若通過分析為客戶原因則將分析結果直接回復給客戶)
5.4若客戶投訴為技術或重大問題時,客戶服務中心根據(jù)需要組織派員到客戶處進行確認、調查或對客戶進行指導。
5.5客戶服務中心督導各相關部門是否有執(zhí)行相關改善對策,并將監(jiān)督結果記錄在措施驗證欄.。若措施無效需重新對策。
6.附件
6.1附件一、客戶投訴一覽表
7.參考文件
7.1糾正和預防措施管理程序
第6篇 化工公司銷售服務管理程序
化工公司銷售服務管理程序
1.目的
為加強管理接單及銷售服務質量,控制銷售環(huán)節(jié),給顧客提供優(yōu)質的購物服務,特制定本程序。
2.適用范圍
適用于本公司業(yè)務運作部接單及所有門店銷售。
3.職責
3.1門市營業(yè)員負責提供商品銷售服務。
3.2業(yè)務運作部跟單員負責客戶跟單服務。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1作業(yè)流程
門市銷售流程門市幾及業(yè)務運作部跟單流程
5.2門市銷售作業(yè)
5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當?shù)臅r機,運用恰當?shù)恼Z言、語氣給顧客介紹產(chǎn)品的功能、型號、優(yōu)點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客交流,留心看顧客的反應,感知顧客對商品的了解程度。根據(jù)顧客對商品認知程度的深淺,做進一步的判斷,若需做進一步的介紹可繼續(xù),直到顧客滿意;如果顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產(chǎn)品的了解進行適當?shù)馁澷p(但不可讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的意見。
5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿意,有購買意向時,可適時的建議購買。
5.2.5開單。顧客滿意后,決心購買,可適時建議開單。在開單時,營業(yè)員的動作要穩(wěn)、準、快。
5.2.5.1穩(wěn),是不要讓人感到你恨不得馬上將產(chǎn)品賣出去,以免顧客對商品的質量產(chǎn)生懷疑,對我們公司產(chǎn)生誤會。
5.2.5.2準,就是要準確無誤地填寫單據(jù)。
5.2.5.3快,就是要迅速準確將單據(jù)寫好,以免顧客久等,一定要注意將產(chǎn)品的名稱、型號、單價、數(shù)量等寫清楚,數(shù)量、金額的大小寫不得有誤,字跡清楚、工整。
5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數(shù)、驗、唱。
5.2.6.1查,就是要檢查單據(jù)上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。
5.2.6.2數(shù),就是要認真準確無誤地數(shù)清楚顧客交來的貨款。
5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。
5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告訴顧客交來多少款,應找回多少款。
5.2.6.5如果顧客用的是支票,可當面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數(shù),可先保留支票。
5.2.7開發(fā)票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋收款專用章確認時,要分清財務聯(lián)、底聯(lián)、用戶聯(lián),不要給錯顧客發(fā)票,造成影響。發(fā)票寫錯不能涂改,可在上面寫上廢,將其訂好保留,再重新開。填寫要求:
5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯(lián)系電話。
5.2.7.2月日處:填寫開發(fā)票當天的日期,如果有補開發(fā)票的請在備注欄處加以注明補開字樣。
5.2.7.3品名規(guī)格處:特別要注明所售品牌、規(guī)格、顏色等。
5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,如果有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數(shù)量×單價(這個公式必須相等),金額小寫的封頂符號為$,大寫處的封頂符號為。
5.2.7.5填票人、收款人必須寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認此發(fā)票是顧客本人取走,所有的簽字都必須清晰可辨。
5.2.8取貨、商品打包。手續(xù)辦理完畢,顧客憑蓋有收款專用章的銷售憑證取貨,營業(yè)員同時收好我方聯(lián)的銷售憑證,幫助顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留具體聯(lián)系電話和聯(lián)系地址,以便安排送貨。
5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進行
5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。
5.3業(yè)務運作部銷售作業(yè)
5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認記錄是否無誤。
5.3.2訂單評審:
6.附件
6.1附件一:恒波通信收款專用章印章
7.參考文件
7.1調貨管理辦法
7.2記錄管理辦法
7.3入網(wǎng)管理辦法
第7篇 化工公司基礎設施管理程序
化工公司基礎設施管理程序
1.目的
以預防/保養(yǎng)為手段,確?；A設施正常使用,滿足服務能力,特制定本程序。
2.適用范圍
本公司內(nèi)的所有基礎設施的管理、維護和保養(yǎng)均適用之。
3.職責
3.1使用作業(yè)人員:負責基礎設施的日常保養(yǎng)。
