安全控制程序制度匯編（20篇范文）

重要性和意義

在企業(yè)管理中，安全制度如同企業(yè)的生命線，它不僅保障了員工的生命安全，也是企業(yè)穩(wěn)健運營的基石。一個健全的安全制度能夠預防事故的發(fā)生，減少損失，提升生產(chǎn)效率，同時也是企業(yè)社會責任的體現(xiàn)。它像一座無形的防護墻，保護著企業(yè)免受不可預見風險的侵襲，維護著企業(yè)的良好聲譽。

安全制度有哪些

一套全面的安全制度應包括但不限于以下幾點：風險評估與管理，應急預案制定，安全教育培訓，作業(yè)許可制度，個人防護設備的使用規(guī)定，以及定期的安全檢查與審計。這些制度共同構(gòu)成了企業(yè)安全管理的骨架，確保各項活動在安全的框架內(nèi)進行。

注意事項

在制定和執(zhí)行安全制度時，我們需要注意以下幾點：一是制度要具有針對性，不能一刀切；二是要保證制度的可操作性，避免過于理論化；三是要定期更新，以適應不斷變化的環(huán)境和新的風險；四是嚴格執(zhí)行，任何違反制度的行為都應受到相應處罰，以示警戒。

每個企業(yè)都有其獨特的安全挑戰(zhàn)，因此，安全制度的構(gòu)建需要結(jié)合自身實際情況，靈活運用行業(yè)最佳實踐，以實現(xiàn)最有效的安全管理。只有這樣，我們的企業(yè)才能在安全的環(huán)境中蓬勃發(fā)展，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的成功。

安全控制程序制度范文

第1篇 安全控制程序制度

1、總則

⑴目的

①安全生產(chǎn)控制程序(第三條至第七條)規(guī)定了安全過程的控制要求、以設備施工為主的安全、環(huán)境保護要求,實現(xiàn)安全生產(chǎn),確保工作任務的圓滿完成。

②環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價及應急準備和響應控制程序(第八條至第十二條),規(guī)定了持續(xù)進行環(huán)境因素/危險源的辨識和風險評價方法,以便實施必要的控制措施。旨在保證工作者的健康和人身安全,保證工作環(huán)境、辦公環(huán)境以及相關(guān)社會環(huán)境符合國家/行業(yè)/地方法律法規(guī)、規(guī)范標準的要求,并對確定的潛在事故和緊急情況作出應急準備與響應,以預防或減少疾病、傷害的發(fā)生,預防或減少環(huán)境的污染和破壞。

⑵范圍

①安全生產(chǎn)控制程序適用于項目部的安全生產(chǎn)控制與管理。

②環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價及應急準備和響應控制程序,適用于項目部辦公區(qū)、施工作業(yè)區(qū)的環(huán)境因素/危險源辨識、評價及更新。適用于項目部潛在的事故緊急情況的應急準備和響應控制。

2、基本內(nèi)容

⑴定義和縮寫

①三級安全教育:指對新員工進分公司時進行的公司級、項目部級、班組級安全教育。

②入場安全教育:指對進入新施工現(xiàn)場時進行的安全教育。

ⅰ《安全手冊》、《安全護照》:一航局頒發(fā)的關(guān)于安全生產(chǎn)管理的管理規(guī)定及安全常識。

ⅱ環(huán)境:組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關(guān)系。

ⅲ環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

ⅳ重要環(huán)境因素:指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

③常規(guī)活動:指在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程中按照正常操作程序進行的活動。本程序中主要指正常的施工生產(chǎn)、設備運行。

④非常規(guī)活動:指在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程中不是按照正常操作程序進行的活動。本程序中主要指設備的臨時檢修、保養(yǎng)和設備的試運行。

⑤三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來。

⑥三種狀態(tài):正常、異常和緊急。

⑦七個方面:向大氣排放、向水體排放、固體廢棄物、土地污染、社區(qū)和相關(guān)方、原材料和自然資源、其它地方性問題。

⑧七種類型:機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素(生理、心理)。

⑨lec法:通過分析發(fā)生事故的可能性、作業(yè)人員暴露于這種環(huán)境和事故后果的嚴重性,來確定作業(yè)條件危險性大小的評價方法。

3、職責

⑴本程序由項目部安技科歸口管理,負責項目部安全文明施工的監(jiān)督和管理,制訂每年項目部的安全管理方案并對實施情況進行監(jiān)督檢查,負責交通安全、消防安全的監(jiān)督和管理,負責對施工環(huán)境保護、文明施工方面的運行控制情況進行監(jiān)督檢查以及編制分公司環(huán)境管理方案,負責編制本單位環(huán)境控制計劃。

⑵相關(guān)部門職責

ⅰ設備科負責機械設備的安全性能、安全防護設備的管理。

ⅱ設備科負責對機械設備進行日常維護、監(jiān)控并保證在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。

ⅲ物資科負責勞動保護用品的購置、保管和發(fā)放。

ⅳ人事科負責對員工的培訓。

⑶安技科對安全生產(chǎn)實施具體的控制和管理以及制訂每年項目部的職業(yè)健康安全管理方案。

4、工作程序

⑴開工前的安全管理

安全管理方案的編制、依據(jù)、實施、評審

①安全管理方案的編制

方案主要內(nèi)容包括:安全現(xiàn)狀、目標、指標、措施、責任單位、責任人、支持條件、啟動時間、完成時間等,針對重大風險制訂控制

計劃;項目部在方案編制過程中,對擬實施的方案,人力、物力及財力的配備,具體的行動計劃及時間等,召集有關(guān)部門及安全領導小組會議進行評審,并記錄評審結(jié)果。

②安全管理方案的依據(jù):

方案制訂依據(jù):管理方針、計劃、目標和指標;相關(guān)安全的法律、法規(guī)的要求;安全管理現(xiàn)狀;分公司所覆蓋產(chǎn)品的特性;施工現(xiàn)場作業(yè)條件、項目地方類別和相關(guān)方的要求;人力、物力及財力情況。

③安全管理方案的實施:

方案制訂完成后交公司審批,通過后發(fā)布管理方案及相應的文件,落實到作業(yè)現(xiàn)場或工作崗位。各級職能部門應落實控制計劃,將方案用于安全控制。

④安全管理方案的評審:

安技科對管理方案運行情況進行評審和檢查,相關(guān)部門對本部門管理方案的有效性及目標、指標的完成情況進行總結(jié)并報安技科,保存檢查和評審記錄。

⑵安全教育和培訓:

①新入分公司員工應進行公司級、項目部級、班組三級安全教育,并建檔。

②按期對員工進行安全生產(chǎn)知識和本工種安全操作規(guī)程的教育和考核。

③特種作業(yè)培訓:對特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員,必須經(jīng)政府有關(guān)部門培訓、考核合格后持證上崗,并按規(guī)定由安技科和勞資科組織特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員參加年審、復試和換證。

④職業(yè)健康安全傷害事故的調(diào)查處理按《不合格(事故/事件)控制程序》(qg/yhs-jz003-2005)執(zhí)行。

⑤對職業(yè)危害的控制

ⅰ施工現(xiàn)場可能存在的職業(yè)健康安全危害的確定,按《環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控》(qg_yhs020-2009)進行。

ⅱ針對工作可能存在的職業(yè)健康安全危害應在職業(yè)健康安全管理方案中制訂相應的措施予以控制,此類危害指可能接觸對身體有害的物質(zhì)或產(chǎn)品。

ⅲ項目部對相關(guān)部門編制的職業(yè)危害控制計劃和措施予以審查及批準,并在檢查管理方案運行情況時一并檢查職業(yè)危害控制情況。

⑶安全技術(shù)交底

①施工現(xiàn)場所有設備都必須進行安全技術(shù)交底。由機務科會同安技科編制安全技術(shù)交底書并經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準后執(zhí)行,并由施工員協(xié)同安全員和機務員進行設備安全技術(shù)交底。

②安全技術(shù)交底由設安全、機務負責人主辦,編制并下達《安全技術(shù)交底通知書》,一式四份(存檔機務科、安技科部門負責人,作業(yè)班組各一份),向參加施工作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底,其中包括施工全過程中安全技術(shù)操作及其安全防護的規(guī)定和注意事項。

③安全技術(shù)交底后,雙方必須在《安全技術(shù)交底通知書》中簽字確認,否則不許施工。

⑷施工環(huán)境控制前的準備

①根據(jù)《環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控》(qg_yhs020-2009),識別與評價對環(huán)境產(chǎn)生影響的因素。

②對識別、辯識的重要環(huán)境因素進行分析,確定環(huán)境控制的目標與指標,制訂控制計劃。實施環(huán)境控制的對象識別、辨識的所有環(huán)境因素,包括來自相關(guān)方的,尤其是重要環(huán)境因素。

③實施環(huán)境控制的方法

項目部各部門根據(jù)環(huán)境控制需要,確定符合國家/行業(yè)/地方法律法規(guī)、規(guī)范標準要求的目標、指標,提出環(huán)境控制計劃,以及設施和環(huán)境配置要求,報分公司批準后由項目部各部門負責組織具體實施。工作過程中各部門負責對本部門負責的工作場配備的設施和環(huán)境進行日常維護、監(jiān)控,并保證各個工作過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行;同時利用現(xiàn)有的或編制的制度、辦法,包括管理性的控制措施,消弱環(huán)境因素的影響。

⒕環(huán)境管理方案及環(huán)境控制計劃的編制、依據(jù)、實施、評審

ⅰ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計劃的編制:

環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計劃主要內(nèi)容包括:環(huán)境現(xiàn)狀、目標、指標、措施、責任單位、責任人、支持條件、啟動時間、完成時間等,針對重要環(huán)境因素制訂控制計劃;分公司在控制計劃編制過程中,對擬實施的方案、人力、物力及財力的配備、具體的行動計劃及時間等,應召集有關(guān)部門進行評審,并記錄評審結(jié)果。

ⅱ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計劃的依據(jù):

環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計劃的制訂依據(jù)管理方針、計劃、目標和指標;相關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)的要求;環(huán)境管理現(xiàn)狀;分公司所覆蓋產(chǎn)品的特性;分公司的作業(yè)條件。

ⅲ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計劃的實施:

方案項目部審批后發(fā)布,落實到工作崗位。項目部各部門應落實控制計劃,用于環(huán)境控制。

ⅳ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計劃的評審:

項目部安技科組織相關(guān)部門對管理方案運行情況進行評審和檢查,檢查、評審記錄應保存。

⑸工作環(huán)境控制要求

①項目部及項目部各工地實行施工區(qū)域、辦公區(qū)域和生活區(qū)域分離的現(xiàn)場布置。

②工作現(xiàn)場應因地制宜,布局合理,劃分各工作區(qū)域,防止不利影響。

③辦公區(qū)域和生活區(qū)域的布置,應根據(jù)辦公區(qū)域和生活區(qū)域的功能和用途,充分考慮能源、采光、采暖、通風等要求,并應考慮環(huán)境因素(如污水排放、固態(tài)廢棄物的控制)可能造成的不利影響而采取有效預防措施。

