對(duì)管理制度落實(shí)不到位(15篇)

在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，管理制度的落實(shí)是確保組織高效運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，從員工行為規(guī)范到業(yè)務(wù)流程管理，再到?jīng)Q策機(jī)制的執(zhí)行。然而，現(xiàn)實(shí)中我們常常遇到管理制度落實(shí)不到位的情況，這對(duì)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成了潛在威脅。

包括哪些方面

管理制度落實(shí)不到位主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 制度理解不足：?jiǎn)T工對(duì)制度的理解不深入，導(dǎo)致執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)偏差。

2. 執(zhí)行力度不夠：管理層對(duì)制度的貫徹執(zhí)行力度不足，缺乏有效的監(jiān)督和考核機(jī)制。

3. 制度更新滯后：隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，舊有的管理制度無(wú)法適應(yīng)新的需求。

4. 溝通不暢：信息傳遞不及時(shí)或不準(zhǔn)確，影響了制度的有效實(shí)施。

5. 文化沖突：企業(yè)文化與管理制度存在沖突，阻礙了制度的落地。

重要性

管理制度的落實(shí)對(duì)企業(yè)的重要性不容忽視：

1. 提升效率：良好的制度執(zhí)行能提高工作效率，減少工作中的混亂和沖突。

2. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：明確的制度能幫助企業(yè)規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)免受損失。

3. 塑造文化：制度的執(zhí)行有助于塑造積極的企業(yè)文化，提升員工歸屬感。

4. 保障公平：制度的落實(shí)保證了公平公正，提升員工滿意度和忠誠(chéng)度。

方案

針對(duì)上述問(wèn)題，提出以下改進(jìn)措施：

1. 增強(qiáng)培訓(xùn)：定期進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保員工理解和掌握制度內(nèi)容。

2. 強(qiáng)化執(zhí)行：管理層需設(shè)定明確的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行有效糾正。

3. 定期修訂：建立制度評(píng)審機(jī)制，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整更新。

4. 優(yōu)化溝通：提升內(nèi)部溝通效率，確保信息的準(zhǔn)確傳達(dá)。

5. 調(diào)整文化：梳理企業(yè)文化，使其與管理制度相協(xié)調(diào)，促進(jìn)制度的順利執(zhí)行。

通過(guò)這些方案的實(shí)施，我們期望能夠逐步改善管理制度落實(shí)不到位的問(wèn)題，推動(dòng)企業(yè)向著更加規(guī)范化、高效化的方向發(fā)展。

對(duì)管理制度落實(shí)不到位范文

第1篇 地產(chǎn)置業(yè)對(duì)外融資管理程序

1、目的

本管理文件規(guī)范了公司通過(guò)證券市場(chǎng)或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責(zé),以對(duì)融資事項(xiàng)統(tǒng)一管理,有效控制,保證公司融資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī),并符合成本效益原則。

2、適用范圍

本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計(jì)劃、通過(guò)證券市場(chǎng)融資及通過(guò)銀行信貸融資的業(yè)務(wù)過(guò)程,適用于董事會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。

如未進(jìn)行特別說(shuō)明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。

3、相關(guān)程序及文件

3.1對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定fm-tm-09

3.2預(yù)算編制程序 fm-bm-05

4、職責(zé)

4.1股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;

審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

4.2董事會(huì)

審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;

審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

4.3戰(zhàn)略委員會(huì)

討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》并提出修改建議;

4.4董事長(zhǎng)(或委托代理人)

簽署銀行《信貸業(yè)務(wù)審批書(shū)》、《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》;

審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》、《貸款展期報(bào)告》;

簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議;

4.5總裁

審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度;

審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

組織成立資本性籌資項(xiàng)目小組;

審批銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》;

審批付款申請(qǐng);

4.6財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核《信貸業(yè)務(wù)審批書(shū)》、《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》;

審核銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》;

參與并監(jiān)督指導(dǎo)與銀行協(xié)商貸款條件的過(guò)程;

審核付款申請(qǐng);

4.7財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;

制訂公司年度銀行貸款總量額度;

審核控股子公司的貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定;

向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;

按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

4.8投資發(fā)展部針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,進(jìn)行所需資金籌資分析,起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

4.9法律合約部

審核貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定;

公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;

控股子公司所有金額在10萬(wàn)元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;

5、管理權(quán)限

5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對(duì)外融資,并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。

5.2公司《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》的最終審批權(quán)人為股東大會(huì)。

5.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會(huì)核定批準(zhǔn)。

5.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》、《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》均需通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批,上述文件簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

5.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請(qǐng)報(bào)告以及貸款展期申請(qǐng)報(bào)告,需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。

5.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1融資計(jì)劃管理

6.1.1年度銀行貸款計(jì)劃

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

1月份

各控股子公司財(cái)務(wù)部

收到各部門編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,提交公司總部財(cái)務(wù)部。

2

1月份

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗/資金管理崗

收到各部門編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

3

1月30日

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總,制訂公司年度銀行貸款總量額度(包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度),提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

4

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁辦公會(huì)

逐級(jí)審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度。

5

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)/股東會(huì)

逐級(jí)審核公司總部的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,董事會(huì)通過(guò)后形成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

6

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。

6.1.2證券市場(chǎng)融資計(jì)劃

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

投資發(fā)展部

針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,進(jìn)行所需資金籌資分析。根據(jù)成本效益原則,確定是否采取證券市場(chǎng)籌資方式,及可能的籌資方案,起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》。

3

財(cái)務(wù)部/董事會(huì)辦公室/戰(zhàn)略委員會(huì)

討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》,修改后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

4

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級(jí)審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》,通過(guò)后提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

5

總裁

組成籌資項(xiàng)目小組,其成員包括本次籌資項(xiàng)目相關(guān)各部門人員。

6

籌資項(xiàng)目小組

準(zhǔn)備有關(guān)文件,開(kāi)展本次籌資項(xiàng)目的具體工作。

6.2融資業(yè)務(wù)管理

6.2.1銀行貸款管理--公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預(yù)算,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

2

財(cái)務(wù)總監(jiān)/董事長(zhǎng)(或委托代理人)

財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(zhǎng)(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。

3

財(cái)務(wù)部資金管理崗

向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商貸款條件(財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

4

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)

逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》;涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。

5

財(cái)務(wù)部資金管理崗

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料,到銀行辦理貸款手續(xù)。

6

董事長(zhǎng)(或委托代理人)

簽署貸款合同。

7

財(cái)務(wù)部資金管理崗

貸款合同存檔,并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.2銀行貸款管理--獨(dú)立融資的控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。

2

控股子公司財(cái)務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的銀行貸款額度和實(shí)際用款需求,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,提交財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),并報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

3

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)

財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司法定代表人(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。

4

控股子公司財(cái)務(wù)部

向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商貸款條件(公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程,確定貸款方式參見(jiàn)對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

5

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理/公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)

逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》;涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。

6

控股子公司財(cái)務(wù)部

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理?yè)?dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款手續(xù)。

7

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

簽署貸款合同。

8

控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員

貸款合同存檔,同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬(wàn)元以上的,同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.3銀行貸款展期管理--公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

短期貸款到期前20天,長(zhǎng)期貸款到期前40天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

按照貸款合同計(jì)算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計(jì)劃綜合考慮資金情況安排還款事項(xiàng)或貸款展期。征得財(cái)務(wù)總監(jiān)同意,對(duì)于需要辦理展期的,填寫銀行《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

2

財(cái)務(wù)總監(jiān)/董事長(zhǎng)(或委托代理人)

財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(zhǎng)(或委托代理人)簽署《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》。

3

短期貸款到期前10天,長(zhǎng)期貸款到期前30天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

向銀行提交《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商展期還款條件(財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的展期條件填寫《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

4

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級(jí)審批《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》。

5

財(cái)務(wù)部資金管理崗

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款展期條件,準(zhǔn)備所需資料,到銀行辦理貸款展期手續(xù)。

6

董事長(zhǎng)(或委托代理人)

簽署貸款展期協(xié)議。

7

財(cái)務(wù)部資金管理崗

貸款展期協(xié)議存檔,并將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.4銀行貸款展期管理--獨(dú)立融資的控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

短期貸款到期前40天,長(zhǎng)期貸款到期前60天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

通知控股子公司財(cái)務(wù)部,按照貸款合同約定的還款計(jì)劃安排到期還款事項(xiàng)。

2

短期貸款到期前20天,長(zhǎng)期貸款到期前40天

控股子公司財(cái)務(wù)部

按照貸款合同計(jì)算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計(jì)劃綜合考慮資金情況安排還款事項(xiàng)或貸款展期:征得控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后,對(duì)于需要辦理展期的,填寫《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》,寫明展期原因、時(shí)間、歸還期限以及今后采取的措施等,上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

3

公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級(jí)審核批準(zhǔn)《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》。

4

控股子公司財(cái)務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的展期申請(qǐng)報(bào)告,填寫銀行《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

5

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)

財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由法定代表人(或委托代理人)簽署《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》。

6

短期貸款到期前10天,長(zhǎng)期貸款到期前30天

控股子公司財(cái)務(wù)部

向銀行提交《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商展期條件(公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程)。

7

控股子公司財(cái)務(wù)部

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》以及與銀行協(xié)商所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(原由公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理續(xù)擔(dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款展期手續(xù)。

8

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

簽署貸款展期協(xié)議。

9

控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員

貸款展期協(xié)議存檔,同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬(wàn)元以上的,同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.5銀行貸款歸還管理--公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

還款到期日之前15天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

在貸款利息到期及本金到期前15天,向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出;并通知財(cái)務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款,并填制《大額付款申請(qǐng)》,說(shuō)明業(yè)務(wù)內(nèi)容。

