酒店管理制度匯編【16篇】

酒店管理制度是確保酒店日常運營高效、有序、合規(guī)的重要工具。它旨在規(guī)范員工行為，提高服務質量，保障客戶滿意度，促進內部溝通，降低運營風險，最終提升酒店的整體業(yè)績和品牌形象。

包括哪些方面

1. 員工管理：涵蓋招聘、培訓、考核、晉升、福利等方面，確保員工具備專業(yè)技能和服務態(tài)度。

2. 客戶服務：規(guī)定接待流程、投訴處理、個性化服務標準，以提升客戶體驗。

3. 財務管理：制定預算、成本控制、賬目審計等規(guī)則，保證財務健康。

4. 物資采購與維護：設立采購流程，規(guī)定設備保養(yǎng)和資產管理，確保運營效率。

5. 衛(wèi)生與安全：設定清潔標準，制定應急預案，確保環(huán)境安全衛(wèi)生。

6. 市場營銷：規(guī)劃推廣策略，執(zhí)行銷售活動，監(jiān)測市場反饋，促進業(yè)務增長。

重要性

1. 提升效率：明確的工作流程和責任分配，減少混亂和延誤，提高工作效率。

2. 維護形象：統(tǒng)一的服務標準，增強客戶信任，塑造良好口碑。

3. 防范風險：通過制度預防法律糾紛，降低運營風險。

4. 培養(yǎng)團隊：提供員工成長路徑，激發(fā)潛力，增強團隊凝聚力。

5. 持續(xù)改進：制度化評估和反饋機制，推動酒店持續(xù)優(yōu)化提升。

方案

1. 制度制定：由各部門負責人參與，結合酒店實際情況，制定全面而實用的管理制度。

2. 培訓落實：定期進行員工培訓，確保每個人都了解并能執(zhí)行相關制度。

3. 監(jiān)督執(zhí)行：設立監(jiān)督機制，如內部審計或質檢部門，確保制度執(zhí)行到位。

4. 反饋調整：收集員工和客戶的反饋，適時修訂制度，保持其適應性。

5. 激勵機制：將制度執(zhí)行情況納入績效考核，激勵員工遵守并提升服務質量。

通過以上措施，酒店管理制度將如同指南針，引領酒店穩(wěn)健前行，實現(xiàn)長期的繁榮發(fā)展。在執(zhí)行過程中，需靈活應對各種情況，保持制度的生命力，確保其在酒店運營中發(fā)揮出最大的效用。

酒店管理制度范文

【第1篇】酒店管理制度

酒店管理制度范本

第一章 員工守則

第一節(jié) 總則

1、熱愛社會主義祖國,擁護中國**黨,嚴格遵守國家法律、法令和酒店的各項規(guī)章制度。

2、樹立良好的職業(yè)道德,尊重領導,服從分配;忠誠老實,廉潔奉公;熱忱友好,文明服務;勤儉節(jié)約,愛護公物;自覺維護酒店的聲譽。

3、努力學習,鉆研業(yè)務,不斷提高服務質量和管理水平,保質保量完成工作任務。

第二節(jié) 儀容儀表

1、員工必須經(jīng)常保持服裝整齊清潔,并按規(guī)定佩帶工號牌(實習生證)或員工證。自覺愛護公司所發(fā)的工作制服、鞋等物品。

2、男員工頭發(fā)以發(fā)腳不蓋過耳部及后衣領為適度,不準留小胡子、鬃角。

3、女員工不得披頭散發(fā),頭發(fā)不宜過長,以不超過肩部為適度。要保持淡雅清妝,不得濃妝艷抹、染指甲,并避免使用味濃的化妝用品。

4、員工不得染怪異發(fā)色、梳怪異發(fā)型,應勤修剪頭發(fā)、指甲、保持清潔。

5、餐廳從事食品生產、制作和銷售部門的員工,上班時間禁戴手鏈和戒指。

第三節(jié) 禮節(jié)禮貌

1、尊重自己,尊重他人,團結互助,忠誠老實,富有職業(yè)自豪感和奉獻精神,待客熱情友好,說話親切和藹,舉止穩(wěn)重大方,處事禮貌謹慎。

2、與客人交談時應站立端正,講究禮貌、不左顧右盼、低頭哈腰或昂首叉腰。要用心聆聽客人的談話,不與客人搶話、不中途插話、不與客人爭論、不強詞奪理。說話要有分寸,語氣要溫和,語言要文雅。

不要詢問客人的年齡(特別是對女賓),不詢問客人的履歷、工資收入、衣物價格。對奇裝異服或舉止奇特的人不圍觀、不交頭接耳。

4、對客人要禮讓,主動讓路、讓電梯。

第四節(jié) 工作態(tài)度

1、熱情:熱情接待好每一位賓客,努力提高工作效率。

2、禮貌:尊重賓客,站立服務,笑容常展,笑口常開,說話溫和,常用敬語。

3、主動:盡職盡責做好本職工作,主動為賓客服務,對下一工序負責,同事之間真誠合作,主動配合。

4、周到:嚴格按服務規(guī)程(工作程序)工作,想客人所想,急客人所急。

5、誠實:待客誠懇,對公司忠誠、路不拾遺,有事必報,有錯必改。

6、勤儉:勤懇工作,注意節(jié)儉,保護公共衛(wèi)生,維護酒店優(yōu)美環(huán)境,節(jié)約水、電,愛護設備、設施。

第五節(jié) 勞動紀律

1、依時上、下班,不得遲到或早退;不曠工,不擅離職守;嚴格執(zhí)行接班制度,不得私自調班,確需調班時必須找好頂班人員,經(jīng)部門(班組)領導批準;不準串崗。

2、員工上班前不得飲酒、吃生蔥、生蒜等食品,上班時不準吃零食,到賓館公共場所、餐廳玩耍、聊天。

3、下班后必須離崗更衣,更衣后不得返回工作崗位。

4、服從領導的工作安排和調整,按時完成任務,不得無故拒絕或終止工作。

5、必須嚴格執(zhí)行上下班考勤制度有關規(guī)定。

6、嚴格遵守外事紀律,不得以工作之便,假公濟私,損害賓客、公司和國家利益。

第六節(jié) 考勤

1、每個員工上下班必須打記時卡,打卡后將卡片放回原處,并應準備充分時間更換制服,以準時到達工作崗位。

2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡,應向所在班組報告,以備核查。嚴禁代人打卡或委托他人代打卡。

3、遲到或早退以是否到達或離開工作地點為準,員工在工作中未經(jīng)請假離開工作崗位的視為早退或曠工。

4、考勤按當月實際工作日統(tǒng)計,作為工資計發(fā)的依據(jù)。

5、不得讓他人代為請假,否則按曠工處理。

第七節(jié) 工作時間

1、員工工作時間每周以六個工作日為原則,每天工作八個小時(用膳時間除外),公司可視經(jīng)營需要而作適應編排。

2、確因工作需要,公司可要求員工超時工作,但每月累計一般不超過三十六小時,并酌情安排補假或按規(guī)定發(fā)放超時工資。

3、工作時間分為若干個不同的時間,由主管或領導班編排,并在員工編班表上列明,員工必須服從主管或領班安排的工作班次。

4、如班次需要調整的員工,必須事先經(jīng)主管或領班的批準。

【第2篇】酒店餐飲部安全管理制度與規(guī)定

一、 餐飲部防火制度與規(guī)定:

（1） 宴會廳、餐廳、酒吧服務人員隨時注意發(fā)現(xiàn)有吸煙客人未熄滅的煙頭掉在煙碟外邊，要立即禮貌地收起熄滅。收臺布時必須馬上拿到后臺抖凈，以免卷入未熄滅的煙頭而引起火情;

（2） 廚房在使用各種火爐時要有專人負責，嚴格遵守操作規(guī)程，要用點火槍點火，不得使用火柴或紙張直接點火;

（3） 廚房的各種電器設備要經(jīng)常注意檢查，如發(fā)現(xiàn)短路、漏電、超負荷等情況，要及時通知工程部進行維修;

（4） 宴會廳、餐廳有活動時，所有出入門、通道和樓梯必須保持暢通，以便疏散;

（5） 廚房各種電器設備（包括機器設備、照明設備、線路插銷等）的安裝使用，必須符合防火安全要求，嚴禁超負荷，絕緣要良好，接點要牢固，要有合格的保險設備;

（6） 廚房各種電器設備的操作使用，必須制定操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行;

（7） 廚房在煉油、炸食品和烘烤食品時，必須設專人負責看管，掌握溫度不可過高，鍋內油不得過滿。嚴防因溫度過高或油溢出鍋臺而引起火災;

（8） 不得往爐火眼和烤箱內倒置各種雜質廢物，以防堵塞火眼發(fā)生事故。

二、 宴會廳及餐廳防火安全管理規(guī)定:

（1） 舉辦各類展覽、展銷、會議或文藝等活動時，餐飲部應將主辦單位活動安排和活動詳細內容提前通知保安部;

（2） 如遇大型活動使用部門應該制定安全措施，報保安部;

（3） 嚴禁將易燃易爆物品帶入活動場所;

（4） 活動場所嚴禁動用明火;

（2） 嚴禁在安全疏散通道內堆放雜物及做他用，確保安全通道暢通;

（3） 禁煙區(qū)不得吸煙;

（4）?? 使用臨時電器設備，要采取有效的安全措施。禁止亂拉監(jiān)時電源線;

（5）? 凡可移動電器設備的電源線必須使用橡膠電纜，客戶自備電器的電源線經(jīng)檢查確認安全后方可使用;

（6） 墻壁插座使用功率不準超過2千瓦須經(jīng)酒店工程部批準，并由工程部實施;

（7） 臨時電器設備總功率超過2千瓦須經(jīng)酒店工程部批準，并實施;

（8） 臨時燈具必須與墻壁、幕布等其他可燃物保持2m以上的安全距離，安裝裝飾燈必須遵守安全操作規(guī)程;

（9） 不準使用電熱器具（包括高熾照明），如必須使用須有安全措施，并報保安部批準;

（10） 各種活動不準使用汽油、酒精等易燃液體做清洗劑;

（11） 妥善保管自帶貴重物品、防止丟失;

（12） 租用單位搭設臨時舞臺，必須提前將方案、用電負荷及安裝線路圖等內容報保安部審核批準后方準施工;

（13） 餐廳在營業(yè)期間，服務人員要提醒客人保管好隨身攜帶的物品；要注意發(fā)現(xiàn)可疑人員，防止客人財物被盜，有條件的可采取增設椅罩等防范措施;

（14） 服務人員在清理衛(wèi)生時應注意是否有未熄滅的煙頭卷入臺布中，以免引起火災；

（15） 出入通道和樓梯口應保持暢通，以備疏散;

（16） 衣帽間應建立嚴格的存取手續(xù)制度。

【第3篇】某酒店存貨庫存盤點管理制度

酒店存貨庫存盤點管理制度

為了加強公司的存貨管理,規(guī)范存貨的庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與核查行為,現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要,特制定本制度作為財務管理制度的補充以共同遵守。

存貨具體包括:

1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料,如、魚、肉、燕鮑翅、蔬菜等,以及干貨調料等;

2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;

3、物料用品:清潔用品、日用品、客房一次性用品和經(jīng)營性輔助設備(不包括固定資產部分);

4、燃料:指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。

一、存貨的領用管理

1、 各部門原則上應指定專門的領料人,部門負責人有權簽字授于領料人對本部門日常所需物質進行領用;超出領料范圍且沒有總經(jīng)理或財務主管簽字的,倉庫有權拒絕發(fā)貨。

2、 特殊情況下的急件領用,由部門經(jīng)理口頭或書面授權倉庫保管員,倉庫保管員方可發(fā)貨,但領料單位負責人必須在1日內到倉庫辦理簽字手續(xù);若在領貨后的1日內沒有辦理簽字手續(xù)的,由當值倉庫保管員向財務上報,對領料人處以至少5元的罰款;若當值倉庫保管員沒有上報,而2日內領料單仍沒有簽字的,對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。

二、 存貨的庫存管理

1、 酒店倉庫及各部門實物管理責任人,對各庫存的物品,必須按照《五常法》的要求分類或專門存放,嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。

2、 庫存實物的進庫和發(fā)出,嚴禁無單、無手續(xù)的物品進庫和發(fā)放;辦妥物品進庫和發(fā)放手續(xù)后,登記實物庫存保管賬,電腦輸單操作。并定期進行庫存物品的賬實核對盤點工作,發(fā)現(xiàn)差異,及時查明原因,予以解決,無法解決的,報財務部負責人處理;對超過保質期和有質量問題的貨品,不得對外發(fā)放,并及時填制《報損單》(一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?另二聯(lián)經(jīng)財務部簽字后一聯(lián)留存財務部處理。),經(jīng)部門負責人審核簽字,送交財務部稽核人員核實后,報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時,應及時主動地向部門負責人或相關部門提出采購(領用)申請計劃。

3、 各實物管理責任人在發(fā)放各物品時,必須嚴格按照先進先出的原則發(fā)放實物。先進先出:是指按照物品購進的先后順序和物品保質期的短長順序,進行物品的發(fā)放。即先購進和保質期短的物品先發(fā)放,后購進和保質期長的物品后發(fā)放。

三、各部門具體規(guī)定:

1、各營業(yè)部門吧臺:吧員及實物庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點,與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)量進行核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查清解決;同時,依據(jù)當月《領料單》,匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》,經(jīng)部門負責人審核簽字后,報送財務部。期間隨時無條件的接受財務的定期及不定期抽查盤點。

2、酒店倉庫:倉庫庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點,做到日清月結,與對應的實物保管賬結存實物數(shù)量進行核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查清解決。

3、財務部:

(1) 財務部稽核人員應定期不定期抽查酒店各倉庫的實物庫存是否與其實際賬存數(shù)量相符;各項庫存實物的管理是否符合相關規(guī)定,發(fā)放實物是否嚴格按照先進先出的原則執(zhí)行;

(2) 每月末,財務部稽核人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作,一方面,核實庫存實物的賬實情況;另一方面,核查庫存實物的質量(有無質變、過期產品)和各品種庫存是否合理;同時,對各部門填制的《本月部門物品領、用、存報告表》列數(shù)據(jù)進行核實(依據(jù)平時收到的各進、出、領用物品憑證進行核對)和確認;發(fā)現(xiàn)問題,及時查明原因,界定責任,報財務部負責人處理。

(3) 財務部負責人收到各種報告時,應及時依據(jù)酒店的相關規(guī)定進行處理,或會同各部門負責人協(xié)商后,報酒店總經(jīng)理處理。

四、 庫存管理責任:

1、 對庫存實物發(fā)生的質量問題,屬驗收把關不當造成的,能要求供應商退換的,應盡量要求供應商退換,同時,追究驗收責任人的工作責任;不能退換造成的損失,由驗收責任人負責賠償;屬保管不當造成的,直接追究保管責任人的責任,并由其承擔全額的損失。

2、 對庫存實物發(fā)生短損、霉變、變質的,屬定額內(其實物定額根據(jù)各物品的性質,參照同行業(yè)的平均標準進行確定)的,直接計入當月成本(此部分應嚴禁套用定額數(shù)而自用);定額外的部分,直接追究保管責任人的責任,并由其承擔全額的損失,物品被盜原價賠償。

3、 財務部稽核人員稽核工作不到位,對應稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控,應發(fā)現(xiàn)

的問題未予發(fā)現(xiàn),或對發(fā)現(xiàn)的問題不予上報,事后被查出的,直接追究稽核人員的責任,并嚴肅處理。

4、庫貨屬于公司資產,任何人不得借出、或出庫給他人,

5、 特殊情況,報酒店總經(jīng)理處理;非常情況,可直接上報酒店管理公司研究處理。

五、罰則:

在盤點過程中如發(fā)現(xiàn)物品與賬實不符,多余部份調增物品庫存,短少部份按價賠償具體如下:

1、賬實不符品種在1-5個之間的。每個品種給于10元罰款。

2、賬實不符品種在5-10個之間,每個品種給于15元罰款

3、賬實不符品種在10個以上的除每個品種給于20元罰款外,保管員自動離職。

庫貨屬于公司資產,任何人不得借出、或出庫給他人,如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)公司總經(jīng)理書面同意授權外保管人擅自借出或出庫給他人。除保管人如數(shù)賠償外還將給予乙類過失處理。

六、附則:

1、在財務主管盤點結果抽查過程中如發(fā)現(xiàn)物品賬實不符,未及時發(fā)現(xiàn)的處理的。除對當事人以上處罰外,還將對于材料會計及倉庫主管20元罰款過失處理。

2、在總經(jīng)理盤點結果抽查過程中如發(fā)現(xiàn)物品賬實不符,未及時發(fā)現(xiàn)的處理的。除對當事人以上處罰外,還將對于財務主管20元罰款過失及材料會計及倉庫主管20元罰款過失雙倍處理。

本規(guī)定自頒發(fā)之日起實行。

【第4篇】酒店經(jīng)費支出管理制度4

酒店經(jīng)費支出管理制度(四)

1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等,必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額,取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出,不得以編制定額、預算計劃數(shù)字列支;

2、購入酒店辦公用品和材料,直接列為經(jīng)費支出,但單位較大、數(shù)量大宗的應通過庫存材料核算。

3、撥給的補助費、周轉金應按實際撥補數(shù),以批準的預算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。

4、撥給所屬部門的經(jīng)費,應按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。

5、撥給的各項補助款和無償慈善投資,應依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出;