④工作的各種輔助設備和環(huán)境條件應確保滿足工作需要及對環(huán)境的要求。

⑤工作過程有強噪聲產(chǎn)生時,應采取減噪或隔聲措施;有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的,應配有合適的排放系統(tǒng),以保證施工環(huán)境和工作人員健康不受影響或損害。

⑥機械設備及物料應擺放整齊有標識,保持施工場地清潔,做到工完場清料凈。

⑹環(huán)境因素、危險源控制

①項目部根據(jù)本單位《環(huán)境因素評價表》/《危險源評價表》,按控制值從大到小排列,填寫《環(huán)境因素清單》/《危險源清單》,并報公司安技部備案。

②不同控制值環(huán)境因素/危險源的控制:

ⅰ控制值小于組織可容許風險值時,環(huán)境因素/危險源不必進行整改;

ⅱ控制值在組織可容許風險與組織認定的重大環(huán)境因素/危險源之間時,分公司制定相應整改措施,重新進行評價。

ⅲ控制值達到一定范圍,組織認定為重大環(huán)境因素/危險源的,

項目部制定相應整改措施,制定應急計劃。

③出現(xiàn)下列情況的,環(huán)境因素/危險源清單需要更新并重新進行評價:

ⅰ當設備施工場所發(fā)生變化時;

ⅱ組織職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方針發(fā)生變化的;

ⅲ當?shù)芈殬I(yè)健康安全/環(huán)境管理的規(guī)定及要求發(fā)生變化的;

ⅳ相關(guān)方有新的要求的;

④安全潛在事故或緊急情況的范圍及確定

ⅰ安全潛在事故或緊急情況的辨識范圍及確定應考慮組織生活、活動、服務的全方位、全過程。

ⅱ環(huán)境方面潛在的事故或緊急情況主要包括:火災、爆炸、臺風、油品污染等。

ⅲ職業(yè)健康安全方面的潛在事故和緊急情況主要包括:交通事故、機械傷害、觸電、墜落、臺風、火災、爆炸、食物中毒以及在作業(yè)過程中引起的中毒、職業(yè)疾病等。

ⅳ分公司根據(jù)《重大環(huán)境因素清單》/《重大、危險源清單》,確定潛在事故或緊急情況。

⑺應急計劃的制定

根據(jù)國家法律、行業(yè)規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定,遵照當?shù)卣畬β殬I(yè)健康安全、環(huán)境事故的調(diào)查處理的要求,針對事故可能發(fā)生地點、范圍及破壞程度制定應急計劃。安全事故或緊急情況可能發(fā)生的地點、性質(zhì)和后果;應急所需設備及配置要求,主要包括報警系統(tǒng)、急救設備、應急照明及動力、逃生工具、消防器材、通訊及運輸設備;環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或緊急情況發(fā)生后的應急措施,包括與當?shù)貏趧?、公安、消防搶救、環(huán)衛(wèi)部門的聯(lián)系方法。

⑻應急響應

⒈事故或緊急情況發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)人員應立即采取控制措施并及時向安技科報告。

⒉應急辦公室接到報告后,應立即組織應急響應人員趕赴現(xiàn)場實施響應措施,如需外方協(xié)助,及時向外方求助。

⒊對事故調(diào)查、處理、報告具體執(zhí)行《不合格(事故事件)管理程序》 (qg_yhs004-2009)。

⒋應急響應結(jié)束,項目部組織有關(guān)部門對應急計劃、應急措施的

有效性進行評審,必要時修訂應急計劃。

第2篇 放射診療單位質(zhì)量控制與安全防護制度

一、本單位從以下幾方面做好放射診療影像質(zhì)量控制：

1、人的因素：要對放射工作人員進行分級定期培訓，提高影像診斷操作技能。

2、定期檢查檢測設備的運轉(zhuǎn)程度、性能的情況。

3、各種材料的選擇要嚴把質(zhì)量關(guān)（包括對_線檢查所選用的各種材料、膠片、顯、定影液、造影劑的類型及廠家）。

4、根據(jù)攝影位置的不同選用最優(yōu)的攝影方法。

5、暴光條件要根據(jù)患者的年齡、性別、體型等進行選擇，但要以高tv、低mv、短時間及使用最優(yōu)濾線器為原則。

6、工作環(huán)境的質(zhì)量控制、氣候、地理位置、水的質(zhì)量。

二、本單位的安全防護制度如下：

1、醫(yī)用診斷_線機屬于射線裝置，使用不當具有一定危險性，操作人員首先要在思想上強化安全意識，嚴格按照本操作規(guī)程使用機器。

2、醫(yī)用診斷_線機應由專人操作，操作前須參加本市專業(yè)機構(gòu)舉辦的放射防護基礎知識和相關(guān)法規(guī)的專門培訓并經(jīng)過考核取得上崗證后方可操作，未取得上崗證人員不得隨意操作機器。

3、為使醫(yī)用診斷_射線機拍攝準確清晰，操作人員應學習并掌握人體相關(guān)部位解剖結(jié)構(gòu)，了解不同部位與相鄰組織的關(guān)系及其他可能的影響因素，從而采取有效的投射角度加以避免。

4、操作人員應具有高度的責任感，能采用臨床診斷方法確診的受檢者盡量避免采用放射診斷，以減少射線攝入量。

5、保證門燈連鎖運行正常，機房曝光前必須關(guān)閉機房門并開亮工作指示燈，未經(jīng)同意不得隨意進入機房，候診人員必須在候診處依次候診。

6、操作人員進機房前須隨身佩帶個人劑量儀，每三個月送交市疾病預防控制中心的專業(yè)部門進行檢測，并建立個人劑量檔案。

7、醫(yī)用診斷_射線機拍攝前應向受檢者做簡要的交代，使其了解基本的輻射防護常識并取得其配合，對不適宜做放射診斷的受檢者應做相應調(diào)整。

8、掌握并熟悉本醫(yī)用診斷_射線機操作程序和意外情況的處理，使用前應在機器完成相關(guān)程序的正常自檢后才能讓受檢者進入機房。

9、醫(yī)用診斷_射線機出現(xiàn)故障時應立即切斷電源，撤離受檢者并保護現(xiàn)場，及時報告上級主管部門和維修人員進行檢查。

10、操作完畢后讓機器及各附件復位，關(guān)閉電源開關(guān)，復查無誤后方可離開。

第3篇 職業(yè)安全控制制度范本

1目的

對職業(yè)安全狀態(tài)進行有效控制,減少或消除不安全行為和狀態(tài),有效控制事故的根源,確保施工和服務過程的安全文明進行,以實現(xiàn)職業(yè)安全管理目標。

2適用范圍

適用于公司工程項目部施工和服務過程中的安全文明施工管理。

3術(shù)語和定義

采用公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》中的術(shù)語和定義。

4職責和權(quán)限

4.1總經(jīng)理負責公司安全文明施工的領導,為公司職業(yè)健康安全的第一責任人。

4.2副總經(jīng)理負責主管工作范圍內(nèi)的職業(yè)安全工作的領導。

4.3工程部

a)負責本程序的制定和修訂,并對其實施進行監(jiān)督和指導。

b)負責監(jiān)督和檢查公司工程施工過程中的安全文明施工管理,定期檢查安全文明施工管理狀況。

4.4財務部負責公司安全文明施工資金使用的專項管理。

4.5工程項目部負責監(jiān)督和檢查施工過程中的安全文明施工管理,定期檢查安全文明施工管理狀況。

4.6全體員工遵守并實施職業(yè)健康安全各項管理規(guī)定,共建職業(yè)健康安全企業(yè)。

5控制要求

5.1安全工作原則

貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針,在編制《施工組織設計》和工作布置、檢查、總結(jié)、評比的同時,將安全工作作為主要內(nèi)容之一。

5.2安全組織機構(gòu)及制度

5.2.1公司總經(jīng)理為公司安全管理第一責任人;項目經(jīng)理為工程項目部安全管理第一責任人。

5.2.2公司建立安全生產(chǎn)管理委員會,總經(jīng)理任主任,副總經(jīng)理、員工代表任副主任,各部門經(jīng)理任委員。

5.2.3公司按照國家安全生產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定,建立健全《安全責任制度》、《安全措施計劃制度》、《安全教育培訓制度》、《安全定期檢查制度》、《職業(yè)病和事故調(diào)查及處理制度》等管理制度。

5.3安全文明施工策劃

5.3.1公司安全生產(chǎn)管理委員會針對公司現(xiàn)有規(guī)模、基礎設施、工作環(huán)境、職業(yè)健康安全風險和資源配置等因素進行安全文明施工策劃,策劃的內(nèi)容包括:

a)危險源辨識、風險評價過程和確定不可容許風險;

b)必要的設施、裝備和人員,以及控制和檢查的手段及措施;

c)施工和服務過程中的安全文明施工教育;

d)應急準備和應急響應措施;

e)其他安全施工方面的策劃。

5.3.2依據(jù)公司的發(fā)展變化,安全生產(chǎn)管理委員定期評價安全生產(chǎn)狀況,依據(jù)法律法規(guī)及其他要求的變化、公司的發(fā)展需求進行重新策劃。

5.4安全文明施工資源管理

5.4.1總經(jīng)理確定并提供充分且必要的資源,滿足公司安全文明施工對人員、設施、設備、資金、技術(shù)和方法等方面的需求。

5.4.2配備與安全文明施工要求相適應并經(jīng)培訓考核合格的管理、執(zhí)行和檢查人員。

5.4.3配置各類安全用電設施及防觸電措施、消防器材及設施。

5.4.4配備設備所需的監(jiān)測儀表,配齊員工作業(yè)所需的勞動防護用品,并保證齊全有效。

5.4.5財務部落實用于配備勞動防護用品、進行職業(yè)安全培訓的經(jīng)費,并保證各項資源配置滿足相關(guān)安全法律法規(guī)、規(guī)章和標準的基本要求。

