公司采購(gòu)管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一部分，它的主要作用在于規(guī)范采購(gòu)行為，確保資源的有效利用，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高效率，并防止不合規(guī)操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)這一制度，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)采購(gòu)流程的標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證采購(gòu)質(zhì)量，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，以及優(yōu)化供應(yīng)鏈運(yùn)作。
包括哪些方面
一套完整的公司采購(gòu)管理制度通常涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵方面：
1. 采購(gòu)政策：明確采購(gòu)活動(dòng)的基本原則，如公平競(jìng)爭(zhēng)、透明度、經(jīng)濟(jì)效益等。
2. 采購(gòu)流程：詳細(xì)規(guī)定從需求識(shí)別到合同簽訂的各個(gè)步驟，包括預(yù)算審批、供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判、訂單處理等。
3. 供應(yīng)商管理：規(guī)定供應(yīng)商的資質(zhì)評(píng)估、績(jī)效考核、合作模式等，以確保供應(yīng)穩(wěn)定和質(zhì)量可靠。
4. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審核、執(zhí)行和終止流程，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別和應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，如價(jià)格波動(dòng)、交貨延遲等。
6. 內(nèi)部監(jiān)控：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性，防止濫用職權(quán)和腐敗行為。
重要性
公司采購(gòu)管理制度的重要性不言而喻，它直接影響企業(yè)的財(cái)務(wù)健康、運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，良好的采購(gòu)制度可以降低采購(gòu)成本，提高資金利用率，為公司創(chuàng)造更多利潤(rùn)。另一方面，通過(guò)制度化的管理，企業(yè)能更好地控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，避免因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損失。此外，它還有助于建立穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，從而確保企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。
方案
1. 制定明確的采購(gòu)策略：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)環(huán)境，制定靈活的采購(gòu)策略，如集中采購(gòu)、分散采購(gòu)或混合模式。
2. 建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估體系：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，確保其產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平符合要求。
3. 引入電子采購(gòu)系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，自動(dòng)化采購(gòu)流程，提高效率，減少人為錯(cuò)誤。
4. 加強(qiáng)人員培訓(xùn)：定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升他們的業(yè)務(wù)能力和道德素養(yǎng)。
5. 定期審查和更新制度：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整和完善采購(gòu)管理制度，保持其有效性。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，公司采購(gòu)管理制度將更加完善，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的支撐。
公司采購(gòu)管理制度版范文
第1篇 置業(yè)公司采購(gòu)管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購(gòu)管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效率,作為采購(gòu)人員與采購(gòu)部門(mén)的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿(mǎn)完成采購(gòu)任務(wù),滿(mǎn)足公司各部門(mén)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購(gòu)管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說(shuō)明)
為了嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)工作中的責(zé)任,約束采購(gòu)工作中的違法行為,保障公司采購(gòu)工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶(hù)利益,公司采購(gòu)程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購(gòu)工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購(gòu)方式及影響采購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購(gòu)開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;積極投入采購(gòu)工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行材料單價(jià)對(duì)比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購(gòu)原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng),在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購(gòu)職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂(lè)業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購(gòu)。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng),規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠(chéng)懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對(duì)象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī),怠瞞工作問(wèn)題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購(gòu)活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng)新,激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對(duì)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對(duì)違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理。
第2篇 某某地產(chǎn)公司采購(gòu)管理辦法
第一、采購(gòu)管理辦法
一、本公司物資部之采購(gòu)依本辦法辦理。
二、采購(gòu)組根據(jù)工程部排定之物料計(jì)劃,并計(jì)算本月應(yīng)采購(gòu)數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來(lái)之物料計(jì)劃內(nèi)本月份采購(gòu)數(shù)量填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購(gòu)單送采購(gòu)員辦理采購(gòu)事宜。
四、接到請(qǐng)購(gòu)單后,采購(gòu)組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過(guò)其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車(chē)輛。
采購(gòu)員于訂購(gòu)前應(yīng)確實(shí)調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料,于采購(gòu)前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤(pán)經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購(gòu)。
六、物料進(jìn)倉(cāng)及使用前均須抽樣檢驗(yàn),以斷定物料之水準(zhǔn),依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購(gòu)人員(倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公,嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴(yán)重者移交司法部門(mén)處理。
第二、采購(gòu)程序
1、物料管理部門(mén)開(kāi)出采購(gòu)單,給采購(gòu)組。
2、決定購(gòu)買(mǎi)些什么物料以及購(gòu)買(mǎi)多少數(shù)量。
3、研究市場(chǎng)狀況,并找出有利的購(gòu)買(mǎi)時(shí)機(jī)。
4、決定物料供應(yīng)來(lái)源以進(jìn)行采購(gòu)事項(xiàng)。
5、以詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格,并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合約并開(kāi)立訂購(gòu)單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。
8、核對(duì)并完成采購(gòu)交易行為,根據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告,核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況,并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購(gòu)與外購(gòu)在采購(gòu)管理之精神大致相同,惟外購(gòu)程序必須透過(guò)出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購(gòu)員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來(lái)源,并分析物料市場(chǎng)。
二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。
四、獲取所需之物料。
五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場(chǎng)趨勢(shì),并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉(cāng)庫(kù)管理守則
⑴未經(jīng)驗(yàn)收之物料不得存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
⑵物料應(yīng)依其種類(lèi)、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊,放置適當(dāng)之處,以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。
⑶凡有危險(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存,并應(yīng)與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫(kù)。
⑺倉(cāng)庫(kù)不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。
⑼倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫(xiě)送貨單一式二聯(lián),詳細(xì)寫(xiě)明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無(wú)誤后,再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無(wú)誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián),并載明下列各項(xiàng)目:⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱(chēng);::⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書(shū)明,以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一
聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存,并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù),計(jì)算訂購(gòu)余額于物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄,并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購(gòu)部門(mén)。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門(mén)以為付款之憑證。
