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規(guī)章制度包括哪些
z企業(yè)的銷售部門規(guī)章制度應涵蓋以下幾個核心領域：
1. 銷售目標設定：明確年度、季度和月度的銷售目標，確保團隊對業(yè)績指標有清晰理解。
2. 客戶管理：規(guī)定客戶開發(fā)、維護和服務流程，包括潛在客戶識別、跟進策略和客戶滿意度提升措施。
3. 銷售行為準則：規(guī)定銷售人員的行為規(guī)范，如誠信交易、反腐敗政策、競爭情報獲取等。
4. 價格政策：設定產品定價策略、折扣權限和特殊報價審批流程。
5. 銷售報告：規(guī)定銷售數(shù)據(jù)的記錄、匯報頻率和格式，確保信息透明。
6. 獎勵與懲罰機制：設立績效獎勵制度，同時明確違反規(guī)定的處罰措施。
作用和意義
這些規(guī)章制度旨在：
1. 提升效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和誤解，提高銷售團隊的工作效率。
2. 保障公平：確保所有銷售人員在同一規(guī)則下競爭，激發(fā)積極性，防止內部不公平現(xiàn)象。
3. 保護公司利益：通過行為準則防止不正當交易，維護公司形象和財務安全。
4. 促進成長：通過銷售目標和績效考核，驅動員工不斷提升銷售技能和業(yè)績。
怎么制定
制定銷售部門規(guī)章制度需遵循以下步驟：
1. 調研分析：收集現(xiàn)有業(yè)務流程，了解存在的問題和改進空間。
2. 制定草案：結合公司戰(zhàn)略和市場環(huán)境，初步擬定規(guī)章制度。
3. 征求意見：向銷售團隊和相關部門征求反饋，確保制度的可行性。
4. 修改完善：根據(jù)反饋調整制度，確保其合理性和實用性。
5. 實施培訓：在正式執(zhí)行前，對銷售團隊進行培訓，確保理解和遵守。
6. 持續(xù)評估：定期評估制度的效果，適時調整以適應變化。
z企業(yè)銷售部門規(guī)章制度范文
第1篇 z企業(yè)銷售部門規(guī)章制度
1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息,銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判,超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協(xié)調解決
15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統(tǒng)計表
4)銷售情況月統(tǒng)計表
5)銷售員工作周統(tǒng)計表
6)銷售員工作月統(tǒng)計表
7)市場狀況周統(tǒng)計表
8)市場狀況月統(tǒng)計表
9)經銷商進貨情況統(tǒng)計表
10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
17、違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款10―100元
第2篇 餐飲企業(yè)制作銷售成本管理制度
(一)制作成本的內部控制
會計系統(tǒng)應與制作過程結合在一起。例如,餐飲企業(yè)的倉庫保管員在發(fā)出貨物時應收到有主廚簽字的取貨單。一般來說,每次取貨的量是較大的。管理人員也可以根據(jù)主廚的取貨單來評價客戶對主廚的任何抱怨。
有可能的話,應對特定的菜肴進行詳細的分析以決定原料的使用效率及菜肴的受歡迎程度。例如,管理人員可分析主廚所領的牛肉用于哪些菜肴等。盡管要求主廚提供各種用途的精確用量是不可能的,管理人員至少可以知道是否存在浪費及有無偷竊的問題。食品檢驗員的詳細記錄亦可用于此用途的分析。
上述方法有助于記錄上的控制,但更重要的是管理人員可以以此分析未出售的熟食的成本及所提供的菜肴是否符合顧客的口味。
當某種食品是以相同的形式大量銷售時,有可能事先確定該食品的成本。這種系統(tǒng)主要依賴于這種食品的各個組成部分的數(shù)量及成本的確定。當這種食品的組成部分發(fā)生變動時,就應調整菜單上的價格。
(二)銷售成本
當使用收付實現(xiàn)制時,有必要調整銷售成本以反映本期存貨的變動。對期末存貨的計價應采取現(xiàn)實主義的態(tài)度,這樣能防止收益在各個期間的轉移。例如,有些食品原料價格上漲后購買量會減少,但當價格下降時,期末存貨應反映較低的價格。
(三)固定資產與折舊
1.租賃資產的改良
餐飲業(yè)的房屋通常是租來的。為了有一個良好的就餐環(huán)境,通常要對所租的房屋進行改良。在租賃期滿后,這些改良后的房屋通常歸原屋主所有,因此,租賃改良成本應在租期內進行攤銷。攤銷有多種方法,但最簡單的是在整個租期內平均攤銷。
2.某些設備的資本化
應該區(qū)別可折舊的設備或器具及其費用。例如,餐飲業(yè)中所需的基本的設施應作為資產并每期提取折舊,其他項目應在購買時就作為費用處理。