2

法律合約部

審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。

3

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

按照付款審批程序,逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。

4

財(cái)務(wù)部出納

根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。(參見(jiàn)非業(yè)務(wù)類付款管理程序)

6.2.5銀行貸款歸還管理--獨(dú)立融資的控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門及崗位

步驟說(shuō)明

1

還款到期日之前20天

控股子公司財(cái)務(wù)部

根據(jù)貸款合同/貸款展期協(xié)議的還款計(jì)劃的約定,填寫《大額付款申請(qǐng)》,上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部,并通知財(cái)務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款。

2

財(cái)務(wù)部資金管理崗/法律合約部

審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。

3

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

按照付款審批程序,逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。

4

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)審批的付款申請(qǐng)送控股子公司財(cái)務(wù)部。

5

控股子公司財(cái)務(wù)部

根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。(參見(jiàn)非業(yè)務(wù)類付款管理程序)。

7、單據(jù)與記錄

7.1《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》

資本性籌資計(jì)劃報(bào)告

一、采取證券市場(chǎng)籌資方式,幾種可能的籌資方案

方案一:

方案二:

二、各種籌資方案的籌資成本分析

方案一:

方案二:

三、各種籌資方案可能涉及到的法規(guī)限制

方案一:

方案二:

四、各種籌資方案的選擇及利弊分析:

7.2《貸款申請(qǐng)報(bào)告》

7.3《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》

第2篇 地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務(wù)類對(duì)外收款管理程序

1、目的

為確保各種業(yè)務(wù)類對(duì)外收款資金結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序 fm-tm-04-01

3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02

4、工作程序

4.1銀行票據(jù)收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

1

票據(jù)匯繳

經(jīng)辦人

營(yíng)銷部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財(cái)務(wù)部。

2

票據(jù)審驗(yàn)和交接

出納

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納審驗(yàn)票據(jù)后,開(kāi)具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

3

票據(jù)銀行繳存

出納

出納于當(dāng)日將支票等付款票據(jù)繳存開(kāi)戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開(kāi)具發(fā)票。

4.2 現(xiàn)金收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

1

現(xiàn)金匯繳

經(jīng)辦人

現(xiàn)金收款的,各部門經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財(cái)務(wù)部

2

現(xiàn)金清點(diǎn)及交接

出納

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納清點(diǎn)數(shù)目后,開(kāi)具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

3

現(xiàn)金繳存

出納

出納于當(dāng)日將現(xiàn)金繳存開(kāi)戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開(kāi)具發(fā)票。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1收款流程(見(jiàn)附件一)

第3篇 對(duì)外付款（支票）報(bào)銷管理規(guī)程規(guī)定

對(duì)外付款(支票)及報(bào)銷管理規(guī)程補(bǔ)充規(guī)定

(一)、所有支出款項(xiàng)需提前列入“月度資金收支預(yù)算表”,按照“先申報(bào),后支付”原則辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。

a)使用支票結(jié)算的支出款項(xiàng),按照《對(duì)外付款(支票)及報(bào)銷管理規(guī)程》中“支票結(jié)算”相關(guān)條款執(zhí)行。

b)使用現(xiàn)金結(jié)算,凡100元以上現(xiàn)金支出須提前填寫“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取備用金。

i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,辦公室在購(gòu)買前提出用款申請(qǐng),填寫“借款單”。

ii.有關(guān)單位和個(gè)人向財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金須提前填寫“借款單”并注明款項(xiàng)的用途,金額且有審批人的簽字。

iii.汽車使用費(fèi)中,過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、洗車費(fèi)及臨時(shí)加油費(fèi)不需填寫“借款單”。

iv.員工報(bào)銷的各項(xiàng)福利不需填寫“借款單”。

c)信用卡結(jié)賬按照《信用卡使用須知》執(zhí)行。

1.、各項(xiàng)費(fèi)用支出須附明細(xì)。

各項(xiàng)費(fèi)用支出,經(jīng)辦人在將發(fā)票送至財(cái)務(wù)部審核時(shí),原則上須將明細(xì)提供至財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部實(shí)行監(jiān)督。

1、經(jīng)辦人取得發(fā)票,經(jīng)經(jīng)理簽字后,先到財(cái)務(wù)部審核,確認(rèn)發(fā)票有效(如發(fā)票是否為正式發(fā)票、是否有涂改、日期是否有效、內(nèi)容是否屬實(shí)等),加蓋“已審核”戳記,再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽字報(bào)銷。

2、停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、等運(yùn)雜費(fèi),經(jīng)辦人粘貼好后,先到財(cái)務(wù)部審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽字報(bào)銷。

3、經(jīng)辦人取得的出租車費(fèi)發(fā)票洗車費(fèi)發(fā)票及公務(wù)車汽油費(fèi)發(fā)票,經(jīng)辦公室審核有效(確認(rèn)是否提前申請(qǐng)),辦公室經(jīng)理簽字后,由辦公室統(tǒng)一報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、員工報(bào)銷各項(xiàng)福利(含制裝費(fèi)、電話費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、過(guò)節(jié)費(fèi)等),由職工本人簽字后,交辦公室,辦公室經(jīng)理審核備案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部確認(rèn)有效,簽字報(bào)銷。

第4篇 某礦山安全管理對(duì)策措施

(1)礦山實(shí)行三級(jí)安全管理;

(2)建立各類礦山安全管理規(guī)章制度。根據(jù)礦山各生產(chǎn)工序的特點(diǎn),應(yīng)在礦山正式投入生產(chǎn)之前,建立礦山各部門的安全管理規(guī)章制度;

(3)建立礦山生產(chǎn)設(shè)備管理檔案。根據(jù)礦山各生產(chǎn)工序的設(shè)備種類,制定各類生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)制度。礦山各部門均應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄,每臺(tái)設(shè)備落實(shí)到人;

(4)建立各生產(chǎn)崗位的安全教育培訓(xùn)制度。凡在生產(chǎn)第一線的操作人員,均要進(jìn)行崗前培訓(xùn),持證上崗。定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育,增強(qiáng)安全意識(shí);

(5)健全礦山生產(chǎn)的各種圖件和資料,并妥善保管;

(6)建立礦山工傷事故報(bào)告制度,并建立事故應(yīng)急的組織機(jī)構(gòu),制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。

(7)請(qǐng)有資質(zhì)單位作開(kāi)采設(shè)計(jì),并嚴(yán)格按照開(kāi)采設(shè)計(jì)施工。

(8)請(qǐng)有資質(zhì)單位作地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告。

第5篇 對(duì)焊機(jī)安全管理規(guī)定

(1)對(duì)焊機(jī)的使用應(yīng)執(zhí)行本規(guī)程第12.1、第12.4節(jié)的規(guī)定。

(2)對(duì)焊機(jī)應(yīng)安置在室內(nèi),并應(yīng)有可靠的接地或接零。當(dāng)多臺(tái)對(duì)焊機(jī)并列安裝時(shí),相互間距不得小于3m,應(yīng)分別接在不同相位的電網(wǎng)上,并應(yīng)分別有各自的刀型開(kāi)關(guān)。導(dǎo)線的截面不應(yīng)小于下表的規(guī)定。

導(dǎo)線截面

對(duì)焊機(jī)的額定功率(kva)

25

50

75

100

150

200

500

一次電壓為220v時(shí)導(dǎo)線截面(mm2)

10

25

35

45

一次電壓為380v時(shí)導(dǎo)線截面(mm2)

6

16

25

35

50

70

150

(3)焊接前,應(yīng)檢查并確認(rèn)對(duì)焊機(jī)的壓力機(jī)構(gòu)靈活,夾具牢固,氣壓、液壓系統(tǒng)無(wú)泄露,一切正常后,方可施焊。

(4)焊接前,應(yīng)根據(jù)鋼筋截面,調(diào)整二次電壓,不得焊接超過(guò)對(duì)焊機(jī)規(guī)定直徑的鋼筋。

(5)斷路器的接觸點(diǎn)、電極應(yīng)定期光磨,二次電路全部連接螺栓應(yīng)定期緊固。冷卻水溫度不得超過(guò)40℃;排水量應(yīng)根據(jù)溫度調(diào)節(jié)。

(6)焊接較長(zhǎng)鋼筋時(shí),應(yīng)設(shè)置托架,配合搬運(yùn)鋼筋的操作人員,在焊接時(shí)應(yīng)防止火花燙傷。

(7)閃光區(qū)應(yīng)設(shè)擋板,與焊接無(wú)關(guān)的人員不得入內(nèi)。

(8)冬季施焊時(shí),室內(nèi)溫度不應(yīng)低于8℃。作業(yè)后,應(yīng)放盡機(jī)內(nèi)冷卻水。

第6篇 對(duì)抽放瓦斯下泵工操作管理

第1條 必須持有效證件上崗。

第2條必須熟悉瓦斯泵的結(jié)構(gòu)、性能。

第3條 瓦斯泵司機(jī)負(fù)責(zé)泵的開(kāi)停和日常維護(hù)管理及運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整、記錄工作,并定時(shí)向通風(fēng)區(qū)調(diào)度匯報(bào)。

第4條啟動(dòng)前檢查泵站各種閥門、基礎(chǔ)、機(jī)電設(shè)備、瓦斯管路、供水系統(tǒng)及附屬裝置,保證完好。

第5條 用手轉(zhuǎn)動(dòng)泵輪1~2周,要求泵內(nèi)應(yīng)無(wú)障礙物。

第6條 先啟動(dòng)供水系統(tǒng),開(kāi)關(guān)有關(guān)閥門保證水位達(dá)到規(guī)定要求。

第7條 瓦斯泵的啟動(dòng)順序:

1、關(guān)閉進(jìn)氣閥門,打開(kāi)出氣閥門;

2、開(kāi)啟抽放泵;

3、緩緩開(kāi)啟進(jìn)氣閥門;

