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產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度范本

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):22

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度范本

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度范本

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心的規(guī)章制度是確保產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)營效率的關(guān)鍵因素,它為員工提供了清晰的行為準(zhǔn)則和操作指南。一個(gè)完善的產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度應(yīng)包含以下幾個(gè)方面:

規(guī)章制度包括哪些

1. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序

2. 崗位職責(zé)和權(quán)限

3. 質(zhì)量控制流程

4. 設(shè)備管理和維護(hù)

5. 人員培訓(xùn)和資質(zhì)

6. 記錄管理和報(bào)告

7. 非合格品處理程序

8. 審核和改進(jìn)機(jī)制

作用和意義

規(guī)章制度旨在規(guī)范檢驗(yàn)工作,保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性,降低錯(cuò)誤率,提升客戶滿意度。它能增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,提高工作效率,確保符合行業(yè)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

怎么制定

制定規(guī)章制度時(shí),首先要明確目標(biāo),考慮檢驗(yàn)中心的實(shí)際運(yùn)作情況。收集并分析現(xiàn)有的工作流程和問題點(diǎn)。接著,編寫草稿,涵蓋所有關(guān)鍵領(lǐng)域,確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的規(guī)定。之后,征求相關(guān)部門和員工的意見,進(jìn)行修訂和完善。正式發(fā)布并進(jìn)行全員培訓(xùn),確保每個(gè)人理解并遵守規(guī)章制度。

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度范文


產(chǎn)品檢驗(yàn)中心質(zhì)量目標(biāo)

編號(hào):JY-01

版本/修訂:1/0

1.A類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率為0;

2.B類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤0.25%;

3.C類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤1.0%;

4.工藝執(zhí)行率達(dá)到100%;

5.計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%;

6.在用測量設(shè)備完好率100%。

附件:

一、公司質(zhì)量方針

質(zhì)量為先 技術(shù)創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越

二、公司質(zhì)量目標(biāo)

1、產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%;

2、焊接鋼管:規(guī)格≥Ф1016mm、壁厚≥14mm、材質(zhì)≥X70產(chǎn)品一次通過率達(dá)到85%,其它各規(guī)格產(chǎn)品一次通過率達(dá)到90%;反腐鋼管:產(chǎn)品一次通過率達(dá)到92%(全年);

3、用戶滿意度達(dá)到92%。

三、公司質(zhì)量管理者代表:

編制: 審核: 批準(zhǔn):

XXXX年01月01日

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核辦法

編號(hào):JY-02

版本/修訂:1/0

一、A類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率為0;

B類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤0.25%;

C類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤1.0%;

A類缺陷:裂紋、燒穿、未焊透(未熔合)、斷弧、力學(xué)性能不合、標(biāo)準(zhǔn)不允許的母材補(bǔ)焊、使用不合格的原材料或未經(jīng)評(píng)審的原材料進(jìn)行生產(chǎn)等等。

B類:超標(biāo)的管端周長、管端橢圓度、切斜、管端錯(cuò)邊、管端咬邊、氣孔、夾渣、鋼管壁厚,焊縫磨削傷及母材。

C類:超標(biāo)的鈍邊、焊縫余高、坡口角度、劃傷、摔坑、管體錯(cuò)邊和咬邊,不超標(biāo)的管端密集小壓坑、不超標(biāo)的卷板表面缺陷(如重皮、結(jié)疤等)的;標(biāo)識(shí)不清或錯(cuò)誤的;檢尺錯(cuò)誤的、其他經(jīng)修復(fù)后滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的表面缺陷及未按要求修磨的外觀缺欠;噴版位置距管端距離不符合工藝要求、包裝不合格等其它影響鋼管美觀的外觀缺欠等。

質(zhì)量指標(biāo)完成情況的考核依據(jù):

1.科技質(zhì)量中心鋼管質(zhì)量抽查;

2.中心工藝質(zhì)量抽查考核;

3.公司用戶施工單位反饋;

4.計(jì)算公式:

A類缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

B類缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

C類缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

二、工藝執(zhí)行率達(dá)到100%:

質(zhì)量指標(biāo)完成情況的考核依據(jù):