第3篇 企業(yè)的銷售部門規(guī)章制度
1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協(xié)調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統(tǒng)計表
4)銷售情況月統(tǒng)計表
5)銷售員工作周統(tǒng)計表
6)銷售員工作月統(tǒng)計表
7)市場狀況周統(tǒng)計表
8)市場狀況月統(tǒng)計表
9)經銷商進貨情況統(tǒng)計表
10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10―100元
第4篇 地產企業(yè)銷售處電話管理制度
地產集團銷售處電話管理制度
1、熱線電話為_______由當日值臺人員接聽,并認真做好客戶來電內容登記工作,禁止任何人占用熱線電話談私事。來電超過三聲無人接聽,罰值臺人員五元。
2、工作時間內不允許打私人電話,接聽私人電話不超過5分鐘,違者罰款5元。
3、客戶回訪電話為____,有長途電話客戶要回訪時需要在分管處登記方可打,專用電話為___,傳真電話為4728002(傳真資料必須由總經理認可)。
4、市話卡充值由前臺主管負責,每月限定1日充值,具體標準為:
銷售人員80元/月,銷售主管100元/月,總經理150元/月,銷售文書50元/月,所輸金額未到輸卡日期用完,不予充值,如再需要打電話由本人自費,公司不予承擔。
第5篇 食品銷售記錄制度食品批發(fā)企業(yè)
為加強本單位食品質量安全管理，記錄食品銷售去向，根據(jù)《食品安全法》等有關規(guī)定，特制定本制度。
一、按規(guī)定健全食品銷售記錄制度，建立食品銷貨臺帳。
二、食品銷貨臺賬如實記錄批發(fā)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期或者生產批號、保質期、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容，并保存相關憑證。
三、記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月。沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。
四、銷售食品時，主動向購進者開具載有批發(fā)記錄信息的銷售票據(jù)或者清單，同時加蓋印章或者簽字。
第6篇 企業(yè)銷售合同管理制度
第1章 總則
第1條 為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，特制定本制度。
第2條 本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第2章 銷售格式合同編制與審批
第3條 企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由企業(yè)銷售部經理會同法律顧問共同擬定。
第4條 企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2.產品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4.付款方式及付款期限。
5.免除責任及限制責任條款
6.違約責任及賠償條款。
7.具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8.合同雙方蓋章生效等。
第5條 企業(yè)銷售格式合同須經企業(yè)管理高層審核批準后統(tǒng)一印制。
第6條 銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。
第3章 銷售合同審批、變更與解除
第7條 銷售業(yè)務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監(jiān)、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。
第8條 銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。
第10條 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條 變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關重新公證。
第12條 銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
第13條 企業(yè)法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章 銷售合同的管理
