篇一 關(guān)于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告650字
關(guān)于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告
市財政局：
我部于8月下旬收悉市治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于開展市本級“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作的通知(溫治金辦〔20__〕1號)文件后，指揮部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即召開財務(wù)工作座談，部署自查自糾“回頭看”工作，并要求財務(wù)處室認(rèn)真核查，如實上報自查自糾結(jié)果。近幾天以來，指揮部針對通知要求，對資產(chǎn)處置、房屋出租、票據(jù)管理、經(jīng)濟(jì)合同簽訂及履行情況，往來款清理，上下級單位資金使用，工程款決算和招投標(biāo)，會議費、培訓(xùn)費、招待費、交通及車輛費，以及現(xiàn)金和銀行帳戶管理等內(nèi)容進(jìn)行了全面細(xì)致的清理?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
一是做到“回頭看”工作公開、公告、公示。8月20日，指揮部按照通知要求，將開展“小金庫”自查自糾“回頭看”通知張貼于一樓大廳，并向全體干部職工公布了單位監(jiān)察室舉報電話。8月22-28日將自查自糾“回頭看”結(jié)果在指揮部一樓公告欄張貼公示，自覺接受全體干部職工的監(jiān)督。
二是做到“回頭看”工作落到實處。經(jīng)過認(rèn)真核查，細(xì)致咨詢紀(jì)檢監(jiān)察和財政業(yè)務(wù)部門后，認(rèn)真填制《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并按照通知要求由單位主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、填表人簽字審核。
三是“回頭看”工作取得實效。在自查自糾過程中，指揮部重點對職工備用金領(lǐng)用進(jìn)行了清理，對超過1年以上的各種臨時借款進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算金額達(dá)8萬余元。撤銷了由于貸款合同到期的興業(yè)銀行帳戶等。
篇二 國有企業(yè)公司小金庫自查自糾報告1250字
國有企業(yè)公司小金庫自查自糾報告
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈__市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》（興市紀(jì)字【 20__ 】第 6 號）和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的__大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，全市 58 戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達(dá)到 100% ，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于印發(fā)〈__市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查 “小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國有及國有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐__工作能有更大提高。
篇三 社區(qū)小金庫自查自糾報告900字
按照區(qū)委、區(qū)政府召開的__區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，___社區(qū)認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任__為組長、財務(wù)科長__為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。
一、_月_日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴(kuò)大會，傳達(dá)《__區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任__同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照沈河委辦發(fā)_號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進(jìn)一步規(guī)范我街的經(jīng)濟(jì)秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。
二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對2023年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在街全體干部會上進(jìn)行了通報，并在街公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我社區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
篇四 小金庫清理自查自糾報告500字
按照委辦[20__]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理小金庫工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照委辦[20__]87號《關(guān)于深入開展小金庫專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對局機關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
篇五 保監(jiān)會小金庫自查自糾報告550字
為切實抓好保險業(yè)“小金庫”治理自查自糾工作，保監(jiān)會保險業(yè)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組近日召開會議部署自查自糾督導(dǎo)工作，并于8月23日印發(fā)《國有及國有控股保險機構(gòu)“小金庫”自查自糾督導(dǎo)工作方案》，督促相關(guān)保險機構(gòu)全面深入、認(rèn)真細(xì)致地開展自查自糾，切實把問題解決在自查自糾階段。
保險業(yè)自查自糾督導(dǎo)工作主要做以下四個方面工作：
一是督導(dǎo)工作范圍廣泛。所有列入“小金庫”專項治理工作的保險公司、保險中介公司均在被督導(dǎo)范圍之內(nèi)，總數(shù)達(dá)到近140家。
二是督導(dǎo)力量動員充分。保險業(yè)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組安排了保監(jiān)會8個相關(guān)部門和35個地方保監(jiān)局分頭組成督導(dǎo)組，在規(guī)定的時限內(nèi)集中開展督導(dǎo)工作。
三是督導(dǎo)內(nèi)容全面深入。督導(dǎo)工作既包括檢查“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)建立、具體治理工作方案制訂等前期組織準(zhǔn)備情況，也要求了解自查自糾進(jìn)展情況，掌握查出哪些違法違規(guī)問題、具體金額、依法依規(guī)處理等情況。
四是明確督導(dǎo)組工作要求。督導(dǎo)工作計劃應(yīng)事先報備保險業(yè)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室;督導(dǎo)工作完成后，應(yīng)及時提交工作小結(jié)，分析報告被督導(dǎo)單位“小金庫”專項治理實質(zhì)進(jìn)展情況和存在的問題，為確定下一階段的重點檢查對象提供參考依據(jù)。
篇六 最新單位小金庫自查自糾報告1050字