十三、外購(gòu)品于采購(gòu)組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計(jì)劃員登記入物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí),收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品,并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡,以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。
十四、無(wú)論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購(gòu)之物料,送交倉(cāng)庫(kù)決定驗(yàn)收前,對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、采購(gòu)規(guī)范相核對(duì),以查驗(yàn)該批物料允收或拒收,才給予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。
驗(yàn)收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來(lái)之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí),即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱(chēng)、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中,是否被打開(kāi)過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足,必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開(kāi)箱拆開(kāi)包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱(chēng)規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類(lèi)似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫(xiě)在物料驗(yàn)收單上,以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì),其結(jié)果寫(xiě)在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格,數(shù)量無(wú)誤,應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù),予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫(xiě)物料外暫收品日?qǐng)?bào)表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計(jì)劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)日?qǐng)?bào)表,與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。
第六、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法
一、盤(pán)點(diǎn)之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤(pán)存、清點(diǎn)物品重新妥置庫(kù)存物品,使之和計(jì)數(shù)帳順序配合達(dá)到管理之目的。
3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計(jì)劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值,以利成本之計(jì)算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。
3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn),以考核各中心之貢獻(xiàn)實(shí)績(jī)。
二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定
每年實(shí)施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購(gòu)人員。
(三)倉(cāng)庫(kù)管理人員。
四、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。
(二)盤(pán)點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤(pán)點(diǎn)卡分類(lèi),依編號(hào)順序連同空白未用之盤(pán)點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉(cāng)管員應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表三份,兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤(pán)點(diǎn)卡順序填寫(xiě)),一份自存。
(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn),若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。
第七、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計(jì)劃,將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象,稱(chēng)為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱(chēng)為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計(jì)劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉(cāng)庫(kù)之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)
料單后,一面核對(duì)一面準(zhǔn)備物料,將物料送往工程部門(mén)。
四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無(wú)特殊情況時(shí),備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動(dòng),一方面將缺料情形告知采購(gòu)部門(mén),一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉(cāng),物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗(yàn),將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門(mén),無(wú)論如何嚴(yán)禁工程部門(mén)人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料,進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。
第3篇 物業(yè)分公司采購(gòu)管理工作程序
物業(yè)分公司采購(gòu)管理程序
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購(gòu)管理程序》對(duì)本公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購(gòu)用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購(gòu)人員明確采購(gòu)要求,確保采購(gòu)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
a.對(duì)所采購(gòu)的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購(gòu)物資、材料名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門(mén)在采購(gòu)分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿(mǎn)足我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有能力滿(mǎn)足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購(gòu)合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書(shū)面文件化的。
4.采購(gòu)合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購(gòu)的物資、材料、服務(wù)按《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
第4篇 某物業(yè)公司采購(gòu)管理程序
城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
--采購(gòu)管理程序
1.目的
控制采購(gòu)過(guò)程,保證所采購(gòu)物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類(lèi)物資和服務(wù)的采購(gòu)管理.
3.職責(zé)
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和控制.
3.3 各部門(mén)質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購(gòu)物資分為三類(lèi):
a類(lèi):對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.
b類(lèi):對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂(lè)設(shè)施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設(shè)施維修使用物資等.
c類(lèi):對(duì)服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購(gòu)資料
4.2.1 物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)資料,包括:規(guī)格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國(guó)家、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購(gòu)資料,不斷按《分供方評(píng)估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購(gòu)資料.
4.3 采購(gòu)計(jì)劃審批
4.3.1 各物資使用部門(mén)每月于25日前根據(jù)工作計(jì)劃,填寫(xiě)《物資申請(qǐng)單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報(bào)總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請(qǐng)單》包括:物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).
4.3.3 計(jì)劃審批后后勤主管安排倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況制作全公司采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)《物資申請(qǐng)單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門(mén)《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購(gòu)員根據(jù)審批后的安排《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購(gòu).大批量集中采購(gòu)于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時(shí)將各部門(mén)《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目反饋到各部門(mén).
4.3.8 應(yīng)急物資的采購(gòu)由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購(gòu)需加專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告.
4.3.10 各級(jí)管理采購(gòu)物資審批權(quán),按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購(gòu)服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評(píng)估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.
4.3.14 嚴(yán)格履約.
4.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)證
4.4.1 物資購(gòu)進(jìn)后,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫(kù)報(bào)檢手續(xù);庫(kù)管員根據(jù)《物資申請(qǐng)單》項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)及入庫(kù)登記,填寫(xiě)《入庫(kù)單》,做好臺(tái)帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí),若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識(shí)破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗(yàn)或向經(jīng)理報(bào)告,填寫(xiě)《物資驗(yàn)收單》.