3.2行政部經(jīng)理:負責維護和保養(yǎng)的不定期抽查確認。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1基礎設施的管理與保養(yǎng)計劃:
5.1.1凡影響到本公司產(chǎn)品及服務質量的設施(如電腦、汽車、通訊設施等),為確保其質量等,須由公司人事行政部建立基礎設施一覽表及必要時(主要設施)建立基礎設施履歷表并統(tǒng)一管理其保養(yǎng)作業(yè)。
5.1.2本公司的基礎設施的類別大致分為:車輛類、電腦類等。
5.1.3每年的12月份由維護人員,依基礎設施一覽表及基礎設施履歷表記載狀況,必要時制定基礎設施的年度保養(yǎng)計劃。
5.2保養(yǎng)實施作業(yè):
5.2.1基礎設施由人事行政部負責人監(jiān)督,使用作業(yè)人員及內(nèi)務人員執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)。
5.2.2基礎設施的保養(yǎng)分為三級,一級為日常保養(yǎng);二級為定期保養(yǎng);三級為不定期保養(yǎng)(即基礎設施在日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)之外,基礎設施異常時進行的基礎設施的保養(yǎng))。
5.2.3保養(yǎng)人員依基礎設施保養(yǎng)規(guī)范之規(guī)定進行一、二級保養(yǎng),其保養(yǎng)記錄于基礎設施保養(yǎng)記錄表中。
5.2.4作業(yè)員做一級保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)基礎設施異常,必要時經(jīng)內(nèi)部聯(lián)絡單形式通知內(nèi)務人員聯(lián)系維修;以上維修記錄記錄于內(nèi)部聯(lián)絡單上,若遇有基礎設施有更換零件時則由內(nèi)務人員記錄于基礎設施履歷表上。
5.2.5保養(yǎng)的確認由本部門負責人進行不定期確認,原則上每兩周抽查一次。
5.3基礎設施的維護、維修作業(yè):
5.3.1當基礎設施進行維護、維修時,內(nèi)務人員應掛放維修中牌,并在必要時切斷電源以防他人發(fā)生意外。
5.3.2當基礎設施出現(xiàn)異常本公司內(nèi)務人員無法修理時,由內(nèi)務人員填寫內(nèi)部聯(lián)絡單,交人事行政部經(jīng)理批準后,通知外部專業(yè)人員來公司維修或送外維修。該種外修后的基礎設施試用時由人事行政部負責人同內(nèi)務人員確認,維修記錄于基礎設施履歷表上,以供為日后保養(yǎng)提供參考,必要時內(nèi)務人員需對資料匯總分析并做糾正、預防措施。
5.4若基礎設施有一個月不使用,基礎設施可停止保養(yǎng),但須在停用的設施上標識停止使用。
5.5基礎設施報廢流程:
5.5.1基礎設施不堪維修或遺失時,則由行政經(jīng)理確認無誤后,在基礎設施履歷表上簽字批準作報廢處理。
5.5.2經(jīng)行政經(jīng)理批準報廢的基礎設施,由內(nèi)務人員在基礎設施一覽表上注明已報廢,不需再依保養(yǎng)計劃排定保養(yǎng)作業(yè)。
5.6記錄與保存:基礎設施保養(yǎng)記錄表、內(nèi)部聯(lián)絡單由內(nèi)務人員保存半年,基礎設施履歷表由內(nèi)務人員保存至該基礎設施報廢后一年。
6.附件
6.1附件一、基礎設施一覽表
6.2附件二、基礎設施履歷表
6.3附件三、基礎設施保養(yǎng)記錄表
7.參考文件
7.1質量記錄管理程序
第8篇 化工公司培訓管理程序
化工公司培訓管理程序
1.目的
為驗證本公司員工的資格并提供必要的培訓,以確保并提升人員素質與提高工作效率,進而達到人力資源的可持續(xù)發(fā)展。
2.適用范圍
公司全體員工的各種類型培訓。
3.職責
3.1本程序由行政部制定,管理者代表審查,總經(jīng)理批準,相關人員配合執(zhí)行。
3.2培訓的申請:各部門負責人。
3.3培訓的批準:行政部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。
3.4培訓的安排:除特別需要外,由行政部培訓組會同相關部門負責人安排。
3.5培訓的實施:涉及培訓內(nèi)容相關部門配合實施。
3.6培訓的考核:行政部和相關部門負責人或培訓老師組織。
3.7培訓的檢查:培訓組檢查,行政部經(jīng)理會同總經(jīng)理審查。
4.定義
4.1職前培訓:即新進員工入司報到后0.5-3天以上的培訓,使其了解公司政策及各種規(guī)章制度并認識環(huán)境,了解自身工作的職責范圍及相關工作知識。
4.2在職培訓:正式員工的培訓,可分為專業(yè)培訓及一般性培訓兩種。
4.3專業(yè)培訓:專業(yè)性技術性知識進行的在職培訓。
4.4一般性培訓:除專業(yè)性技術性知識外進行的在職培訓。
5.內(nèi)容
5.1部門負責人提出培訓需求:
5.1.1新員工入司或新產(chǎn)品上市均可提出培訓需求。
5.1.2每年12/15日前提出次年度培訓需求。
5.1.3內(nèi)部培訓填寫《員工培訓申請表》。
5.1.4若為外派培訓填寫《個人外派培訓申請表》。
5.2培訓需求納入培訓安排:
5.2.1培訓需求需經(jīng)行政部經(jīng)理批準方可納入培訓計劃。
5.2.2根據(jù)培訓需求的緊急程度匯總《年度培訓計劃表》。
5.2.3若為外派培訓需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。
5.2.4通用性項目可安排在同一時段集中培訓。
5.3擬定培訓教案:
5.3.1行政部相關職員會同相關部門負責人擬定培訓內(nèi)容。
5.4培訓前準備:
5.4.1通知相關人員參加培訓。
5.4.1.1行政部相關職員通過電話或書面通知形式發(fā)出培訓通知。
5.4.2內(nèi)部培訓需安排培訓老師。
5.4.2.1被指派擔任培訓老師的人員,視其曾受過的培訓、學歷、經(jīng)歷、語言或其他方面的技能,由其上級主管鑒定其資格。
5.4.2.2通知其培訓時間、地點、培訓內(nèi)容。
5.4.3培訓教具、教室準備。
5.4.3.1根據(jù)需要申領培訓所需電腦、白板、白板筆等教具。
5.5培訓實施
5.5.1培訓簽到
5.5.1.1到訓人員在《培訓簽到表》上簽到。
5.5.1.2若不能準時到達,需請假。
5.5.2授課
5.5.2.1全體培訓人員需遵守課堂紀律,不得有大聲喧嘩、交口接耳、做與課堂無關的事等。