按照《學(xué)優(yōu)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展小金庫專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀(jì)【】58號)，區(qū)交通局認(rèn)真開展了治理小金庫工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強宣傳
小金庫專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《學(xué)優(yōu)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展小金庫專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督
我局治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《學(xué)優(yōu)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展小金庫專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀(jì)【】58號)要求，我局重點圍繞專項治理中的七項內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2、我局財務(wù)科嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進(jìn)行了通報，并在公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
篇七 小金庫專項治理自查自糾工作自查報告1400字
小金庫專項治理自查自糾工作自查報告
根據(jù)縣財政局，縣監(jiān)察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市深入開展嚴(yán)肅紀(jì)律和“小金庫存”專項治理工作方案的通知》的通知精神，我局對照要求，認(rèn)真地開展組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)將治理工作開展情況如下。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
為做好我局“小金庫”治理工作，我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長，紀(jì)檢、財務(wù)人員為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為切實做好“小金庫” 治理工作提供了組織保障。
二、認(rèn)真組織開展治理工作
（一）做好宣傳工作。利用職工會，向職工傳達(dá)治理工作的重要意義，提高職工對治理工作的認(rèn)識，促進(jìn)工作深入開展。
（二）認(rèn)真開展治理工作。按照要求對列入治理范圍的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，重點是20__年以來津貼補貼先進(jìn)。
1.嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從未設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
2.我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留、挪用國家和單位收入的情況發(fā)生，不存在單設(shè)帳戶和任何形式的“小金庫”現(xiàn)象。
3.單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照票據(jù)登記制度有關(guān)的規(guī)定設(shè)置票據(jù)登記??；落實專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
4.按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，不存在設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制財政資金支出，不存在任何形式的私存私放現(xiàn)象。
通過自查、自糾，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律財務(wù)管理規(guī)范，不存在任何形式的“小金庫”設(shè)立現(xiàn)象。
小金庫專項治理自查自糾工作自查報告
據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動。現(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席___為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長___為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
二、自查中，市總工會對機關(guān)及直屬事業(yè)單位__年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進(jìn)行了全面梳理、統(tǒng)計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達(dá)到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席___為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長___為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。
篇八 學(xué)校清理小金庫自查自糾報告1100字1150字
學(xué)校清理小金庫自查自糾報告1100字
按照《__縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣當(dāng)真機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理精神精神，__縣實驗中學(xué)認(rèn)真開展了清理小金庫工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強宣傳全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《__縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)，副校長梁照生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督按照《__縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2、我校財務(wù)部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
篇九 鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)于小金庫自查自糾報告900字
市財政局：
按照《__市財政局關(guān)于開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項檢查的通知》精神，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、清理工作的安排部署。
領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確，按照通知要求局領(lǐng)導(dǎo)立即進(jìn)行了批示，針對嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案的通知，梳理工作的重點，私設(shè)“小金庫”、干部入股煤礦、領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)進(jìn)行了專題安排和具體分工，由局辦公室及財務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次清理工作并確保工作落實到實處。
二、自查自糾工作情況。