6、員工福利費按照規(guī)定標準計算提存,直接列為經(jīng)費支出,并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉入其他存款戶,以后開支時,在其他存款中支付。

7、購入的固定資產,經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出,同時記入固定資產和固定資金科目。

8、其他各項費用,均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。

【第5篇】灣麗酒店衛(wèi)生檢查獎懲考核管理制度

麗灣酒店衛(wèi)生檢查獎懲考核管理制度

一、制定定期衛(wèi)生檢查計劃,將全面檢查與抽查、問查相結合,檢查各項制度的貫徹落實情況。

二、衛(wèi)生管理人員負責各項衛(wèi)生管理制度的落實,每天檢查一次衛(wèi)生,檢查各崗位是否有違反制度的情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時指導改進,并做好衛(wèi)生檢查記錄備查。

三、各崗位負責人應跟隨檢查、指導,嚴格從業(yè)人員衛(wèi)生操作程序,逐步養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣和衛(wèi)生操作習慣。

四、衛(wèi)生管理員必須每天檢查一次。部門經(jīng)理必須每三天檢查一次。單位衛(wèi)生安全第一責任人必須每周檢查一次。每次檢查都必須認真填寫《公共場所衛(wèi)生檢查獎懲考核管理》督查情況表。對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋,并提出限期改進意見,做好檢查記錄。

五、獎懲細則

1、獎勵:日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生經(jīng)檢查多次達標并受到領導表揚,每次獎勵20元。

2、懲罰:(1)無視職業(yè)道德,不按規(guī)定搞清潔衛(wèi)生,每次發(fā)現(xiàn)扣20獎金,記過一次,錄入員工檔案。

(2)衛(wèi)生工作不按程序,違反衛(wèi)生規(guī)定或損壞衛(wèi)生設備,每次發(fā)現(xiàn)記過并罰款20元,三個月以上過失重犯扣當月200獎金,記過一次,錄入員工檔案。

(3)清掃衛(wèi)生不按規(guī)定程序操作,不按規(guī)定換顧客用品用具,不執(zhí)行衛(wèi)生清洗及消毒程序規(guī)定消毒制度,每次發(fā)現(xiàn)警告一次,罰款20元,一個月內重犯記過并罰款50元。

(4)衛(wèi)生管理員檢查不合格,不返工或返工仍不合格,一次扣50元。

每次檢查都必須認真填寫《公共場所衛(wèi)生檢查獎懲考核管理》督查情況表。每次檢查項目如下:

一、環(huán)境衛(wèi)生檢查

1.經(jīng)營場所是否整潔、明亮,地面、墻面、天花板、門、窗、鏡面、臺面、地毯、桌、椅等是否清潔。

2.墻壁、天花板、門窗是否有涂層脫落或破損。

3.防蠅、防塵設施是否有效。

4.棄物處理是否及時。

二、客房衛(wèi)生檢查

1.床上用品、毛巾、浴巾等是否有毛發(fā)、污跡。

2.飲具、面盆(臉盆)、浴盆(腳盆)、恭桶、拖鞋是否有污跡。

3.毛毯、枕芯是否超過三個月未清洗消毒。

4.清潔客房時,清潔用抹布、刷子等清潔工具是否分類使用。

5.公共用品是否有完整的更換記錄。

三、消毒間檢查

1.面積是否能滿足工作需要,是否專間專用。

2.浸泡水池是否配置充足,標識清晰。

3.消毒藥品是否有衛(wèi)生許可證件,是否在有效期內。

4.是否有消毒藥物配比容器。

5.配制的消毒溶液,其濃度是否能達到消毒要求。

6.消毒設施是否正常運轉。

7.清洗消毒操作過程是否正確。

8.保潔柜是否清潔,飲具是否潔凈、擺放是否整齊。

9.消毒后的盆、拖鞋是否存放在固定地點,拖鞋、盆是否潔凈。

10.消毒記錄是否完整。

四、儲藏間檢查

1.是否專間專用,無雜物。

2.公共用品用具是否充分,是否離墻離地分類存放,擺放整齊,標識清晰。

3.清潔物品與污染物品是否分開碼放。

4.公共用品用具領用是否遵循先進先出原則。

5.領用記錄是否完整。

五、公共衛(wèi)生間檢查

1.是否有異味、積水。

2.便糟(坐便器)內是否有積污,是否為坐便器提供一次性座墊或一客一消毒。

3.是否每日消毒。

六、1.機械通風裝置能否正常運轉,

2.機械通風裝置的過濾網(wǎng)、進、回風口是否有積塵,是否定期清洗消毒,并記錄完整。

3.集中式空調通風系統(tǒng)是否按照《集中式空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理辦法》進行管理。

七、工作車檢查

1.潔凈棉織品,一次性用品、清潔工具、垃圾袋、棉織品回收袋的區(qū)域是否分開,標識明顯。

2.清潔洗面臺盆、浴缸、坐便器的清潔工具是否分開存放,標識明顯。

八、個人衛(wèi)生檢查

1.從業(yè)人員穿戴的工作服是否清潔。

2.從業(yè)人員是否留長指甲或涂指甲油、戴戒指

九、健康狀況檢查。

1.從業(yè)人員是否持有有效健康培訓證明上崗工作。

2.從業(yè)人員是否患有有礙旅店業(yè)衛(wèi)生疾癥而未調離。

十、用品采購檢查

衛(wèi)生用品合格證明,批量采購時是否索取衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生檢驗報告。