1.科技質(zhì)量中心工藝質(zhì)量抽查;

3.公司內(nèi)外用戶質(zhì)量申訴處理;

4.計(jì)算公式:工藝執(zhí)行率=執(zhí)行工藝數(shù)/抽查的總工藝數(shù)Х100%

三、計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%

1.以科技質(zhì)量中心下發(fā)的“計(jì)量器具周抽檢通知單”完成情況為考核依據(jù);

注:以上計(jì)算公式適用于月度、年度的考核。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

XXXX年01月01日

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工作例會(huì)制度

編號(hào):JY-03

為了保證產(chǎn)品檢驗(yàn)中心各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,做到上傳下達(dá),統(tǒng)一思想,統(tǒng)一行動(dòng);總結(jié)前段工作,安排下段工作,及時(shí)處理和預(yù)防各類事故,產(chǎn)品檢驗(yàn)中心實(shí)行工作例會(huì)制度。

一、 會(huì)議頻次:每周1次。(有特殊情況可取消)

二、 參加人員:中心領(lǐng)導(dǎo),行政、技術(shù)管理人員、班組長、崗長。

三、 主持人:中心主任或副主任。

四、 會(huì)議內(nèi)容:(1)傳達(dá)公司及上級(jí)的各類會(huì)議精神。

(2)總結(jié)安排工作。

(3)事故分析與處理。

(4)宣貫文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定。

(5)研究、審定中心各類規(guī)章制度。

(6)研究布置HSE、計(jì)生、工會(huì)等工作。

(7)通報(bào)對(duì)班組及個(gè)人的月度考核情況。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

XXXX年01月01日

關(guān)于檢驗(yàn)記錄設(shè)計(jì)、更改及印刷的規(guī)定

編號(hào):JY-04

為了保證全部檢驗(yàn)記錄能夠準(zhǔn)確全面地反映試驗(yàn)情況并始終處于受控狀態(tài),特作如下規(guī)定:

一、檢驗(yàn)記錄由專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求和檢驗(yàn)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì),報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后,報(bào)公司科技質(zhì)量中心編號(hào)并備案后印刷。

二、檢驗(yàn)記錄更改時(shí),原則上應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行。經(jīng)修改的檢驗(yàn)記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。

三、檢驗(yàn)記錄需要重印時(shí),應(yīng)由資料管理員提出,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。

四、無主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、無記錄格式號(hào)、未在資料室備案的檢驗(yàn)記錄不得交付印刷。

五、新設(shè)計(jì)或修改后的檢驗(yàn)記錄印刷后應(yīng)交科技質(zhì)量中心存檔一份。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

職工培訓(xùn)考核管理制度

編號(hào):JY-05

為使產(chǎn)品檢驗(yàn)中心職工教育培訓(xùn)工作深入扎實(shí)地開展下去,使培訓(xùn)工作形成制度化、科學(xué)化,確保培訓(xùn)工作有效進(jìn)行,特制定本制度:

一、從事質(zhì)量檢驗(yàn)的人員必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)方能上崗。對(duì)特殊崗位,如無損檢測、理化試驗(yàn)等人員必須持有國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的等級(jí)證書方可上崗。

二、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)可分取證培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)工藝強(qiáng)化培訓(xùn),培訓(xùn)計(jì)劃由教培員負(fù)責(zé)編制,并根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和檢驗(yàn)要求及時(shí)向公司計(jì)劃人事科提出培訓(xùn)申請(qǐng)。

三、培訓(xùn)方式根據(jù)公司安排進(jìn)行,可采用外培、脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)或業(yè)余等方式進(jìn)行。

四、無論采用何種方式培訓(xùn)辦班,必須按時(shí)聽課,對(duì)無故不參加學(xué)習(xí)的人員按《勞動(dòng)紀(jì)律檢查與懲處管理規(guī)定》進(jìn)行處理。

五、對(duì)學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀或?qū)W習(xí)刻苦、表現(xiàn)突出者給予表揚(yáng)或適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)不合格或?qū)W習(xí)不認(rèn)真者根據(jù)情況進(jìn)行扣發(fā)獎(jiǎng)金或工資的處罰;對(duì)于取證培訓(xùn),凡無特殊原因未取得資格證者,培訓(xùn)費(fèi)及其它費(fèi)用一律自理。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