5.6培訓考核
5.6.1行政部會同相關部門負責人或培訓老師共同制定培訓考試題并負責監(jiān)考。
5.7培訓檢查
5.7.1外派培訓檢查
5.7.1.1需繳驗相關證書。
5.7.1.2證書正本由培訓組保留,復印件交還本人。
5.7.2內(nèi)部培訓檢查
5.7.2.1培訓組發(fā)放《培訓學員意見調查表》。
5.7.2.2培訓組負責填寫《員工培訓記錄表》并存入員工個人檔案。
5.7.2.3外派培訓結束由相關部門負責人填寫培訓報告表。
5.7.3除《員工培訓記錄表》外所有表格存檔。
5.7.4行政部經(jīng)理會同總經(jīng)理對表格進行審查并提出意見。
6.附件
6.1附件一、員工培訓申請表
6.2附件二、個人外派培訓申請表
6.3附件三、年度培訓計劃表
6.4附件四、培訓簽到表
6.5附件五、培訓學員意見調查表
6.6附件六、員工培訓記錄表
7.參考文件(無)
附件一
員工培訓申請表
申請部門申請人
培訓時間總時數(shù)
培訓地點
培訓老師所需費用
需培訓人員(共名)
姓名職位姓名職位姓名職位
培訓內(nèi)容培訓所需器材
部門經(jīng)理審核行政部經(jīng)理審核
總經(jīng)理審批
qp0401-1.0
附件二
個人外派培訓申請表
姓名工號部門職位
培訓機構培訓課程
課程內(nèi)容課程名稱日期起日期迄學費備注
我個人參加上項機構所舉辦的培訓,培訓課程細目如上,所需經(jīng)費需/不需由公司負擔,此項培訓必須能增加我未來工作效率。如課程培訓時有改變,我必須依照公司規(guī)則通知有關部門。培訓期間個人如觸犯任何公司培訓規(guī)則,愿意由公司扣除本人薪水以抵繳公司代付學費。
簽名:
年月日
部門主管(經(jīng)理)審批行政部經(jīng)理審批
總經(jīng)理審批
備注
qp0402-1.0
附件三
年度培訓計劃表
年月份
培訓主題培訓對象培訓地點培訓起止時間培訓老師備注
qp0403-1.0制定人:
附件四
培訓簽到表
培訓課程內(nèi)容:時間:年月日
姓名所屬部門(門店)職務備注
qp0404-1.0
附件五
培訓學員意見調查表
培訓課程名稱:主辦部門:
說明:
1、本表請受訓學員詳實填寫,并請于結訓時交予主辦部門。
2、請將選答項目號碼勾在方框內(nèi)。
3、請你給率直的反應及批評,這樣或以幫助我們對培訓計劃將有所改進。
課程內(nèi)容如何
(1)優(yōu)(2)好(3)尚可(4)劣
教學方法如何
(1)優(yōu)(2)好(3)尚可(4)劣
講習時間是否適當
(1)太長(2)適合(3)不足
參加此次講習感到哪些受益
(1)獲得適用的新知識。
(2)可以用在工作上的一些有效的形容技巧及技術。
(3)將幫助我改變我的工作態(tài)度。
(4)幫助我印證了某些觀念。
(5)給我一人很好的機會,客觀地觀察我自己以及我的工作。
訓練設備安排感到如何
(1)優(yōu)(2)好(3)尚可(4)劣
將來如有類似的班次,你還愿意參加嗎
(1)是(2)否(3)不確定
第9篇 化工公司管理評審工作程序
化工公司管理評審程序
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質量方針與質量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序,相關部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質量問題、組織架構大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應輸入的內(nèi)容,相關部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質量方針、質量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結果(物流部)
d)糾正與預防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質量體系審核的結果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務運作部);
g)組織大變更、重大質量問題或質量體系變更對原質量體系影響的評審(各相關部門);
h)改進的建議檢討(各相關部門)等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關人員提報相關資料,提交總經(jīng)理或授權人批準。
5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結論或決議,編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議,其中至少應包括:
5.5.1現(xiàn)行的質量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預防措施程序
第10篇 化工公司質量記錄管理工作程序
化工公司質量記錄管理程序
1.目的
對質量記錄進行控制和管理,旨在提供產(chǎn)品質量或法律法規(guī)達到規(guī)定要求和質
量管理體系有效運行的證據(jù)。
2.適用范圍
適用于本公司質量管理體系有關的所有質量記錄的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序,相關部門配合執(zhí)行。
4.定義
4.1質量記錄:是指本公司質量管理體系有關的證據(jù),如某產(chǎn)品的檢驗記錄等。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1iso辦公室負責建立質量記錄一覽表,包括名稱、保存期限、保存地點等。
5.2質量記錄的表格格式版本的更改與作廢按《文件管理程序》執(zhí)行。
5.3質量記錄要求字跡端正清楚、內(nèi)容詳盡真實、項目填寫齊全、數(shù)據(jù)可靠,各部門負責人應對本部門的質量記錄的真實性和完整性負責,且應指定專人負責本部門質量記錄的定期收集、分類編目、歸檔保管和查閱處理以及保存等。
5.4質量記錄保存時須注意防潮、防霉、防火、防蟲、防鼠以及防止丟失。
5.5因工作需要,非本部門人員查閱本部門質量記錄時,需經(jīng)部門主管批準。
5.6非本公司人員查閱本公司記錄時,須管理者代表以上負責人批準方可。
5.7質量記錄保存期滿后,由各部門負責銷毀,并做銷毀記錄在工作記錄上。