4.4.3 如果采購(gòu)物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,認(rèn)真填寫(xiě)《物資驗(yàn)收單》.
4.4.4 如果客戶(hù)提出對(duì)我公司分供方驗(yàn)證時(shí),由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見(jiàn),但客戶(hù)的驗(yàn)證結(jié)果不能代替公司對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn).
4.4.5 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗(yàn)收由物資申請(qǐng)部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗(yàn)收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(mén)(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收由服務(wù)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé).
4.4.8 當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批,由采購(gòu)員按審批意見(jiàn)處理執(zhí)行.
4.4.9 對(duì)小批量采購(gòu)的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可采取全部檢驗(yàn)的方法.
4.4.10 采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對(duì)采購(gòu)服務(wù)不合格項(xiàng)由服務(wù)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉(cāng)庫(kù)管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
__s4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應(yīng)商名單》
__s4.15-01《倉(cāng)庫(kù)管理程序》
__s4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
__s4.6-01-f1-01《物資申請(qǐng)單》
__s4.6-01-f2-01《入庫(kù)單》
__s4.6-01-f3-01《物資驗(yàn)收單》
__s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第5篇 物業(yè)公司采購(gòu)管理規(guī)定（13）
物業(yè)公司采購(gòu)管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對(duì)物資采購(gòu)的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購(gòu),管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購(gòu);并分別制定《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉(cāng)庫(kù)由各部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)各類(lèi)已采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購(gòu)物資的保存;
3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;
4.0程序
4.1供方評(píng)審
4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:
a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書(shū);
b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫(xiě)《供方評(píng)審報(bào)告》;
4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫(xiě)《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門(mén)、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),各責(zé)任部門(mén)應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴(yán)密采購(gòu)的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過(guò)程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過(guò)程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
4.4 采購(gòu)
4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(mén)(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,
《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,《物資采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)包括:采購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購(gòu)物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;
4.4.3采購(gòu)人員根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購(gòu),如果該物資無(wú)法在合格的物資供應(yīng)商中選購(gòu)時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的a、d項(xiàng);
4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購(gòu)買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購(gòu)買(mǎi),但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購(gòu),大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購(gòu);
4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗(yàn)證與接收。
4.5.1所有采購(gòu)的物資,由有關(guān)采購(gòu)部門(mén)或申購(gòu)部門(mén)根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購(gòu)文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉(cāng)管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù),倉(cāng)管員按《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件
a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務(wù)分包合同》
d)《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c
e)《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c
f)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》qr-c
g)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》qr-c
h)《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》
i) 《供方評(píng)審報(bào)告》qr-c
第6篇 化工公司采購(gòu)管理程序
化工公司采購(gòu)管理程序
1目的
為保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購(gòu)的物品符合采購(gòu)要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購(gòu)工作,從而提高工作效率,最終滿(mǎn)足客戶(hù)需求,特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購(gòu)所采購(gòu)的物品。
3職責(zé)
3.1采購(gòu):對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核;制定采購(gòu)計(jì)劃、評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單及日常的采購(gòu)工作,并負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉(cāng)庫(kù):收集采購(gòu)需求申請(qǐng),制定請(qǐng)購(gòu)單。
4定義(無(wú))
5作業(yè)內(nèi)容
5.1采購(gòu)作業(yè)流程(參見(jiàn)附件一)
5.2采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容
5.2.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要填寫(xiě)物品填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購(gòu)。
5.2.2采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品請(qǐng)購(gòu)單,于合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商,編制采購(gòu)單,經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的采購(gòu)單傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話(huà)或簽字后回傳確認(rèn)。
5.2.6部分少量物品采購(gòu),可電話(huà)通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購(gòu)部確認(rèn)。
5.3采購(gòu)物品跟蹤
5.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品跟蹤表。
5.4供應(yīng)商評(píng)估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來(lái)之供應(yīng)商,采購(gòu)部需向其發(fā)出供應(yīng)商評(píng)估表,對(duì)其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無(wú)建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規(guī)模等進(jìn)行評(píng)估。
5.4.2通過(guò)本公司評(píng)估的供應(yīng)商,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,列入合格供應(yīng)商名錄中,以便采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)從中選擇供應(yīng)商。
5.4.3新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商,與公司來(lái)往2個(gè)月后,對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。
5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來(lái)往之供應(yīng)商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè)月左右對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。
5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級(jí),通過(guò)本公司考核的供應(yīng)商,列入合格供應(yīng)商名錄中,采購(gòu)時(shí)根據(jù)其等級(jí)的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個(gè)月對(duì)本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核,并及時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄
5.5采購(gòu)物品跟蹤表請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)單由采購(gòu)部保存1年
6附件
6.1附件一采購(gòu)作業(yè)流程
6.2附件二請(qǐng)購(gòu)單
6.3附件三采購(gòu)物品跟蹤表
6.4附件四供應(yīng)商評(píng)估表
6.5附件五供應(yīng)商考核表
6.5附件六合格供應(yīng)商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質(zhì)量記錄管理程序
附件一:采購(gòu)作業(yè)流程
附件二:請(qǐng)購(gòu)單
第7篇 置業(yè)公司采購(gòu)合同管理規(guī)定
置業(yè)集團(tuán)公司采購(gòu)合同管理規(guī)定
第一章總則
第一條為確保合同談判、簽訂、評(píng)審、檔案管理、分析評(píng)估的嚴(yán)肅性、有效性及規(guī)范性,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于采購(gòu)管理中心。
第二章各業(yè)務(wù)階段的合同管理
第三條合同談判:
(一)談判人員必須通過(guò)公司組織的正規(guī)商務(wù)談判和合同知識(shí)培訓(xùn);
(二)在和客戶(hù)談判之前,主談人員必須用規(guī)范的表格做好詳盡的談判計(jì)劃;
(三)所談物資為固定資產(chǎn)時(shí),必須按公司相關(guān)文件的要求向請(qǐng)購(gòu)部門(mén)索要董事長(zhǎng)的批文;
(四)所談物資含有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性時(shí),必須邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員參與談判,并對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)簽字確認(rèn);
(五)大型安裝項(xiàng)目合同,除商務(wù)談判外,還必須連同總經(jīng)辦、工程項(xiàng)目人員一起到供應(yīng)商處實(shí)地考察,以全面了解其實(shí)力、資質(zhì)和以往的工程業(yè)績(jī)等。
(六)無(wú)論何種物資,原則上杜絕獨(dú)家供貨,必須找至少三家以上的客戶(hù)進(jìn)行投標(biāo)、洽談
(七)工程部等其他部門(mén)配合談判的合同,采購(gòu)人員須嚴(yán)格遵守公司的前后臺(tái)管理,做好各方人員的協(xié)調(diào)工作。
(八)所談供應(yīng)商為新客戶(hù)時(shí),則其必須提供相關(guān)的證件(稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書(shū));
(九)物資漲價(jià)時(shí),必須有確鑿的信息來(lái)源,并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批示后方有權(quán)漲價(jià)。
第四條合同簽訂
(一)所有進(jìn)行洽談的合同必須有需求部門(mén)正規(guī)的物資申購(gòu)單,并經(jīng)過(guò)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后方可進(jìn)入采購(gòu)程序;
(二)屬于招標(biāo)采購(gòu)的,必須嚴(yán)格按照部門(mén)的《招標(biāo)手冊(cè)》開(kāi)展工作,開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、談判增值表等各項(xiàng)資料必須齊備。
(三)所用合同文本必須是我司法務(wù)人員頒布的標(biāo)準(zhǔn)版本,不得隨意更改。
(四)在簽訂合同前,須要求供應(yīng)商提供各項(xiàng)有效的證件,作為合同附件一起評(píng)審、存檔。
(五)買(mǎi)賣(mài)雙方單位名稱(chēng)要做到四一致(抬頭、落尾、圖章與營(yíng)業(yè)執(zhí)照),不可相差一厘一毫。
(六)若因技術(shù)、質(zhì)量約定條款較多無(wú)法在主合同上表述清楚時(shí),要單獨(dú)以合同附件的形式簽訂,附件號(hào)可按簽訂合同時(shí)的日期編號(hào),如:2006年12月2日簽訂合同的附件可編號(hào)為2006-12-02號(hào)附件。
(七)合同上所有欄目都必須認(rèn)真填寫(xiě),若有些欄目不需填寫(xiě)時(shí)可用/代替。
(八)標(biāo)的中單位欄的填寫(xiě)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),不能以捆、扎、堆、斤等模糊或不規(guī)范詞語(yǔ)填寫(xiě);合計(jì)金額欄應(yīng)用規(guī)范的大寫(xiě)文字填寫(xiě)。
(九)我方簽約人員須向?qū)Ψ秸J(rèn)真講解我公司合同文本的相關(guān)條款,特別是保密、商品生產(chǎn)、變更、商業(yè)賄賂之禁止等。
(十)合同條款中原則上不允許出現(xiàn)筆誤或刪改,特殊情況出現(xiàn)筆誤或刪改,應(yīng)由雙方當(dāng)事人簽字認(rèn)可,并在筆誤或刪改處加蓋雙方的公章。(不準(zhǔn)在合同文本上涂改任何文字)
(十一)所談對(duì)方是個(gè)體戶(hù)時(shí),則必須填寫(xiě)對(duì)方家庭住址,并附有身份證復(fù)印件。
(十二)除合同外,還須和供應(yīng)商簽訂單獨(dú)的《廉政協(xié)議》,作為合同附件一起評(píng)審、存檔。
第五條合同評(píng)審
(一)合同簽訂后,首先由供應(yīng)商簽字蓋章,之后由我司的合同簽訂人員認(rèn)真填寫(xiě)合同評(píng)審表進(jìn)行合同評(píng)審,合同評(píng)審表上各項(xiàng)內(nèi)容必須完備、真實(shí)、準(zhǔn)確。
(二)合同評(píng)審表上除中標(biāo)單位外,還必須認(rèn)真填寫(xiě)各競(jìng)標(biāo)單位的信息。原則上只找一家供應(yīng)商洽談合作的合同,拒絕評(píng)審。若是特殊情況,須認(rèn)真在評(píng)審表上詳盡說(shuō)明。
(三)合同原件要求一式五份,并要求供應(yīng)商在每份合同上蓋騎縫章。一份檔案室存檔,一份財(cái)務(wù)部保存,一份部門(mén)留存,一份供應(yīng)商,一份備用。
(四)合同簽訂人在填寫(xiě)好的合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)后,按照如下流程進(jìn)入評(píng)審程序:合同簽訂人
第8篇 建筑公司采購(gòu)管理控制工作程序
建筑公司采購(gòu)管理控制程序
1 目的
為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
2 適用范圍
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。
3 職責(zé)
3.1 采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。
3.3 物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門(mén)。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1.1 物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:
--設(shè)備、原輔材料;
--生產(chǎn)性低值易耗品;
--非標(biāo)設(shè)備加工承攬;
--貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管;
--貨物運(yùn)輸;
--貨物保險(xiǎn);
--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2 綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:
--人員聘用;
--培訓(xùn);
--法律咨詢(xún);
--審計(jì)事務(wù);
--廣告、宣傳;
--后勤管理;
--綠化維護(hù);
--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3 計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作,包括:
--建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);
--工程監(jiān)理;
--技術(shù)引進(jìn);
--工程設(shè)備安裝調(diào)試;
--技術(shù)咨詢(xún)、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);
--財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);
--財(cái)產(chǎn)租賃;
--其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。
4.2 采購(gòu)的申請(qǐng)
4.2.1 工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)的申請(qǐng)
由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。
4.2.2 物資采購(gòu)申請(qǐng)
4.2.2.1 工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專(zhuān)業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。
4.2.2.2 生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。
4.2.2.3 行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)
由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu);綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。
4.2.3 培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)
由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購(gòu)。
4.2.4 其他采購(gòu)申請(qǐng)
由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購(gòu)主要管理部門(mén)組織采購(gòu)。
4.3 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1 各管理部門(mén)應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;
--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
--公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;
--承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
4.3.2 確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3 潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
--經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)計(jì)專(zhuān)營(yíng)許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書(shū)等;
--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等;
--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;
--履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4 潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。
4.3.5 相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。
4.4 勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理
4.4.1 申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。
4.4.2 采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:
4.4.3 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。
4.4.4 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購(gòu)。
4.5 招標(biāo)管理
4.5.1 公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
4.5.2 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