5.5安全文明施工培訓

5.5.1按照《培訓管理制度》規(guī)定,綜合部把安全文明施工培訓納入公司整體培訓計劃,并作為重要培訓內(nèi)容進行重點安排。

5.5.2安全文明施工培訓的主要內(nèi)容包括:

a)國家職業(yè)安全法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標準、規(guī)程和公司規(guī)章制度;

b)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案;

c)公司安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及安全注意事項;

d)設備安全技術(shù)操作規(guī)程、電氣安全等職業(yè)安全基礎知識;

e)應急準備與響應知識;

f)防護用品發(fā)放標準及防護用具使用的基本知識等。

5.5.2通過安全文明施工培訓,確保公司全體員工都意識到:

a)符合職業(yè)健康安全方針、程序和要求的重要性;

b)在工作中實際的或潛在的職業(yè)健康安全風險,以及個人工作改進所帶來的職業(yè)健康安全效益;

c)在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針、程序和要求,包括應急準備和響應方面的作用和職責;

d)偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

5.6安全文明施工控制

5.6.1工程部在項目檢查例會上,匯總分析項目部安全文明施工狀況,研究和布置安全文明施工工作,解決安全文明施工中的問題。

5.6.2綜合部組織對全體員工進行分階段、分層次的安全文明施工教育,經(jīng)考核合格后上崗作業(yè)。工程項目部每天進行班前口頭職業(yè)安全教育。

5.6.3各部門和工程項目經(jīng)理部張貼相應的安全文明施工規(guī)章制度,確保員工明確職責并履行,保障安全文明施工,降低安全風險。

5.6.4在涉及安全文明施工區(qū)域或部位,張掛安全提示牌,提示員工注意安全;對于危險部位設置安全警示牌,告戒員工只有專業(yè)人員才能作業(yè);在公司辦公入口明顯處,設置職業(yè)安全敬示牌,提示所有進入公司人員注意安全。

5.6.5在公司辦公區(qū)域明顯位置設置緊急疏散路線圖。對物業(yè)管理相關(guān)方施加影響,設置緊急通道標志和安全出口標志,保持出口暢通,確保緊急情況下暢通無阻。

5.6.6工程項目部綜合部張貼現(xiàn)場平面布置圖,標明工程項目部位置和逃生路線。

5.6.7對于公司新建工程項目,工程部組織工程項目部進行安全文明施工培訓,使員工了解和掌握其安全文明施工要求,并制定有效的防護措施。

5.6.8工程項目部建立安全生產(chǎn)組織機構(gòu),配置充分的安全防護設施和資金。開工前對安全生產(chǎn)策劃、培訓和控制措施進行確認。

5.6.8.1在編制施工組織設計時,針對施工現(xiàn)場環(huán)境、施工方案、勞動力組織、作業(yè)方案、動力設備、基礎設施等工程施工特點,有針對性、超前性地編制可靠的各項安全防護措施,確保安全與文明施工。

a)必要的設施、裝備和專業(yè)人員;

b)控制和檢查的手段及措施;

c)施工過程必需的文件、規(guī)范和規(guī)定,包括腳手架工程、高處作業(yè)、機械作業(yè)、臨時用電、動用明火、設備安裝和調(diào)試等作業(yè)規(guī)定;

d)冬季、雨季、雪天和夜間施工安全技術(shù)措施;

e)對風險大和專業(yè)性強的施工作業(yè)項目進行安全論證,確定相應的安全技術(shù)措施;

f)施工各階段的安全技術(shù)交底文件。

5.6.8.2編制安全施工組織設計或安全施工技術(shù)方案,并按照相關(guān)要求進行審批。在施工過程中,根據(jù)工程設計變更等情況及時進行相應調(diào)整,并由原審批人重新審批。安全施工組織設計至少包括下述安全生產(chǎn)內(nèi)容:

a)新工藝、新材料、新設備等安全技術(shù)措施計劃;

b)改善勞動條件、減輕勞動強度、防止傷亡事故和施工危害,施工設備等各類防護、保險裝置的勞動保護技術(shù)措施計劃;

c)文明施工和環(huán)保保證措施計劃;

d)施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設計;

5.6.8.3建立的安全技術(shù)措施的主要內(nèi)容包括:

a)高處作業(yè)的安全要求、范圍、層次和段落;

b)設備安裝和調(diào)試防護措施;

c)臨時用電施工組織設計;

d)防火、防雷等安全措施;

e)季節(jié)性施工安全技術(shù)措施,包括夏季防暑降溫;雨季防觸電、防雷、防坍塌和防汛;冬季防火、防凍、防滑、防煤氣中毒等。

5.6.8.4工程開工前建立文件化的安全生產(chǎn)保證體系,文件內(nèi)容至少包括下述內(nèi)容:

a)工程項目環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案、應急準備與響應預案;

b)相關(guān)的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、規(guī)章和標準等;

c)記錄、報表和臺帳等。

5.6.8.5按照國家或行業(yè)規(guī)定,進行施工人員的安全培訓。主要內(nèi)容包括:

a)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標準、規(guī)程和公司規(guī)章制度;

b)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案;

c)公司安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及安全注意事項;

d)各工種的安全技術(shù)操作規(guī)程;

e)機械設備、電氣安全及高處作業(yè)等安全基礎知識;

f)應急準備與響應預案;

g)防護用品發(fā)放標準及防護用具使用的基本知識等。

5.6.8.6對施工過程的安全生產(chǎn)狀況進行檢查

a)安全檢查主要采用“看、量、測、作”等方式進行。“看”主要查看管理記錄、持證上崗、現(xiàn)場標識、交驗資料、現(xiàn)場防護情況、設備防護裝置等;“量”主要是進行實測實量;“測”主要是用儀表進行測量;“作”是由作業(yè)者對各種限位裝置進行實際動作,檢驗其靈敏度。

b)安全檢查的內(nèi)容包括查思想、查制度、查機械設備、查安全設施、查安全教育培訓、查操作行為、查勞動保護用品的使用、查傷亡事故的處理等。

c)依據(jù)建設部和當?shù)亟ㄔO主管部門頒發(fā)的施工安全檢查標準,對施工現(xiàn)場的主要環(huán)節(jié)、部位等進行安全檢查。檢查人員按照檢查項目填寫檢查評分表,并進行匯總分析。

5.7安全文明施工檢查

5.7.1工程部每月對在施工程項目的安全文明施工狀況進行檢查。

5.7.2工程項目部設立專職環(huán)保安全檢查員,對施工過程的安全生產(chǎn)控制狀況、安全生產(chǎn)措施實施狀況、安全生產(chǎn)培訓狀況、安全生產(chǎn)設施和裝置落實狀況等進行檢查。

5.7.3對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合進行記錄,并按照《事故、事件和不符合管理程序》規(guī)定進行處置。

5.7.4發(fā)生安全文明施工緊急情況按照《應急準備與響應管理程序》規(guī)定啟動應急預案。

5.7.5安全文明施工檢查按照《職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視管理程序》有關(guān)規(guī)定進行記錄。

6相關(guān)/支持文件

6.1《安全責任制度》

6.2《安全措施計劃制度》

6.3《安全教育培訓制度》

6.4《安全檢查制度》

6.5《職業(yè)病和事故調(diào)查及處理制度》

6.6《勞動防護用品管理規(guī)定》

6.7《事故、事件和不符合管理程序》

6.8《應急準備與響應管理程序》

6.9《職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視管理程序》

7相關(guān)記錄

7.1環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合通知單

7.2環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合整改報告

第4篇 安全風險評價和控制管理制度

１．目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù)，并進行有效控制。

2．范圍

公司全體員工。

3．內(nèi)容

3.1評價組織及職責

（1） 本公司成立風險評價小組

組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負責人和安全辦成員。

（2）職責

組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；

成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關(guān)方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

（1） 危害識別

1）在進行危害識別時，應充分考慮：

①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等)；

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應考慮：

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6）冒險進入危險場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異常活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災害等；

（10）后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。

（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3.5危害識別的步驟

（1）安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責人審批后，報送安全辦；

（3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

（4）安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

（1）風險評價范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲存設施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務活動。

（2）評價準則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術(shù)標準；

3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

（3）評價準則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標?? 準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2???????? 事件后果嚴重性s判別準則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>;50

部分裝置(>;2套)或設備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>;25

2套裝置停工、或設備停工

本公司內(nèi)嚴重污染

行業(yè)內(nèi)、集團本公司內(nèi)

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>;10

1套裝置停工或設備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大，幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3????????? 風險等級判定準則及控制措施

風險度r

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20－25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15－16

重大風險

采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9－12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通

2年內(nèi)治理

4－8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施，但需保存記錄

（4）風險等級的確定

1）在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

①火災和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學、物理性危害因素；

⑥人機工程因素；

⑦設備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風險時，應考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標準的要求；

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3）按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險；

風險值r在9～12的確定為二級風險；

風險值r在15～16的確定為三級風險；

風險值r在20～25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

（1）危害管理分為二級：

對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理；

對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大風險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

（2）對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設備

改進措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負責人

備注

1

2

（3）對確定為重大隱患的項目的風險，本公司應制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應進行驗收，形成報告。

本公司對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。

3.8風險的控制

（1）本公司應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風險控制措施時，應該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務。

（2）控制措施的選擇應包括：

1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本公司應不斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結(jié)果。

（1）識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經(jīng)有關(guān)領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。

3）當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴建、技改項目；

4）有對事故、事件或其他信息的新認識；

5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）危害（風險）的更新按以下原則進行：

1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領導審核后，交本公司安全辦。安全辦負責組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第5篇 重點危險源安全監(jiān)測監(jiān)控制度

為確保公司的安全生產(chǎn)穩(wěn)定進行,建立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理長效機制,杜絕重大生產(chǎn)事故發(fā)生,依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》等法律法規(guī)和有關(guān)作業(yè)規(guī)程,以及總部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,制定重點危險源安全監(jiān)控管理制度。

一、礦山重點監(jiān)控范圍:石灰石礦山、平峒溜井、炸藥庫、加油站、發(fā)電分廠、變電站等有可能發(fā)生坍塌、傾覆、壓埋、爆炸、火災、高處墜落、觸電、機械傷害等場所。

二、重點危險源安全檢查時間:

1、班組對重點危險源要每天檢查一次,并認真做好記錄。

2、分廠對重點危險源要每月檢查一次,并認真做好記錄。

三、重點危險源安全檢查內(nèi)容

1、檢查安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程執(zhí)行落實情況。

2、檢查安全預案執(zhí)行情況。

3、設備的安全防護設施運行情況。

4、對查出的各類事故隱患按照公司《事故隱患整改制度》執(zhí)行。

四、安全管理部門組織有關(guān)技術(shù)人員對重點危險源采取定期檢查、隨時抽查的方式進行安全檢查。重點檢查落實安全生產(chǎn)責任制;執(zhí)行并組織實施安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;特殊工種從業(yè)人員持證上崗情況,安全生產(chǎn)技措落實情況;生產(chǎn)安全事故隱患的整改情況和安全事故的調(diào)查處理及上報情況。對重點監(jiān)控危險源每三個月組織一次全面檢查,研討安全生產(chǎn)管理等方面存在問題。

五、建立重點危險源檔案管理制度,提安全生產(chǎn)管理水平。

六、加強對各單位安全生產(chǎn)條件、安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患治理以及檢查情況等內(nèi)容的全面了解和監(jiān)控,建立管理檔案,做到每次檢查有記錄,隱患整改有反饋,并實行負責人簽字制度,促進公司安全管理科學化、部門管理規(guī)范化。

七、建立重點危險源監(jiān)檢查月報制度。

八、完善危險源安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作網(wǎng)絡體系,促進危險源安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作落到實處。