6.附件
6.1附件一、質量記錄一覽表
7.參考文件
7.1文件管理程序
第11篇 化工公司文件管理工作程序
化工公司文件管理程序
1.目的
為確保本公司質量文件的一致性、正確性、有效性、適用性,確保質量制度之相關單位(人員)持有最新之文件,以及防止不適當?shù)奈募徽`用。
2.適用范圍
凡本公司與質量管理體系相關之內(nèi)部(質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等)及外來文件(相關標準或其它與質量活動相關之文件均屬之)。
3.職責
3.1本程序由iso辦公室制定,管理者代表審查,總經(jīng)理批準,相關人員配合執(zhí)行。
3.2文件的制定:由部門(各部門之最高負責人)制定或專人制定。
3.3文件的審查:質量手冊、程序文件、三級文件由管理者代表審核。
3.4文件的批準:
3.4.1質量手冊、程序文件由本公司總經(jīng)理批準。
3.4.2三級文件(作業(yè)指導書即操作規(guī)范、檢驗規(guī)范等),由管理者代表批準。
4.定義
4.1質量手冊:有關本公司經(jīng)營組織與各機能之概括性、原則性之摘要說明。
4.2程序文件:有關事務之處理方法、手段、順序等之說明,如采購管理程序。
4.3作業(yè)指導書:為執(zhí)行質量要求,在技術上所規(guī)定之具體方法、手段與判定要領,如作業(yè)指導書等。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1文件的分類與編號:
5.1.1本公司質量體系文件從內(nèi)容上分為四級:即一級為質量手冊;二級為程序文件;三級為作業(yè)指導書等;四級為記錄、外來文件等。
5.1.2文件編號:
5.1.2.1質量手冊的編號為qm01,其各代號是指:qm為手冊文件;01代表文件序號。
5.1.2.2程序文件的編號為qp□□,其各代號是指:qp代表二級質量文件;其□□代表文件序號。
5.1.2.3三級文件的編號為wi□□,其各代號是指:wi代表三級質量文件;其□□代表文件序號。
5.1.2.4外來文件的編號為wl□□□□□□-□□□-□□,其各代號是指:wl代表外來文件,其前八個□代表外來文件接收的年月日,其后的四個□代表文件序號,最后的兩個□代表外來文件版本,該文件需登錄于文件總覽表并注明外來文件字樣(備注:該種序號可根據(jù)需要升為更多位)。
5.1.2.5各種表單的編號原則:文件編號加序號加版次。
5.2文件的制定、審查、批準及分發(fā)層次:
文件名稱制定審查批準分發(fā)單位
質量手冊iso辦公室管理者代表總經(jīng)理各部門負責人
程序文件各負責人管理者代表總經(jīng)理各相關負責人
三級文件單位負責人管理者代表管理者代表/總經(jīng)理各相關場所備注程序文件以下文件的制定,可由各指定的人員。
5.3文件的制定格式:
5.3.1一、二級文件的制定格式(見如下):
1.目的:說明制定該文件之用意。
2.適用范圍:說明該文件適用工作范圍。
3.職責:說明該文件的制定與執(zhí)行相關單位。
4.定義:說明該文件之專有名詞在文件中之特有意義(質量手冊不需該項)。
5.作業(yè)內(nèi)容:說明該文件之責任參與作業(yè)之人員,以及工作范圍步驟,其中內(nèi)容詳細說明,有流程圖則依流程圖說明(質量手冊的該項為4.)。
6.附件:說明該文件所派生的表單格式或流程圖等(質量手冊不需該項)。
7.參考文件:指明制定該文件所參考之相關文件(質量手冊的該項為5.)。
5.3.2一、二級文件的封面格式、內(nèi)頁格式見附件。
5.3.3三級文件的內(nèi)容格式及封面內(nèi)頁格式不做具體規(guī)定。
5.4文件的制定:
5.4.1各部門依質量體系作業(yè)需要制定草案,經(jīng)相關權責人審查,相關權責人批準,由文控人員作打印和發(fā)行。
5.4.2文件制定的格式依5.3進行作業(yè)。
5.5文件的修訂,各部門依質量管理體系作業(yè)需要,由原制定單位人員填寫文件變更申請表說明原因及變更內(nèi)容后,由相關權責人審查、批準,將文件變更申請表交至文控人員,文控人員將原文件作文件修訂并于修訂記錄中作登記。
5.5.1外來文件的變更由相關權責人直接在原文件上上注明作廢字樣,必要時以相應的內(nèi)部聯(lián)絡單通知原件作廢及執(zhí)行的新件的編號。
5.6文件的分發(fā)與銷毀:
5.6.1文件的分發(fā)統(tǒng)一由文控影印分發(fā),文件的分發(fā)需加蓋受控文件章,受控文件的發(fā)放統(tǒng)一由文控負責,接收方在文件分發(fā)控制表上簽名確認。
5.6.2文控需將變更后的文件除保留原稿作參考外(需在原稿上蓋文件作廢章以做識別,保存期限視實際需要而定),其它作銷毀處理(如作廢文件用于再生紙,每一頁須蓋上文件作廢章或寫上作廢字樣或者打叉)。
5.6.3由文控視文件的相關與否,確定文件的分發(fā)范圍和對象。
5.6.4文控負責文件的發(fā)放和回收、變更以及原件等記錄的保存。
5.7文件的版本、版次、變更、編號與作廢:
5.7.1新制定的文件由各部門制定,由文控打印交相關權責人審查、批準即可。
5.7.2如因作業(yè)改變或業(yè)務需要,需變更文件及編號。
5.7.2.1小變更:如文件需要局部修改,但不影響其文件主內(nèi)容,由提出人員用文件變更申請表的方式寫明需修訂內(nèi)容交文控作文件修改;修改原文件的封面版本不變,該修改只在相應的需修改頁的版次做升次即可(如a0變更為a1;該變更只在內(nèi)頁換頁,a9后若再變更則變更升為大變更,此大變更便升級為b0,依次類推。
5.7.2.2大變更:文件內(nèi)容的修改改變了原內(nèi)容主題或小變更在一頁有五章節(jié)以上或小變更涉及有兩頁以上時,需作直接大變更處理;需更改文件版本號須在文件封面修改版本號(如a版本大變更后變成b版本,依次類推);備注:單頁文件可以只有版本不設版次。
5.7.3.3文件在變更時,由提出人員填寫文件變更申請表說明原因及變更內(nèi)容后,由相關權責人審查、批準后,將文件變更申請表交至文控,文控在接到有批準之文件變更申請表后,將文件修改變更,即收回需作修改的文件,分發(fā)新的文件,并記錄在文件分發(fā)控制表中。
5.8文件的調閱與補發(fā):
5.8.1如因業(yè)務需要領用文件,應填寫文件分發(fā)控制表,并由相關人員批準。
5.8.2文