計(jì)量器具管理規(guī)定

編號(hào):JY-06

一、計(jì)量器具應(yīng)按月、周檢通知單由計(jì)量員組織送檢,保證周檢率100%;逾期不送者,公司扣罰金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

二、計(jì)量器具在使用過程中損壞,應(yīng)立即停用并送計(jì)量站檢修,若發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn),應(yīng)及時(shí)送計(jì)量站校準(zhǔn),不準(zhǔn)私自拆卸。

三、因保管不善造成計(jì)量器具丟失,除按公司計(jì)量管理規(guī)定處罰外,責(zé)任人按器具原價(jià)的80%賠償,非正常使用而人為損壞造成器具報(bào)廢的按上述規(guī)定處理。

四、對(duì)于公用計(jì)量器具,實(shí)行專人領(lǐng)用、保管和交接,丟失或損壞按第三條處理。責(zé)任區(qū)分不清的,處理所有相關(guān)責(zé)任人。

五、所有設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)正確使用和保管,做到正確使用,定期保養(yǎng),及時(shí)校檢。

六、調(diào)出本單位和退休的人員,需將計(jì)量器具上交質(zhì)檢中心計(jì)量員,交清后方可離崗;崗位調(diào)換,計(jì)量器具留在原崗位,由班組長及時(shí)通知計(jì)量管理員,辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

七、在用計(jì)量器具妥善保管確認(rèn)標(biāo)記,若字跡模糊應(yīng)及時(shí)到計(jì)量站核查更換,標(biāo)記丟失按黑量具處罰。

八、在用計(jì)量器具必須是經(jīng)過計(jì)量部門檢定合格在有效期內(nèi)使用的器具,各崗位器具不允許調(diào)換使用;若發(fā)現(xiàn)與本崗位編號(hào)不符的器具或沒有任何檢定標(biāo)記的器具均屬黑量具,量具沒收,對(duì)使用者罰款100元,由此而引起的質(zhì)量問題,其后果由使用者負(fù)責(zé)。

關(guān)于檢驗(yàn)人員簽字的規(guī)定

編號(hào):JY-07

為保證檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)工作質(zhì)量的可追溯性管理,對(duì)檢驗(yàn)人員的簽字方法、位置和應(yīng)負(fù)責(zé)任作如下規(guī)定:

1.檢驗(yàn)記錄、報(bào)告必須由檢驗(yàn)人員本人填寫、簽名;如需代簽,須由本人審查同意;若有事故責(zé)任,以簽名為據(jù)。

2.檢驗(yàn)人員所簽名應(yīng)書寫規(guī)范、清晰可辨。

3.成品檢驗(yàn)應(yīng)按如下順序簽名:東頭(1.5m),中間,西頭(1.5m);

手探:東端,西端;即:左東右西。誰檢查誰簽名,如二人以上同時(shí)操作,則必須同時(shí)簽名。其它崗位參照上述方法執(zhí)行。

4.為保證鋼管質(zhì)量的可追溯性,鋼管東西兩端按鋼管噴版標(biāo)識(shí)上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)別。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

射線探傷影像評(píng)定規(guī)定

編號(hào):JY-08

針對(duì)現(xiàn)場反饋的管端焊縫拍片可疑影像爭議較多的現(xiàn)象,特對(duì)射線探傷中的可疑影像評(píng)定作如下規(guī)定:

1、焊縫或母材上不允許存在有能在射線底片上產(chǎn)生影像的各種外觀缺欠或缺陷,否則應(yīng)采用修磨法去除或切除后再重新進(jìn)行拍片確認(rèn)。

2、對(duì)于管端拍片顯示的母材內(nèi)部缺陷影像,不論其大小必須切除后重新拍片確認(rèn)。

3、底片上不允許有影響底片質(zhì)量的飛濺、焊劑、藥皮等。

4、管端焊縫拍片時(shí),底片上不允許有咬邊影像顯示,否則必須經(jīng)修磨或切除后重新拍片確認(rèn);靠近管端100mm焊縫范圍內(nèi)(或距管端60mm軸向方向)應(yīng)無由于內(nèi)焊縫修磨過渡不平滑造成的底片影響疑似缺陷。