九、突出重點,完善程序,加大對重大危險源安全隱患查處力度。

十、各班組要嚴格按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度,依照安全生產(chǎn)分級管理的監(jiān)督管理體制開展安全生產(chǎn)檢查,對本單位安全生產(chǎn)實施動態(tài)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保萬無一失。

第6篇 _礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風險預控制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風險預控制度

第一章總則

第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預防為主的思想,實現(xiàn)對風險的超前預控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生;而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級,制定措施,落實責任,限時整改或預控,使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。

第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

第六條對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風險不把握不生產(chǎn)。

第二章安全隱患排查治理與風險預控職責

第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。

第九條公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任;公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領導責任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。

第十條公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。

第十條各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任;分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任,負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責任人;業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任;車間、區(qū)隊(科)的負責人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負責人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任,負責制定整改的安全技術(shù)措施,指導安全技術(shù)措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。

第十一條各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金,安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。

第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的,應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級分類

第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。

第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條對安全隱患應及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

第二十一條科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責”工作制度,確定責任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。

第二十二條班組排查的安全隱患必須當班消除或處置,并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十四條公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實,明確公司專業(yè)部室整改負責人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責人;d級隱患由各單位負責整改落實。

第二十五條公司及各二級單位業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。

第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標和任務;

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費和物資的落實;

(四)負責治理的機構(gòu)和人員;

(五)治理的時限和要求;

(六)安全措施和應急預案。

第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責具體牽頭落實,重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。

第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,應及時排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時,應及時發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時,單位應立即啟動應急預案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應急預案由公司調(diào)度室負責向中煤集團公司總調(diào)度室報告。

第三十條在安全隱患治理過程中,應采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,應制定并落實相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章信息報告

第三十一條對排查出的重大安全隱患,單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。

第三十三條每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。

第三十四條公司成立安全隱患評審組,每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。

風險預控管理

各單位應建立健全安全風險預控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制,預防事故的發(fā)生。

一、 危險源辨識、風險評估

各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估,并確保:

1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓;

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;

3、風險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風險,責任人為分管礦(廠)領導, d值在70~160之間為中級風險,責任人為職能科室負責人,d值小于70為低級風險,責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施,單位編制風險預控手冊,基層單位編制風險預控單,各崗位工種編制風險預控卡,礦(廠)領導及職能科室管控風險預控手冊,基層單位管控風險預控單,各崗位工種持風險預控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估,對風險采取措施予于消除,對大的風險及時匯報。

7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時,必須要進行危險源辨識和風險評估。

8、各單位應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設備定期檢驗,確保靈敏、可靠;

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

三、風險預警

各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險,制定相應的預警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預警信息傳遞暢通、及時。

四、風險控制

各單位應執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求,建立風險控制程序,對風險進行有效控制。

(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術(shù)措施應對危險源進行有效控制。

(5)在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應確保:

(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人;

(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估,并留有記錄。

六、財政保障

各單位應根據(jù)下年度存在的風險制定安技措投入計劃,保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險,并應:

(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關(guān)分析;

(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;

(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。

七、評審

各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審,以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負責人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估,確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,印發(fā)次年的風險預控手冊;

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;

4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。

第7篇 煤業(yè)安全風險管控制度

第一條 每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風險管控分析，布置下月份安全風險管控重點，并且做好會議記錄。

第二條 每旬由各專業(yè)分管負責人，組織進行一次本專業(yè)風險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評估報告，改進完善風險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。

第三條 嚴格落實領導帶班制度，領導帶班要重點檢查重大風險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)專業(yè)進行整改，并做好相關(guān)記錄。

第四條 安全管理部負責，對重大安全風險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。

第五條 各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風險清單并制定相應的管控方案及管控措施。

第六條 各專業(yè)要將安全風險辨識評估結(jié)果應用于指導生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。

第七條 風險評估結(jié)果應用情況要形成文字資料，存檔備查。

第八條 由礦長組織實施重大安全風險管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責任，明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。

第九條 礦領導嚴格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交風管礦領導研究整改措施，組織落實。

第8篇 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度

一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應商內(nèi)采購，經(jīng)驗收合格后才允許使用。

二、各單位責任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設備每天做日常維護保養(yǎng)，并真實填寫設備日常保養(yǎng)記錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設備進行安全年檢。

三、品管部負責對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或維修的計量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。

四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須經(jīng)過崗前技能培訓，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責任人做好培訓記錄。

五、公司每一道工序嚴格執(zhí)行“三檢”制度

1．自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設備狀況進行確認，不合格的分開堆放。

2．互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來的半成品進行確認，是否符合加工要求。

3．專職檢：質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會單，將情況及時反饋給相關(guān)單位部門，并對已生產(chǎn)的半成品或成品進行追溯檢驗。

4．廠檢員負責公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作，嚴格按照標準進行監(jiān)督檢驗并做好相關(guān)記錄。

六、公司半成品、成品的重點控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。

1．品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標準對其進行檢測，出具真實準確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質(zhì)的實驗室進行檢測。（客戶有特殊要求使用國外標準需外送有資質(zhì)單位檢測）。

a．外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應提前送檢驗檢疫機構(gòu)檢測后方可放行。

b．外銷相框或家具每批次所使用的油漆應具備供方出具型式試驗檢測報告，并應是報經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)備案的品種/型號，公司結(jié)合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進行抽樣委托有資質(zhì)單位對其進行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不合格的應立即停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進行溝通。

c.外銷木制相框或家具的甲醛釋放量檢測控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。

2．公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機構(gòu)做全項測檢報告。

七、每批成品入庫前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗規(guī)范的要求對其成品進行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經(jīng)品管人員簽字確認的入庫單，方可入庫出貨。

八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應及時向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預防措施處理工作。

九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗報告和經(jīng)廠檢員確認好的《出境竹木草制品廠檢記錄》，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必須依《生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度》內(nèi)的規(guī)定對貨柜進行認真的檢查，并做好確保其符合檢驗檢疫要求。

十、附相關(guān)記錄：

1．《出境竹木草制品廠檢記錄》

2．《生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡》

3．《成品出廠檢驗報告》

第9篇 醫(yī)學裝備臨床安全控制、風險管理、安全檢測報告制度

1. 醫(yī)療器械風險管理體系應有醫(yī)院管理人員、 醫(yī)護人員、 醫(yī)學工程人員組成，建立相關(guān)組織機構(gòu)，應對重點在用醫(yī)療器械進行安全風險分析、 評估、 控制， 定期監(jiān)測和建檔，以保證醫(yī)療設備應用的安全、有效。

2. 從事醫(yī)療器械相關(guān)工作的技術(shù)人員，應當具備相應的專業(yè)學歷、技術(shù)職稱。對醫(yī)療器械臨床使用技術(shù)人員和醫(yī)學工程技術(shù)人員建立培訓、考核制度。組織開展新產(chǎn)品、新技術(shù)應用前規(guī)范化培訓。開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓，建立培訓檔案，定期檢查評比。

3. 臨床使用部門應嚴格遵照產(chǎn)品使用說明書、 技術(shù)操作規(guī)范和規(guī)程使用產(chǎn)品，對產(chǎn)品的禁忌癥 注意事項及存放環(huán)境要求應嚴格遵守，需向患者說明的事項應如實告知；一次性使用的醫(yī)療器械按相關(guān)法律規(guī)定不得重復使用，按規(guī)定可以重復使用的醫(yī)療器械，應嚴格按要求清洗、 消毒或者滅菌，并進行效果監(jiān)測。

4. 設備管理部門應根據(jù)各類醫(yī)療器械在使用過程中可能出現(xiàn)的安全風險因素進行評估分析，制定相應措施，對生命支持的醫(yī)療器械應定期巡檢，并根據(jù)反饋的情況，及時整改。設備管理部門配備專（兼）職（設備部門監(jiān)測員），負責收集、保存并匯總醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測記錄，經(jīng)常與臨床使用科室溝通聯(lián)系，定期巡查并記錄。

5. 醫(yī)療器械使用科室應配備專（兼）職人員（部門監(jiān)測員）承擔醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測工作，收集、建立并保存醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測記錄，發(fā)生的安全事件時進行初步評價并及時報告相關(guān)設備管理部門。

6. 主管職能部門（院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會）對于發(fā)生的醫(yī)療器械安全事件要及時上報衛(wèi)生行政部門和相應監(jiān)督管理部門，事件發(fā)生原因未查清前，對發(fā)生安全事件的該批同規(guī)格型號庫存產(chǎn)品暫緩使用。設備管理部門協(xié)助主管職能部門，開展調(diào)查，并對相關(guān)產(chǎn)品進行封存登記，等候上級部門處置。

7. 醫(yī)院鼓勵醫(yī)學裝備使用科室上報醫(yī)學裝備安全事件的監(jiān)測報告，并把此項工作納入科室及職工的年終考核。

郴州市第三人民醫(yī)院

2023年9月

第10篇 安全運行控制程序制度

1 目的

對公司的重大風險因素有關(guān)的運行與活動進行有效控制,確保其符合管理方針、目標與指標的要求,以實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生的不斷改進,特制定本程序。

2 范圍

本程序適用于公司安全管理運行過程的控制。

3 術(shù)語

4 職責

4.1 工程部在委托園區(qū)規(guī)劃時應考慮如何減少活動過程中的職業(yè)安全衛(wèi)生危險,并納入設計評審。

4.2 辦公室負責化學藥品的管理和廢棄物的分類放置。

4.3 安全環(huán)保保對重大危險源/危害因素實施重點控制。

5 管理內(nèi)容和控制要求

5.1 公司在日常的職業(yè)安全衛(wèi)生管理中,對與重大危險因素相關(guān)的運行與活動進行重點控制。

5.1.1 工程部在委托供方進行規(guī)劃設計時,應考慮防止事故和職業(yè)病,在設計評審階段,需對可能引起的職業(yè)危害進行評審。

5.1.2 企業(yè)管理部在招商時,不得引進高污染、高危險的項目。

5.1.3 工程部在委托工程承包時,需對分包方進行評估,需考慮危險因素。

5.1.4 企業(yè)管理部在提供服務過程中應注意服務方面的危險因素。

5.2 公司在招商引資、環(huán)境預評價、“三同時”執(zhí)行、分包方管理過程中應考慮重大風險作業(yè)包括高處作業(yè)、用電等情況。

5.1.8 各部門嚴格依據(jù)以上程度和標準要求,開展職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作,并做好相應的記錄。當出現(xiàn)不符合情況時,參照《糾正和預防措施控制程序》處理,安全環(huán)保部負責隨時檢查各部門和相關(guān)方的執(zhí)行情況;

5.1.9 對于提供產(chǎn)品或服務中涉及重要危險因素的供應商,公司依據(jù)《對相關(guān)方環(huán)境安全管理程序》對其施加影響,使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。