4.5.3 招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。
4.5.4 招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
4.6 合同管理
4.6.1 確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的,由采購(gòu)管理部門(mén)自行采購(gòu);金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購(gòu)管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.7.1 勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.2 物資采購(gòu)的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.3 服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證
綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.8 對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.1 公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案
4.8.2 公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。
5 相關(guān)文件
《培訓(xùn)控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》
6 相關(guān)記錄
《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》
《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》
7 附錄
附錄a 流程圖
附錄b 《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》
附錄c 《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》
附 錄 a
(資料性附錄)
流程圖
a.1 合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)
采購(gòu)管理控制流程圖
附 錄 b
(規(guī)范性附錄)
工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表
附 錄 c
(規(guī)范性附錄)
第9篇 z公司采購(gòu)管理辦法
某公司采購(gòu)管理辦法
一.總則
為了規(guī)范公司采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。
二.管理體制
公司可設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén),具體負(fù)責(zé)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購(gòu),均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。
公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購(gòu),由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一辦理;
低值、小額或限額以下的采購(gòu),由使用的部門(mén)各自辦理。
公司實(shí)行成批和零星采購(gòu)相結(jié)合體制。
四、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,測(cè)算和制定年度原輔材料、物資需求計(jì)劃,每年進(jìn)行1~2次的成批采購(gòu);
五、年度物資計(jì)劃難以概括,或市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致物資需求計(jì)劃改變的,可在年度中進(jìn)行多交的零星采購(gòu)。
六、貫徹五適方針,即以最適當(dāng)?shù)膬r(jià)位、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、從最適合的地點(diǎn),購(gòu)進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)
根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、材料消耗定額、各部門(mén)物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況,可以制定年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫(kù)存變化,相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。
公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施,半年、季度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購(gòu)計(jì)劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制作的采購(gòu)預(yù)算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫(kù)存降低到安全庫(kù)存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可即進(jìn)提出采購(gòu)申請(qǐng),并分為定量訂購(gòu)和定時(shí)訂購(gòu)兩種方法實(shí)施采購(gòu)。
八、采購(gòu)實(shí)施
采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃被批復(fù)后,立刻開(kāi)展多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià),按照貨比三家的原則,詢(xún)價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)采購(gòu)主管選擇。
對(duì)大宗、貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開(kāi)競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購(gòu)。盡量提高每次采購(gòu)批量,獲得批量折扣,降低采購(gòu)成本。
采購(gòu)詢(xún)價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員即與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款。買(mǎi)賣(mài)合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購(gòu)主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
重大采購(gòu)合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門(mén)鑒證。
采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購(gòu)員按合同付款進(jìn)度,向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款,及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。
采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。
如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符,采購(gòu)員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。
對(duì)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購(gòu)員及進(jìn)告知供應(yīng)方,并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。
驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù),辦理移交入庫(kù)手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。
采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類(lèi)監(jiān)控、跟催。
采購(gòu)員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。
九、其他
1、采購(gòu)部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達(dá)的降低采購(gòu)成本的指標(biāo),或達(dá)到采購(gòu)目標(biāo)成本。
2、采購(gòu)員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況,趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最有利的采購(gòu)時(shí)機(jī)。
3、采購(gòu)部分分析主要物料的采購(gòu)成本及構(gòu)成,掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購(gòu)成本的比重,對(duì)有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。
4、采購(gòu)部選擇運(yùn)輸方式,應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5、會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購(gòu)、商業(yè)票據(jù),減少公司采購(gòu)和庫(kù)存資金的占用。
十、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià):
采購(gòu)目標(biāo)成本的完成情況;
采購(gòu)合同履約率和違約程度;
采購(gòu)成本節(jié)約額或損失額;
采購(gòu)物料質(zhì)量合格率;
價(jià)格波動(dòng)情況;
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開(kāi)拓供應(yīng)商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購(gòu)員業(yè)績(jī)檔案,作為考績(jī)依據(jù),并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
十一、附則
本辦法由采購(gòu)部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)生效。
第10篇 p公司采購(gòu)管理程序
公司采購(gòu)管理程序
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購(gòu)管理程序》對(duì)本公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購(gòu)用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購(gòu)人員明確采購(gòu)要求,確保采購(gòu)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
a.對(duì)所采購(gòu)的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購(gòu)物資、材料名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門(mén)在采購(gòu)分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿(mǎn)足我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有能力滿(mǎn)足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購(gòu)合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書(shū)面文件化的。
4.采購(gòu)合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購(gòu)的物資、材料、服務(wù)按《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
第11篇 某公司采購(gòu)管理工作程序
某公司采購(gòu)管理程序