十一、用品貯存檢查

1.是否明顯區(qū)分,存放場所是否分開、不混用。

2.儲物間存放用品用具是否離地隔墻。

3.存放是否存在交叉污染。

4.消毒后用品用具是否貯存在清潔專用保潔柜內。

十二、違禁產品檢查

1.是否用包裝標識不全和自制化妝品。

2.是否使用過期產品。

【第6篇】某某酒店收入管理制度 第一條 為加強集團酒店業(yè)收入環(huán)節(jié)的控制,杜絕收入流失,同時又能夠充分滿足酒店靈活高效的經(jīng)營管理,制定本制度。第二條 本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務產生的、需要向消費者收取的各項收入和費用,包括變賣財產及廢舊物品、往來單位進場費及罰沒款收入等。具體包括:1、客房收入中的房租收入、電話費收入、迷你吧收入、商務吧收入、洗衣費、賠償金及雜項(麻將、麻將桌)等;2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務費、茶位費、宴會收入及因宴會產生的場租、主持等;3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發(fā)、足療收入、按摩收入、小費收入等;4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等;5、免單、其他收入等。第二章商品訂價第三條 為確保酒店毛收益,規(guī)范定價程序,制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價程序。第四條 制價原則:參考相近星級酒店售價,結合酒店指導毛利率。特色情況,可由銷售部、餐飲部等部門會同財務部進行市場調查后訂價。1、指導毛利率:項 目天 怡 酒 店花 源 酒 店食品一樓餐廳55%一樓餐廳57%二樓餐廳58%三樓餐廳55%三樓餐廳無二、四、五樓廳房60%酒水一、二樓餐廳40%一、三樓餐廳35%西餐廳、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五樓廳房40%三樓餐廳無迪吧、歌廳、球館45%香煙一、二樓餐廳18%一、三樓餐廳、商品部15%西餐廳、大堂吧、洗浴中心、商場20%二、四、五樓廳房,迪吧、歌廳、球館20%2、指導毛利率定價公式銷售價格=成本/成本率x 100% 成本率 = 1- 毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本x100% 銷售凈收入第五條 制價部門先由業(yè)務部門(廚部或餐飲部)提出建議價,再由酒店財務部成本稽核負責商品的定價審核,最后由財務負責人和酒店總經(jīng)理簽字確定。必要時,還應報集團批準。第六條 制價程序1、 食品類廚部每推出一個新菜品,應先以標準價格單的形式,詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量(毛重及凈重),并提出各餐廳的建議售價,然后將其結果送交財務部成本會計。財務成本會計根據(jù)其標準成本和上述規(guī)定中的理論毛利率,測算理論售價,同時參照業(yè)務部門的建議價,擬定該商品售價,最后由總經(jīng)理核準定價。財務部成本會計將該定價輸入電腦,并通知廚部、餐飲部和收銀員。2、酒水香煙類酒水及香煙應由餐飲部根據(jù)該商品的行業(yè)價格,適時提出建議價交財務部。財務部成本會計根據(jù)各商品的理論毛利率,測算出理論售價,同時參照部門建議價,擬定該商品的售價,最后請總經(jīng)理核準定價。電腦錄入等工作同食品定價等程序。3、迷你吧客房部房務中心將推出的新品名稱、進價(倉庫領料單已注明)送交財務部成本稽核員,成本稽核員根據(jù)成本價按平均毛利率65%制定出參考售價。4、其他訂價商品部除香煙、酒水外,其他商品原則上按30%毛利率制定售價。第七條價格變動,業(yè)務部門對食品、酒水和香煙等市場價格信息應及時進行跟蹤反饋;各部門在執(zhí)行過程中對上述毛利率標準及制價程序如有建議,應及時以書面形式反饋財務部,以便財務部適時進行調整。第三章折扣規(guī)定第八條 折扣管理按照以下范圍和程序進行辦理:(一)折扣范圍1、花源酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)、客房房租的夜租(7樓除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、鐘點房租、7樓房租、香煙、酒水、廳租、服務費及雜項均不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。2、天怡酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)類、客房房租的夜租。其它項目如香煙、酒水、雜項、服務費、客房日租不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。(二)折扣審簽1、原則上要求帳單上有相應折扣權限人當場親筆簽字。如當事人不在現(xiàn)場,可電話委托值班經(jīng)理代簽。如果是收銀員接到折扣權限人電話指示的,收銀員必須在帳單上注明“××電話指示×折”字樣。發(fā)生委托代簽行為的折扣權限人,第二天早上11:00之前必須到財務部親筆簽字,否則,對折扣權限人每次處以20元罰款。2、信貸回收貨款折扣由往來帳會計審核實際消費當日是否享受折扣后,報酒店管理公司總經(jīng)理審簽。對于應收帳款收回困難,需要部分或全額確認呆死的,必須經(jīng)應收帳款專題會議或例會討論通過后報集團審批。(三)折扣額度1、對仙桃籍或在仙桃工作的集團領導個人消費,實行住房五折、餐飲七折;集團其他人員消費按照酒店規(guī)定執(zhí)行,打折時必須相關人員簽字確認。2、對集團內各單位消費實行8.5折,與其它單位一樣,掛帳必須簽定協(xié)議。3、酒店部門經(jīng)理以上人員個人消費實行住房5折、餐飲8折,保齡球每局2元,健身房每小時2元。集團人員、湖北工業(yè)城部門領導享受保齡球每局2元,健身房每小時2元的待遇。4、以上優(yōu)惠及權限僅限本人使用,若發(fā)現(xiàn)非本人使用的一律按規(guī)定收費。(四)折扣簽批權限:①酒店部門經(jīng)理簽字實行8.5折;②酒店總經(jīng)理、酒店管理公司部門負責人和酒店管理公司總經(jīng)理簽字實行8折。第四章免單控制第九條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要對賬單或點菜單免單的,根據(jù)實際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。第十條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,按照費用管理制度執(zhí)行。第十一條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要賠償?shù)?根據(jù)實際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。第五章收銀控制第十二條 酒店消費除房租收入、電話費收入、門票收入,服務費外,其他酒店各項消費事項或收入包括退酒水或其他退還服務都必須由相關營業(yè)部門落單。要嚴厲杜絕內部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費,否則,作貪污處理。食品收入落單填寫一式四份的食品單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交地喱、一聯(lián)交廚房、一聯(lián)留存;香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交水吧;客房收入中的迷你吧、雜項收入(麻將、麻將桌)落單由客房部服務員填寫一份二聯(lián)的租借條或酒水單,經(jīng)客人簽字認可后,一聯(lián)交前臺收銀、一聯(lián)交客房房務中心提貨?？头糠縿罩行谋仨殞λ?jīng)管的物品由專人進行登記;對于退酒水或其他退還服務還必須有相關營業(yè)部門簽字認可或簽收。所有單據(jù)必須由相關部門按序號保留齊全,次日交財務部稽核會計。第十三條收銀人員必須保證酒店所有收入款項全額收取,對于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的,由相關經(jīng)手收銀員全額賠償。第十四條每班收銀結束后,收銀員都應打印當班交班報表,一式兩聯(lián),一聯(lián)隨當班賬單一起交夜審,一聯(lián)交營業(yè)部門存檔。餐飲賬單要求按賬單號從小到大順序整理,不得遺失賬單;餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細注明理由。第十五條收銀員每日必須及時將押金收入、消費收入及各項其他預收收入款項(含ic卡、貴賓卡預售收入)上繳。收銀員每日交(下)班清賬時,必須清點本日所收現(xiàn)金、信用卡、轉ar賬和轉招待賬等,并與當班報表核對一致。收銀員在當日下班前,必須將當班營業(yè)款在至少有另一名員工在場的情況下投入指定保險箱中,并在繳款表上填寫清楚,同時要求見證人簽字證明。第十六條收銀員必須將備用金與個人款項嚴格區(qū)分,保證備用金結構合理,不得以白條充抵,不得挪用。第五章夜審控制第十七條夜審人員每日對當天收入進行全面審核:1、必須對餐飲賬單數(shù)目和金額進行核對。檢查已收檔收銀點賬單、報表是否上交,是否存在少交漏交賬單現(xiàn)象。如有上述現(xiàn)象應及時登記,以便上級進行處理。打印菜單統(tǒng)計報表與每張賬單進行逐項核對,查看賬單金額與報表對應統(tǒng)計數(shù)量是否一致,是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。如有上述現(xiàn)象應及時登記,以便日審人員及上級主管及時進行處理。2、檢查餐娛賬單的消費明細是否與酒水單、食品單一致,單據(jù)時候聯(lián)號,數(shù)量、金額是否相同,退菜是否符合手續(xù);檢查前臺賬單的消費項目與底單是否一致,是否存在多計少計現(xiàn)象。3、打印餐娛、服務費變動表、贈免單及單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常賬單報表、前臺優(yōu)惠對沖明細賬,審查其折扣、免服、免零是否符合手續(xù),審批各種優(yōu)惠券 、免費券及有價證券的使用是否符合規(guī)定,是否在有效期內。4、 核對登記招待、轉賬:打印前臺、餐娛招待明細表、轉賬明細表,與實際賬單進行核對。查看招待,轉ar賬是否符合手續(xù)并整理造表。5、核對房態(tài):與接待、樓層核對房價、房態(tài),查看是否存在房態(tài)、房價不符現(xiàn)象,是否存在已入住未開房、客人已退電腦未退等現(xiàn)象,如有應及時進行登記,并通知有關部門進行補救。客房部一般應于每日早10點、下午2點和下午6點由領班現(xiàn)場查房,做手工房態(tài)報表。與前廳部進行核對一致后,由兩個部門簽字認可。雙方部門負責人對報表真實性負全部責任。財務部負責人每月不少于三次親自對維修房、空房進行現(xiàn)場查房,發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,屬工作失職的,應分別對前廳部和客房部經(jīng)理處于每次不少2000元的經(jīng)濟處罰。問題嚴重的報集團給予降級或降職處分。6、審核當日退房結賬:打印前臺實際結賬、退房報表,審核前臺入住、退房、結賬時間,查看房租、雜項單據(jù)時候聯(lián)號,是否全部計入,應加收半價、全價房租是否加收,免收或少收是否有規(guī)定批準手續(xù),核對已結賬賬單有客人簽名,是否存在押金收據(jù)未收回已結賬現(xiàn)象。是否符合有關手續(xù),即由客人出示身份證,登記身份證號碼,其簽名與登記表是否一致。7、核對賓客賬:核對餐娛收入及報表、客房收入日報及報表上賓客賬數(shù)是否一致,是否存在餐娛已發(fā)生前臺未達或未計前臺已達的現(xiàn)象,并查明原因。8、核對儲值卡:打印當日儲值卡消費明細表與營業(yè)日報相核對,核對儲值卡消費數(shù)是否一致,是否存在多下賬、未下賬現(xiàn)象的現(xiàn)象,檢查儲值卡消費明細表上的每一筆消費是否有儲值卡消費回執(zhí)單,并有客人簽名。9、審核客房報表:將每日客房交來的當日迷你吧、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表與日報表中數(shù)字進行核對,如有不一致,則打印一份明細賬、根據(jù)其時間、房號、單據(jù)號一一核對,查看是否存在少報、漏報的現(xiàn)象。10、稽核報告:夜審將每日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題要詳細記錄下來,作出一份稽核報告,以便收銀主管及時核實處理。第六章日審控制第十八條日審人員按照下列程序和辦法進行稽核:1、核對水吧賬:進入水吧系統(tǒng),分吧臺打印當日進銷存報表,與當日倉庫出庫、收銀當日銷售進行核對,檢查其當日賬務是否真實準確。并不定期盤查實物,檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調撥手續(xù)的現(xiàn)象2、對夜審工作進行抽查:每日對夜審工作中的一兩個工作項目進行審核,對夜審工作中的準確完整性進行抽查。3、對收銀每日繳款數(shù)進行核對,對每日收銀應繳數(shù)目與實繳數(shù)目進行核對。4、對夜審所交稽核報告中有關與相關部門、相關人員有關需要核實的事宜進行跟綜核實、督促解決,并作好記錄;如屬部門配合問題應及時向上反映。5、對電話計費的抽查:日審每日應核查電話計費是否正常。如電話費收入偏低,應通知總機房與電腦房核數(shù),查看是否有人為計時器終止或死機現(xiàn)象。第七章收入繳存控制第十九條 開箱工作:除節(jié)假日開箱時間另行規(guī)定外,每日所有營業(yè)款應及時開箱清點,每日開箱時間定為早上8:30分;每日開箱時至少兩人同時到場,當場清點當日繳款袋個數(shù),與當日現(xiàn)金繳款匯總報表上是否一致。如所報數(shù)目少于登記表數(shù)目,應立即通知人員到場核實,查找原因。第二十條開箱完畢后,將繳款袋由開箱人員一同到財務室進行現(xiàn)場清點,核對總數(shù)。第二十一條 清點完畢后,在不少于兩人情況將營業(yè)款交到相關財務部指定開戶銀行。第八章其他收入第二十二條 供應商因產品進入酒店銷售而繳納的進場費,由財務部、采購部、總經(jīng)辦聯(lián)合進行市場調查后方可確定進場費額度,由采購部與供應商簽訂協(xié)議后執(zhí)行。對收取的進場費,財務部作相應的賬務處理。第二十三條 酒店垃圾、廢料等物資的變賣,采取競標方式對外招標,由財務部、采購部對競標人進行篩選,對中標人收取保證金,簽訂協(xié)議后按照協(xié)議執(zhí)行。第二十四條對于已辦理報損手續(xù)并可能有殘值收入的資產、低耗品等,需要變賣的,由倉庫領班根據(jù)《資產報廢處置申請書》,注明處理物品名稱、規(guī)格數(shù)量及處置建議價格,采取競標方式變賣,由倉庫保管、資產會計、總經(jīng)辦人員共同將實物變賣,交財務入帳。第二十五條因客人損壞酒店物品而作出的賠償,按照酒店門市價格收取,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。第二十六條因員工損壞酒店物品,按照內部價格作出的賠償,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。第二十七條因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項,直接繳納現(xiàn)金或從工資中扣除,財務部作相應的賬務處理。 第九章其他要求第二十八條 以上收入控制環(huán)節(jié)需要相關部門提供報表資料的,相關部門必須及時、準確提供。否則,按照每次不低于50元對相關部門負責人進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的還要報集團相關部門進行紀律處罰。第二十九條 以上相關人員未按時按質完成以上規(guī)定的,按照每次每條不低于20元進行處罰。第三十條 對于涉及酒店收入的項目,尤其是客房租用物品、維修房應該由財務經(jīng)理或收銀主管經(jīng)常組織抽查的方式,相應部門在不影響正常經(jīng)營的前提下,必須給予無條件的支持與配合。第三十一條 本制度自頒布之日起實施。