5.1.10. 對緊急情況的處理詳見《應急準備和響應控制程序》。

6 相關(guān)文件

《糾正和預防措施控制程序》

《應急準備和響應控制程序》

《對相關(guān)方環(huán)境安全影響管理程序》

《危險化學品管理程序》

《安全操作規(guī)程》

7記錄

無

第11篇 安全保衛(wèi)隱患排查監(jiān)控制度

各科室、教學部:

為了加強我校安全生產(chǎn)工作管理力度,把安全生產(chǎn)中存在的隱患消滅在萌芽狀態(tài),實現(xiàn)我校2023年安全工作事故為零,特制定隱患排查制度。

一、每個部門的安全生產(chǎn)責任人必須根據(jù)本部門所細化的職責及任務去中逐項落實、檢查,嚴格按安全生產(chǎn)的規(guī)章制度去管理,對本部門的水、電、消防、易燃易爆等按規(guī)定去嚴格檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,部門整改有困難,及時報上級部門。

二、保衛(wèi)科對全校的安全生產(chǎn)工作要每周一查、每月一大查,嚴格按規(guī)定去檢查落實,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,并報學校分管領導,發(fā)揮保衛(wèi)科的職能作用,尤其是要加大對重點部門、重點崗位的基礎和監(jiān)督,防止安全事故發(fā)生。

三、分管安全生產(chǎn)工作的責任人要發(fā)揮保衛(wèi)科的職能作用,對全校的安全工作要經(jīng)常監(jiān)督、檢查,對各項規(guī)章制度要逐項落實,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,無力整改要及時匯報。

第12篇 產(chǎn)品安全性控制程序制度

1.目的:

本程序規(guī)定了為了提高產(chǎn)品質(zhì)量安全性,識別產(chǎn)品和過程的安全性問題,可靠地避免故障,并在出現(xiàn)問題時,能提供必要的證據(jù)證明本廠對涉及產(chǎn)品安全性/產(chǎn)品/過程控制可靠,避免相應的賠償和責任。

2.適用范圍:

適用于所有用戶和工廠確認的涉及安全/環(huán)保的特殊性產(chǎn)品的過程控制活動。

3.定義:

3.1產(chǎn)品責任:用于描述生產(chǎn)者或他方對因其產(chǎn)品造成的與人員傷害、財產(chǎn)損壞或其它損害有關(guān)的損失賠償責任。

3.2產(chǎn)品風險:是指產(chǎn)品為滿足自身功能而具有的風險,此外總體產(chǎn)品上的部分產(chǎn)品所引起的風險也屬此例。

4.職責:

4.1技術(shù)開發(fā)部負責產(chǎn)品安全性策劃、識別特殊特性,及對涉及產(chǎn)品安全性技術(shù)資料的歸檔工作。

4.2生產(chǎn)部、計劃供應部負責對涉及產(chǎn)品安全性的產(chǎn)品/過程進行標識、控制,適時制定限制不合格品損失的應急方案。

4.3質(zhì)量保證部負責對安全/環(huán)保件的檢驗、試驗和內(nèi)部審核。

4.4廠部辦公室負責產(chǎn)品安全性方面的法律糾紛處理,人勞教育室負責產(chǎn)品安全性方面的培訓。

4.5計劃供應部負責對涉及產(chǎn)品安全性分承包方的控制,并就有關(guān)產(chǎn)品安全性事宜與顧客聯(lián)絡。

4.6計劃供應部負責有關(guān)產(chǎn)品的緊急追回;質(zhì)量保證部負責組織原因分析和糾正措施制訂,并對產(chǎn)品安全責任事故提出處理意見。

5.工作程序:

5.1產(chǎn)品安全性策劃和確定:

5.1.1按合同評審程序規(guī)定,由技術(shù)開發(fā)部負責將顧客的所有資料(設計圖、技

術(shù)條件、協(xié)議書等)翻譯或消化。

5.1.2由技術(shù)開發(fā)部對顧客提供的資料進行評審,查閱顧客在上述資料中有無標

識涉及到產(chǎn)品安全性的特殊特性符號,由技術(shù)開發(fā)部將顧客標識或通過fmea

分析,確定涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性,編制《產(chǎn)品安全性清單》,注明所有產(chǎn)品安全性項目(包括產(chǎn)品/過程特性)和控制要求。

5.1.3新產(chǎn)品項目小組在進行產(chǎn)品開發(fā)和過程策劃時,針對所有產(chǎn)品安全性項目采用當今最先進的工藝技術(shù)和檢測手段,以保證產(chǎn)品的安全性。

5.1.4新產(chǎn)品項目小組在產(chǎn)品開發(fā)和過程策劃時須進行fmea分析、識別潛在風險和知曉提供的產(chǎn)品在整個系統(tǒng)或車輛中的功能,并通過材質(zhì)試驗、裝車試驗、消聲測試等研究,來識別和估計由于不當?shù)拈_發(fā)、加工而造成潛在風險。所有可能的風險和采用措施均須反映在fmea分析報告、控制計劃和相應作業(yè)指導書中,并能在產(chǎn)品說明中予以識別和標注。

5.1.5考慮到由于產(chǎn)品安全性后果可能造成的嚴重性,由工廠負責聘請熟悉有關(guān)產(chǎn)品安全性法律的法律顧問協(xié)助處置有關(guān)法律事務,有必要時針對風險很高的

產(chǎn)品與保險公司聯(lián)系投保事宜,避免或減輕因產(chǎn)品安全性事故造成工廠的損失。

5.2人員資格的培訓:

5.2.1對于所有從事與產(chǎn)品安全性生產(chǎn)有關(guān)的設計、采購、生產(chǎn)、檢驗人員由

廠辦人勞教育室按規(guī)定進行有關(guān)產(chǎn)品安全性的培訓,培訓內(nèi)容主要有以下方面:

a.產(chǎn)品責任的原則。

b.對產(chǎn)品安全性進行控制的意義。

c.使員工知曉如果出現(xiàn)產(chǎn)品安全性事故能提供必要的證據(jù)證明工廠過程控制有效,這樣可使責任方轉(zhuǎn)移,而一旦確定本廠責任,則工廠將承擔相應法律責任和直接損害/缺陷后果損害的責任。

d.使員工了解與自己工作有關(guān)的零件和特性有哪些涉及到了產(chǎn)品安全性。

e.了解工廠內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品安全性的技術(shù)、管理文件。

5.2.2按規(guī)定由人勞教育室保存所有涉及產(chǎn)品安全性工作人員的培訓和素質(zhì)資料,確保達到規(guī)定的員工崗位素質(zhì)要求。

5.2.3將產(chǎn)品安全性培訓內(nèi)容適時組織培訓,讓班組每一個員工知曉和理解。

5.2.4按培訓程序規(guī)定人勞教育室制定人員頂崗計劃,確保在需要更換人員時有

其他素質(zhì)良好人員頂崗。

5.3生產(chǎn)過程控制:

5.3.1由新品項目小組按規(guī)定進行產(chǎn)品策劃,制定控制計劃和各類作業(yè)指導書,確定所有影響安全性的工藝參數(shù)和控制手段,并在以上文件上對涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性(包括產(chǎn)品/過程)按顧客指定的符號進行標識。

5.3.2由新品項目小組對影響產(chǎn)品安全性的過程進行能力驗證,要求在批量認可/生產(chǎn)件批準前ppk不小于1.67,批量生產(chǎn)六個月后,cpk不小于1.33,過程能力不足或缺少驗證時需進行100%檢驗。

5.3.3對用于檢測涉及產(chǎn)品安全性項目的測試設備按規(guī)定精度要與公差范圍相適應,并定期進行周檢和保養(yǎng),以及一年進行一次msa分析測定其能力。

5.3.4按規(guī)定來標識產(chǎn)品,保證所有涉及產(chǎn)品安全性的零件的可追溯性,注明批次/爐號,在貯存時,須保證先進先出,不可混批,對有使用期限的產(chǎn)品須在產(chǎn)品標識上作說明。

5.3.5由生產(chǎn)部制訂所有涉及產(chǎn)品安全性的零件/產(chǎn)品的應急計劃(補救和追回流入市場產(chǎn)品,限制損失),應急計劃須考慮產(chǎn)品風險情況,且在接受委托時進行協(xié)商和根據(jù)顧客要求確定。

5.4存檔文件:

5.4.1為在發(fā)生產(chǎn)品安全性質(zhì)量問題時,證明本廠過程控制有效,使責任轉(zhuǎn)移或減少責任,須提供必要的過程記錄,因此本廠規(guī)定了以下所有涉及到產(chǎn)品安全性的文件和記錄進行存檔、標識和保存。

a.生產(chǎn)工藝文件(產(chǎn)品設計圖、工藝規(guī)程、fmea分析報告及作業(yè)指導書,關(guān)鍵工序目錄)。

b.檢驗規(guī)程、檢驗記錄、測驗報告、材料化驗報告等。

c.過程能力測定報告,控制圖。

d.檢測設備校準記錄、msa分析報告。

e.人員培訓/資格記錄、人員職責規(guī)定。

f.需要時的安全數(shù)據(jù)表格。

g.涉及產(chǎn)品安全性和各種管理標準,產(chǎn)品和工藝標準/規(guī)范。

5.4.2將5.4.1涉及的文件和記錄按《管理文件和資料控制程序》、《技術(shù)文件和資料控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定歸檔,保存期15年,并對涉及到產(chǎn)品安全性項目的內(nèi)容按顧客指定的符號作標識。

5.4.3存檔可用書面、膠片和磁盤等多種方式,必要時對重要文件采用安全歸檔,確保信息保存可靠和查閱方便。

5.5分承包方的控制:

5.5.1由計劃供應部在向涉及產(chǎn)品安全性的分承包方提出采購時,核實在采購合同、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議中是否明確了該分承包方提供產(chǎn)品/服務涉及到了具體產(chǎn)品安全性項目以及控制要求和由于分承包方原因可能承擔的產(chǎn)品責任,由各相關(guān)部門在編制采購資料時須明確以上內(nèi)容要求。

5.5.2在進貨檢驗和分承包方評審時,須注意檢查分承包方有無按采購資料規(guī)定執(zhí)行。

5.6由質(zhì)量保證部按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定對涉及產(chǎn)品安全性過程進行體系或過程審核或產(chǎn)品審核。

第13篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理建檔監(jiān)控制度

為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財產(chǎn)安全,制定本制度。 本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。 適用公司全體施工作業(yè)人員。

1、職責:

1.1公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任,應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患

1.2按照“誰主管,誰負責”的原則,工區(qū)負責人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責,每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責,任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領導報告。

1.3安督辦負責對查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

1.4各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

1.5計財部門負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

1.6安質(zhì)部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。

2、事故隱患

2.1事故隱患的含義:

本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2.2事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

3、工作程序

成立安全隱患排查領導小組,分別由工區(qū)經(jīng)理任組長,安質(zhì)部部長任副組長,各相關(guān)職能部門領導為成員,主要負責活動開展的日常管理工作。