件破損或遺失,須填寫文件分發(fā)控制表說明申領原因,并由相
關人員批準后,攜帶破損文件到文控辦理申領手續(xù),文控將損壞之文件作廢銷毀,并在文件分發(fā)控制表中注明。
5.8.3由于業(yè)務需要需借用文件,但不需帶出文控部門,須經(jīng)文控同意才可借用。
5.9受控文件用于供應商、客戶或認證機構時由文控辦理相關手續(xù),并填寫文件分發(fā)控制表。
5.10印章的管理
5.10.1印章分為受控文件、文件作廢、外來文件,并由文控管理。
5.10.2印章遺失,重新刻制時應與原印章區(qū)別特征,并在涉及范圍內(nèi)通報。
5.11文控須制訂文件總覽表控制管理文件,以說明現(xiàn)行版本。
5.12記錄與保存:文件分發(fā)控制表、文件變更申請表、文件申領表、文件借用登記表、有關內(nèi)部聯(lián)絡單由文控保存一年。
6.附件
6.1附件一、文件分發(fā)控制表
6.2附件二、文件變更申請表
6.3附件三、印章格式
6.4附件四、文件總覽表
7.參考文件
第12篇 加工公司物資管理控制工作程序
加工有限公司程序文件
物資管理控制程序
1目的:為保證
a、物料的驗收、儲存及使用有章可循;
b、加強倉儲管理,保證物料質量;
c、物料的流向明晰,具有可追溯性。
公司制定并執(zhí)行《物資管理控制程序》。
2范圍
a、本程序規(guī)定了物料的驗收、標識、儲存、檢驗和試驗狀態(tài)、防護、使用及可追溯性的操作方法。
b、本程序適用于外購的原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品;適用于從原輔材料采購入庫,到生產(chǎn)出成品出廠的全過程的物料管理。
3職責
3.1資材科負責采購物料的入庫單的填寫及檢驗委托。
3.2品保部負責所有物料的取樣檢驗及檢驗結果的通知、負責儲存中的物料的結塊等品質問題的檢查。
3.3生產(chǎn)部負責公司內(nèi)原料庫、一期成品庫及露天存放的物料的管理。
3.4物流科負責除生產(chǎn)部管理以外所有生產(chǎn)相關物料的管理及外租倉庫的管理。
4程序要求:
4.1原輔料
4.1.1初檢、請檢、檢驗
4.1.1.1原輔料進廠(或外租倉庫),由倉庫保管員按照送貨單核對,檢查物料包裝應無受潮、破損情況;物料的標識完好,應標明物料名稱、規(guī)格、批號、供貨單位。進廠(或外租倉庫)的物料應隨附檢驗單、數(shù)量正確。凡不符合要求應予拒收。
4.1.1.2符合要求的物料接收入外租倉庫后,按照批次存放,建立貨位卡,每批懸掛待檢標識,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。接收入廠的物料每托盤貼標貼,注明到貨日期、品名、供應商、批號、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。物流科將送貨單及隨貨檢驗單送交資材科,資材科填寫原材料入庫單,由物流科倉庫保管員簽字確認生效。倉庫保管員按照入庫單填寫原輔材料臺帳。資材科及時通知品保部取樣分析。
4.1.1.3品保部接到原輔料請驗單后,派取樣員按抽樣辦法取樣。根據(jù)檢驗結果,品保部向物流科發(fā)放原材料檢驗單。物流科倉庫保管員根據(jù)檢驗單的結果在相應的原輔材料臺帳上記錄。
4.1.2儲存
4.1.2.1接到原材料檢驗單后。物流科倉庫保管員依照原材料儲存的場所分別采取下面的操作:存放于外租倉庫的物料由倉庫保管員根據(jù)檢驗單填寫《原材料檢驗結果通知單》并傳送給外庫保管員,外庫保管員依照《原材料檢驗結果通知單》的內(nèi)容先將相應批次的原材料的待檢驗標志撤掉,再在貨位卡上注明檢驗結果。存放于公司內(nèi)的原材料依照檢驗單的內(nèi)容在每托物料的標貼上注明檢驗結果后上高架貨位儲存。不合格原材料在貨位管理表上注明。
4.1.2.2包裝材料的儲存要與其它物料隔離,單獨存放。封閉的外包裝必須嚴密、不得破損、污染。
4.1.2.3物料存放區(qū)應無鼠、無蟲、無霉,保持整潔,定期清理。物料的堆放、離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離,以能執(zhí)行先進先出的發(fā)料次序為原則。
4.1.2.4對溫度、濕度或其它條件有特殊要求的物料,應按規(guī)定條件儲存,并做好倉庫溫度、濕度記錄。
4.1.2.5倉庫保管員根據(jù)原材料出入庫單建立原材料臺帳,清晰記錄每一筆業(yè)務。每月盤點庫存,做好庫存報表。出現(xiàn)帳物不符的情況時及時查找原因并糾正。
4.1.3發(fā)放
4.1.3.1生產(chǎn)管理科人員每天填寫《供貨依賴單》交物流科倉庫保管員備貨。所發(fā)物料包裝要完好,標識要與物料一致,發(fā)料時要按照先進先出的原則。
4.1.3.2生產(chǎn)管理科人員與物流科倉庫保管員核對實物后,由物流科將物料送到生產(chǎn)部指定
地點。生產(chǎn)管理科人員在物流科倉庫保管員填寫的《生產(chǎn)原料入庫單》上簽字確認。
4.1.3.3每次發(fā)料后,倉庫保管員要在存貨表和原材料臺帳上記錄,填清物料去向及批號以便追溯。
4.1.4不合格原料的管理
4.1.4.1不合格的原輔料要妥善管理,及時退回供貨單位。
4.1.4.2不合格的原輔料可以降級使用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認。
4.2成品
4.2.1驗收、檢驗狀態(tài)
4.2.1.1物流科接收成品時,先檢查產(chǎn)品外觀有無破損污染情況,批號卡的內(nèi)容要與貨物一致、產(chǎn)品碼垛高度應符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗收合格的產(chǎn)品纏繞包裝后運回二期倉庫,填寫《產(chǎn)品纏繞記錄》。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。
4.2.1.2每天物流科依照實際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的《成品入庫單》,建立成品出入庫臺帳,詳細記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。