地區(qū)煤炭工業(yè)管理局按照文件要求，及時進(jìn)行了有關(guān)文件的學(xué)習(xí)傳達(dá)，局領(lǐng)導(dǎo)對此次規(guī)范整改“小金庫”工作高度重視，根據(jù)此次清理工作的具體要求，進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾工作，通過自查地區(qū)煤炭局現(xiàn)設(shè)立的賬戶有3個，第一為基本存款賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處，賬號：30110007092000031__;第二為津貼賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處，賬號：30110007292000070__;第三為零余額賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密建國南路分理處，賬號：30110030292000196__;以上三個賬戶的設(shè)立均經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)，報經(jīng)地區(qū)財政局審批并備案，無自行設(shè)立“小金庫”行為。單位非稅收入上繳入庫情況：本單位自成立以來，沒有發(fā)生非稅收入科目。
三、加強學(xué)習(xí)，強化監(jiān)管。
迎接第二、三階段檢查。清理機關(guān)私設(shè)“小金庫”、干部入股煤礦、領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)是一項反腐__的艱巨任務(wù)，也是一項長期的監(jiān)督管理工作。針對相關(guān)問題的清理，是對廣大干部、職工，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門的一次再教育，也是將堅持制度教育和日常教育，全面教育和重點部門、關(guān)鍵崗位教育相結(jié)合，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，進(jìn)一步加強《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)__敗體系實施綱要》和___同志反腐__的重要論述的學(xué)習(xí)，建立健全相關(guān)制度，形成長效機制。鞏固清理工作的成果，監(jiān)管工作常抓不懈，迎接相關(guān)部門對清理工作第二、三階段的檢查。單位非稅收入上繳入庫情況：本單位自成立以來，沒有發(fā)生非稅收入科目。
篇十 三公經(jīng)費及小金庫自查自糾報告600字
三公經(jīng)費及小金庫自查自糾報告
為深入貫徹落實《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定 嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和小金庫專項治理工作方案》，糧食局成立了小金庫專項治理工作小組和三公經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負(fù)責(zé)人任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人任小組成員，具體工作由財務(wù)部門牽頭，會同辦公室認(rèn)真扎實開展小金庫專項治理工作和三公經(jīng)費專項自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下。
一、小金庫方面。經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶，沒有設(shè)賬外賬和任何形式的小金庫的行為，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。
二、因公出國(境)方面。部門預(yù)算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費，不存在出國(境)考察或者培訓(xùn)，無超預(yù)算或者無預(yù)算出國(境)考察或培訓(xùn)，無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費用等行為，無核銷與公務(wù)活動無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據(jù)，不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
小金庫和三公經(jīng)費自查是加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。通過小金庫和三公經(jīng)費自查工作開展，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步建立健全有效控制三公經(jīng)費增長的長效機制，積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求，壓縮公用經(jīng)費支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項費用支出審批制度，做到自查工作不留死角，提高財務(wù)管理工作水平。
篇十一 民政小金庫自查自糾報告850字
近日，根據(jù)《中共德宏州委辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)組織開展“小金庫”問題清理整治工作的通知》精神，德宏州民政局采取有效措施，認(rèn)真開展“小金庫”問題自查自糾工作。
健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)。成立了由黨組書記、局長任組長，其他局領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室具體負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理工作，同時公布了舉報電話和電子郵箱，落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
加強宣傳，及時部署。認(rèn)真做好整治“小金庫”宣傳和部署工作，把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。4月13日召集全體班子成員、各科室及直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員召開整治“小金庫”專題會議;4月14日召開州級社會組織和各縣市民政局“小金庫”問題清理整治工作部署視頻會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《中共德宏州委辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)組織開展“小金庫”問題清理整治工作的通知》精神，并下發(fā)了《德宏州民政局關(guān)于做好“小金庫”問題清理整治工作的通知》，確定了州民政局開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
認(rèn)真自查，確保實效。按照要求，德宏州民政局重點圍繞專項治理中的“七個嚴(yán)禁”對各類帳戶、資金、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。各科室及直屬事業(yè)單位對私設(shè)“小金庫”問題進(jìn)行認(rèn)真自查，填寫《德宏州民政局“小金庫”問題清理整治工作自查自糾統(tǒng)計表》，科室、直屬單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員簽訂了《“小金庫”自查責(zé)任承諾書》。在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局全體干部職工大會上進(jìn)行了通報，并在公開欄予以公示。
此次“小金庫”自查自糾工作中，未發(fā)現(xiàn)州民政局科室及直屬事業(yè)單位存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。通過對“小金庫”問題的自查自糾，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