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購(gòu)管理程序》對(duì)本公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購(gòu)用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購(gòu)人員明確采購(gòu)要求,確保采購(gòu)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
a.對(duì)所采購(gòu)的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購(gòu)物資、材料名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門(mén)在采購(gòu)分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿(mǎn)足我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有能力滿(mǎn)足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購(gòu)合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書(shū)面文件化的。
4.采購(gòu)合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購(gòu)的物資、材料、服務(wù)按《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
第12篇 公司采購(gòu)管理控制程序（5）
公司采購(gòu)管理控制程序(五)
一、目的:為合理和有效率地利用公司的資金資源,減少不必要的浪費(fèi)和損失,提高采購(gòu)質(zhì)量,服務(wù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,降低生產(chǎn)成本,確保產(chǎn)品的質(zhì)和量,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
二、適用范圍:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一切原輔材料的采購(gòu)工作及公司配套產(chǎn)品外購(gòu)工作,外加工產(chǎn)品原輔材料采購(gòu)工作及專(zhuān)賣(mài)事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購(gòu)工作。
三、職責(zé)與權(quán)限:
3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合格供方的選擇與評(píng)定;
3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估與驗(yàn)證,并參與對(duì)采購(gòu)的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。
3.3根據(jù)采購(gòu)依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)合同的談判和簽訂。
3.4負(fù)責(zé)采購(gòu)合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。
3.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過(guò)程中檢驗(yàn),評(píng)定與分析。
3.6負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實(shí)施談判與處理。
3.7負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢并配合財(cái)務(wù)部付款及對(duì)付款情況實(shí)施監(jiān)督。
3.8負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要貨物的質(zhì)和量進(jìn)行采購(gòu),配合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要,確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四、合格供方評(píng)定:
4.1要采購(gòu)優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物,重要的工作是慎選合格供方。
4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。
4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要,在不同的合格供方提供同類(lèi)原輔料和貨物的情況下,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實(shí)際用料部門(mén)的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評(píng)審和認(rèn)定。
4.4合格供方必須是同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者,具備按時(shí)交貨的生產(chǎn)能力,最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本條件。
4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格或委托有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,并經(jīng)公司實(shí)際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良者優(yōu)先。
4.6必須采用科學(xué)的辦法,合理的檢驗(yàn)手段來(lái)進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。
4.7對(duì)合格供方必須采用貨比三家的傳統(tǒng)方法,用不帶偏見(jiàn)的主導(dǎo)思想、實(shí)事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實(shí)際交往的表現(xiàn)來(lái)評(píng)定合格供方。
4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則,同類(lèi)產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時(shí)評(píng)定二至三家,以達(dá)到物美價(jià)廉的最佳效果的目的。
4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時(shí)給予優(yōu)先;對(duì)質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn),質(zhì)量沒(méi)有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰,以觀后效。
4.10每半年應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評(píng)定會(huì)議,重新評(píng)定合格供方的資質(zhì)問(wèn)題及重新確認(rèn)合格供方。
4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營(yíng)所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素,未經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員討論通過(guò),未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采購(gòu)人員無(wú)權(quán)自行決定取舍合格供方。
4.12合格供方的評(píng)定必須通過(guò)相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員的專(zhuān)門(mén)評(píng)定分析并形成決議,由相關(guān)人員簽名確認(rèn),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.13公司外購(gòu)配套產(chǎn)品和自行采購(gòu)原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評(píng)定按本評(píng)定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、采購(gòu)依據(jù)
5.1根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷,公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。
5.2根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。
5.3根據(jù)公司下達(dá)的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)所需的一切原輔材料。
5.4根據(jù)經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)賣(mài)事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。
5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的其它配套產(chǎn)品。
5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。
5.7所需采購(gòu)的原輔材料及貨物均必須按實(shí)際需要的質(zhì)和量。
5.8所有采購(gòu)依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認(rèn)。
六、控制程序:
6.1 根據(jù)公司計(jì)劃和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物,通知已通過(guò)評(píng)審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報(bào)價(jià)。
6.2不同的合格供方提供的同類(lèi)原輔材料及貨物,在通過(guò)提供樣品或生產(chǎn)實(shí)踐證明質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的情況下,并經(jīng)質(zhì)管部評(píng)定分析;確認(rèn)后的合格供方,應(yīng)用比價(jià)格、比服務(wù)、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)錄取。
6.3合格供方確認(rèn)前其采購(gòu)品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部,及用料部門(mén)的相關(guān)人員協(xié)商認(rèn)可并書(shū)面確認(rèn)。
6.4采購(gòu)合同談判均需具備同時(shí)二人以上的參與,采購(gòu)合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本,在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。
6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購(gòu)原則:我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品;我方不希望用比別人高的價(jià)格來(lái)購(gòu)買(mǎi)供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品,要求合格供方必須在這一點(diǎn)上做出承諾,違反這一點(diǎn)我方將有權(quán)采取懲罰辦法。
6.6合同簽訂前,有提供樣品檢驗(yàn)的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評(píng)定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存,封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù),經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報(bào)告及確認(rèn)結(jié)果。
6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行,如果沒(méi)有條件或沒(méi)有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。
6.8對(duì)于客戶(hù)訂單的原輔材料采購(gòu)及其它采購(gòu)工作,也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行,必要時(shí)應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部試作樣衣由客戶(hù)確認(rèn)封樣后方可實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。