4.2.1.3物流科在產(chǎn)品日報表上標明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。按照品保部下達的產(chǎn)品檢驗單,物流科倉庫保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗的產(chǎn)品的批次分別在日報表上相應欄內(nèi)注明。日報表根據(jù)生產(chǎn)部的入庫單及品保部的檢驗單每天更新。
4.2.2儲存
4.2.2.1成品按品種、產(chǎn)量合理分配立體倉庫貨位。
4.2.2.2成品上貨架儲存時,盡量將同批產(chǎn)品集中放置,便于查找管理。
4.2.2.3倉庫保管員每天更新成品日報表;每周盤點實際庫存,做成周報表;每月月底配合生產(chǎn)、財務部門做好盤點工作。盤點中發(fā)現(xiàn)的問題及時查找原因并處理。
4.2.3發(fā)放
4.2.3.1備貨
出口產(chǎn)品-物流科依照銷售科的出口計劃,對照成品日報表,按照先進現(xiàn)出的原則找出符合客戶要求的產(chǎn)品,做好《商檢計劃》及《裝箱預配表》。倉庫保管員依照裝箱預配表備貨。
國內(nèi)銷售產(chǎn)品--按照銷售科開具的成品出庫單備貨,記錄產(chǎn)品批號以保證可追溯。
4.2.3.2交付
出口產(chǎn)品的交付按照《產(chǎn)品裝箱要求及方法》文件中的要求執(zhí)行。國內(nèi)銷售的產(chǎn)品要保證包裝完好、品質合格,每次交付后填寫《發(fā)貨檢查記錄》。
4.2.4不合格成品的管理
4.2.4.1已接收入庫的產(chǎn)品如果最后檢驗結果為不合格,生產(chǎn)部能馬上處理的辦理退庫手續(xù),并在成品臺帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號;需要庫存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日報表的相應欄內(nèi)注明不合格產(chǎn)品的批次外,還要在貨位管理表上注明不合格。
4.2.4.2已經(jīng)檢驗為不合格的產(chǎn)品如要降級發(fā)放銷售或改做其它用途,需經(jīng)授權人或顧客批準。
4.3生產(chǎn)部門的物資管理
生產(chǎn)部門領用的原輔材料及中間產(chǎn)品等的管理方法參考《生產(chǎn)和服務提供控制程序》中的規(guī)定。
5相關文件:
5.1《生產(chǎn)和服務提供控制程序》
5.2《產(chǎn)品裝箱要求及方法》
6記錄:
6.1《原輔材料接貨檢查記錄》
6.2《原材料入庫單》
6.3《原材料檢驗報告單》
6.4《原材料檢驗結果通知單》
6.5《原材料臺帳》
6.6《生產(chǎn)原料供貨依賴單》
6.7《生產(chǎn)原料入庫單》
6.8《原材料庫存周報、月報》
6.9《產(chǎn)品纏繞記錄》
6.10《成品入庫單》
6.11《成品臺帳》
6.12《成品庫存日報、周報、月報》
6.13《成品檢驗報告單》
6.14《出口銷售計劃》
6.15《商檢計劃》
6.16《出口裝箱預配》
6.17《成品出庫單》
6.18《貨位管理表》
6.19《發(fā)貨檢查記錄》
第13篇 化工公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)獲取管理制度
化工實業(yè)有限公司安全生產(chǎn)管理制度
--安全生產(chǎn)法律法規(guī)獲取及管理制度
一、目的
為了使企業(yè)認識和了解與其活動相關的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求,并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關人員,提高他們的法律意識,規(guī)范安全生產(chǎn)行為。
二、范圍
本制度適用于本公司所有安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準的管理。
三、責任
1.安全部負責收集所有有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準。
2.安全主任負責對法律、法規(guī)的適用條款進行識別,并按照適用部門、單位進行發(fā)放。
3.文件管理員負責法律、法規(guī)文件的管理。
四、法律、法規(guī)標識
所有法律、法規(guī)、標準收集后需經(jīng)文件管理員統(tǒng)一編號(包括文件編號,版本號)。
五、法律、法規(guī)的標識、下發(fā)、保存、更新
1.編號及標識方法
法律、法規(guī)管理制度編號為:aq-w-f-o1
其中:aq---為a化工w---外來文件
f---法律法規(guī)o1---文件順序號
2.法律、法規(guī)文件由安全主任確定分發(fā)部門,文件管理員根據(jù)《文件一覽表》中規(guī)定的部門予以發(fā)放,發(fā)放時使用部門在《文件收/發(fā)登記表》上簽收。
3.法律、法規(guī)文件的修訂與更新
(1)根據(jù)國家對法律、法規(guī)的修訂或更新,由安全主任負責收集、整理并在《文件發(fā)行/更改審批表》上注明修訂、更新的大概內(nèi)容,修訂部門及生效日期。對修改或更新部分用字體加粗或其他標志方式進行區(qū)分,起到提示和標識作用。
(2)每年由安全主任按目前現(xiàn)狀和條件與法律、法規(guī)逐條進行條款識別,以改進現(xiàn)狀與標準的相適應性。
4.法律、法規(guī)標準的管理
(1)所有作廢或過期的法律、法規(guī)標準,由文件管理員負責回收并銷毀,原版文件注明作廢,文件管理員登記于《作廢文件清單》中,并予以妥善保存,各部門因特殊需要,
要求保留作廢法律、法規(guī)的,文件管理員予以注明作廢,并于《作廢文件清單》上注明,文件管理員應每年對作廢文件檢查清理,當原版作廢文件無保存價值,需要銷毀時,文件管理員填寫《文件銷毀申請單》經(jīng)安全主任批準后予以銷毀。
(2)法律、法規(guī)、標準的保存。各使用部門應保持法律、法規(guī)及標準的清晰
若有損壞或遺失應及時向文件管理員更換、補發(fā)。文件(包括安全技術參考書籍,標準、國標及所有重要技術資料、法律、法規(guī)等)的保存,均先交文件管理員編號:編制《法律、法規(guī)文件一覽表》,由安全主任審查文件的適用性后發(fā)放登記,如某些內(nèi)容有必要下發(fā)時將轉化為內(nèi)部文件,按內(nèi)部文件管理予以審批、發(fā)放、更新、保存。