5、評(píng)定過程中,遇到疑義,不能獨(dú)立確認(rèn)的,應(yīng)與本崗位其他人員溝通,或直接反饋給X光相關(guān)技術(shù)人員,X光相關(guān)技術(shù)人員有義務(wù)到現(xiàn)場指導(dǎo)員工如何操作;

6、底片上的影像有可能引起爭議時(shí)必須對(duì)可疑影像部位進(jìn)行處理并重新拍片確認(rèn),以消除現(xiàn)場拍片、評(píng)片可能帶來的爭議。

7、評(píng)定人評(píng)定后,本崗位崗長對(duì)其進(jìn)行復(fù)審或評(píng)定人之間互相審核。(由班組內(nèi)部自行安排,但要求必須復(fù)審);

8、對(duì)于交到中心的底片應(yīng)保證無疑義,無漏判、錯(cuò)判等問題底片,每發(fā)現(xiàn)一次由于底片評(píng)定錯(cuò)誤造成的鋼管返車間重新處理的,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰200元,崗位復(fù)審或互審人員100元,班長50-100元。

9、工業(yè)電視檢查鋼管管端或管端抓圖時(shí)參照上述條款執(zhí)行。

10、此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,未按上述規(guī)定執(zhí)行而在施工現(xiàn)場引起質(zhì)量疑議時(shí),一經(jīng)確認(rèn)將追究當(dāng)事人的有關(guān)責(zé)任。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

管端抓圖質(zhì)量要求及復(fù)核規(guī)定

編號(hào):JY-09

為了進(jìn)一步提高管端抓圖質(zhì)量,保證抓圖影像有效區(qū)域的靈敏度及真實(shí)性,要求做到以下幾點(diǎn):

1.做到逐根逐端抓圖,不得漏抓圖。發(fā)現(xiàn)不真實(shí)圖像(如復(fù)制)按嚴(yán)重違反工藝處理,扣當(dāng)事人每幅100元,當(dāng)月同一人兩次者加一倍扣罰;對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的班長扣考核分5分,發(fā)現(xiàn)本班組兩人以上,班長加一倍扣考核分。

2.圖像增強(qiáng)器內(nèi)的污點(diǎn),射線窗口的焊渣,管端的飛濺物要及時(shí)清理,鉛字不得壓焊縫,有效區(qū)域內(nèi)對(duì)比度、靈敏度達(dá)到要求,不得留存有防礙評(píng)定的疑似影像。

3.抓圖影像要露出管端端部,影像中母材超標(biāo)壓坑、劃傷必須切除后再抓圖,不得留存有疑議的圖像。

4.兩管端第一幅圖,焊縫60毫米(去除放大比)內(nèi)單個(gè)氣孔最大為2.0mm,氣孔個(gè)數(shù)小于等于2個(gè),氣孔之和小于等于3.0mm.

5.復(fù)核時(shí)所發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷的圖像按漏檢處罰,抓圖影像存在不符合2、3、4條規(guī)定的,每幅扣10元。連續(xù)5張圖像有不符合項(xiàng)扣100元。

6.管端抓圖安排專人負(fù)責(zé)拷貝各機(jī)組抓圖影像,100%復(fù)核并做復(fù)核記錄。復(fù)核人員不得隱瞞存在的問題,有不合格項(xiàng)立即報(bào)告中心主任,以便對(duì)疑議或問題鋼管及時(shí)處理,否則扣復(fù)核人50元/次。

7.拷貝、復(fù)核抓圖影像必須及時(shí),每天一拷,當(dāng)天出復(fù)核結(jié)果。

望X光崗位人員、復(fù)核人員按以上規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,確保管端抓圖工作不出質(zhì)量問題。

XXXX年01月01日

入庫鋼管成品檢驗(yàn)人員復(fù)查制度

編號(hào):JY-10

1、目的

鑒于母材原始缺陷、流程所致缺陷在成品初次檢驗(yàn)時(shí),由于鋼管內(nèi)壁水跡未干難以發(fā)現(xiàn),為保證鋼管質(zhì)量,杜絕鋼管缺陷漏檢,要求各班成品檢驗(yàn)人員加強(qiáng)對(duì)已入庫鋼管的復(fù)查。