【第7篇】k酒店吧臺管理制度

新員工入崗前需要教授崗前培訓。在培訓期間視其表現(xiàn)與學習進度優(yōu)秀后方可進入試用期。未過試用期的員工自動離職者不退還工作押金。本店還將視各老員工的工作需要或者對各產品有所改進,更新時進行在崗培訓。各員工必須按時參加培訓。遵守培訓制度,認真做好培訓記錄。加強自身業(yè)務水平。

— 吧臺長的工作職責

1 做好員工每月考勤考核情況,檢查員工儀容儀表,作到大公無私,以身作責,起好帶頭作用。

2 檢查好吧臺衛(wèi)生情況以及設備,器具清潔,清點每日所需要物品是否準備充分。及時做好補充

3 開好每日班前,班后會,安排員工當日工作,及時指出工作中的不足,督促員工改進。

4 熟悉每日員工思想動態(tài),做好思想工作,提高工作質量和工作效率。

5 熟悉吧臺內各原料的保質期限和正確的存儲方式。如發(fā)現(xiàn)快要過期的原料及時報告上級做出處理。避免造成不必要的浪費。

6 及時通知上級工作安排任務。努力完成工作做好管理。

7 保證每日出品效率,質量控制好吧臺成本,為咖啡廳創(chuàng)造更大的利益。

8 定期對各吧員進行業(yè)務考核,根據(jù)各吧員的不足做好培訓,提高業(yè)務能力。

9 熟悉吧臺內各原料的進貨渠道及質量識別,絕不以次充好,損壞咖啡廳形象。

10 熟悉吧臺,倉庫原料數(shù)量,及時做好補充,避免出現(xiàn)缺貨情況,給咖啡廳造成損失。

11 根據(jù)市場和客人口味,對咖啡廳飲品進行完善,吸引顧客。

12 嚴格執(zhí)行報損制度,減少咖啡廳損耗及浪費。

13 定期做好設備維護。

14 配合財務器做好每月器具及原料盤底工作。

二 吧臺工作職責

1 遵守店內各項工作制度,服從上級領導工作安排。

2 認真做好自身本職工作,熟悉吧臺各項飲品的制作。

3 熟悉吧臺內各項器具設施的正確操作方法和保養(yǎng)。

4 愛護店內,吧臺各器具設備,節(jié)約吧臺原料和能源。

熱愛本職工作,維護本店利益,遇到意外情況及時報告上級。

三 吧臺服務流程

早班:

1 早班到崗后打開所有電器設備,檢查設備是否工作正常,如發(fā)現(xiàn)有不當之處及時報告上級

2 認真做好吧臺衛(wèi)生清潔,檢查每天杯具衛(wèi)生及有無破損。

3 做好營業(yè)前的準備工作,檢查每天所需物品是否充足。如有不足需馬上領入或者申購。

4 認真做好出品工作,做到外觀精美?？诟泻?無客人投訴。出品速度快。

5 工作時認真細致,節(jié)約成本。制作完出品后及時清理工作臺,保持吧臺干凈整潔。

6 細心做好交班工作,交代好早班的問題及吧臺物品不足下午需補進。

晚班:

1 晚班人員做好每日銷售情況,清點吧臺所存物品是否充足。如發(fā)現(xiàn)不足及時寫在交接班本上告知早班補進,申購。

2 做好收市工作,做好吧臺衛(wèi)生工作,特別仔細清洗咖啡機,將所需凍,冷藏的原料放入冷柜,倒掉垃圾及清洗杯具與其他物品,整理臺面與地面,留言給早班,關好所有電器設備煤氣,檢查無誤方可下班。

3 將每日銷售報表及酒水單交于財務人員

四 吧臺杯具清洗責任

1 清洗杯具細心認真,保證洗出杯具干凈。

2 在清洗過程中因操作不當損壞杯具,器具等由個人賠嘗。

3 上班時間不得擅自離職,如有事需離開向上級或者同事報告如發(fā)現(xiàn)崗位無人問其不知去向做離崗處理。

4 清洗杯具人員不得在吧臺內隨意走動,隨意碰吧臺設施及器具翻動吧臺物品。

5 隨時保持自己工作區(qū)域衛(wèi)生,臺面干凈整潔。

6 注意節(jié)約,發(fā)現(xiàn)不干凈無破損的杯墊,傘簽等物品需回收使用。

7 協(xié)助吧臺人員保持吧臺衛(wèi)生干凈整潔,服從上級安排。

五 吧臺衛(wèi)生要求

早班:早班到崗后,需把吧臺咖啡機,制冰機,磨豆機,冰箱,冰柜,陳列柜,制作臺,意大利壺,比利時壺等所有吧臺設備擦拭干凈,做到表面干凈整齊以及吧臺器具的衛(wèi)生。

晚班:晚班到崗后先把吧臺衛(wèi)生做好,檢查所有器具和物品是否充分。

六 吧臺操作規(guī)程

1 出品事完成一個程序所用之物在第一時間歸位,絕不允許隨意扔棄。

2 其他器具的操作也要按照說明書使用。

3 磨豆機的保養(yǎng),磨完粉后不得刻意將刻度往后擰,或者空轉磨豆機。

4 制作與水果有關的物品盡量避免與顧客正面接觸,手與水果接觸時需帶上一次性手套。

5 果汁機用完后,應及時清洗,等待下一次使用。

6 打完奶泡后,蒸奶管必須盡快用抹布擦拭干凈。

7 用咖啡機以及制作其他飲品前后需先放掉陳氣。

8 制作時要用的原料必須用規(guī)定的量器計量不得估量。

9 取冰快時注意損壞制冰機。

10 制作雞尾酒時必須按照培訓規(guī)定進行操作,不得妄加改動。

11 泡茶時進行洗茶工序。

12 制作冰激凌時把冰激凌勺洗干凈在使用。

13 出品前需試味,并檢查成品表面是否干凈美觀,符合出品標準方能出品。

14 干凈的杯具和不干凈的物品不能放在一起。擺放整齊。

15 擺放水果等原材料需按新鮮程度以及生產日期的先后順序分類放好,便于制作時取用。

備注:本規(guī)程屬吧臺出品時的日常行為規(guī)范,

七 設備日常維護

1 意大利咖啡機:每周定時用藥粉做逆流回沖,經(jīng)常檢查咖啡機的供水情況,不得缺水。所有手柄,盲碗都要用藥水侵泡一晚,再用水清洗,所有杯具,不銹鋼器具用消毒水侵泡。每周2次