5.法律、法規(guī)日常管理
(1)文件管理員應定期對法律、法規(guī)進行清查,確保法律、法規(guī)的完整性、有效性。
(2)法律法規(guī)的借閱須經(jīng)部門負責人同意,從安全部借閱文件時必須進行登記手續(xù)后方可借出。
(3)各部門應做好部門使用的法律、法規(guī)的保管工作,法律、法規(guī)的保管應便于查閱、存取,注意防潮、防盜和防損壞。
六、相關記錄
《文件發(fā)行/更改審批表》aq-ab-b01
《文件收/發(fā)登記表》aq-ab-b02
《重要文件一覽表》aq-ab-b03
《文件補發(fā)申請單》aq-ab-b04
《文件銷毀申請單》aq-ab-b05
《作廢文件清單》aq-ab-b06
七、附件
《安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求清單》
第14篇 施工公司文件管理制度
建筑公司文件管理制度
1.目的
為適應當前信息系統(tǒng)管理需要,充分節(jié)約紙張辦公,公司文件采用e四建網(wǎng)站、飛信平臺、電子郵箱等電子文件的形式進行傳遞和管理。使文件能及時傳遞到使用場所,確保文件的適用性、有效性,防止失效或作廢文件的使用。
2.適用范圍
適用于公司、分公司、項目部文件管理過程。
3.職責
3.1董事長負責批準企業(yè)綜合管理手冊。
3.2總經(jīng)理負責批準各系統(tǒng)管理分手冊。
3.3公司各分管領導對本系統(tǒng)文件進行審批,管理者代表負責審核各管理手冊中質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全標準有關內(nèi)容。
3.4公司辦公室負責對公司紅頭文件和上級來文的管理,負責對集團公司及各單位文件的收發(fā)統(tǒng)一控制管理。
3.5企業(yè)管理部負責組織企業(yè)管理手冊的編寫,組織文件接口討論,負責其發(fā)放、使用、更改、作廢、回收、換版、存檔等管理工作;定期評審各項管理制度、管理辦法、實施細則等管理性文件的適用性,負責e四建網(wǎng)站及飛信平臺上發(fā)布的電子文件的管理和電子郵箱地址的管理工作。
3.6公司各職能部門負責編制和修訂本系統(tǒng)的管理手冊、負責本部門出臺的各項管理制度、管理辦法、實施細則、作業(yè)指導書、目標指標等管理性文件的會簽、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收、換版、存檔,并組織實施與管理。
3.7各職能部門識別出適用的法律法規(guī)標準規(guī)范及其他要求,盡量在網(wǎng)絡中查找,并下載,由企業(yè)管理部上傳到e四建網(wǎng)站,資源共享。質量監(jiān)控部、安全監(jiān)控部、技術管理部每年發(fā)布一次與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、技術相關的適用法律法規(guī)及其他要求清單。
3.8公司職能部門、分公司、項目部設專兼職文件管理員對文件進行接收、發(fā)放等管理;
3.9分公司辦公室負責收集各項目部郵箱地址,并及時將文件傳遞到文件的使用場所。
3.10 項目部對接收到的公司、分公司、建設單位、監(jiān)理單位、政府和其他相關部門的通知、來往函件及文件進行管理。并以交底、傳閱或組織學習等形式向相關人員傳達。
4.工作程序
編制→審核→審批→發(fā)放→接收→學習→執(zhí)行→修訂→換版→作廢
4.1 文件編制、審核和審批
4.1.1 企業(yè)管理部編制《企業(yè)綜合管理手冊》,組織討論,董事長審批。
4.1.2 公司職能部門編制本系統(tǒng)的管理手冊,企業(yè)管理部組織討論,總經(jīng)理審批。
4.1.3 公司職能部門編制的紅頭文件、管理辦法、實施細則、作業(yè)指導書等管理性文件,由部門領導審核,經(jīng)相關部門會簽,公司分管領導審批。
4.1.4 分公司編制的管理規(guī)定、制度等文件,由主管經(jīng)理審核,分公司經(jīng)理審批。
4.1.5 項目部編制的施工組織設計、專項方案、交底等技術性文件按照有關法規(guī)和《施工組織設計及專項施工方案管理辦法》中的審批要求進行管理。
4.1.6 對內(nèi)審報告、管理評審報告、會議紀要等記錄性文件按照各系統(tǒng)管理手冊中要求進行審批。
4.1.7電子文件起草完成后,分管領導在紙張文件原稿上審批,文件管理部門留存原稿。
4.2 文件的接收和發(fā)放
4.2.1公司各部門、分公司、項目部均應配置至少一臺電腦,并與互聯(lián)網(wǎng)連接,設置一個固定的郵箱地址或qq號碼,向公司企業(yè)管理部、公司及分公司辦公室傳遞信息。
4.2.2企業(yè)管理部定期發(fā)布各部門、分公司的郵箱地址或qq號碼,文件發(fā)放均以該郵箱地址為收件人,分公司主管文件人員建立各項目的郵箱地址,并以此郵箱地址為收件人進行文件發(fā)放。
4.2.3公司各部門、分公司、項目部均明確一名文件管理員,每天必須查看郵箱,在5日內(nèi)完成文件的傳遞工作。
4.2.4各職能部門規(guī)章制度方面的文件按照企業(yè)管理部確定的郵箱地址進行發(fā)放,并向公司相關領導發(fā)放一份紙質文件。
4.2.5日常通知類文件可在e四建網(wǎng)頁上公布,對需要在網(wǎng)上發(fā)布的文件,經(jīng)分管領導審批后,由編制部門通過企業(yè)管理部在公司網(wǎng)頁上發(fā)布,網(wǎng)管員以飛信平臺的形式通知各單位辦公室及各部門,防止沒有接到通知延誤工作。
4.2.6各職能部門及各單位收到電子文件后,要及時給發(fā)文部門回復確認文件收悉情況。
4.2.7企業(yè)管理手冊、規(guī)章制度文件或需企業(yè)管理保密的電子文件,以郵件形式發(fā)放,或在e四建網(wǎng)頁上設置公司內(nèi)部文件平臺,設置密碼,只有公司內(nèi)部人員方可登陸。
4.2.8公司各部門和分公司辦公室接到文件后,文件管理員填寫《文件傳閱處理單》交主管領導審閱,如需傳閱或轉發(fā),批注傳閱或發(fā)放范圍,傳閱人員簽注姓名和時間,轉發(fā)的文件填寫《文件發(fā)放記錄》。
4.2.9分公司主管領導在《文件傳閱處理單》上標注電子文件的發(fā)放范圍,文件管理員以發(fā)放組群形式發(fā)放,做好《文件發(fā)放記錄》,收到電子郵件后,接收方要進行回復確認,發(fā)放方在《文件發(fā)放記錄》中打鉤確認。