3.1隱患的排查

按照“誰主管,誰負責”的原則,各自管轄區(qū)域內(nèi)按照規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查,及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患,積極采取措施對隱患進行整改。

3.2隱患的報告

發(fā)現(xiàn)隱患采用逐級報告,并對各類隱患進行登記分類。報告采用書面或口頭形式報告。報告中應把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚,一式二份,一份交安督辦,一份部門自己留底備查。(詳見隱患報告登記表)

3.3隱患的整改和驗收

3.3.1接到員工事故隱患報告后,應立即按照隱患排查領導小組的職責分工組織本專業(yè)人員對隱患進行核實,并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。

3.3.2對于重大事故隱患,由安督辦提交公司,由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中,事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安督辦應進行監(jiān)控。

3.4檔案建立

對各類人員查出的事故隱患應當進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案。

第14篇 施工現(xiàn)場安全控制制度

在以往有關(guān)建設工程的法律、法規(guī)及合同中，并沒有明確規(guī)定監(jiān)理單位在安全施工方面的職責與責任，但在今年2月1日開始實施的國務院第393號令《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》(以下簡稱條例)，第一次對監(jiān)理單位在施工監(jiān)理中的安全控制職責作出了規(guī)定, 并以法規(guī)的形式提了出來，是對以往法規(guī)、規(guī)范及合同關(guān)于監(jiān)理單位職責規(guī)定的進一步延伸。根據(jù)該條例的要求對本公司各項目監(jiān)理部的現(xiàn)場安全控制方法初步要求如下：

一、條例對監(jiān)理單位安全控制的基本要求

按照該條例，監(jiān)理單位的安全控制責任包括如下幾個方面(第14條)：

(1)保證施工組織設計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨阜瞎こ探ㄔO強制標準要求;

(2)對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時采取適當措施要求施工單位整改;

(3)施工單位拒不整改時及時向政府有關(guān)部門報告;

(4)按照法律、法規(guī)和工程建設強制標準進行監(jiān)理。

條例第26條規(guī)定了施工組織設計中的安全技術(shù)措施及專項施工方案的內(nèi)容，包括：基坑支護與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除爆破工程及國家有關(guān)部門規(guī)定的其它危險性較大的工程。

條例第57條規(guī)定了監(jiān)理單位在違背上述職責時應承擔的責任，包括：責令限期改正、責令停業(yè)整頓、罰款、降低資質(zhì)等級、吊銷資質(zhì)證書、承擔賠償責任及追究監(jiān)理人員個人的刑事責任等。條例第14條還明確規(guī)定，監(jiān)理單位對建設工程安全生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。

二、新法規(guī)環(huán)境下監(jiān)理單位的安全控制

(一)關(guān)于安全技術(shù)措施及專項施工方案的審核控制

條例要求監(jiān)理單位審核安全技術(shù)措施及專項施工方案是否符合工程建設強制性標準要求;這包括如下問題：

(1)審核的內(nèi)容控制：

條例明確規(guī)定為安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨笇こ探ㄔO強制性標準的符合性。據(jù)此，就安全控制而言，監(jiān)理人員僅需審核有關(guān)的強制性標準在該安全措施或?qū)ｍ椃桨钢惺欠竦玫搅梭w現(xiàn)，而不必就安全措施的經(jīng)濟性、完整性等進行全面審核。

(2)監(jiān)理單位內(nèi)部的審核程序控制

條例第14條明確規(guī)定，安全技術(shù)方案的審核人是“監(jiān)理單位”。為審核施工方案，監(jiān)理公司需建立專門的審核機構(gòu)，負責公司所有監(jiān)理現(xiàn)場施工方案的審核工作。對一些相對簡單的安全技術(shù)措施及專項施工方案則可委托給現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)審核。

(3)涉及施工單位時的審核程序控制

條例第26條要求，安全施工技術(shù)措施及專項施工方案應經(jīng)施工單位(指建筑施工企業(yè)，不是項目經(jīng)理部)技術(shù)負責人簽字，《建設工程項目管理規(guī)范》(gb/t50306――_)第4.3.16條也規(guī)定，應由項目經(jīng)理簽字并報企業(yè)主管領導人審批;總監(jiān)理工程師，應當督促施工單位認真編寫施工方案，總監(jiān)理工程師應在施工單位完成內(nèi)部審批，并附有明確審批意見的條件下才接受施工單位報送的施工方案。

(二)安全隱患的整改控制

條例規(guī)定：在實施監(jiān)理過程中，監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改;情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。

在具體操作時，安全檢查可分為如下幾個層次：

(1)資料性審核

這種方式適用于a)各種人員施工隊的資質(zhì)審核;b)各種重要施工機械安裝及整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的合格性審核(通常施工單位應出具檢測部門的合格性檢測證明);c)監(jiān)理單位認為重要的施工安全制度及安全技術(shù)交底;d)施工單位安全管理機構(gòu)。

(2)驗收性檢查

驗收性檢查主要應用于a)各種施工質(zhì)量驗收規(guī)范明文規(guī)定需要驗收的事項，如模板工程、土方開挖工程等一些既涉及施工質(zhì)量又涉及施工安全的項目;b)某些分項工程開工前的開工條件驗收等。

驗收性檢查后書寫書面驗收意見或召開驗收總結(jié)會議，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患必須要求施工單位整改。

(3)定期檢查

定期檢查由建設單位、施工單位、監(jiān)理單位三方共同參加，總監(jiān)理工程師規(guī)定定期現(xiàn)場檢查的周期，通常有：a) 季節(jié)轉(zhuǎn)換時的現(xiàn)場準備檢查; b)每月評比檢查;c) 每周例行檢查等。季節(jié)轉(zhuǎn)換檢查主要檢查因季節(jié)轉(zhuǎn)換可能導致的不安全因素的預防情況，如冬雨季的現(xiàn)場防滑設施檢查，夏季預防高溫措施檢查等;每月評比檢查適合于多施工單位的施工現(xiàn)場使用，通過評比能起到表揚先進、督促落后作用;每周例行檢查一般安排在周例會前進行，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題便于及時在例會上提出改進要求。并編制在會議紀要中。

(4)日常檢查

日常檢查通常與監(jiān)理機構(gòu)的現(xiàn)場日常巡查相結(jié)合，安全檢查作為其中的一項內(nèi)容。對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時匯總到總監(jiān)理工程師處，由總監(jiān)理工程師及時發(fā)布整改通知。

(三)與政府管理部門的溝通渠道控制

條例要求在施工單位拒不整改或不停止施工時，監(jiān)理單位應及時向有關(guān)部門報告;為此，監(jiān)理機構(gòu)應與政府的安全生產(chǎn)管理部門(通常是各級質(zhì)量安全監(jiān)督站)建立通暢的聯(lián)系機制。

(四)建立監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部的安全控制責任制

要求各專業(yè)監(jiān)理工程師負責本專業(yè)施工范圍內(nèi)的安全控制工作，包括日常檢查、定期檢查等，并及時向總監(jiān)理工程師匯報檢查結(jié)果。對所發(fā)現(xiàn)的問題應及時提醒總監(jiān)注意?？偙O(jiān)理工程師則負責全面地組織、協(xié)調(diào)、及內(nèi)部工作檢查。對各專業(yè)所發(fā)生的安全事故，在監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部，各專業(yè)監(jiān)理工程師應負直接監(jiān)理責任，總監(jiān)理工程師負管理責任。

三 、結(jié)語

《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》將安全控制作為一項基本職責賦予了監(jiān)理單位，并規(guī)定了相應的責任，監(jiān)理單位只有建立有效的內(nèi)部安全控制體系，真正做好施工方案審核、安全隱患預控等工作，才能有效規(guī)避該條例所規(guī)定的安全風險。

第15篇 煤礦安全生產(chǎn)風險分級管控制度守則

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[2018]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于進一步加快實施安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知）和米工貿(mào)字[2018]38號文件精神，特制定本制度。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)

（一）成立“風險分級管控”工作領導組：

組長：礦長

常務副組長：安全副礦長

副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長機電副礦長

成員:生產(chǎn)部部長安質(zhì)部部長動力部部長調(diào)度室主任

通風科科長培訓科科長環(huán)?？瓶崎L辦公室主任

綜采隊隊長巷修隊隊長運輸隊隊長財務科科長

應急救援科科長職業(yè)病危害防治科科長

領導組下設辦公室，辦公室設在安質(zhì)部。

（二）領導組成員職責

1.礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

2.安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3.各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5.區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。

6.班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

（三）辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

1.制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。

2.制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。

3.指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作。

4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。

5.承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1.年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

2.月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3.周辨識評估

區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

4.日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

（二）專項辨識程序

1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。

3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風險辨識評估方法

1.安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：

重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2.安全風險評估

（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

（2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

四、安全風險分級管控

1.根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。

4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。

5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

6.礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7.各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風險公告警示及培訓

1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。

2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

3.各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核辦法

1.未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元。

2.各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。

8.各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。

9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位負債人200元。

第16篇 安全風險辨識、評估與分級管控制度

第一章? 總??? 則

第一條 根據(jù)《交通運輸部關(guān)于推進安全生產(chǎn)風險管理工作的意見》的通知要求，為進一步加強對風險的識別、分析、評價及動態(tài)管理，建立健全安全預防控制體系，推動安全管理方式的革新，特制定此辦法。

第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎上，針對隱患前期安全管理工作,進一步提出了安全生產(chǎn)風險管理的具體要求。

第三條 本辦法所稱的安全生產(chǎn)風險管理包括風險識別、風險評估、風險控制、風險應對和風險變更五個方面。

第二章? 基本術(shù)語

第五條 事故是指導致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點考慮引起人員傷害的事故。

第六條 風險是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。

第七條 本辦法所提到的風險特指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴重性的組合。

第八條 風險源是指可能導致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。

第九條 參照lec的評估方法（附件7）和相關(guān)法律法規(guī)要求，本辦法將風險劃分為以下四個級別：

1.一級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值高于320分的（分數(shù)值≧320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案并組織召開專家論證的分部分項工程所涉及的主要風險；

2.二級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值在160分到320分之間的（160≦分數(shù)值<320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所涉及的主要風險；

3.三級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值在70分到160分之間的（70≦分數(shù)值<160）風險；

4.四級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值低于70分的（分數(shù)值<70）風險。

第三章 組織機構(gòu)及職責

第十條 各項目部應成立安全生產(chǎn)風險管理小組。項目經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負責人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負責人為組員。

第十一條 項目部安全生產(chǎn)風險管理小組負責對本單位的安全生產(chǎn)風險管理工作進行組織、策劃與實施。

第十二條 公司安委會負責公司安全生產(chǎn)風險管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會辦公室負責收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布項目部上報的各類風險和控制措施，并對各項目部安全生產(chǎn)風險管理工作的具體事宜進行指導、監(jiān)督與幫助。