第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條 銷售部業(yè)務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條 銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條 銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存××年以作備查。
第19條 銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。
第5章 附則
第20條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條 本制度自頒布之日起生效。
第7篇 地產企業(yè)銷售處會議制度
地產集團銷售處會議制度
一、周例會
1、時間:每周一上午8:00
2、會議職能:
a、總結上周銷售部工作情況。
b、本周工作注意事項。
c、強調有關注意事項。
d、傳達公司會議精神。
二、早會
1、時間:周一至周五早8:00至8:10
2、會議職能:
a、安排值臺,組織衛(wèi)生保潔
b、電話接聽
c、業(yè)務人員赴約接待客戶情況
d、主管安排當日工作及傳達公司精神、指示、通知。
e、業(yè)務對練,優(yōu)秀業(yè)務員傳授銷售技巧與經驗,新業(yè)務員認真學習,努力提高業(yè)務技能。
1、每日例行事務及時間安排:
2、早會:8:00-8:10
3、早衛(wèi)生:8:10-8:20
4、下午保潔:14:30-14:40
5、晚衛(wèi)生:18:00-18:10
6、業(yè)務對練為:每周一9:00-9:30
三、會議紀律
1、售樓處所有成員無請假,休假者,一律不得無故不參加會議,違者以曠工論處。
2、周一例會由銷售部總經理主持,早會由當日值臺人員主持。
3、無特殊原因,中途不得私自退場或做其他與早會無關的事。
第8篇 地產企業(yè)銷售處薪資制度
地產集團銷售處薪資制度
銷售處業(yè)績歸屬
一、銷售代表自己接待客戶(來訪來電)進行業(yè)務跟蹤直至簽定合同回款后,業(yè)績歸自己。只接過來電或來訪,一星期之內并未跟蹤或直接促成此業(yè)務的,若客戶以后另找至公司他人或其他銷售代表完成此業(yè)務的,該業(yè)績歸后者所有,與前者無關。
二、對自己接待的客戶:
1、如因價格或其他原因未能直接促成的,或者由于業(yè)務水平有限不
能獨立完成此項業(yè)務,而延伸至銷售經理處協(xié)助完成并回款后,業(yè)績歸銷售代表和銷售經理兩人所有,業(yè)績各占一半。
2、銷售代表未能獨立完成,客戶通過關系找到公司領導,分管領導或總經理協(xié)助完成業(yè)務,業(yè)績提成按售房額的50%提取傭金。
三、銷售部經理層在銷售部內不得接待來訪客戶。如來訪客戶數(shù)量
超過銷售代表數(shù)量時,經理層可接待客戶完成此項業(yè)務,此業(yè)績歸經理層,另經理層用工作之余地或社會關系完成的銷售額歸經理層本人所有。
四、其他情形:
1、公司其他員工和社會人員提供的業(yè)務由銷售代表接待的,簽定合
同回款后,銷售代表按銷售額的80%發(fā)放銷售獎金。
2、由公司指定銷售部完成的指定業(yè)務,計入總業(yè)績不計個人業(yè)績。
3、材料、設備、工程置換房屋的銷售工作由銷售部經理負責完成,
業(yè)績歸銷售部總業(yè)績,不計入經理個人業(yè)績。
銷售處工資制度
一、銷售前臺:
1、銷售代表:月薪由保底工資、銷售提成、銷售折扣獎三部分組成。2、前臺主管:月薪由保底工資、銷售提成、銷售折扣獎、小組任務
獎四部分組成。在一年之內銷售額達到1000萬元,有資格竟聘主管,銷售額達1500萬元,可晉升為初級,銷售額達2000萬元,可晉升為中級月薪1100元;如銷售額達到2500萬元可晉升為高級,月薪為1200元。前臺主管如連續(xù)六個月未完成每月銷售額,撤銷主管職務,另行評選主管。
3、銷售代表試用期為1-3個月。
試用期月薪為600元。主要學習樓盤概況和房地產專業(yè)知識,試用
期間不允許接待客戶。期滿后經公司考核通過,正式錄用后方可接待客戶。
轉正后月薪初級800元,如連續(xù)三個月無銷售業(yè)績,公司予以辭退或由人事部另行安排。在一年之內銷售額達到600萬元,可晉升為中級月薪900元;如銷售額達到1000萬元可晉升為高級,月薪為1000元。
月薪計算表
職務 底薪 各樓盤銷售提成銷售折扣獎年任務獎
前臺主管1000元(初級)商務中心s×1.5‰
zz中心s×2‰銷售代表的最低折扣權限與實際成交額之差的2%1%
1100元(中級)
1200元(高級)
銷售代表800元(初級)
900元(中級)
1000元(高級)
備注:前臺主管月薪:底薪+提成+折扣獎+年終任務獎
銷售代表月薪:底薪+提成+折扣獎
銷售提成
zz國際商務中心:銷售額的1.5‰,全額回款的次月發(fā)放工資時一并發(fā)放,中途任何人不能提成。
1、按合同約定期限回款:按1.5‰提成;
2、按合同約定期限,逾期在15個工作日回款的按1.4‰提成。
3、按合同約定期限,逾期在30個工作日內回款的按1.3‰提成.