4.2.10分公司接到電子文件后,及時向項目部發(fā)放。對沒有連接網(wǎng)絡或無電腦的項目部可將文件進行拷貝或打印成紙張文件進行發(fā)放。發(fā)放部門(科室)填寫《文件發(fā)放記錄》,接收人簽字。
4.2.11各有關部門、單位可將所需文件從網(wǎng)頁或郵件中下載,復制到本地電腦專項文件夾中,建立《文件接收記錄》方便查找。文件管理員對文件修訂過程進行跟蹤,確保使用文件處獲得有效版本。
4.2.12企業(yè)管理手冊分為受控和非受控,提供給認證中心和公司內(nèi)部使用要對其修訂狀態(tài)進行管理,提供給建設單位或社會有關部門的文件為非受控版本。
4.2.13凡對體系運行具有關鍵作用的崗位,都應得到或學習適用文件。
4.2.14 接收到文件的部門、分公司、項目部利用每周會議學習文件有關內(nèi)容,并做好會議紀要。
4.3文件的評審
4.3.1在管理評審輸入資料中,各職能部門對主管的文件提出評審意見。
4.3.2 企業(yè)管理部每年對管理性文件組織評審,需修訂或更新的在企業(yè)管理手冊中進行修改。
4.4文件的修訂、更新、作廢
4.4.1文件起草部門對電子文件進行修訂時,重新起草文件,并用紅顏色字體標明修改部位,經(jīng)審批后,標明原文件作廢或修訂狀態(tài),進行發(fā)放。
4.4.2 對文本文件修改時,填寫《文件更改通知單》,經(jīng)審批后按照原文件發(fā)放范圍發(fā)放。
4.4.3當文件修訂或更新時,及時進行發(fā)放管理,通知原文件管理員更換原有文件。
4.4.4 文件作廢時,在紙張文件上注明作廢,作廢的電子文件及時從有效文件夾中撤出,在文件接收記錄中標識作廢。
4.5 文件的存檔
4.5.1文件起草部門、公司辦公室各存留一份蓋有紅章的正式文件,人事任免文件打印5份紙質文件,分別由人力資源部留一份,個人檔案裝一份,用人單位存一份,辦公室留存兩份。
4.5.2分公司辦公室對接到的電子文件輸出一份紙張文件,進行傳閱、學習并存檔。
4.6網(wǎng)頁的維護
4.6.1企業(yè)管理部負責對公司網(wǎng)站進行維護,確保網(wǎng)絡暢通。
4.6.2企業(yè)管理部積極宣傳公司網(wǎng)站,在各種雜志、文件中體現(xiàn)公司網(wǎng)址。
4.7文件的編號和排版
4.7.1 公司文件分為企業(yè)管理手冊、紅頭文件、便函文件、黨委文件、工會文件等類型。
4.7.2公司紅頭文件按照傳統(tǒng)文件編碼由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號。(如晉四建×字[××××]××號)
4.7.3 公司便函文件編碼由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號。(如晉四建函[××××]××號)
4.7.4黨委文件、工會文件紅頭采用本系統(tǒng)的編號方法。
4.7.5各部門編制的電子版文件按附錄要求格式設置。
4.7.6分公司文件編號采用sj/×f××-20××。
4.8文件管理的其他要求
4.8.1各部門報刊、信件由專人領取分發(fā)。凡屬領導親啟的函件,要交領導拆封。其它行政信函由公司辦公室主任或秘書拆封,對外來已拆封的文件拒絕簽收。
4.8.2搞好企業(yè)內(nèi)外文件、信件的收發(fā)和傳遞工作。對急件隨接隨送,立即處理,不得積壓拖延時間。做到登記清楚,不丟失,不拆封,收件人必須有簽字。對帶有編號的外來件,收發(fā)登記后再予分發(fā)。
4.8.3凡以企業(yè)名義發(fā)出的文件,要按文稿格式擬稿。經(jīng)分管領導審查同意簽字后,由辦公室主任核稿登記打印,核準無誤后方準發(fā)出。
4.8.4文件起草部門、分公司、項目部均要留存各種文件審批底稿,并報辦公室留存蓋章后正式文稿一份。
4.8.5除中心組學習及黨政聯(lián)席會會議等重要會議的紀要外,其它會議紀要以電子版文件形式下發(fā),由文件起草部門按照公司企業(yè)管理部公布的各部門、各單位郵件地址發(fā)放,在公司大屏幕滾動通知文件管理員通過電子郵箱查閱、傳遞,各單位或各部門收到文件后,要及時給發(fā)文部門回復確認文件收悉情況。
4.8.6除存檔的紙張文件外,均應使用已單面使用過的廢棄紙張,包括呈送公司相關領導的紙質文件。
4.8.7公司、分公司、項目部對接收到的建設單位、監(jiān)理單位、政府和其他相關部門的通知、來往函件及文件進行編目管理,并及時向相關部門傳遞信息。
4.8.8所有的會議紀要均要寫明時間、地點、主持人、參加人、請假人及缺席情況,要寫明會議主要內(nèi)容及會議安排事項。
4.8.9所有文件均應反映出文件名稱、審批過程、編制單位、編制日期的內(nèi)容。
5.記錄
5.1 文件接收記錄
5.2 文件發(fā)放記錄
5.3 文件傳閱處理單
5.4 文件更改通知單
6.流程圖
第15篇 施工公司辦公場所用電管理制度
建筑公司辦公場所用電管理制度
為了節(jié)約用電,降低能源消耗,積極參與“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”的社會建設,特制定以下制度:
一、全體機關工作人員,各分、子公司單位工作人員,必須樹立節(jié)約用電、安全用電意識。在工作需要時開燈,人離辦公室必須隨手關燈,杜絕長明燈。光線好的房間,必須關閉照明設備。走廊、樓道里的燈要隨手關閉,辦公場所應關閉不必要的夜間照明。
二、盡量少用空調設備,必須使用空調時,按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。夏季開空調時間為:6月1日― 8月30日,(特殊情況除外)下班前15分鐘要關閉。如發(fā)現(xiàn)下班后未關閉空調設備,對部門負責人處以500元罰款,相關責任人處以200元罰款。
三、電腦設備不使用時,要進入低能耗休眠狀態(tài),減少待機能耗。工作完后,及時關閉計算機、打印機、傳真機等設備,下班后無待機現(xiàn)象。
四、各辦公室電腦、空調、電扇、飲水機等一切電器設備應在下班時確保關閉,因人為原因沒有及時關閉電源能耗,造成設備損毀和引發(fā)事故的,追究有關人員責任。
五、嚴禁在辦公室使用電爐、電暖氣、電熱水壺等高壓負荷電器,不得隨意搭接電線設備,對違規(guī)用電發(fā)生事故的,除追究相關人員責任外,還要處以200元―500元罰款。
六、本辦法自2022年5月20日起執(zhí)行。