第四章? 安全生產(chǎn)風險管理內(nèi)容

（一）風險識別

第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產(chǎn)風險管理小組應參照有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范、施工圖紙、施工組織設計及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進行風險識別。

第十四條 項目部進行風險識別的組織：

1.項目經(jīng)理或技術(shù)負責人應組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設計、施工圖紙等，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分部分項工程進行識別，填寫《分部分項工程清單》（附件1），并由技術(shù)負責人進行審核，上報至公司安委會辦公室。

2.項目部應明確安全生產(chǎn)風險管理小組各成員的風險識別工作職責。各成員依據(jù)職責，負責對風險逐一進行識別，并填寫《安全生產(chǎn)風險調(diào)查表》（附件2），并采用lec評估方法初步對風險進行打分評價。

3.項目部應對以下風險源可能導致的風險進行識別：

1）工程項目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；

2）工程項目組織機構(gòu)的設置和施工人員的配備；

3）工程項目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；

4）工程項目的施工工藝和流程；

5）工程項目所涉及到的生產(chǎn)物料、設備及裝置；

6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；

7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設施。

第十五條 項目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風險調(diào)查表》進行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風險登記表》。

（二）風險評估

第十六條 項目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風險登記表》提交給項目部安全生產(chǎn)風險評估小組，由項目經(jīng)理或技術(shù)負責人組織安全生產(chǎn)風險管理小組成員召開安全生產(chǎn)風險評估專題會議。

第十七條 各成員應在安全生產(chǎn)風險評估專題會議對各自識別的風險源進行詳細的描述，由安全生產(chǎn)風險管理小組對風險源可能導致的風險采用lec評估方法進行打分，逐個確定《安全生產(chǎn)風險登記表》中風險的分數(shù)值。

第十八條 安全生產(chǎn)風險管理小組應根據(jù)《安全生產(chǎn)風險登記表》中風險的打分情況，將導致二級以上（包括二級）風險的風險源確定為本單位重大風險源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風險源清單》（附件3）。

第十九條 《安全生產(chǎn)風險登記表》、《重大安全生產(chǎn)風險源清單》，在本單位進行公示，三級及以上安全生產(chǎn)風險和《重大安全生產(chǎn)風險源清單》經(jīng)項目部技術(shù)負責人審核，項目經(jīng)理審批后，上報公司安委會辦公室。

第二十條 公司安委會辦公室將各項目部上報的《安全生產(chǎn)風險登記表》中的風險源進行統(tǒng)計，并按照工程類型進行統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風險數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導公司安全生產(chǎn)風險管理工作的開展。

第二十一條 公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門對各項目部上報的《重大安全生產(chǎn)風險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風險源。

第二十二條 安委會辦公室負責編制公司《重大安全生產(chǎn)風險源清單》，經(jīng)公司安委會批準后，發(fā)文進行公示，各相關(guān)部門、單位組織進行重點管控。

（三）風險控制

第二十三條 四級風險控制措施：

1.項目部應在產(chǎn)生或存在四級風險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設備、材料、貯存場所設置相應的警示標識。

2.項目部應為施工人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的個人安全防護用品，施工人員必須正確佩戴和使用。

3.項目部指定專人定期進行巡查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。

4.項目部應結(jié)合安全培訓教育、安全技術(shù)交底等方式對施工人員進行風險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風險、控制措施及應急處置方法，并留存相關(guān)記錄。

第二十四條 三級風險控制措施：

1.采取四級風險控制措施。

2.項目部應在產(chǎn)生或存在三級風險施工區(qū)域的入口處設置安全生產(chǎn)風險公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風險、控制措施及應急處置方法。

3.項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負責人每月應組織安全生產(chǎn)風險管理小組成員以分部或分項工程為單位，結(jié)合實際施工進展情況，召開月度安全生產(chǎn)風險分析會議，審核已識別風險的控制措施，補充識別未知風險并制定風險防控措施，分析確定當月風險控制重點。

1）項目部月度安全生產(chǎn)風險分析會應由技術(shù)負責人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風險進行通報、梳理和再評估，完善重大風險源的風險控制措施，可由技術(shù)負責人委托本單位安全管理人員將會議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項目部《月度安全生產(chǎn)風險預控表》（附件4）；

2）《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)項目部技術(shù)負責人、安全總監(jiān)或主管領導審核，項目經(jīng)理審批后，于當月26日前上報公司安委會辦公室；

3）項目部應將審批后的《月度安全生產(chǎn)風險預控表》和月度安全生產(chǎn)風險分析會議紀要及時發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；

4）公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門將各項目部上報的《月度安全生產(chǎn)風險預控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風險預控表》（附件5）；

5）公司《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)公司技術(shù)負責人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領導審批后，于當月28日前報上級單位主管部門；

第二十五條 二級風險控制措施：

1.采取三級風險控制措施。

2.項目部項目經(jīng)理應組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門管理人員對產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程，進行專項施工方案的編制，并由項目部技術(shù)負責人進行審核。

3.專項施工方案經(jīng)項目部審核合格后，報公司工程管理部，由公司技術(shù)負責人組織工程、安全、質(zhì)量、船機、專家組等管理人員進行審核，由公司技術(shù)負責人審批。

4.產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程開工前，項目部應進行安全生產(chǎn)風險確認，執(zhí)行開工許可制度。

1）項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負責人應組織安全生產(chǎn)風險管理小組成員確認現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領導和技術(shù)負責人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見附件6）；

2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負責人方可組織施工人員進行施工；

5.項目部應指定專人對產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責任人，根據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。

第二十六條 一級風險控制措施：

1.采取二級風險控制措施。

2.對于產(chǎn)生或存在一級風險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業(yè)分包模式時，應編制專項施工方案，并及時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會。

第二十七條 項目部應不定期的組織相關(guān)人員對風險控制措施實施情況進行檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導致風控措施失效的情況，及時進行處理，并重新制定風險控制措施。

（四）風險應對

第二十八條 項目部應針對一級、二級和三級風險，按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》（gb29639-2013）制定綜合應急預案、專項應急預案及現(xiàn)場處置方案，由項目部項目部經(jīng)理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。

第二十九條 項目部應建立專（兼）職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議，配備必須的應急裝備及物資，并且建立應急救援通訊網(wǎng)絡。

第三十條 項目部應當組織開展應急預案的培訓活動，使有關(guān)人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急程序和崗位應急處置措施。

第三十一條 項目部應當制定應急預案演練計劃，根據(jù)風險因素類別，每半年至少組織一次應急演練，不斷提高應急處置能力。

第三十二條 項目部必須落實施工人員的緊急避險權(quán)，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取有效的應急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。

第三十三條 發(fā)生事故的項目部要立即啟動應急預案，第一時間做好前期處置，及時隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應急救援工作。

第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項目部應組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復工作。

（ .五）風險變更

第三十五條 如因設計、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設計、專項方案發(fā)生變更，項目部及公司應針對變化的內(nèi)容，及時進行風險識別、風險評估、風險控制、風險應對，確保安全生產(chǎn)風險的動態(tài)管理。

第17篇 設備安全管理控制程序制度

1 目的

為了對本礦的各類機電設備配置、使用、修理和報廢過程進行控制,減少設備事故,提高設備的利用率,保證設備的正常運行,制定并實施本程序。

2 適用范圍

本程序主要適用于大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門和其他擁有設備及安全設備管理相關(guān)的單位和個人。

3 職責

3.1 設備管理部為本礦設備歸口管理的職能部門,負責本礦設備的全過程管理,負責對設備的安全運行與完好狀況進行檢查。

3.2 安全環(huán)保部應定期對設備的安全機件與完好狀況進行監(jiān)督檢查、評比,并將存在的隱患及時通知有關(guān)部門整改。

3.3 各單位負責本單位在用設備的安全使用、日常維護、保養(yǎng)和管理。

3.4 設備管理部、安全環(huán)保部負責對各部門有關(guān)安全設備管理進行監(jiān)察。

4 執(zhí)行程序

4.1 設備配置

4.1.1 設備管理部根據(jù)本單位年生產(chǎn)計劃,合理考慮設備配置,向相關(guān)領導和部門提出申請和計劃。

4.1.2 在生產(chǎn)過程中,當現(xiàn)有設備不能滿足生產(chǎn)需要時,設備管理部應及向相關(guān)領導和部門提出申請和計劃,做好設備調(diào)劑工作。

4.1.3 設備管理部對新到設備要全面驗收并做好相關(guān)記錄。

4.1.4 設備管理部應建立本單位設備臺帳,做好大型設備的技術(shù)檔案。

4.1.5 設備使用單位應做好設備管理和維修信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計報表應有專人負責統(tǒng)計,做到填寫整齊,數(shù)據(jù)準確、上報及時。

4.1.6 車輛、移動設備的輪胎使用、維護執(zhí)行《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理辦法》。

4.2 設備的使用與維護

4.2.1 由設備管理部組織各設備使用單位的相關(guān)技術(shù)人員,根據(jù)生產(chǎn)工藝、設備的使用說明書和《煤礦安全規(guī)程》編制設備的安全操作規(guī)程,同時履行相關(guān)的操作職責。

4.2.2 凡是使用部門在冊的設備,必須執(zhí)行定期維護保養(yǎng)制,做到臺臺設備都有完整的使用、維護、操作和安全運行記錄。

4.2.3 維修部、儲運部應制定設備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對設備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進行檢查。

4.2.4 設備使用單位應遵守《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術(shù)操作規(guī)程》和廠家技術(shù)指南及《交接班制度》精心使用設備,履行班前班后交接班檢查制度。

4.2.5 設備使用單位應建立健全系統(tǒng)的安全設備巡檢保證體系,對每臺設備,依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運行方式和廠家有關(guān)要求,定出檢查的內(nèi)容(檢查什么)、部位(巡檢點)、針對設備的具體運行特點,確定每個檢點的檢查周期。

4.2.6 對保養(yǎng)設備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設備潤滑以“五定”要求為檢查質(zhì)量標準。

4.2.7 各部管理人員以“三好”為本,抓好設備安全每個環(huán)節(jié)的具體運行。

4.2.8 各部設備操作、維修人員應掌握“四會”保證設備安全運行。

4.2.9 未經(jīng)批準任何人不得隨意拆掉或放寬設備安全保護裝置。

4.2.10 在有火源周圍的生產(chǎn)設備如有嚴重漏油現(xiàn)象要及時處理,發(fā)現(xiàn)異常及時報告。

4.2.11 由設備使用單位的機電負責人負責,指定專人進行設備運行的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;對于現(xiàn)場不能處理故障或可能危及安全的隱患,應立即停止運行設備,并報告生產(chǎn)調(diào)度部協(xié)調(diào)處理。同時由設備的操作者填入《日常點檢作業(yè)卡》并存檔管理。