4、調(diào)節(jié)各閥門,使瓦斯泵正負(fù)壓達(dá)到合理要求。

第8條 瓦斯泵啟動(dòng)后,各種參數(shù)每小時(shí)觀測(cè)一次,并監(jiān)聽(tīng)瓦斯泵的運(yùn)轉(zhuǎn)聲。

第9條瓦斯泵的停機(jī)操作順序:

1、關(guān)閉進(jìn)氣閥門,使瓦斯泵運(yùn)轉(zhuǎn)3---5分鐘;

2、操作電氣系統(tǒng),停止瓦斯泵運(yùn)轉(zhuǎn);

3、停止供水,將管路和設(shè)備中的水放凈。

第10條必須堅(jiān)守崗位,實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班,交接班時(shí)要對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行檢查和交接,并履行臺(tái)帳簽字手續(xù)。

本工種存在危險(xiǎn)因素及防范措施

第14條 本工種存在危險(xiǎn)因素是:操作方法不當(dāng)造成觸電和泵件傷人

第15條 操作電器設(shè)備時(shí),必須穿戴絕緣鞋和絕緣手套,注意檢查泵件連接處,以免串出傷人。

第7篇 公司電話對(duì)講機(jī)使用管理規(guī)定(3)

公司電話、對(duì)講機(jī)使用管理規(guī)定(三)

為了更好的規(guī)范電話系統(tǒng)的管理,有效促進(jìn)內(nèi)部及公司與客戶之間的信息溝通,特定本規(guī)定:

一、辦公室固定電話的使用及管理

1、固定是用于公司業(yè)務(wù)通訊工具;

2、公務(wù)使用電話時(shí)必須盡量壓縮通話時(shí)間,原則上通話控制在每次3分鐘以內(nèi),生產(chǎn)主管以上管理人員可以使用人員公司固定電話。

3、禁止使用公司固定電話撥“168”或“9”頭的聲訊電話(違者將按其通話時(shí)間扣罰20倍的話費(fèi),并處罰金50元/次)

4、門衛(wèi)室報(bào)警電話是應(yīng)急使用,為保證暢通,任何人不得占用及使用,(違者將罰款50元/次)

5、各部門人員不得利用上班或下班時(shí)間打私人電話,如發(fā)現(xiàn)由調(diào)出清單對(duì)賬,查到底扣除相人員的私打電話費(fèi)用。

6、電話使用完畢收線后,必須迅速放回機(jī)座,并確認(rèn)是否放妥,以保證電話線路暢通。

7、各部門對(duì)講機(jī)必須勤于擦拭,保證完好,對(duì)于故事?lián)p壞電話機(jī)者,一經(jīng)查實(shí)照價(jià)賠償外,每次處罰100元。

二、移動(dòng)電話及對(duì)講機(jī)的使用管理

1、配置移動(dòng)電話及對(duì)講機(jī)的目的在于保障公司公務(wù)的順利開(kāi)展,使用者不得因私事等原因而影響正常公務(wù)電話的撥入或撥出借口不聽(tīng)公務(wù)電話,不按規(guī)定使用對(duì)講機(jī)頻道不法檢收信號(hào)。

2、公司移動(dòng)電話費(fèi)實(shí)行職級(jí)補(bǔ)貼原則,主管級(jí)為100元/個(gè)月,超出部份自已負(fù)責(zé)。

3、職級(jí)補(bǔ)貼范圍經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。(在工資中體現(xiàn))

4、電話費(fèi)、對(duì)講機(jī)于公司業(yè)務(wù)通訊及內(nèi)部公務(wù)聯(lián)系使用,通話時(shí)間應(yīng)簡(jiǎn)短明了,注意控制通話時(shí)間,辦公時(shí)間內(nèi)私人電話盡量簡(jiǎn)短,不能用對(duì)講機(jī)談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事,以保證業(yè)務(wù)及公務(wù)電話的正常暢通。

5、移動(dòng)電話及對(duì)講機(jī)由公司統(tǒng)一配裝,必須妥善保管。如丟失或人為損壞照價(jià)賠償。

6、享受補(bǔ)貼話費(fèi)的移動(dòng)電話的符有對(duì)講機(jī)的使用人,必須在公司上班時(shí)間內(nèi)保持待機(jī)狀態(tài),(即每天早上7:30到晚上22:00),違者處罰100元/次,根據(jù)公司造成重大損失的追究責(zé)任。

三、本規(guī)定自20__年10月6日起執(zhí)行。

第8篇 t集團(tuán)公司對(duì)外法律事務(wù)管理辦法

集團(tuán)公司對(duì)外法律事務(wù)管理辦法

1、目的

為了進(jìn)一步明確對(duì)外法律事務(wù)工作的實(shí)施步驟,規(guī)范處理對(duì)外法律事務(wù)工作的實(shí)施程序,提高法務(wù)工作的處理效率,切實(shí)維護(hù)集團(tuán)公司的合法利益,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2、范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了法律事務(wù)部對(duì)外法律事務(wù)的處理范圍、處理方式、處理費(fèi)用、存檔、處理結(jié)果執(zhí)行等相關(guān)具體程序。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司處理對(duì)外法律事務(wù)時(shí)所遵循的程序和步驟。九江、成都參照?qǐng)?zhí)行。

3、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

q/jsg0119-2007法律事務(wù)管理實(shí)施細(xì)則

4、職責(zé)

4.1對(duì)外法律事務(wù):是指涉及集團(tuán)公司的訴訟、仲裁或其他非訴糾紛事務(wù),主要包括:1)長(zhǎng)期掛賬逾期貨款催收;2)所購(gòu)商品、服務(wù)的質(zhì)量或違約索賠;3)訴訟或應(yīng)訴案件;4)經(jīng)濟(jì)合同仲裁;5)勞動(dòng)糾紛:6)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù);7)行政聽(tīng)證、復(fù)議;8)其他與集團(tuán)公司相關(guān)的對(duì)外法律事務(wù)。

4.2法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)外法律事務(wù)的處理工作。

4.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助法律事務(wù)部開(kāi)展工作。

5、工作程序

5.1逾期貨款催收

5.1.1與客戶已停止業(yè)務(wù)往來(lái)且逾期欠款時(shí)間超過(guò)6個(gè)月的,對(duì)該貨款的催收工作由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)管,業(yè)務(wù)部門予以配合。欠款客戶明細(xì)及金額由責(zé)任部門提供。

5.1.2業(yè)務(wù)部門將符合條件的應(yīng)收帳款移交法律事務(wù)部管理,應(yīng)收集整理相關(guān)資料,包括合同、往來(lái)帳、對(duì)帳單、客戶資信檔案等。資料不全的業(yè)務(wù)員有義務(wù)配合法律事務(wù)部補(bǔ)充相應(yīng)資料。

5.1.3法律事務(wù)部根據(jù)每筆應(yīng)收帳款的實(shí)際情況,制作催收方案,并定期將催收結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。

5.1.4法律事務(wù)部處理應(yīng)收帳款期間,業(yè)務(wù)部門原業(yè)務(wù)員須繼續(xù)協(xié)助處理。確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款,按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2供應(yīng)商質(zhì)量或違約索賠

5.2.1在出現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)量不符合合同約定,或者有其他違反合同約定的情形時(shí),業(yè)務(wù)部門必須將情況及時(shí)通報(bào)法律事務(wù)部。法律事務(wù)部配合業(yè)務(wù)部門處理供應(yīng)商索賠。

5.2.2法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)就索賠事宜出具法律意見(jiàn)或建議。

5.2.3業(yè)務(wù)部門可以邀請(qǐng)法律事務(wù)部參加索賠談判;在對(duì)方有律師或法務(wù)人員參加的情況下,業(yè)務(wù)部門則必須邀請(qǐng)法律事務(wù)部參加索賠談判。

5.3訴訟、仲裁案件處理

5.3.1業(yè)務(wù)部門在集團(tuán)公司發(fā)生可能的訴訟、仲裁后,報(bào)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批前,應(yīng)將該案件的相關(guān)材料交至法律事務(wù)部,由法律事務(wù)部對(duì)材料進(jìn)行初步整理,理清法律關(guān)系。

5.3.2對(duì)需要以訴訟、仲裁方式處理的案件,業(yè)務(wù)部門填寫《涉法糾紛處理審批單》交業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。法律事務(wù)部按照5.1條負(fù)責(zé)處理的貨款,確實(shí)需要通過(guò)訴訟方式處理的,由法律事務(wù)部填寫《涉法糾紛處理審批單》交業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和法律事務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3.3應(yīng)訴案件、以集團(tuán)公司為被告的案件,由法律事務(wù)部直接處理,并將處理結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。

5.4處理方式

5.4.1訴訟案件原則上由法律事務(wù)部自行辦理,重大、疑難或特殊案件可委托外部律師辦理。

5.4.2法律事務(wù)部明確處理方式,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后著手處理訴訟、仲裁案件。

5.4.3逾期貨款催收案件、供應(yīng)商索賠案件、訴訟、仲裁案件處理過(guò)程中,如遇到調(diào)解、撤訴等需要由集團(tuán)公司對(duì)經(jīng)濟(jì)利益做出讓步的,根據(jù)讓步金額進(jìn)行處理。讓步金額在十萬(wàn)元(包括十萬(wàn)元)以下的,由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人溝通,并請(qǐng)示業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)后當(dāng)場(chǎng)決定,事后再以《訴訟工作聯(lián)系單》形式由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門明確意見(jiàn)并請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;讓步金額在十萬(wàn)元以上的,由法律事務(wù)部和具體業(yè)務(wù)部門共同出具情況說(shuō)明,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后呈送總裁審批決定。

5.4.4應(yīng)訴案件處理過(guò)程中,如遇對(duì)方同意在法律規(guī)定金額以下調(diào)解解決的,由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人溝通,并請(qǐng)示業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)后當(dāng)場(chǎng)決定。