6.9簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)明確價(jià)格及付款辦法,質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容,一并在合同中填寫(xiě)清楚,以防不必要的糾紛。
6.10合同必須一式四份,合格供方、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、原輔料倉(cāng)庫(kù)各存一份,并且要求是原件,復(fù)印件無(wú)效。
6.11所有采購(gòu)合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行,報(bào)經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認(rèn)的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行,條件不允許電話(huà)批準(zhǔn)的應(yīng)補(bǔ)辦文字確認(rèn)證明。
6.12合同簽訂后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行,并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門(mén),以便滿(mǎn)足公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要。
6.13對(duì)部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料,可由經(jīng)營(yíng)部直接授權(quán)原輔材料倉(cāng)庫(kù),填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求》單,送經(jīng)營(yíng)部主管或采購(gòu)人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購(gòu),但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評(píng)定和已由采購(gòu)人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價(jià)格。進(jìn)貨時(shí)也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)合格后方可放行投入使用。
6.14采購(gòu)貨物到達(dá)公司前應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備,到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉(cāng)
庫(kù)管理員按其提供的貨單與采購(gòu)合同核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤進(jìn)倉(cāng)堆放,同時(shí)報(bào)質(zhì)管部要求檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
6.15進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)是按樣品或合同規(guī)定及按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求進(jìn)行。
6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評(píng)定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn);有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)一起驗(yàn)證。
6.17經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不合格的原輔材料及貨物,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)通知供方和無(wú)條件的執(zhí)行6.16的處理決定。
6.18由公司直接采購(gòu)原輔材料委托合格承包加工方加工成品時(shí),必須要求委托加工方對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和質(zhì)量控制,并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任,要求承加工方必須提供我方檢驗(yàn)結(jié)果和驗(yàn)證樣品,有必要時(shí)我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
6.19采購(gòu)人員簽訂加工合同時(shí)應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證后的報(bào)告和樣品,收貨數(shù)量及清單,經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。
6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后,必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗(yàn)證簽名確認(rèn)后財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。
6.21外購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報(bào)告和提供外購(gòu)產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,以作為質(zhì)管部檢驗(yàn)外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)依據(jù)。
6.22采購(gòu)人員負(fù)責(zé)參與采購(gòu)的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和使用過(guò)程質(zhì)量控制的信息反饋;負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評(píng)定分析,負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。
6.23采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認(rèn)和簽名。
6.24本控制程序規(guī)定的所有采購(gòu)工作外,經(jīng)營(yíng)部的電腦噴繪及專(zhuān)賣(mài)店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。
6.25因采購(gòu)工作的需要,必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實(shí)施過(guò)程需要出差的應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報(bào)出差情況;沒(méi)有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話(huà)匯報(bào)和請(qǐng)示以便進(jìn)一步的接受工作安排。
七、獎(jiǎng)懲辦法
7.1采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為最高利益,忠于職守、大公無(wú)私,堅(jiān)持采購(gòu)原則,用嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待采購(gòu)工作,保證采購(gòu)質(zhì)量在采購(gòu)工作中有顯著成績(jī)者,每月將根據(jù)采購(gòu)人員的采購(gòu)實(shí)際控制情況,由總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審決定分別給予50--400元的獎(jiǎng)勵(lì)。
7.2采購(gòu)人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作,玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職,給公司造成損失,每月將根據(jù)不同的損失程度給予50--400元的罰款。
第13篇 公司采購(gòu)管理辦法(7)
公司采購(gòu)管理辦法(七)
第一條 請(qǐng)購(gòu)單1.請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算,并參考庫(kù)存情形開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,逐項(xiàng)注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送采購(gòu)部門(mén)。2.來(lái)源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。3.特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí),可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務(wù)用品由物管部門(mén)按每月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫(kù)存條件,填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。5.以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單,而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門(mén)辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書(shū)報(bào)、名片、文具、報(bào)表等,以及小額采購(gòu)的材料。
第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。
第三條 采購(gòu)規(guī)定1.內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。 采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性,選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。比如:(1)集中計(jì)劃采購(gòu):對(duì)具有共同性的材料,應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,報(bào)采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理。
(2)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按需提出請(qǐng)購(gòu)。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況,分類(lèi)劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門(mén)。
第四條 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)1.價(jià)格(1)采購(gòu)人員接“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急,并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià),精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。(2)如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷?采購(gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明,報(bào)經(jīng)主管核簽,并轉(zhuǎn)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后,在請(qǐng)購(gòu)單“詢(xún)價(jià)記錄欄”中注明,報(bào)主管核簽。(4)對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析,并以電話(huà)等方式向廠方議價(jià)。(5)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)緊急采購(gòu)口頭要求后,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢(xún)價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢(xún)價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果,擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。(2)采購(gòu)審批權(quán)限:(參閱附表2)