4.2.12 設備的維護管理按本單位《設備管理制度》執(zhí)行,由設備使用單位的機電負責人負責落實。

4.2.13 由設備操作人員填寫日常點檢記錄,設備使用單位的專業(yè)技術(shù)員制定設備的預防性檢修計劃、材料配件采購計劃。

4.2.14 設備管理部負責審核設備的預防性檢修計劃、材料配件采購計劃,經(jīng)相關(guān)主管領導批準后,由設備使用單位的機電負責人負責按計劃執(zhí)行。

4.3 設備大、中修

4.3.1 針對系列情況制定設備大、中修計劃

(1)運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機而反復處理無效的。

(2)運行中已影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設備及局部部位結(jié)構(gòu)損壞的。

(3)各設備使用單位依據(jù)設備動態(tài)資料,提出改進方案的。

(4)運行達不到中修要求,經(jīng)常要進行計劃外檢修的設備部位存在不安全隱患(人身及設備安全)且日常維護和簡單修理無法解決的。

4.3.2 設備大、中修由維修部、儲運部負責實施。

4.4 設備封存

4.4.1 對因生產(chǎn)任務不足等原因與停用半年以上的設備進行封存。

4.4.2 設備封存前要進行一次全面維護并采取防塵、防銹蝕、防潮措施。

4.4.3 維修部應定期檢查和維護并列入安全設備檢查范圍。

4.4.4 對所有封存設備一般情況下不許拆卸,如特殊需要時需經(jīng)主管部門批準。

4.4.5 使用部門應辦理封存手續(xù),封存設備要有明顯的安全標志。

4.5 設備報廢

4.5.1 對于關(guān)鍵設備超過使用年限其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴重磨損;喪失或自然災害造成已無法恢復原有性能;使用不安全的設備應廢止。

4.5.2 各種車輛尾氣排放超過標準的應及時治理或改造,治理、改造無效的應報廢。

4.5.3 各種車輛安全技術(shù)性能不符合要求;嚴重損壞無法修復;行駛公里超出規(guī)定里程;達到使用壽命超期服役應報廢。

4.5.4 對到期報廢的設備,設備管理部應以書面的形式向公司有關(guān)部門提交明細,按有關(guān)規(guī)定,進行報廢處置。

5 相關(guān)文件

_《設備管理條例》

_《特種設備安全監(jiān)察條例》

_《安全技術(shù)操作規(guī)程》

_《主要設備保養(yǎng)手冊》

_《輪胎管理辦法》

_《交接班制度》

_《崗位責任制》

_《設備管理制度》

6 相關(guān)記錄

_使用設備交接班記錄

_日常點檢記錄

_主要設備運轉(zhuǎn)日報表記錄

_設備現(xiàn)場檢查記錄

_整改通知單

_設備封存、啟封審批表記錄

_設備報廢記錄

_各部門相關(guān)記錄

7 附件

第18篇 _大廈消防控制中心安全值班制度

大廈消防控制中心安全值班制度

一.24小時監(jiān)視消防主機、防盜報警信號。

二.熟練和掌握中央監(jiān)控、消防報警等設備的技術(shù)性能及操作方法,熟悉本大廈的地形環(huán)境,消防設施設備的分布情況及擺放點。

三.正確使用和保管好本崗位所使用的設備和其它物品,當班者應對使用的設備和物品負有全部責任,交接班時應對物品的種類、數(shù)量及完好程度進行檢查登記。

四.當值時必須高度集中精力,嚴密注視監(jiān)控屏上各種動態(tài)情況,及時通報各有關(guān)崗位,消防系統(tǒng)報警或接到報警電話,應立即用對講機通知就近的秩序維護員趕赴現(xiàn)場予以確認,同時做好詳細記錄。

五.與固定崗、巡邏崗經(jīng)常保持聯(lián)系(晚班每整點聯(lián)系1次),隨時通報有關(guān)情況,處理各類事件,并及時報告班長。

六.對監(jiān)控、報警儀器做好經(jīng)常性的清潔保養(yǎng)工作。當監(jiān)控報警儀器發(fā)生故障時,應立即通知工程部,協(xié)助工程部盡快排除故障,并做好詳細記錄。

七.對于聯(lián)系工作的電話,要熱情禮貌地應答接待,對客人打錯或誤打的報警電話要耐心解釋,溝通要表達清楚,避免誤會。

八.工作時要嚴守操作規(guī)程,嚴禁違章操作而帶來之事故及設備損壞,否則由當事者負責,并追究一切責任。

九.未經(jīng)部門經(jīng)理允許,嚴禁任何無關(guān)人員進入消防控制中心,消防控制中心內(nèi)嚴禁打私人電話或占用消防電話。

十.控制音響系統(tǒng)未經(jīng)允許不得使用,對緊急廣播的光碟作好保管工作。

第19篇 安全法律法規(guī)管理制度控制規(guī)定

1.目的

為建立獲取使用的法律法規(guī)的有效渠道,及時向公司從業(yè)人員傳達法律法規(guī)、標準及其他要求,建立健全最新有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,特制定本制度。

2.管理職責

2.1安?？曝撠熓占瞳@取各部門使用安全法律法規(guī)、標準及其他要求,對其進行適用性評價。

2.2技術(shù)部門負責編制工藝安全操作規(guī)程。

2.3設備科負責編制設備安全操作規(guī)程。

2.4分析中心負責編制質(zhì)量檢測操作規(guī)程。

2.5各部門負責落實法律法規(guī)、標準、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的要求。

3.控制程序

3.1法律法規(guī)

3.1.1安?？泼吭聦Π踩煞ㄒ?guī)、標準等文件搜集、管理存檔,并建立《各部門適用的安全法律法規(guī)清單》和安全法律法規(guī)文本庫。

3.1.2獲取渠道和方式

1).政府及上級主管部門發(fā)布

2).國家、行業(yè)協(xié)會

3).網(wǎng)絡媒體、報紙、電視廣播

4).公司傳遞文件

3.1.3安保科每年進行1次符合性評審,將評價情況如重點關(guān)注條款、執(zhí)行情況、不滿足原因等登記《相關(guān)法律法規(guī)符合性評審表》。

3.1.4對于識別和獲取的法律法規(guī)及時對企業(yè)人員進行宣傳和培訓,對承包商、供應商及其他人員進行傳達。

3.1.5在制定方針、目標、編制管理制度、設備改造、新改擴建項目時,考慮相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。

3.2安全生產(chǎn)管理制度

3.2.1安?？瓢凑瞻踩珮藴驶笾朴喗∪踩a(chǎn)規(guī)章制度。

3.2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度及時發(fā)放到有關(guān)部門工作崗位,登記《文件發(fā)放記錄》

3.3安全操作規(guī)程

3.3.1各職能部門根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性,編制崗位安全操作規(guī)程,及時進行發(fā)放。

3.3.2安?？茖Ω鞑块T崗位安全操作規(guī)程進行備案。

3.3.3新建項目投產(chǎn)前必需編制新的崗位安全操作規(guī)程,并進行培訓。

3.4修訂更新

3.4.1公司每年由安?？平M織評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程,確保其有效性和實用性,保證崗位所使用的為最有效版本。

3.4.2但發(fā)生事故,工藝、技術(shù)、材料發(fā)生變更時,及時對管理制度進行修訂,確保管理制度的適用性和有效性。

3.4.3安?？泼吭聦m用的安全法律法規(guī)、標準進行整理更新,對近期或作廢的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及時收回,作廢處理。

4.相關(guān)記錄

《各部門適用的安全法律法規(guī)清單》

《相關(guān)法律法規(guī)符合性評審表》

《文件發(fā)放記錄》

第20篇 石料廠現(xiàn)場安全監(jiān)控制度

為加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，落實各項安全防范措施，杜絕各類違章作業(yè)，防止事故發(fā)生，根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，特制定本制度。

1、作業(yè)現(xiàn)場的安全由企業(yè)負責人全權(quán)負責，從業(yè)人員應服從企業(yè)對作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。安全科負責對本廠各區(qū)域?qū)嵤┤姘踩芾?，各崗位人員承擔各自相應的安全生產(chǎn)職責。

2、本廠建立作業(yè)現(xiàn)場安全保障體系。企業(yè)負責人是安全生產(chǎn)的第一負責人，對本本廠的安全生產(chǎn)全面負責。本廠建立以第一責任人為核心的分級負責的安全生產(chǎn)責任制。從事特種作業(yè)的人員應當負責本工種的安全生產(chǎn)，并在作業(yè)過程中接受安全管理人員的監(jiān)督檢查。

3、本廠實行全面安全管理，從業(yè)人員佩戴的勞動防護用品及設備、設施安全防護措施應當符合國家及行業(yè)安全標準。各場所根據(jù)不同作業(yè)類型和周圍環(huán)境及天氣的變化，采取相應的安全防護措施，并在作業(yè)現(xiàn)場存在事故隱患的部位設置符合國家標準的安全警示標志。

4、作業(yè)現(xiàn)場暫時停工的，安全科應當做好現(xiàn)場安全防護，產(chǎn)生的相關(guān)費用，企業(yè)負責承擔。

5、企業(yè)應當根據(jù)《中華人民共和國消防法》的規(guī)定，建立健全消防管理制度，在作業(yè)現(xiàn)場設置有效的消防措施。在火災易發(fā)生部位作業(yè)或者儲存、使用易燃易爆物品時，應當采取特殊消防措施。

6、本廠應當在作業(yè)現(xiàn)場采取措施防止或者減少各種粉塵、廢氣、噪聲及振動對人和環(huán)境的污染和危害。

7、企業(yè)內(nèi)部應當設置必要的醫(yī)療和急救設備。作業(yè)人員的膳食、飲水等供應，必須符合衛(wèi)生標準。

8、作業(yè)人員應當遵守企業(yè)制定的安全標準、操作規(guī)程和規(guī)章制度，進人作業(yè)現(xiàn)場必須正確使用合格的安全防護用具及勞動防護用品。不按規(guī)定穿戴勞動防護用品不準進入作業(yè)現(xiàn)場。

9、作業(yè)人員有權(quán)拒絕在危害人身安全、健康的作業(yè)條件、作業(yè)程序和作業(yè)方式下進行作業(yè)，有權(quán)拒絕違章指揮。在發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)立即停止作業(yè)并撤離危險區(qū)域。管理人員不得違章指揮。

10、必須采購具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的安全防護用具、勞動防護用品及機械設備，該用具和設備進場使用之前必須經(jīng)過檢查，檢查不合格的，不得投人使用。安全防護用具、勞動防護用品及機械設備必須由專人管理，按照標準規(guī)范定期進行檢查、維修和保養(yǎng)。

11、作業(yè)現(xiàn)場的運輸設備、鏟裝設備、穿孔設備、破碎設備及鑿巖設備必須經(jīng)檢測機構(gòu)檢測合格后方可投入使用，檢測機構(gòu)對檢測結(jié)果承擔相應的責任。

12、對重大危險因素和國家法律法規(guī)規(guī)定的作業(yè)過程應當設置專人進行監(jiān)控的，必須設置專人進行現(xiàn)場監(jiān)控。