5.5處理費(fèi)用

5.5.1案件處理的費(fèi)用包括:逾期貨款催收期間產(chǎn)生的差旅、調(diào)查等費(fèi)用;供應(yīng)商索賠期間產(chǎn)生的差旅、調(diào)查等費(fèi)用;訴訟、仲裁、行政復(fù)議案件處理的受理費(fèi)、保全保證金、差旅費(fèi)、律師代理費(fèi)、調(diào)查費(fèi)等;其他對(duì)外法律事務(wù)處理產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

5.5.2上述費(fèi)用中案件受理費(fèi)、差旅費(fèi)、律師代理費(fèi)、調(diào)查費(fèi)為支出性費(fèi)用,統(tǒng)一由法律事務(wù)部按照資金使用權(quán)限報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁審批后支付。保全保證金為代墊性費(fèi)用,案件結(jié)束后法院將退還,該部分費(fèi)用由法律事務(wù)部報(bào)總裁審批后支付代墊,案件結(jié)束退款后再予以沖銷。

5.6處理結(jié)果的實(shí)施

5.6.1訴訟、仲裁案件處理完結(jié)后,由法律事務(wù)部對(duì)案件處理的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督,以月為單位,每月對(duì)案件處理結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行匯總,并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

5.6.2如發(fā)現(xiàn)有訴訟、仲裁案件未按處理結(jié)果執(zhí)行的,法律事務(wù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)法律文書(shū)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

5.7存檔

5.7.1案件處理完結(jié)后由法律事務(wù)部將該案件相關(guān)材料暫時(shí)保存。

5.7.2案件處理完結(jié),并且處理結(jié)果執(zhí)行完畢后,由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)將案件材料移交集團(tuán)公司檔案室存檔。

6、其他

6.1本標(biāo)準(zhǔn)由法律事務(wù)部起草并負(fù)責(zé)解釋。

6.2標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中如有問(wèn)題和建議,請(qǐng)反饋法律事務(wù)部,集團(tuán)公司將根據(jù)實(shí)際情況修訂完善。

6.3集團(tuán)原《案件訴訟工作管理辦法》在本標(biāo)準(zhǔn)生效的同時(shí)作廢。

7、記錄

7.1涉法糾紛處理審批單

7.2訴訟工作聯(lián)系單

第9篇 北坡中學(xué)對(duì)住校生違犯管理制度處罰規(guī)定

第三中學(xué)對(duì)住校生違犯管理制度的處罰規(guī)定

為了維護(hù)學(xué)生宿舍正常的學(xué)習(xí)和生活秩序,確保廣大學(xué)生有一個(gè)文明、整潔、安全、舒適的生活環(huán)境,對(duì)學(xué)生在宿舍內(nèi)發(fā)生的違紀(jì)現(xiàn)象,在教育的基礎(chǔ)上,進(jìn)行必要的恰當(dāng)?shù)奶幜P,使大家引以為戒。

一、不按住校生管理辦公室統(tǒng)一安排住宿,私自調(diào)換床位,給予通報(bào)批評(píng),并限期搬回原位,逾期不搬者,給予警告處分,直至取消住宿資格。

二、凡住校生違反住校生管理制度,有下列行為之一者,視情節(jié)嚴(yán)重程度,采取勒令退學(xué)、取消住宿資格或開(kāi)除學(xué)籍的處理。

1、在宿舍內(nèi)吸煙、飲酒、經(jīng)教育不改者。

2、在宿舍內(nèi)賭博、打麻將、打撲克、下棋者。

3、辱罵、恐嚇或拒不服從管理人員管理者。

4、違反住校生管理制度,受過(guò)兩次警告處分者。

5、在宿舍內(nèi)橫行霸道,不盡義務(wù),滋事不聽(tīng)勸阻者。

6、在宿舍內(nèi)搞分裂、找茬欺辱同學(xué)者。

三、違反住校生管理制度者,視情節(jié)分別給予以下處罰。

1、擅自留宿外人,給予通報(bào)批評(píng),補(bǔ)交住宿費(fèi)20元。

2、學(xué)生離開(kāi)宿舍不鎖門,給予通報(bào)批評(píng),造成后果自負(fù)。

3、擅自將電爐、電熱器、酒精爐、易燃易爆品等不安全物品帶入宿舍者,沒(méi)收物品,并給予警告處分一次,如再犯取消住宿資格。

4、私自點(diǎn)蠟燭者,沒(méi)收蠟燭,并給予通報(bào)批評(píng),如再犯給予警告處分,三次取消住宿資格。

5、在宿舍內(nèi)從事有礙他人學(xué)習(xí)、休息的活動(dòng),沒(méi)收其活動(dòng)用具,并給予通報(bào)批評(píng),兩次給予警告處分,三次記過(guò)處分,三次以上取消住宿資格,情節(jié)嚴(yán)重者,勒令退學(xué),開(kāi)除學(xué)籍。

6、住校生夜間超過(guò)作息時(shí)間晚歸一次者,給予紀(jì)律記過(guò)處分,兩次者通知家長(zhǎng),并取消住宿資格。

7、因年級(jí)組、班級(jí)或其它原因確需要超過(guò)作息時(shí)間才能返回宿舍者,要有班主任或家長(zhǎng)的證明,可不視為晚歸,否則按晚歸處理。

8、熄燈后,有大聲喧嘩、播放音樂(lè)者給予警告處分。

9、在走廊內(nèi)潑水、亂扔果皮、紙屑等雜物,往水房、衛(wèi)生間倒剩飯剩菜,給予通報(bào)批評(píng),并勒令清掃該處衛(wèi)生一周。

10、故意損壞公物,除照價(jià)賠償外,給予警告處分。不慎損壞公物,照價(jià)賠償。不及時(shí)賠償者,給予通報(bào)批評(píng)。

11、未辦理請(qǐng)假手續(xù),夜不歸宿者,通知家長(zhǎng),取消住宿資格。

12、自習(xí)紀(jì)律要求:對(duì)遲到,曠課,違反課堂紀(jì)律按《學(xué)生處分條例》論處。

13、對(duì)不認(rèn)真履行值日生工作職責(zé)的學(xué)生,給予批評(píng)教育,三次以上者取消住宿資格。

為搞好住校生管理、教育和服務(wù)工作,住校生管理辦公室隨時(shí)將學(xué)生在宿舍的變化情況反映給年級(jí)組班主任,請(qǐng)給予大力支持、密切配合。

第10篇 對(duì)爐鍋運(yùn)行管理安全要求

(一)爐鍋房不應(yīng)直接設(shè)在聚集人多的房間(如浴室、教室、劇院、商店、醫(yī)院等),或在其上面、下面、貼鄰,或主要疏散出口的兩旁。爐鍋房每層至少應(yīng)有兩個(gè)出口,分別設(shè)在兩側(cè)。鍋爐房通向室外的門應(yīng)向外開(kāi),在鍋爐運(yùn)行期是不準(zhǔn)鎖住或閂住,鍋爐房?jī)?nèi)工作室或生活室的門應(yīng)向鍋爐房?jī)?nèi)開(kāi)。

(二)使用鍋爐的單位,應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況,建立以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度(如安全操作制度、交接班制度、管理制度、定期檢驗(yàn)制度、文明鍋爐房和先進(jìn)司爐工競(jìng)賽制度等)。具有自動(dòng)控制系統(tǒng)的鍋爐,還應(yīng)建立巡回監(jiān)視檢查和定期對(duì)自動(dòng)儀表進(jìn)行校驗(yàn)檢修制度。

(三)蒸汽鍋爐運(yùn)行中,遇有下列情況之一時(shí),應(yīng)立即停爐:

1.鍋爐水位降低到鍋爐運(yùn)行規(guī)程所規(guī)定的水位下極限以下時(shí);

2.不斷加大向鍋爐給水及采取其它措施,但水位仍繼續(xù)下降;

3.鍋爐水位已升到運(yùn)行規(guī)程所規(guī)定的水位上極限以上時(shí);

4.給水機(jī)械全部失效;

5.水位表或安全閥全部失效;

6.鍋爐元件損壞,危及運(yùn)行人員安全;

7.燃燒設(shè)備損壞,爐墻倒塌或鍋爐構(gòu)架被燒紅等,嚴(yán)重威脅鍋爐安全運(yùn)行;

8.其它異常運(yùn)行情況,且超過(guò)安全運(yùn)行允許范圍。

(四)熱水鍋爐運(yùn)行中,遇有下列情況之一時(shí),應(yīng)立即停爐。

1.因循環(huán)不良造成爐水汽化,或鍋爐爐出口熱水溫度上升到與出口壓力不相應(yīng)飽和溫度的差小于20℃;

2.爐水溫度急劇上升失去控制;

3.循環(huán)泵或補(bǔ)給水泵全部失效;

4.壓力表或安全閥全部失效;

5.鍋爐元件損壞,危及運(yùn)行人員安全;

6.補(bǔ)給水泵不斷補(bǔ)水,鍋爐壓力仍然繼續(xù)下降;

7.燃燒設(shè)備損壞,爐墻倒塌或鍋爐構(gòu)架被燒紅等,嚴(yán)重威協(xié)鍋爐安全運(yùn)行;

8.其它異常運(yùn)行情況,且超過(guò)安全運(yùn)行允許范圍。

(五)鍋爐應(yīng)每年進(jìn)行一次停爐內(nèi)外部檢驗(yàn),每6年進(jìn)行一次水壓試驗(yàn)。定期停爐檢驗(yàn)的重點(diǎn)如下:

1.上次檢驗(yàn)有缺陷的部位;

2.鍋爐受壓元件的內(nèi)外表面,特別是開(kāi)孔、鉚縫、焊縫、扳邊等處有無(wú)裂紋、裂口和腐蝕;