3.訂購(gòu)(1)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購(gòu)單”,并以電話(huà)確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。(2)分批交貨時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以便識(shí)別。(3)采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章,以便識(shí)別。4.進(jìn)度控制(1)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)可分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。(2)采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí),應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén),與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同擬定處理對(duì)策。5.單據(jù)整理及付款(1)來(lái)貨收到以后,物管部門(mén)應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購(gòu)部門(mén)與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后,送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。(2)內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購(gòu)部門(mén)報(bào)批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。(4)超交,應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。
第五條 國(guó)外采購(gòu)作業(yè)1.價(jià)格(1)外購(gòu)部門(mén)按照“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”需求急緩加以整理,依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià),并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄,以電話(huà)(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)。特殊情形(比如獨(dú)家制造或代理等原因)下除外,但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。(2)請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見(jiàn),再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。2.呈批(1)比價(jià)、議價(jià)完成后,由外購(gòu)部門(mén)填具“請(qǐng)購(gòu)單”,擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等,連同廠方報(bào)價(jià),送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按采購(gòu)審批程序報(bào)批。(2)核決權(quán)限①采購(gòu)金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購(gòu)金額超過(guò)8000元者由總經(jīng)理核決。(3)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。3.訂購(gòu)(1)“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門(mén)后,即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。(2)如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書(shū),按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。4.進(jìn)度控制(1)外購(gòu)部門(mén)依照“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
(2)外購(gòu)部門(mén)在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開(kāi)具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”,記明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。(3)外購(gòu)部門(mén)一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期”有延誤時(shí),即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交,并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén),并按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)辦理。
第六條 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核1.價(jià)格復(fù)核(1)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。(2)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。2.品質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填寫(xiě)“采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表”(或附書(shū)面報(bào)告),通知有關(guān)部門(mén)處理。
第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施。
第14篇 公司采購(gòu)管理制度
公司采購(gòu)管理制度
1.為規(guī)范公司采購(gòu)工作,確保外購(gòu)物料完全符合公司要求,特制定本制度。
2.公司生產(chǎn)所需物料的采購(gòu)包括零配件、設(shè)備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。
3.慎重選擇供應(yīng)商;以合理的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)物資材料;及時(shí)按質(zhì)量要求向公司各部門(mén)供應(yīng)物料,配合使用部門(mén)需要的時(shí)間及需要的量,聯(lián)絡(luò)供貨商及時(shí)供應(yīng)。
4.采購(gòu)員應(yīng)按庫(kù)存量管理要求、用料預(yù)算,根據(jù)各部門(mén)開(kāi)具的《采購(gòu)申請(qǐng)單》,并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請(qǐng)理由等事項(xiàng),經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后送采購(gòu)部門(mén),緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),必須注明
第15篇 公司采購(gòu)管理表單工作流程
公司采購(gòu)管理表單流程
一、采購(gòu)預(yù)算清單
1、制單:商務(wù)輸單人員
2、審核:商務(wù)部主管
3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購(gòu)訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu),業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù);倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品到入庫(kù)后,在預(yù)算清單上加蓋貨已收章,并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單;倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入庫(kù)單配對(duì)后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。
二、采購(gòu)訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部
3、流程:商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單,并審核;倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,采購(gòu)訂單不打印。
三、入庫(kù)單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物,審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單(一式四聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),并負(fù)責(zé)打印。
與采購(gòu)訂單配對(duì)
四、銷(xiāo)售預(yù)算清單
1、制單:業(yè)務(wù)員
2、審核:商務(wù)部
3、流程:業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋已錄章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)審核銷(xiāo)售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開(kāi)票員,開(kāi)票員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋已開(kāi)票章,同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有已錄已開(kāi)票章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù);提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
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五、銷(xiāo)售訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)
3、流程:商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷(xiāo)售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,一聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶(hù)收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶(hù)留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。
七、送貨單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行,倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單(一式三聯(lián)),客戶(hù)收到商品時(shí)簽收,一聯(lián)客戶(hù)留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
八、出庫(kù)單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)每天記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫(kù)單,出庫(kù)單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),與發(fā)貨單配對(duì),并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單
1、制單:調(diào)入方
2、審核:商務(wù)部
3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì),填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調(diào)撥單
1、制單:商務(wù)部
2、審核:倉(cāng)庫(kù)
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時(shí)打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
十一、商品檢測(cè)報(bào)告
1、制表:維修部
2、審核:倉(cāng)庫(kù)
3、流程:維修部填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉(cāng)庫(kù)。