2 機:制冰機每半年需要對供水系統(tǒng)進行一次清洗,先關閉制冰機的電源,水源,然后將冰快全部取出,然后取出載冰盒的插頭排去積水,用容器往載冰盒注入1500毫升水和100毫升醋,然后按下開關,運行40分種,再關閉開關,將水排出,在注入1500毫升水清水,打開關運行5分種后,關閉開關,將說排出,然后裝好插頭,打開電源,水源即可。每年還需要請專業(yè)人員清洗馬達和冷凝器。

3 磨豆機:每周定時將磨豆機的豆槽與齒輪上的殘渣用紙巾擦拭干凈。

4 冰箱,冰柜;每周大掃除時將冰箱內所有物品拿出。將閣層的污茍清洗干凈,用干口布擦干。將冰箱,冰柜內的結冰清除干凈,保證無異味。

5 意大利咖啡壺:每周定時將咖啡壺的密封圈與濾網(wǎng)拆下,將濾網(wǎng)背面與上座底部的油污清洗干凈。

6 陳列柜:每周定時將柜內所以物品拿出,將閣層清洗干凈,用口布擦干凈,將柜內底部雜物清除,用毛巾擦干凈。每月還需用毛巾刷洗清掃冷凝器,檢查水管有無堵塞。

7 比利時皇家咖啡壺:定期檢查更換濾布。

八 吧臺工作紀律

1 上班時必須面帶微笑,遇見客人需打招呼。

2 同事之間交談聲音不得過大。

3 制作出品時動作幽雅,不得過度夸張,取物時輕拿輕放。

4 無事時必須按員工手冊所要求的站姿站在吧臺內,不得與同事之間閑聊。

【第8篇】酒店工程部管理制度模版

1、值班電工要樹立高度的責任心,熟練掌握酒店供電方式、狀態(tài)、線路走向及所管轄設備的原理、技術性能和操作規(guī)程,并不斷提高技術水平;

2、嚴格保持各開關狀態(tài)和模擬盤相一致,不經(jīng)領導批準,值班人員不得隨意更改設備運行情況,定時巡視電器設備,并準確抄錄各項數(shù)據(jù),添好各類報表,確保電力系統(tǒng)正常運行;

3、值班人員對來人、來電報修,要及時登記并即赴現(xiàn)場修理,工作結束后,做好工時和材料的統(tǒng)計工作,并要求使用方簽字。

4、在天氣突變的環(huán)境下,要加強對設備的特別巡邏,發(fā)生事故時,要保持冷靜,按照操作規(guī)程及時排除故障,并按規(guī)則要求做好記錄。

5、值班人員違反工作規(guī)則或因失職影響營業(yè)或損壞設備,要追究當事人責任。

6、任何閑雜人員不得進入配電室,更不得在配電室逗留;參觀配電室或在配電室執(zhí)行檢修安裝工作,須經(jīng)得部門經(jīng)理同意后,并進行登記方可進入檢修。

【第9篇】酒店以部門為中心成本管理制度

酒店以部門為中心的成本管理制度

1、成本管理的基本任務:

通過以部門為成本中心的計劃預算、檢查控制、歸集核算和分析考核,達到反映經(jīng)營管理成果,探索降低成本費用途徑,提高經(jīng)濟效益之目的,成本是指酒店經(jīng)營管理過程中的各項成本和費用,成本管理的具體任務是:

(1)認真進行成本預算,緊密結合營收增減情況編制各部門與全酒店的成本費用計劃,據(jù)此作為成本管理的依據(jù)。

(2)檢查成本費用執(zhí)行情況,嚴格控制成本費用在計劃范圍內的正常開支。

(3)正確、完整、及時地歸集成本費用,按成本開支范圍和核算規(guī)范,運用規(guī)定的成本計算方法核算成本。

(4)開展成本費用分析,積極尋找降低成本費用途徑,不斷提高員工的成本核算意識。

(5)進行成本考核,調動員工參與成本管理的積極性。

2、成本管理的組織體系:

(1)實行成本費用管理責任制。各部門負責人對本部門的成本費用負責,總經(jīng)理對酒店的經(jīng)濟效益負責。

(2)成本財產管理部負責各項成本控制管理的具體工作,各部門成本費用管理工作受成本財產管理部監(jiān)督指導,負責在授權范圍內行使成本費用否決權。

(3)各部門應根據(jù)成本管理的要求,設置專職或兼職核算員。

3、成本管理的基礎工作

(1)建立和健全原始記錄。完整、真實的原始記錄是進行成本費用管理的必備條件。各種食品原料、物料用品、五金材料、低值易耗品的領用、退料、工資、費用等經(jīng)營服務開支都必須有詳細完整的原始記錄。原始記錄的填制和傳遞應按規(guī)定的程序,明確職責,加強管理。

(2)制定各類消耗定額。經(jīng)營管理過程中所耗用的料、工、費都應制定先進、合理、切實可行的定額,定額一般每年修訂一次。

(3)嚴格計量驗收工作。做好各種食品原料、物料用品、五金材料和低值易耗品的收發(fā)、領用、轉移和報廢等環(huán)節(jié)上的計量驗收工作;做好經(jīng)營和管理中能源消耗的計量工作。

4、成本核算的基本原則:

(1)按照權責發(fā)生制原則計算成本,本期的營業(yè)收入和本期為取得這些營收而支付的費用相對應。各項有關費用不得提前或延期列支。

(2)必須劃清應計入成本的經(jīng)營管理費用與基本建設,專項工程支出及其他非經(jīng)營成本費用的界限。

(3)必須根據(jù)酒店行業(yè)的經(jīng)營服務特點,以及加強經(jīng)濟核算的要求,制定切實可行的成本計算方法,以利于正確、真實地反映成本水平,提供決策依據(jù)。

(4)成本計算方法一經(jīng)確定,不得隨意變動。

5、成本開支范圍和成本費用項目:

列入成本的費用,必須嚴格按照國家財政部和旅游主管部門有關成本開支范圍的條例執(zhí)行,不得擅自擴大。根據(jù)酒店經(jīng)營服務業(yè)務的實際情況,確定成本費用項目和相應的成本開支范圍。

(1)營業(yè)成本:指酒店各項經(jīng)營業(yè)務的營業(yè)成本,包括為提供餐飲服務而發(fā)生的各種原料,輔料和調料的成本和商品進價成本。

(2)營業(yè)費用:指各經(jīng)營部門發(fā)生的各種費用,包括營業(yè)部門人員的工資、福利費、工作餐費、工作服費、洗滌費、儀容儀表費、燃料費、物料消耗、低值易耗品攤銷運輸裝卸費、包裝費、保險費、差旅費、廣告宣傳費及其他營業(yè)費用。

(3)管理費用:指管理部門為組織和管理酒店經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用,包括行政管理部門人員的工資、福利費、工作餐費、工作服費、洗滌費、儀容儀表費、辦公費、差旅費、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動保護費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、勞動保護費、待業(yè)保險費、廣告宣傳費、裝飾布置費、郵電費、能源費、維修費、排污費、運輸裝卸費、清潔衛(wèi)生費、車船使用費、交際應酬費、開辦費攤銷、無形資產攤銷和其他管理費用。

(4)財務費用:指為籌集經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費用,包括利息凈支出,金融和機構手續(xù)費等。

6、成本、費用的匯集和分配:

(1)按權責發(fā)生制原則:酒店當月發(fā)生的全部成本、費用均應在一級賬戶營業(yè)成本、營業(yè)費用、管理費用、財務費用等科目上,月末無余額。

(2)低值易耗品的攤銷方法,采用一次推銷法,即領用時一次計入費用,但領用部門或班組建立相應賬冊,控制費用,嚴格管理。

(3)對于應由本期成本員擔而尚未發(fā)生支付的費用,應通過預擔費用科目分期計入成本,當費用發(fā)生時,如實際支付數(shù)同預擔數(shù)有差額時,應在費用實際支付月份予以補擔或沖銷。預擔費用科目年終一般應不留余額,如必須留有余額的,應請示主管部門。

(4)對于本期支付而應由以后月份分攤的費用,應通過待攤費用科目分期記入成本,當費用發(fā)生時,按實際支付金額計入待攤費用科目借方;當結轉本期成本應負擔的費用時,從待攤費用科目的貸方結轉至有關費用科目的借方,待攤費用的分攤期一般為一年,超過一年以上的,應通過資產科目的核算。