篇十二 單位小金庫自查自糾情況報告1550字
單位小金庫自查自糾情況報告篇為認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20__〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神，我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是20__年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及20__年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立小金庫數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
小金庫主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小金庫經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20__年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至20__年6月25日)。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小金庫治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)小金庫治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
篇十三 某局小金庫自查自糾報告1100字
我局認(rèn)真開展小金庫專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下：
一、 健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀(jì)檢組長彭麗華任副組長的局治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體由財務(wù)股和屠宰辦負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、 加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
全省小金庫專項治理電視電話工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了___紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀(jì)委、保靖縣監(jiān)察局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)湖南省紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關(guān)會議精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、 制定工作方案，落實措施制度
我局按照專項清理要求，制定了《縣商務(wù)局治理小金庫專項工作實施方案》，明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度，明確了責(zé)任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的有效開展。
四、 認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照湖南省紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求，重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2 、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為，但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經(jīng)辦人帳戶的情況。
3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
篇十四 小金庫自查自糾總結(jié)報告750字
為貫徹落實___辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真做好小金庫的治理、自查自糾工作?，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[2023]20號)下發(fā)之日起，我辦即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本部門實際建立工作機制，并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等，認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處)，下發(fā)了《關(guān)于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨[2023號])，確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角
三、提高認(rèn)識，加強管理
通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐__警示教育活動的開展，使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到小金庫的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生小金庫的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進(jìn)行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法)，加強了制度建設(shè)。同時，嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督。
篇十五 辦公室小金庫自查自糾報告650字
根據(jù)《財務(wù)管理部在全轄20__年“小金庫”專項治理工作視頻會議上的工作實施方案》的要求，辦公室在_月_專門召開部門會議，將“小金庫”專項治理的工作會議精神傳達(dá)到了每一位員工，學(xué)習(xí)傳達(dá)和貫徹落實中央、銀監(jiān)會、省行及支行相關(guān)文件精神，建立工作機制，成立檢查小組組織自查自糾，做到不走過場、全面覆蓋?，F(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、我部未發(fā)生隱匿收入，不存在由隱匿收入產(chǎn)生的“小金庫”。
二、我部作為支行后勤保障部門，涉及貨物、工程、服務(wù)等各類費用支出，對大宗采購的項目嚴(yán)格按照《集中采購實施細(xì)則》執(zhí)行，作為費用申請機構(gòu)，我部嚴(yán)格按照省行、支行的規(guī)章制度和工作流程，嚴(yán)格遵守費用列支和事前審批制度。逐筆仔細(xì)了解費用產(chǎn)生的實際情況和具體用途，確保發(fā)票內(nèi)容與實際支出內(nèi)容相符，杜絕假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”。
三、根據(jù)省行、支行的要求，所有內(nèi)部會議或培訓(xùn)盡量安排在行內(nèi)或通過支行視頻系統(tǒng)進(jìn)行，如召開全行性會議或培訓(xùn)，而行內(nèi)沒有場地時，則按要求向省行提出在外租用場地召開內(nèi)部會議的申請后，待省行批復(fù)后才進(jìn)行列支。我部按要求在會議規(guī)格、規(guī)模方面盡量精簡，減少相關(guān)費用開支。
四、我部設(shè)立固定資產(chǎn)、宣傳品管理臺賬，建立出入庫領(lǐng)用制度，記錄出入庫明細(xì)，定期雙人查庫，確保賬實相符，杜絕轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)、宣傳品設(shè)立“小金庫”。
下階段，我部將繼續(xù)加強管理，嚴(yán)格按照工作流程和各項規(guī)章制度，堅決防范和杜絕任何形式的“小金庫”。