2、復(fù)查要求

2.1復(fù)查范圍:當(dāng)班已入庫的鋼管,交接班時(shí)要交清剩余未復(fù)查的鋼管起止管號(hào)(碼單序號(hào)),做到100%復(fù)查,無遺漏鋼管,當(dāng)班余留給下班的鋼管最多不超15根。

2.2復(fù)查內(nèi)容:按照各管線成品工藝要求,對(duì)入庫鋼管(當(dāng)管徑≥φ813時(shí)內(nèi)表面全部,管徑≤φ813距管端2.0m的內(nèi)表面),(距管端250mm外表面)、焊縫及坡口、鈍邊進(jìn)行全面目測復(fù)查。復(fù)查鋼管應(yīng)做到均衡有效,不得積壓,一般不多余6-10根復(fù)查一次。

2.3復(fù)查問題鋼管的記錄、處理

2.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)入庫鋼管存在缺欠時(shí),記錄應(yīng)注明缺欠的性質(zhì)、位置(東端、西端、距離)、修合;修合后放行。

2.3.2當(dāng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切時(shí),記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置(東端、西端、返切長度),標(biāo)識(shí)、控制好缺陷鋼管并告知當(dāng)班班長自行處理。

2.3.3當(dāng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)上個(gè)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切時(shí),記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置(東端、西端、返切長度),標(biāo)識(shí)、控制好缺陷鋼管,告知當(dāng)班班長,由班長匯報(bào)中心主管領(lǐng)導(dǎo)處理,不得私自處理。

2.3.4復(fù)查鋼管由班長安排成品檢驗(yàn)人員每周或每月輪流復(fù)查,記錄由復(fù)查人本人填寫并簽字,出現(xiàn)問題能落實(shí)到相關(guān)復(fù)查人。

3、考核辦法

3.1對(duì)已入庫鋼管100%復(fù)查無遺漏,少復(fù)查、記錄一根扣10元,以此類推。

3.2嚴(yán)禁不復(fù)查做記錄;或未復(fù)查時(shí)先把記錄填好,包括班長負(fù)連帶管理責(zé)任,發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元。

3.3復(fù)查發(fā)現(xiàn)鋼管有缺欠、缺陷應(yīng)記錄,超標(biāo)缺陷的鋼管返切后,碼單、傳票已劃改而復(fù)查記錄未記錄的一根扣20元。

3.4鋼管復(fù)查組發(fā)現(xiàn)當(dāng)班已復(fù)查過的鋼管存在超標(biāo)缺陷返流程的一根扣50元。存在嚴(yán)重超標(biāo)缺陷的一根扣100元。

3.5復(fù)查出上個(gè)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切、降級(jí)的不向中心匯報(bào)一根扣50元。

3.6復(fù)查出上個(gè)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切、降級(jí)的每根獎(jiǎng)勵(lì)50元。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)缺陷的獎(jiǎng)勵(lì)100元。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

XXXX年01月01日

關(guān)于資料管理與存檔的規(guī)定

編號(hào):JY-11

資料管理,擔(dān)負(fù)著我公司螺旋縫鋼管檢驗(yàn)工序過程資料的復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等各項(xiàng)重要任務(wù)。

為了保證各工序檢驗(yàn)資料、傳票、試驗(yàn)報(bào)告等的可查性、唯一性、準(zhǔn)確性,制定以下規(guī)定:

一、所有螺旋縫鋼管的檢驗(yàn)工序資料,按機(jī)組進(jìn)行分類管理,機(jī)組代號(hào)為 1420機(jī)組,應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行資料復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等工作。

二、每一機(jī)組的工序檢驗(yàn)記錄應(yīng)按工程、生產(chǎn)指令號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)檢驗(yàn)日期等進(jìn)行整理。工程結(jié)束后,將每根鋼管的工序傳票按順序進(jìn)行整理,記錄逐一標(biāo)注頁號(hào)后加封皮裝訂成冊(cè),并在封皮上注明規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、起止管號(hào)、頁碼起止號(hào)、日期等重要信息及該冊(cè)的頁號(hào);入袋歸檔時(shí),袋面應(yīng)標(biāo)注本袋各資料的名稱及總冊(cè)數(shù)。