3.管壁有無(wú)磨損和腐蝕;特別是處于煙氣流速較高及吹灰器作用附近的管壁;

4.鉚縫是否嚴(yán)密;有無(wú)性脆化;

5.脹口是否嚴(yán)密,管端受脹部分有無(wú)環(huán)形裂紋;

6.受壓元件有無(wú)凹陷、彎曲、鼓包和過(guò)熱;

7.鍋爐和磚襯接觸處有無(wú)腐蝕;

8.受壓元件或鍋爐構(gòu)架有無(wú)因磚墻或隔火墻損壞而發(fā)生過(guò)熱;

9.進(jìn)水管和排污管與鍋筒的接口處有無(wú)腐蝕、裂紋,排污閥和排污管連接部分是否牢靠;

10.安全附件是否靈敏、可靠,水位計(jì)、安全閥、壓力表等與鍋爐本體連接的通道是否堵塞;

11.自動(dòng)控制、訊號(hào)系統(tǒng)及儀表是否靈敏可靠;

12.水側(cè)內(nèi)部的水垢、水渣是否過(guò)多。

(六)鍋爐水壓試驗(yàn)前,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)外部檢驗(yàn),如必要時(shí)還應(yīng)作強(qiáng)度核算。不得用水壓試驗(yàn)的方法確定鍋爐的工作壓力。

在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)生了傷亡事故,必須及時(shí)搶救傷員,以減少可能造成的損失。因此,每位職工都有必要學(xué)會(huì)一些正確進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)的方法。

第11篇 對(duì)外簽訂合同流程管理規(guī)定

對(duì)外簽訂合同流程管理的規(guī)定

為了加強(qiáng)對(duì)外簽訂合同的管理,保證合同的合法有效,避免市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn),有效地防止和減少集團(tuán)公司的下屬公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)工程承包項(xiàng)目中可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失,特制定本規(guī)定,希各公司嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

一、簽訂合同前的準(zhǔn)備

1、公司經(jīng)辦人必須要求對(duì)方當(dāng)事人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進(jìn)行核實(shí),并了解其誠(chéng)信、履約能力;對(duì)方是公民的,要求提供身份證及復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)。

2、公司經(jīng)辦人請(qǐng)合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿,并結(jié)合對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本,與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認(rèn)合同條款。

3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所;

〔2〕標(biāo)的、數(shù)量;

〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期;

〔4〕價(jià)款或者報(bào)酬;

〔5〕履行期限、地點(diǎn)和方式;

〔6〕違約責(zé)任;

〔7〕解決爭(zhēng)議的方法;一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

4、與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中,必須注意以下事項(xiàng):

〔1〕對(duì)方當(dāng)事人的名稱和住所必須準(zhǔn)確、清楚;

〔2〕合同對(duì)標(biāo)的的約定應(yīng)明確無(wú)誤。標(biāo)的物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色、數(shù)量等要具體;對(duì)不易確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)(如商標(biāo)、專利、技術(shù)秘密等)、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。

〔3〕質(zhì)量:國(guó)家有強(qiáng)制牲標(biāo)準(zhǔn)的,首先必須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

合同中必須約定質(zhì)量保證期,一般不低于兩年;國(guó)家、行業(yè)有規(guī)定的適用國(guó)家行業(yè)規(guī)定。

合同中可以約定質(zhì)量檢驗(yàn)方法、質(zhì)量異議期,質(zhì)量異議期盡量延長(zhǎng)時(shí)間,力爭(zhēng)與質(zhì)量保證期一致。

〔4〕合同價(jià)款。在與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時(shí),合同的價(jià)款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。

〔5〕合同履行期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對(duì)外給付價(jià)款義務(wù)的,應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行,留有較充分的時(shí)間余地,盡量避免我公司違約。如因特殊情況,付款期限與公司財(cái)務(wù)規(guī)定不一的,應(yīng)事先征求財(cái)務(wù)部門意見(jiàn),可適當(dāng)予以調(diào)整。

〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款,在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式,不應(yīng)采用罰款的形式。

合同中約定我公司違約責(zé)任的,可采用下列表述方式:

a、按銀行同期貸款利率償付違約金;

b、賠償對(duì)方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失;

c、每天按合同總價(jià)款(或已付款額)萬(wàn)分之1.84償付違約金;(依據(jù)銀行長(zhǎng)期貸款利率上浮30%計(jì)算)

d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計(jì)算違約金。

〔7〕我公司是建設(shè)方主體,因苗木裁種、養(yǎng)護(hù),或者室內(nèi)裝飾裝璜,或者鋪設(shè)路面、路牙、護(hù)欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人,我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議,明確雙方權(quán)利義務(wù);如我公司是承包方,除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外,還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議,以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險(xiǎn)。

〔8〕如我公司與外公司合作,決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程,雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。但聯(lián)營(yíng)協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述,可采用互為母子公司等形式,防范可能的風(fēng)險(xiǎn)。

5、經(jīng)與對(duì)方當(dāng)事人對(duì)合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后,經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿,交各公司合同管理員登記編號(hào)備查。

各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度(登記簿登記或電腦登記均可),登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。

二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。

6、各公司合同管理員將合同登記編號(hào)后,依次將合同文本底稿報(bào)送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的合同底稿最終由董事長(zhǎng)審批簽發(fā)。

7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理,應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同,并對(duì)其負(fù)責(zé)。

8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿,并提供法律建議,供各公司總經(jīng)理參考。對(duì)一些明顯不符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定,但在當(dāng)前公司經(jīng)營(yíng)中又暫時(shí)無(wú)法避免的、可能無(wú)效的合同,法務(wù)室應(yīng)從維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),審核合同時(shí)盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失;或以一較小的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)回避更大的風(fēng)險(xiǎn)。

9、合同管理員對(duì)法務(wù)室審核合同中提出的法律建議,應(yīng)報(bào)各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改

。

10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴?合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人;經(jīng)辦人制作正式合同文本,由雙方當(dāng)事人簽字蓋章,并將合同底稿交集團(tuán)公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。

三、合同的履行。

11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后,應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行;在合同履行期間,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負(fù)有下列責(zé)任:

〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書(shū)面文字、來(lái)往信函等資料;并在此項(xiàng)工作換人負(fù)責(zé)時(shí),在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù);由合同管理人對(duì)更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記,未辦變更登記手續(xù)的,經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。

〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭(zhēng)議時(shí),及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報(bào),并研究決定應(yīng)對(duì)措施。

〔3〕合同履行終結(jié),應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時(shí)間順序裝訂成檔案,交各公司合同管理員審核。

12、公司財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé),盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。

13、公司將設(shè)立檔案室,指定專人兼管,負(fù)責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

14、合同履行中,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行:

(1)合同生效后,發(fā)現(xiàn)合同對(duì)質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議。

(2)合同生效后,發(fā)現(xiàn)我公司對(duì)訂立的合同有重大誤解,或合同顯失公平,或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的,應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。

(3)合同約定對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定雙方應(yīng)同時(shí)履行,對(duì)方未履行而要求我公司履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定我公司應(yīng)先履行的,但有確切證據(jù)證明對(duì)方:a、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化的,b、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的,c、喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方。對(duì)方提供擔(dān)保時(shí),我公司應(yīng)恢復(fù)履行。

(4)在合同履行期間,對(duì)方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的,經(jīng)我公司書(shū)面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,我公司應(yīng)按合同約定書(shū)面通知對(duì)方解除合同,并可追究對(duì)方的違約責(zé)任。

(5)買賣合同約定檢驗(yàn)期的,我公司是買受人的,應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期內(nèi)檢驗(yàn),并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒(méi)有約定檢驗(yàn)期間的,我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對(duì)標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的,適用質(zhì)量保證期,不適用兩年的規(guī)定。

(6)以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,我公司當(dāng)時(shí)不知道樣品有隱蔽瑕疵,對(duì)方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同,我公司仍可主張對(duì)方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。

(7)勘察、設(shè)計(jì)合同,因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期給我公司造成損失的,我公司可以要求勘察、設(shè)計(jì)人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì),減收或免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。

(8)集團(tuán)公司下屬公司之間簽訂的各類合同,也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的,可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決;最終可上報(bào)集團(tuán)公司請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決。

(9)合同履行中與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書(shū)面報(bào)告,向集團(tuán)公司法務(wù)室咨詢;法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上,及時(shí)地提供書(shū)面法律意見(jiàn),為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

(10)合同履行中遇有緊急情形,需立即采取措施的,應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后,邀請(qǐng)法務(wù)室人員參加會(huì)議,共同研究決定處理方案。

第12篇 _公司對(duì)外宣傳管理細(xì)則

公司對(duì)外宣傳細(xì)則

為了規(guī)范公司的對(duì)外新聞宣傳特制定本細(xì)則。公司辦公室主任是本細(xì)則的唯一責(zé)任人,負(fù)責(zé)公司所有的對(duì)外新聞宣傳工作。

1.0 對(duì)外宣傳的素材

1.1 公司舉辦的各種活動(dòng)。

1.2 公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的業(yè)績(jī)和成果,如決算和財(cái)務(wù)狀況。

1.3 公司確定的新的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,推出的新項(xiàng)目。

1.4 公司人事組織制度的變動(dòng)和高層經(jīng)營(yíng)者變動(dòng)情況。

1.5 公司的社會(huì)公益活動(dòng),如募捐、社會(huì)公益活動(dòng)。

2.0 對(duì)外宣傳素材的選擇基準(zhǔn)

2.1 應(yīng)充分宣傳公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)觀念,為公司的總體發(fā)展服務(wù)。

2.2 應(yīng)考慮對(duì)外宣傳的正作用和副作用,以有利于維護(hù)和提高公司形象為準(zhǔn)則。

2.3 在對(duì)外宣傳活動(dòng)時(shí),考慮與本公司保持良好關(guān)系的組織或個(gè)人的利益與反響。這些組織與個(gè)人主要包括:

股東、公司員工及客戶、潛在客戶、同行業(yè)公司、有合作關(guān)系的公司、供應(yīng)商、代理商、有關(guān)地方政府機(jī)構(gòu)、相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)、輿論宣傳機(jī)構(gòu)等。

3.0 對(duì)外宣傳的形式

3.1 公司外媒體

3.1.1 公開(kāi)宣傳。

3.1.2 公眾廣告

3.2 各種活動(dòng)

3.2.1 冠以公司名稱的會(huì)議、音樂(lè)會(huì)等。

3.2.2 時(shí)裝表演、產(chǎn)品展示等。

3.2.3 社會(huì)公益活動(dòng)。

3.2.4 演講會(huì)、座談會(huì)、專題討論會(huì)等。

4.0 對(duì)外宣傳組織

4.1 負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳活動(dòng)的部門為辦公室。

4.2 特殊情況下,總經(jīng)理可以是發(fā)言人。

5.0 對(duì)外宣傳活動(dòng)的原則

5.1 強(qiáng)化全體員工的對(duì)外宣傳意識(shí)

公司個(gè)別員工的失誤,會(huì)影響公司的形象,同樣會(huì)影響宣傳效果。所以應(yīng)強(qiáng)化每名員工的公關(guān)意識(shí),讓每一名員工都加入到對(duì)外宣傳行列。

5.2 尊重事實(shí)

對(duì)外宣傳應(yīng)以事實(shí)為根據(jù),向公眾展示公司的真實(shí)面貌。

5.3 與公司領(lǐng)導(dǎo)決策接軌

對(duì)外宣傳必須保持宣傳口徑的統(tǒng)一,必須緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)決策展開(kāi),真正體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)觀念和經(jīng)營(yíng)方針。

5.4 講求效果

應(yīng)準(zhǔn)確把握對(duì)外宣傳接受者的反應(yīng),不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),加強(qiáng)反饋,提高宣傳效果。

5.5 符合社會(huì)的價(jià)值判斷

不能為宣傳而宣傳,更不能隨意美化自己,夸大其詞。在考慮自身效果的同時(shí),更應(yīng)注重社會(huì)效果。

6.0 費(fèi)用預(yù)算

對(duì)外宣傳活動(dòng),不僅考慮其效果,而且要核算其成本,力求成本與效益的統(tǒng)一。一般情況下,對(duì)外宣傳活動(dòng)所需的費(fèi)用支出,包括以下幾個(gè)方面:

6.1 活動(dòng)費(fèi)用:包括制作費(fèi)、攝影費(fèi)

6.2 人工費(fèi)用,包括支付給記者的公關(guān)費(fèi)。

6.3 日常費(fèi)用:包括差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、編輯費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、通信費(fèi)、交際費(fèi)、雜費(fèi)

6.4 印刷費(fèi)

6.5 捐款

對(duì)外宣傳費(fèi)用預(yù)算于每年年初,在董事會(huì)會(huì)議上作為經(jīng)費(fèi)預(yù)算的一項(xiàng)得以確定。其數(shù)額以不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的0.2%為準(zhǔn)。

7.0 對(duì)外宣傳人員素質(zhì)要求

7.1 具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和寫作能力。

7.2 有敏銳的觀察能力。

7.3 有較強(qiáng)的組織活動(dòng)能力和駕馭馭事物能和。

7.4 具備熟練處理各種關(guān)系的能力。

7.5 勇于創(chuàng)新、敢于探索,具有較強(qiáng)的企劃能力。

8.0 特殊情況下的對(duì)外宣傳

特殊情況下的對(duì)外宣傳,由相關(guān)主管人員受命于公司總裁而組織實(shí)施。其應(yīng)用范圍包括:

8.1 公司員工發(fā)生違法違紀(jì)事件。

8.2 公司發(fā)生有損自身公眾形象的事件。

8.3 因各種原因發(fā)行公司商業(yè)秘密泄露事件。

8.4 因事故、災(zāi)害而發(fā)生人員傷亡。

8.5 在生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等方面發(fā)生較為嚴(yán)重的問(wèn)題。

9.0 公司辦公室主任應(yīng)每半年進(jìn)行一次對(duì)外新聞宣傳工作的總結(jié),形成報(bào)告交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。

第13篇 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理操作者檢驗(yàn)員要求

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理操作者和檢驗(yàn)員的要求

1.對(duì)操作者的要求

(1)學(xué)習(xí)并掌握現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的基本知識(shí),了解現(xiàn)場(chǎng)與工序所用數(shù)據(jù)記錄表和控制圖或其他控制手段的用法及作用,懂計(jì)算數(shù)據(jù)和打點(diǎn)。

(2)清楚地掌握所操作工序管理點(diǎn)的質(zhì)量要求。

(3)熟記操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程,嚴(yán)格按操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))和檢驗(yàn)規(guī)程(工序質(zhì)量管表)的規(guī)定進(jìn)行操作和檢驗(yàn),做到以現(xiàn)場(chǎng)操作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量。

(4)掌握本人操作工序管理點(diǎn)的支配性工序要素,對(duì)納入操作規(guī)程的支配性工序要素認(rèn)真貫徹執(zhí)行;對(duì)由其他部門或人員負(fù)責(zé)管理的支配性工序要素進(jìn)行監(jiān)督。

(5)積極開(kāi)展自檢活動(dòng),認(rèn)真貫徹執(zhí)行自檢責(zé)任制和工序管理點(diǎn)管理制度。

(6)牢固樹(shù)立下道工序是用戶、用戶第一的思想,定期訪問(wèn)用戶,采納用戶正確意見(jiàn),不斷提高本工序質(zhì)量。

(7)填好數(shù)據(jù)記錄表、控制圖和操作記錄,按規(guī)定時(shí)間抽樣檢驗(yàn)、記錄數(shù)據(jù)并計(jì)算打點(diǎn),保持圖、表和記錄的整潔、清楚和準(zhǔn)確,不弄虛作假。

(8)在現(xiàn)場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量有異常波動(dòng)(點(diǎn)越出控制限或有排列缺陷),應(yīng)立即分析原因并采取措施。

2.對(duì)檢驗(yàn)員的要求

(1)應(yīng)把建立管理點(diǎn)的工序作為檢驗(yàn)的重點(diǎn),除檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量外,還應(yīng)檢驗(yàn)監(jiān)督操作工人執(zhí)行工藝及工序管理點(diǎn)的規(guī)定,對(duì)違章作業(yè)的工人要立即勸阻,并作好記錄。

(2)檢驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)巡回檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢查管理點(diǎn)的質(zhì)量特性及該特性的支配性工序要素,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)幫助操作工人及時(shí)找出原因,并幫助采取措施解決。

(3)熟悉所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)范圍現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量要求及檢測(cè)試驗(yàn)方法,并按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)。

(4)熟悉現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理所用的圖、表或其他控制手段的用法和作用,并通過(guò)抽檢來(lái)核對(duì)操作工人的記錄以及控制圖點(diǎn)是否正確。

(5)做好檢查操作工人的自檢記錄,計(jì)算他們的自檢準(zhǔn)確率,并按月公布和上報(bào)。

(6)按制度規(guī)定參加管理點(diǎn)工序的質(zhì)量審核。

第14篇 監(jiān)理單位對(duì)施工單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理措施

監(jiān)理對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。建筑施工安全事關(guān)生命安全,做好這項(xiàng)工作是三個(gè)代表落到實(shí)處的體現(xiàn)。當(dāng)前,我國(guó)建筑業(yè)發(fā)展迅猛,建筑安全生產(chǎn)管理工作一直以來(lái)都是我們的工作重點(diǎn),但是建筑施工安全事故仍居高不下,隨著我國(guó)建筑業(yè)法律、法規(guī)的不斷健全,建設(shè)各方行為主體安全生產(chǎn)的法律責(zé)任更加明確?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》對(duì)工程監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)管理職責(zé)提出了明確的要求。工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);在實(shí)施監(jiān)理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改;情況嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工,并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或不停止施工的,工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告;工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理,并對(duì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。

一、加強(qiáng)自身建設(shè),健全安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

建筑施工安全管理工作是一項(xiàng)新興的系統(tǒng)管理科學(xué) <>,要提高安全監(jiān)督管理的能力,最重要的還是人才。監(jiān)理單位自身建設(shè)尤為重要,需要一批既懂管理又懂技術(shù)的復(fù)合型管理人才,他們既是管理的行家里手,又必須熟悉土建、電氣、機(jī)械、消防等方面的法律 <>、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)理單位應(yīng)健全安全管理機(jī)構(gòu),通過(guò)引進(jìn)人才使隊(duì)伍的專業(yè)配置合理,建立有效的培訓(xùn)教育制度,通過(guò)不斷地培訓(xùn)與學(xué)習(xí),在工作中不斷探索總結(jié) <>提高監(jiān)督管理水平,來(lái)實(shí)現(xiàn)監(jiān)理隊(duì)伍的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,為做好施工安全監(jiān)督工作貢獻(xiàn)自己的聰明才智。建筑施工安全管理是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的系統(tǒng)工作,系統(tǒng)中要做的工作比較多,系統(tǒng)的問(wèn)題亦需要逐一來(lái)解決,監(jiān)理單位應(yīng)與時(shí)俱進(jìn),不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度,以滿足時(shí)代發(fā)展的要求。

1、健全監(jiān)理單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任制

監(jiān)理單位行政負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本企業(yè)監(jiān)理工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作全面負(fù)責(zé)。總監(jiān)理工程師要對(duì)工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作負(fù)責(zé),并根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn),確定具體安全工作監(jiān)理人員,明確其工作職責(zé)。安全工作監(jiān)理人員在總監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、完善監(jiān)理單位安全生產(chǎn)內(nèi)部管理制度