4、按合同約定期限,逾期在60個工作日內回款的按1.2‰提成。
5、按合同約定期限,超過60個工作日回款的不享受提成。
如客戶有特殊情形,無法按期付款的,銷售代表可要求客戶提供書面證明(需要客戶簽字蓋章),并提報銷售部經理。經公司認可后,銷售代表可按銷售回款額的享受1.5‰提成。
zz中心:銷售額的2‰,全額回款的次月發(fā)放工資時一并發(fā)放,中途任何人不能提成。
1、合同約定期限回款:按2‰提成;
2、按合同約定期限,逾期在15個工作日回款的按1.9‰提成。
3、按合同約定期限,逾期在30個工作日內回款的按1.8‰提成.
4、按合同約定期限,逾期在60個工作日內回款的按1.7‰提成。
5、按合同約定期限,超過60個工作日回款的不享受提成。
如客戶有特殊情形,無法按期付款的,銷售代表可要求客戶提供書面證明(需要客戶簽字蓋章),并提報銷售部經理。經公司認可后,銷售代表可按銷售回款額的2‰提成。
二、銷售后勤:
職 務底 薪銷售提成
后勤主管1000元按揭回款額×1.2‰0
后勤人員600元按揭回款額×1‰0
備注:后勤人員月薪:底薪+按揭回款額×1‰
1、后勤小組人員在被公司正式聘用后,按相應崗位享受銷售獎金。
2、后勤小組的銷售提成(只提按揭部分),特殊情況由銷售總經理根據(jù)情況報公司批準后執(zhí)行,按揭手續(xù)完善后,在回款的次月發(fā)放工資時給予發(fā)放。
三、銷售總經理:
銷售總經理負責金港國際商務中心和財智中心項目銷售。年任務為2億,按年度銷售額的5‰0享受銷售獎金,總經理發(fā)放銷售獎金日期以公司正式任命時間為準,中途休息或離崗不享受年終銷售獎金,次年銷售任務以集團公司年底規(guī)定的年度銷售任務為準。
總經理的銷售獎金:s(年業(yè)績)×5‰
本方案從20__年_月1日起開始實施。
第9篇 集團企業(yè)銷售成本管理制度
某集團銷售成本管理制度
一、銷售成本管理原則與規(guī)定。
(一)原則:銷售成本計算與結轉必須遵循原則。
1、真實性:銷售成本計算與結轉必須堅持真實性原則。
2、對應性:銷售成本與銷售內容要保持對應。
3、一致性:銷售成本計算、結轉方法要保持一致。
(二)規(guī)定:各經營核算公司在銷售成本計算時要認真檢查成本單價計算正確性,在此基礎正確計算銷售成本,任何公司、部門和個人均不得人為調節(jié)成本。對除技術性差錯以外成本調整必須附有說明或調賬依據(jù),對無依據(jù)或雖有依據(jù)但理由不充分調整成本現(xiàn)象將予責任人限期改正、通報批評直至經濟處罰處理。
二、銷售成本結轉方法。
(一)銷售成本單價確定方法。
1、月末移動加權平均法:
適用于有正常商品編號商品銷售成本單價確定。一般每月末計算一次,成本核算人員應對計算完單價進行認真檢查,保證單價正確無誤。
2、個別認定法:適用于外購商品單價確定。
3、估價法:適用于已銷未入庫商品銷售成本價確定。對因特殊原因形成已銷未入庫商品月末要估價,以估價計算結轉銷售成本,估價由業(yè)務員提供,財務成本核算員進行操作。
(二)銷售成本結轉方法。
1、實行電算化公司月末按菜單操作由機器自動計算結轉,實行手工記賬單位可分批計算結轉。
2、對于總部返還價格保護等配件成本要堅持配比原則,既可按當期實際發(fā)生額沖減當期成本,也可按當期存銷比例分攤列入成本,但一個財政年度內結轉方法要一致,存貨中相應編號月末結存價值不得大于零。
第10篇 企業(yè)銷售管理制度
企業(yè)銷售管理制度
第一章 總則
第一條 以質量求生存,以品種求發(fā)展,確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”,維護工廠聲譽,重視社會經濟效益,生產物美價廉的產品投放市場,滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息,開發(fā)新產品,開拓市場,提高產品的市場競爭能力,溝通企業(yè)與社會,企業(yè)與用戶的關系,提高經濟效益,是我廠產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提,對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析,并掌握下列各點:
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量,分析飽和程度。技術