7、成本計劃的編制和控制

(1)成本費用計劃的內容:

a、食品原料成本計劃,食品原料是指主料、輔料和調料,成本計劃依據(jù)食品原料定額編制。

b、物料用品計劃:物料用品是指客房、餐廳、康樂等部門為經(jīng)營服務而消耗的用品,物料用品成本依據(jù)營業(yè)狀況和消耗定額編制。

c、勞動工資計劃。依據(jù)酒店經(jīng)濟效益的增減幅度與人員定額及工資總額編制。

d、固定資產修理計劃。固定資產修理是指運營的房屋、設備和運輸工具等固定資產的修理,計劃依據(jù)設備運轉完好率等技術質量指標編制。

e、費用計劃。費用是指酒店經(jīng)營管理過程中除直接成本外的各項費用,主要分為營業(yè)費用,管理費用和財務費用。各費用發(fā)生部門應根據(jù)費用定額和營業(yè)狀況編制。

f、能源耗用計劃。酒店的能源耗用是指水、電、液化氣、燃料等的消耗,計劃應按消耗定額和營業(yè)收入計劃編制。

(2)成本費用計劃的編制步驟:

a、收集、整理和分析有關主要基礎資料:

a、有關經(jīng)營業(yè)務計劃。如營收計劃、物貨供應計劃、勞動工資計劃、固定資產維修計劃、能耗和節(jié)能計劃等。

b、有關技術經(jīng)濟定額。如食品原料消耗定額、物料用品消耗定額、費用營收定額、崗位定員定額等。

c、上年度實際成本費用和經(jīng)濟效益指標完成實績及歷史最好水平等資料。

d、上年度總經(jīng)理下達的經(jīng)濟效益和成本費用指標,完成情況及行業(yè)先進水平等資料。

e、總經(jīng)理下達的降低成本的目標指標等資料。

f、搞好試算平衡。試算平衡是成本預測內容之一,應根據(jù)影響計劃期成本升降的各項主要因素,充分估計有利條件和不利條件,千方

百計尋求節(jié)支途徑,提出節(jié)支措施,測算成本可能達到的水平,分析成本降低的可行性和目標成本實現(xiàn)的保證程度,以確保成本降低指標和目標成本的完成。

費用支出計劃總額=本年營業(yè)收入計劃總額

【第10篇】酒店工程部高空作業(yè)安全管理制度

酒店工程部高空作業(yè)安全管理制度

1.高空作業(yè)班組領班需填寫《高空作業(yè)審批表》,內容包括高空作業(yè)內容、安全措施和現(xiàn)場負責人等項目,交工程總監(jiān)/經(jīng)理審批。

2.工程高空作業(yè)管理一般由工程總監(jiān)/經(jīng)理負責管理,工程總監(jiān)/經(jīng)理接到《高空作業(yè)審批表》后,認真審查,必要時可到現(xiàn)場查看,如因審批把關不嚴造成事故,工程總監(jiān)/經(jīng)理負有責任。

3.高度在五米的作業(yè)可由項目主管代工程總監(jiān)/經(jīng)理行使高空作業(yè)管理權利,五米以上的登高作業(yè),必須由值班經(jīng)理或工程總監(jiān)/經(jīng)理負責管理。

4.如存在下列情況之一,不得進行高空作業(yè):

(1)患有心臟病、高血壓、癲癇病、精神病、美尼耳氏綜合癥、嚴重貧血、關節(jié)炎、恐高癥、視力障礙等不宜登高人員不得進行高空作業(yè);

(2)沒有《高空作業(yè)審批表》或《高空作業(yè)審批表》沒有通過,不得進行高空作業(yè);

(3)惡劣天氣情況下,不得進行高空作業(yè);

(4)安全措施不到位,無安全器械,不得進行高空作業(yè);

(5)登高用具不合要求,不得進行高空作業(yè);

(6)高空作業(yè)環(huán)境惡劣、無防護措施和設施,不得進行高空作業(yè)。

5.高空作業(yè)安全要求:

(1)遵守高空作業(yè)安全操作規(guī)程;

(2)安全帽和安全帶佩戴良好;

(3)使用梯子高度超過兩米,必須有人輔助;

(4)作業(yè)面不得存在垂直同時作業(yè);

(5)高空作業(yè)所需工具、物品必須有專用工具傳遞,不得拋擲;

(6)高空作業(yè)下方為禁戒區(qū)域,人員進入必須佩戴安全帽。

【第11篇】s酒店工程部機房鑰匙管理制度

酒店工程部機房鑰匙管理制度

1、凡24小時值班的機房,鑰匙交工程部統(tǒng)一保管。

2、凡不是24小時值班的機房,鑰匙交行政保安部統(tǒng)一保管。

3、不允許私配機房鑰匙。

4、無關人員不得借用機房鑰匙。

5、機房鑰匙一但遺失必須立即申報。

6、無人值班的機房,借用鑰匙時需進行登記。

7、飲用水水庫、水箱的鑰匙只允許少數(shù)專人領用。

政策制定人prepared by審批人approved by執(zhí)行日期effective

【第12篇】a酒店勞動仲裁管理制度

酒店勞動仲裁管理制度

1、為了維護企業(yè)和員工的合法權益,工會、人力資源部設有勞動爭議調解委員會。

2、調解委員會受理下列勞動爭議:

(1)因履行、解除、變更、續(xù)訂勞動合同過程中發(fā)生的爭議;

(2)因員工自動離職發(fā)生的爭議;

(3)因員工不服酒店行政處分、賠償及經(jīng)濟處罰發(fā)生的爭議;

(4)在執(zhí)行勞動、人事、分配、保險、培訓等規(guī)定過程中發(fā)生的爭議;

(5)酒店職代會授權受理的其他勞動爭議。

3、員工與酒店發(fā)生的勞動爭議,應在30日內,將爭議事項,以書面形式向調解委員會申請調解。

4、任何人不得以任何理由干擾調解人員執(zhí)行任務,不準阻止員工向調解委員會提供事實真相,不準阻止員工依法行使申請調解的權利。

【第13篇】商務酒店支票發(fā)票印鑒管理制度

商務休閑酒店支票、發(fā)票、印鑒管理制度

1、酒店必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶,辦理存款、取款、轉賬業(yè)務。

2、為保證資金的安全,不得在同一銀行開立幾個賬戶,同一酒店的兩個銀行賬戶之間不得轉賬結算。

3、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫空白支票簽發(fā)領用登記薄,填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼,經(jīng)批準后加蓋印章,領用人簽字備查。

4、對于填寫錯誤的支票,必須加蓋作廢戳記,與存根一起裝訂在當月的憑證內,并在銀行存款日記帳中作相應登記。

5.出納員應隨時掌握發(fā)票購、用、存情況,避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

6、簽發(fā)支票或其他業(yè)務需蓋章時,必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人,否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責任。

7、印章交接必須辦理書面手續(xù);印章移交給非規(guī)定人員,須經(jīng)董事長審批。

【第14篇】酒店人事管理制度模版

不同的企業(yè),其人事管理方針也有所不同。那么,作為酒店,應如何制好人事管理工作呢為了方便各位,以下為大家提供一則酒店人事管理制度范本,供各位參考,希望大家從中得到啟發(fā)。

一、員工的招聘

(一)本酒店的用工以招聘為主,招聘人員可分為酒店合同工和臨時工。

(二)招聘人員必須按擬定的用工條件、要求(如個人素質、管理能力、工種、業(yè)務和知識水平等),嚴格挑選,并經(jīng)過相關部門面試認可。

二、招聘原則

(一)因事設職,因崗擇人;

(二)先店內,后店外;先本市,后外地;

(三)公開招聘平等競爭,擇優(yōu)錄用。

三、招聘條件

(一)學歷要求:

1、前廳、公關營銷、收銀一線人員須具有高中以上學歷。

2、一般服務員須具有初中以上學歷。

3、特殊崗位須具有相應的等級職稱。

4、國家規(guī)定必須持證上崗的崗位,須有相應的資格證書。

(二)年齡要求:

1、一線管理人員35歲以下。

2、一般服務員18---25歲。

3、后勤員工可放寬至45歲。

4、如特殊崗位聘用離退休人員年齡可適當放寬。

(三)身體要求:

1、健康、無傳染性疾病,五官端正、反映靈敏、無不良嗜好、雙眼視力良好。

2、身高:男 1.60米——1.80米 女:1.50米——1.70米。

3、無犯罪記錄。

四、招聘管理程序

(一)用工部門根據(jù)本部門已定人員編制及經(jīng)營管理情況,部門經(jīng)理有權向辦公室提出用人申請,并隨文附上錄用人員條件標準。用工部門必須提前十五天至一個月作好本部門的用工招聘計劃,及時向辦公室提出詳細的用人申請報告。

(二)辦公室按酒店各部的人員已定編制,對所有用工申請進行審核。如用工部門提出的用人申請超編,辦公室則應視情況呈總經(jīng)理審批。辦公室一般自接到部門提出的用人申請之日起一個星期內給用人部門做出必要的答復。