在健全審查核驗(yàn)制度、檢查驗(yàn)收制度和督促整改制度基礎(chǔ)上,完善工地例會(huì)制度及資料歸檔制度。在定期召開(kāi)的工地例會(huì)上,評(píng)述施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀以及存在的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題,提出整改意見(jiàn),并督促有關(guān)責(zé)任單位落實(shí);指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料的整理、分類,在監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)中,如實(shí)、全面記錄當(dāng)天、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的安全施工問(wèn)題和處理措施以及安全監(jiān)理的其他工作內(nèi)容。

3、建立監(jiān)理人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師和安全監(jiān)理人員需經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)后方可上崗,其教育培訓(xùn)情況可記入個(gè)人繼續(xù)教育檔案。

二、充分發(fā)揮與建設(shè)單位的組織協(xié)調(diào),強(qiáng)化建設(shè)單位在施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理中的作用

建設(shè)單位由于在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中的重要地位,對(duì)項(xiàng)目施工安全好與壞起著重要的作用。比如建設(shè)單位安全費(fèi)用不到位,導(dǎo)致企業(yè)無(wú)安全經(jīng)費(fèi);還有的建設(shè)單位壓縮合同工期,致使工人長(zhǎng)期加班疲勞作業(yè),引發(fā)了事故。另外,現(xiàn)在建設(shè)行政主管部門對(duì)建設(shè)單位的管理缺乏有效的監(jiān)督手段.約束力不足,建設(shè)單位就利用其買方市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位,把其應(yīng)當(dāng)履行的責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到施工單位頭上,從而規(guī)避或減小了主管部門對(duì)建設(shè)單位的監(jiān)督力度。監(jiān)理單位代表建設(shè)單位對(duì)工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督,認(rèn)真組織協(xié)調(diào)建設(shè)單位這個(gè)責(zé)任主體在安全經(jīng)費(fèi)、合同工期、提供地下管線資料和產(chǎn)品的選用等方面符合《條例》的要求,讓建設(shè)單位真正懂得安全施工是我們必須承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任,調(diào)動(dòng)建設(shè)單位安全管理的積極性,為施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)提供有力保證,從而實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的良性循環(huán)。

三、嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理工作程序

1、監(jiān)理單位按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(gb50319)要求,編制含有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理內(nèi)容的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則。

2、在施工準(zhǔn)備階段,監(jiān)理單位審查核驗(yàn)施工單位提交的有關(guān)技術(shù)文件及材料,并由項(xiàng)目總監(jiān)在技術(shù)文件上簽署意見(jiàn);審查未通過(guò)的,安全技術(shù)措施及安全專項(xiàng)施工方案不得實(shí)施。

3、在施工階段,監(jiān)理單位應(yīng)派專人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行巡視檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患,應(yīng)書(shū)面通知施工單位,并督促其立即整改;情況嚴(yán)重的,監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)下達(dá)工程暫停令,要求施工單位停工整改,并同時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。隱患消除后,監(jiān)理單位應(yīng)檢查整改結(jié)果,簽署復(fù)查或復(fù)工意見(jiàn)。施工單位拒不整改或不停工整改的,監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向工程所在地建設(shè)行政主管部門報(bào)告,以電話形式報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)有通話記錄。檢查、整改、復(fù)查、報(bào)告等情況應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)中記載。 監(jiān)理單位核查施工單位提交的有關(guān)施工機(jī)械、安全設(shè)施等驗(yàn)收記錄,并由項(xiàng)目總監(jiān)在驗(yàn)收記錄上簽署意見(jiàn)。

4、工程竣工后,監(jiān)理單位應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)的技術(shù)文件、驗(yàn)收記錄、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)和監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要等立卷歸檔。

四、轉(zhuǎn)變思想,突出重點(diǎn),把建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理工作落到實(shí)處

依據(jù)《條例》要求,工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變思想,突出重點(diǎn),根據(jù)建設(shè)單位的委托,按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理,對(duì)所監(jiān)理工程的施工安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。

(一)抓好施工準(zhǔn)備階段安全生產(chǎn)的主要監(jiān)理工作

1、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,按照工程建設(shè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的要求,編制包括安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方案的項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃,明確安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的范圍、目標(biāo)、內(nèi)容、工作程序和制度措施,以及人員配備計(jì)劃和職責(zé)等。

2、對(duì)中型及以上項(xiàng)目或危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程,監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)編制安全生產(chǎn)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則應(yīng)當(dāng)明確安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的特點(diǎn)、方法和措施、控制要點(diǎn)和目標(biāo)等,并制定對(duì)施工單位安全技術(shù)措施的檢查方案。

3、審核施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施和危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案是否符合安全生產(chǎn)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求,并簽署意見(jiàn)。審查的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

(1)施工單位編制的地下管線保護(hù)措施方案是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;

(2)基坑支護(hù)與降水、土方開(kāi)挖、模板、起重吊裝、腳手架、拆除等分部分項(xiàng)工程的安全生產(chǎn)技術(shù)措施和安全專項(xiàng)施工方案是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;

(3)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;

(4)冬季、雨季等季節(jié)性施工方案的制定是否符合實(shí)際需要;

(5)施工總平面布置圖是否合理,辦公、宿舍、食堂、道路等臨時(shí)設(shè)施設(shè)置以及排水、防火措施是否符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和文明施工的要求。

4、檢查施工單位安全生產(chǎn)保證體系、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立、健全情況,督促施工單位檢查各分包企業(yè)的安全生產(chǎn)制度。

5、審查施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證是否合法有效。

6、審查項(xiàng)目經(jīng)理和專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備資格,專職安全生產(chǎn)管理人員的配備是否滿足相關(guān)要求。

7、審核特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。

8、審核施工單位應(yīng)急救援預(yù)案和安全防護(hù)措施費(fèi)用使用計(jì)劃。

(二)抓好施工階段安全生產(chǎn)的主要監(jiān)理工作

1、監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施和安全專項(xiàng)施工方案組織施工,及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)。

2、每天定期巡視檢查施工過(guò)程中的危險(xiǎn)性較大工程作業(yè)情況。

3、核查施工現(xiàn)場(chǎng)建筑施工機(jī)械和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù),并簽署意見(jiàn)。

4、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)各種安全標(biāo)志和安全網(wǎng)架設(shè)、臨時(shí)用電設(shè)備等安全防護(hù)、文明施工措施是否符合有關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并簽認(rèn)所發(fā)生費(fèi)用。

5、督促施工單位進(jìn)行安全自查工作,并對(duì)施工單位自查情況進(jìn)行抽查,參加建設(shè)單位組織的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。

監(jiān)理單位通過(guò)審、查、停、報(bào)等手段來(lái)促使施工單位對(duì)安全負(fù)責(zé),達(dá)到實(shí)現(xiàn)安全的目的。

第15篇 gsp認(rèn)證對(duì)制度管理要求

gsp認(rèn)證對(duì)制度與管理的要求

(一)藥品質(zhì)量管理規(guī)章制度

藥品批發(fā)和連鎖企業(yè)應(yīng)制訂包括以下基本內(nèi)容的質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理;

2、質(zhì)量體系的審核;

3、有關(guān)部門、組織和人員的質(zhì)量責(zé)任;

4、質(zhì)量否決的規(guī)定;

5、質(zhì)量信息管理;

6、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核;

7、質(zhì)量驗(yàn)收和檢驗(yàn)的管理;

8、倉(cāng)儲(chǔ)保管、養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核的管理;

9、有關(guān)記錄和憑證的管理;

10、特殊管理藥品的管理;

11、有效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理;

12、質(zhì)量事故、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理;

13、藥品不良反應(yīng)報(bào)告的規(guī)定;

14、衛(wèi)生和人員健康狀況的管理;

15、質(zhì)量方面的教育、培訓(xùn)及考核的規(guī)定;

(二)進(jìn)貨中質(zhì)量管理

1、為確保進(jìn)貨質(zhì)量,采購(gòu)環(huán)節(jié)應(yīng)按以下程序組織進(jìn)貨

1)確認(rèn)供貨企業(yè)的法定資格及質(zhì)量信譽(yù);

2)審核所購(gòu)入藥品的合法性和質(zhì)量可靠性;

3)對(duì)與本錢業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員,進(jìn)行合法資格的驗(yàn)證;

4)對(duì)首營(yíng)品種,填寫首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表,并經(jīng)企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn);

5)簽定有明確質(zhì)量條款的購(gòu)貨合同;

6)購(gòu)貨合同中質(zhì)量條款。

2、對(duì)首營(yíng)品種合法性及質(zhì)量情況接進(jìn)行審核的內(nèi)容。

1)核實(shí)藥品的批準(zhǔn)文號(hào)和取得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

2)審核藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)等是否符合規(guī)定;

3)了解藥品的性能、用途、檢驗(yàn)方法、儲(chǔ)存條件以及質(zhì)量信譽(yù)等內(nèi)容。

3、在購(gòu)銷合同中應(yīng)明確的質(zhì)量條款:

1)在工商購(gòu)銷合同中:

①藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求;

②藥品附產(chǎn)品合格證;

③藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。

2)在商商間的購(gòu)銷合同中:

①藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求;

②藥品附產(chǎn)品合格證;

③購(gòu)入進(jìn)口藥品,供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書(shū)和文件;

④藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。

4、建立完整的藥品購(gòu)進(jìn)記錄

1)記錄內(nèi)容應(yīng)包括:藥品的品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、購(gòu)貨日期、等項(xiàng);

2)藥品購(gòu)進(jìn)記錄保存時(shí)間:應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期1年,但不得少于3年。

(三)藥品驗(yàn)收與檢驗(yàn)的質(zhì)量管理

1、藥品質(zhì)量驗(yàn)收

1)質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容:

⑴藥品外觀性狀檢查;

⑵藥品內(nèi)外包裝及標(biāo)識(shí)的檢查,其主要內(nèi)容包括:

①每件包裝中,應(yīng)有產(chǎn)品合格證;

②藥品包裝的標(biāo)簽和所附說(shuō)明書(shū)上,有生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址、有藥品的品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等;標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上還應(yīng)有藥品的成分、適應(yīng)癥或功能主治、用法、用量、緊急阿、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯藏條件等;

③特殊管理藥品、外用藥品的標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上應(yīng)有規(guī)定的標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。處方藥和非處方藥按分類管理要求,標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)上有相應(yīng)的警示語(yǔ)或忠告語(yǔ);非處方藥的包裝有國(guó)家規(guī)定的專有標(biāo)識(shí)。

④進(jìn)口藥品,其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊(cè)證號(hào),并有中文說(shuō)明書(shū)。進(jìn)口藥品應(yīng)有符合規(guī)定的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件;進(jìn)口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)有《生物制品進(jìn)口批件》復(fù)印件;進(jìn)口藥材應(yīng)有《進(jìn)口藥材批件》復(fù)印件。以上批準(zhǔn)文件應(yīng)家該共貨單位質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章。

⑤中藥材和中藥飲片應(yīng)有包裝,并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志。每件包裝上,中藥材標(biāo)明品名、產(chǎn)地、供貨單位;中藥飲片標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。實(shí)施文號(hào)管理的中藥材和中藥飲片,在包裝上還應(yīng)標(biāo)明批準(zhǔn)文號(hào)。

2)作好驗(yàn)收記錄。記錄應(yīng)記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等。

3)對(duì)銷后退回的藥品,驗(yàn)收人員按進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定驗(yàn)收,必要時(shí)應(yīng)抽樣送檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。

4)對(duì)特殊管理的藥品,應(yīng)實(shí)行雙人驗(yàn)收制度。

2、藥品檢驗(yàn)

1)對(duì)首營(yíng)品種應(yīng)進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。某些項(xiàng)目如無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰?應(yīng)向生產(chǎn)企業(yè)索要該批號(hào)藥品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū),或送縣以上藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)。

2)藥品抽樣檢驗(yàn)的批數(shù),大中型企業(yè)不應(yīng)少于進(jìn)貨總批數(shù)的1。5%,小型企業(yè)不應(yīng)少于進(jìn)貨總批次數(shù)的1%。

3)藥品檢驗(yàn)應(yīng)有完整的原始記錄,并作到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚、格式及用語(yǔ)規(guī)范。記錄保存5年。

3、驗(yàn)收、檢驗(yàn)儀器:用于藥品驗(yàn)收、檢驗(yàn)、養(yǎng)護(hù)的儀器、計(jì)量器具及滴定液等,應(yīng)有使用和定期檢定的記錄。

(四)儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)中的質(zhì)量管理

1、藥品儲(chǔ)存中的質(zhì)量管理。

1)儲(chǔ)存的藥品,應(yīng)按編號(hào)集中堆放。有效期的藥品應(yīng)分類相對(duì)集中存放,按批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依次或分開(kāi)堆碼并有明顯標(biāo)志。對(duì)近效期藥品,應(yīng)按每月填報(bào)效期報(bào)表。

2)藥品與藥品、內(nèi)用藥與外用藥、處方藥與非處方藥之間應(yīng)分開(kāi)存放;易串味的藥品、中藥材、中藥飲片以及危險(xiǎn)品等應(yīng)與其他藥品分開(kāi)存放。

3)藥品堆垛應(yīng)留有一定距離。藥品離墻、屋頂?shù)拈g距不小于30cm,與庫(kù)房散熱器或供暖管道的間距不小于30cm,與地面的間距不小于10cm。

4)藥品儲(chǔ)存應(yīng)實(shí)行色標(biāo)管理。色標(biāo)應(yīng)按如下規(guī)定:待眼藥品區(qū)和退貨藥品區(qū)為黃色;合格藥品區(qū)、零貨稱取區(qū)和待發(fā)藥品區(qū)為綠色;不合格藥品區(qū)為紅色。

5)對(duì)銷后退回的藥品,憑銷售部門開(kāi)具的退貨憑證收貨,存放于退貨區(qū),由專人保管并作好退貨記錄。經(jīng)驗(yàn)收合格的藥品,由保管人員記錄后方可存入合格藥品庫(kù)(區(qū));不合格藥品由保管人員記錄后放入不合格藥品庫(kù)(區(qū))。退貨記錄應(yīng)保存3年。

6)不合格藥品應(yīng)存放在不合格庫(kù)(區(qū)),并有明顯標(biāo)志。不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

7)藥品應(yīng)按溫濕度的要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)中。

8)搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求,規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆碼高度,定期翻垛。

2、在庫(kù)期藥品質(zhì)量的養(yǎng)護(hù)。

1)藥品養(yǎng)護(hù)工作的主要職責(zé):

①指導(dǎo)保管人員對(duì)藥品進(jìn)行合理儲(chǔ)存;

②檢查在庫(kù)藥品的儲(chǔ)存條件,配合保管人員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)溫濕度等管理。

③對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行定期質(zhì)量檢查,并作好檢查記錄;

④對(duì)中藥材和中藥飲片按其特性,采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護(hù);

⑤對(duì)由于異常原因可能出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題抵押品和在庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的中藥材,應(yīng)抽樣送檢;

⑥對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)復(fù)查處理;

⑦定期匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查,近效期或長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的藥品等質(zhì)量信息。

⑧負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測(cè)和監(jiān)控儀器、倉(cāng)庫(kù)在用計(jì)量?jī)x器及器具等的管理工作;

⑨建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案。

2)庫(kù)存藥品應(yīng)根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查,并作好記錄。檢查中,對(duì)由于異常原因可能出現(xiàn)問(wèn)題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題藥品的想林批號(hào)藥品、儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)的藥品,應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢。

3)庫(kù)存養(yǎng)護(hù)中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)懸掛明顯標(biāo)志和暫停發(fā)貨,并盡快通知質(zhì)量管理或配送憑證對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量核對(duì)。發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題時(shí)應(yīng)停止發(fā)貨或配送,并報(bào)有關(guān)部門處理。

4)應(yīng)作好庫(kù)房溫濕度的監(jiān)測(cè)與管理。每日應(yīng)上、下午各一次定時(shí)對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行記錄。如庫(kù)房溫濕度超出規(guī)定范圍,應(yīng)及時(shí)采取調(diào)控措施,并予以記錄。

(五)出庫(kù)與運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量管理

1、出庫(kù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理

1)藥品出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出、近期先出和按批號(hào)發(fā)貨的原則;

2)藥品出庫(kù)應(yīng)進(jìn)行復(fù)核和質(zhì)量檢查。麻醉藥品、一類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品應(yīng)建立雙人核對(duì)制度;

3)藥品出庫(kù)應(yīng)作好藥品質(zhì)量跟蹤記錄,以保證能快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期一年,但不得少于三年;

4)藥品出庫(kù)時(shí),應(yīng)按發(fā)貨或配送憑證對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量核對(duì)。發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題時(shí)應(yīng)停止發(fā)貨或配送,并報(bào)有關(guān)部門處理:

①藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏;

②外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;

③包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落;

④藥品已超出有效期。

5)藥品批發(fā)企業(yè)在藥品出庫(kù)符合時(shí),為便于質(zhì)量跟蹤所做的符合記錄,應(yīng)包括購(gòu)貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況、復(fù)核人員等項(xiàng)目。

6)藥品零售連鎖企業(yè)配送出庫(kù)時(shí),應(yīng)按規(guī)定作好質(zhì)量檢查和復(fù)核。

7)其符合記錄包括藥品的品名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、出庫(kù)日期、以及藥品送至門店的名稱和符合人員等項(xiàng)目。

2、運(yùn)輸過(guò)程的質(zhì)量管理。

1)對(duì)溫度有要求的藥品的運(yùn)輸,應(yīng)根據(jù)季節(jié)溫度變化和運(yùn)程采取必要的保溫或冷藏措施;

2)麻醉藥品、一類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品和危險(xiǎn)品的運(yùn)輸應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理;

3)由生產(chǎn)企業(yè)直調(diào)藥品時(shí),須經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位質(zhì)量檢驗(yàn)合格后方可發(fā)運(yùn);

4)搬運(yùn)、裝卸藥品應(yīng)輕拿輕放,嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放和采取防護(hù)措施。

5)藥品運(yùn)輸時(shí),應(yīng)針對(duì)運(yùn)送藥品的包裝條件及道路狀況,采取相應(yīng)措施,防止藥品的破損和混淆。運(yùn)送有溫度要求的藥品,途中應(yīng)采取相應(yīng)的保溫或冷藏措施。

(六)藥品銷售與售后服務(wù)中的質(zhì)量管理

1、企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,將藥品銷售給具有合法資格的單位;

2、銷售特殊管理的藥品應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

3、銷售人員應(yīng)正確介紹藥品,不得夸大和誤導(dǎo)用戶;

4、銷售應(yīng)開(kāi)具合法票據(jù),并按規(guī)定建立銷售記錄,作到票、帳、貨相符。銷售票據(jù)和記錄應(yīng)按規(guī)定保存。

5、因特殊需要從其他商業(yè)企業(yè)直調(diào)的藥品,本企業(yè)應(yīng)保證藥品質(zhì)量,并及時(shí)做好有關(guān)記錄;

6、藥品營(yíng)銷宣傳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)廣告的法律、法規(guī)、宣傳的內(nèi)容必須以國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的藥品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn);

7、對(duì)質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過(guò)程總發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量為體要查明原因,分清責(zé)任,采取有效的處理措施,并作好記錄;