2.了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率,分析開發(fā)新產品,開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產品質量的反映及技術要求,分析提高產品質量,增加品種,滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況,分析產品發(fā)展的新動向,做到知已知彼,掌握信息,力求企業(yè)發(fā)展,處于領先地位。
第四條 預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比率,確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報,外貿供求趨勢,國外用戶對產品反映及信賴程度,確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產能力狀況,通過預測市場需求情況,進行全面綜合分析,由銷售科提出初步的年產品銷售方案,報請廠部審查決策。
第七條 經過廠務會議討論,廠長審定,職代會通過,確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據(jù)。
第四章 產銷平?及簽訂合同
第八條 銷售科根據(jù)工廠全年生產大綱及近年來國內各地區(qū)和外貿訂貨情況,平?分配計劃,對外簽訂產品銷售合同,并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針,留有余地,信守合同,維護合同法規(guī)的嚴肅性。
第九條 執(zhí)行價格政策,如需變更定價,報批手續(xù)由財務科負責,決定浮動價格,經經營副廠長批準。
第十條 銷售科根據(jù)年度生產計劃,銷售合同,編制年度銷售計劃,根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃,于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議,要本著先國家計劃,后市場調節(jié),先主機配套,后維修用戶,先外貿后內銷,照顧老用戶結交新用戶,全面布點,擴大銷售網,開拓新市場的原則,鞏固發(fā)展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案,管理好用戶合同。
第五章 編制產品發(fā)運計劃,組織回籠資金
第十三條 執(zhí)行銷售合同,必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃,做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十四條 發(fā)貨應掌握先出口后內銷,先主機配套后維修,先遠后近的原則,處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單,由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十六條 分管成品資金,努力降低產品庫存,由財務科編制銷售收入計劃,綜合產、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念,款到發(fā)貨應及時辦理,用戶函電詢問,三在內必答,如質量問題需派人處理,五天內與有關部門聯(lián)紗,派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問,并每年發(fā)函到全國各用戶,征求意見,將收集的意見匯總、整理,向工廠領導及有關部門反映,由有關部門提出整改措施,并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量,技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理,建立用戶檔案,收集同行業(yè)情報,提供銷售方面的分析資料,按上級規(guī)定,及時、準確、完整地上報銷售報表。
十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式