(三)招聘工作必須堅持“任人唯賢”的原則,實行公開招聘、內部推薦或由酒店部門內部轉調的形式進行招聘,用工部門也可以采取此形式向辦公室推薦有關合適人選。

(四)按本酒店人事管理要求及用工部門需要,辦公室酌情安排有關部門對應聘人員實行文化和專業(yè)技能考核,并會同用工部門對應聘人員進行面試。

(五)招聘部門主管以上管理人員,必須由總經(jīng)理親自面試并簽批后方可錄用。招聘部門主管以下員工,由辦公室與用工部門聯(lián)合進行面試,并寫出面試意見,合格后擇優(yōu)錄取,辦公室按規(guī)定辦理有關聘用手續(xù)。

(六)所有錄取的員工,必須經(jīng)酒店辦公室和用工部門進行必要的崗前培訓和酒店基礎知識課程的訓練才能上崗工作。特殊情況的可考慮邊上崗邊培訓。

(七)新員工需經(jīng)過一到三個月的試用,符合錄用條件者將會成為酒店正式員工,由所在部門做出鑒定,并報請辦公室辦理勞動合同。

五、招聘計劃制訂:

辦公室根據(jù)用人部門編制的計劃,作為招聘工作開展的依據(jù),如部門因工作需要增加編制或減少編制需向辦公室提出申請,報總經(jīng)理批準方可實施。

六、員工入職程序:

凡經(jīng)面試、體檢和政審合格被錄用者,需按如下程序辦理入職手續(xù):

(一)新員工需交物品:

1、交驗身份證原件,交身份證復印件1份;

2、交驗文憑原件,交文憑復印件1份;

3、交驗相應技能、資格證書原件,交復印件1份;

4、交一寸免冠照片五張;

5、交齊服裝押金100元;

6、交健康證原件。

(二)新員工領取物品:

1、員工手冊

2、工號牌 ;

3、宿舍鑰匙;(住宿員工);

4、制服等;

(三)由辦公室組織進行三天的入店培訓(此三天無薪),培訓內容包括«員工手冊»、酒店常識、禮節(jié)禮貌、店規(guī)店紀等。由保安部配合培訓消防安全常識,然后交至部門。如特殊情況可先安排上崗后、再及時補充培訓。

七、試用與轉正

(一)新員工試用期為1—3個月,具體由用工部門根據(jù)新員工試用期間在遵守勞動紀律、工作能力等方面的表現(xiàn),向辦公室建議轉正日期。新員工試用不滿1月,因特殊原因需要提前轉正的,由部門提出申請報辦公室審批后呈總經(jīng)理審批。

(二)新員工在試用期間,受到記過以上處分的,試用即行終止。新員工在試用期屆滿10天前,所在部門應當?shù)睫k公室領取《員工工作表現(xiàn)評估表》,經(jīng)本部門領導審批后交辦公室。對于試用期表現(xiàn)出色的員工,辦公室在參考用工部門意見后,可提前通知其填寫《員工工作表現(xiàn)評估表》,經(jīng)相關部門審批后辦理轉正手續(xù)。

(三)員工轉正后享受酒店的各項福利待遇。

(四)員工在崗期間,應當嚴格遵守《員工手冊》有關內容及酒店的各項規(guī)章制度,按要求參加酒店組織的培訓和考核工作。

【第15篇】酒店客房管理制度二

酒店客房管理制度(下)

客房部員工優(yōu)質服務方法

1、客人來店前的準備工作

準備工作是客房優(yōu)質服務的序幕。準備工作做好了,才能有針對性地提供優(yōu)質服務,滿足客人休息、住宿的需要。準備工作的內容主要包括:

(1)掌握客情。我們這個部門是vip會員區(qū),客人一般都有留客戶檔案。我們要熟知客人的姓名、房號、生活習慣、禁忌、愛好、宗教信仰、外貌特點等情況,以便在接待服務中有針對性地提供優(yōu)質服務。

(2)整理房間?？腿祟A定的房間,要在客人到達前一小時整理好,保持清潔、整齊、衛(wèi)生、安全。設施要齊全完好,符合客房等級規(guī)格和定額標準,以保證客人需要。

(3)檢查房間設備、用品。房間整理完成后,領班要全面、逐步、逐項地檢查房間的設備和用品,包括:門窗是否安全、電器開關有無損壞,衛(wèi)生間設備是否靈便,物品是否放在規(guī)定的位置,拉上窗簾、掀開被角、打開床頭燈。

(4)調節(jié)好客房空氣和溫度?？腿说竭_前要根據(jù)氣候和不同地區(qū)的實際需要,調節(jié)好房間的空氣和溫度。

(5)樓層服務員要整理儀容、儀表、服裝、發(fā)式,等候客人的到來。

客房優(yōu)質服務的“四化”要求

一)服務設施規(guī)格化

服務設施是客房提供優(yōu)質服務的物質基礎。俗話說“巧婦難為無米之炊”,沒有規(guī)格化的服務設施,提供優(yōu)質服務就是一句空話。規(guī)格化的服務設施主要包括四個方面:

1、設施配備必須齊全?？头吭O施配備必須齊全。從服務設施規(guī)格化的要求來看,主要設施設備包括:床鋪、床頭柜、辦公桌、沙發(fā)椅、小圓桌、沙發(fā)、地毯、空調、壁燈、臺燈、落地燈、音響、壁柜、電視機等。

2、設施質量必須優(yōu)良?？头可鲜鲈O施和設備,就其數(shù)量而言,各客房基本相同;但就質量而言,而因客房等級規(guī)格不同而區(qū)別較大。設備質量優(yōu)良的具體要求是:造型美觀,質地優(yōu)良,風格、樣式、色彩統(tǒng)一配套,注意種種等級、各種房間的同一種服務設施保持一致,不能給客人以東拼西湊的感覺,以此反映客房的等級規(guī)格。

(二)服務用品規(guī)范化

客房服務用品是直接供客人消耗的,同樣是提供優(yōu)質服務的物質基礎。如果服務用品配備不全,質量低劣,就不能提供規(guī)范化的優(yōu)質服務?？头糠沼闷芬?guī)范化的具體要求是:

1、客用一次性消耗物品必須按規(guī)格配備,保證需要。客房客用一次性消耗物品是每天需要補充的。這些物品配備要根據(jù)間/天客房消耗定額,保證質量優(yōu)良。

2、客用多次性消耗物品必須符合配備標準,及時更新。客房的床單、枕套、毛巾、浴巾等棉織品和煙缸、茶杯、玻璃杯等要根據(jù)客房的等級規(guī)格配備。

(三)服務態(tài)度優(yōu)良化

服務態(tài)度是服務人員思想覺悟、服務意識和業(yè)務素質高低的集中表現(xiàn),是規(guī)范化服務的基本要求?？头糠諔B(tài)度優(yōu)良化的重點是要做到主動、熱情、周到、耐心。具體說來是:

1、主動。主動就是服務于客人開口之前,是客房服務員服務意識強烈的集中表現(xiàn)。其具體要求:主動迎送,幫提行李;主動與客人打招呼,語言親切;主動介紹服務項目;主動為重要客人引路開門;主動叫電梯,迎送客人。主動為新到的客人帶路到別的娛樂區(qū)域;主動照顧老弱病殘客人;主動征求客人和陪同人員的意見。

2、熱情。即在客房服務過程中態(tài)度誠懇、熱情大方、面帶微笑,在儀容儀表上要著裝整潔、精神飽滿、儀表端莊,在語言上要清楚、準確、語調親切、柔和;在行為舉止上要有樂于助人、幫助客人排憂解難的精神,恰當運用形體語言。

3、禮貌。就是要有禮節(jié)、有修養(yǎng),尊重客人心理。既不妄自菲薄,見利忘義,在客人面前低三下四,喪失人格和國格;又不夜郎自大,盛氣凌人,反對店大欺客,衣帽取人的思想和行為。要繼承和發(fā)揚中華民族熱情好客的一貫美德。

4、耐心。就是不煩不厭,根據(jù)各種不同類型的客人的具體要求提供優(yōu)質服務。工作繁忙時不急躁,對愛挑剔的客人不厭煩,對老弱病殘客人的照顧細致周到,客人有意見時耐心聽取,客人表揚時不驕傲自滿。

5、周到。就是要把客房服務做得細致入微,周詳具體。要了解不同客人的生活喜好,掌握客人生活起居規(guī)律,了解客人的特殊要求,有的放矢地采用各種不同的服務方法,提高服務質量。并且要求做到有始有終,表里如一。

【第16篇】酒店采購管理制度-范本

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、 采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

二、 采購部工作基本要求

1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定

4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、 采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產會計復查 董事同意 采購部詢價 財務總監(jiān) 稽查部行政辦

董事會 申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、 采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五、 供應商管理

1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2. 選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。