三、同一工程或標(biāo)準(zhǔn)的所有資料應(yīng)同時(shí)歸檔。

若該工程規(guī)模較大,生產(chǎn)時(shí)間較長,資料太多,復(fù)核人員無法正常保存時(shí),可以按月暫時(shí)入檔。工程結(jié)束后,統(tǒng)一整理完畢,一并辦理歸檔手續(xù)。

四、資料室負(fù)責(zé)保證歸檔資料的完整性,所交資料應(yīng)認(rèn)真查閱并進(jìn)行登記,按資料類別進(jìn)行編號(hào),加注工程名稱、生產(chǎn)指令號(hào)等信息。

五、原材料、入廠檢驗(yàn)報(bào)告、鋼管質(zhì)量證明書等資料,也應(yīng)按一定的規(guī)則進(jìn)行編號(hào)、記錄。

六、X光膠片應(yīng)按類別裝入膠片袋中,并用膠片紙將袋中每張膠片包好;在膠片袋上注明機(jī)組、拍片類別、規(guī)格、材質(zhì)、日期、拍片管號(hào)、每袋膠片的張數(shù)。

膠片存放在膠片柜中,并在柜中貼上標(biāo)簽,注明工程名稱、生產(chǎn)指令號(hào)及所用標(biāo)準(zhǔn)。

七、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù),經(jīng)復(fù)核完畢后,應(yīng)按管線工程名稱建立相應(yīng)的文件夾保存并備份;管線結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行刻錄光盤,以保證數(shù)據(jù)的完整性;若管線工程量較大,數(shù)據(jù)較多,應(yīng)按月刻錄光盤,進(jìn)行備份;所刻錄的光盤一式二份進(jìn)行保存,光盤上應(yīng)貼上標(biāo)簽,標(biāo)注管線名稱、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤編號(hào)等重要信息;每條管線生產(chǎn)結(jié)束,將所刻錄的光盤進(jìn)行整理完畢后,交資料室保存;資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤妥善保存、保管,防止損壞,并進(jìn)行相應(yīng)的登記。

八、理化大帳封面注明機(jī)組及試驗(yàn)類別、試驗(yàn)起止日期等。

九、每類資料歸檔后放入相應(yīng)資料柜中存放,并在柜面左上方張貼柜名。

十、資料室內(nèi)保持整齊、清潔、通風(fēng)、防止漏水、失火、蟲鼠害。存放膠片的資料室,應(yīng)配有空調(diào)、溫度計(jì)、濕度計(jì),使室內(nèi)保持恒溫狀態(tài)。

十一、查閱資料應(yīng)在室內(nèi)指定地點(diǎn),不允許隨意更改、涂污、損壞和復(fù)??;借閱資料需領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后方可;查借閱資料歸還時(shí),交管理人員驗(yàn)收合格后方可入檔。

十二、對(duì)妨礙或影響資料管理的人或事,資料管理人員有權(quán)管理,不服從者后果自負(fù)。

關(guān)于工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)保管規(guī)定

編號(hào):JY-12

管端工業(yè)電視抓圖,是X光記錄管端焊縫情況的一種重要形式,應(yīng)同其它工序資料一樣保存完整、完全、持久,以保證每根鋼管管端數(shù)據(jù)的可追溯性?,F(xiàn)對(duì)工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)的保管規(guī)定如下:

1、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù),經(jīng)復(fù)核完畢后,應(yīng)按管線工程名稱建立相應(yīng)的文件夾保存并備份;管線結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行刻錄光盤,以保證數(shù)據(jù)的完整性。

2、若管線工程量較大,數(shù)據(jù)較多,應(yīng)按月刻錄光盤,進(jìn)行備份。

3、所刻錄的光盤一式二份進(jìn)行保存,光盤上應(yīng)貼上標(biāo)簽,標(biāo)注管線名稱、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤編號(hào)等重要信息。

4、每條管線生產(chǎn)結(jié)束,將所刻錄的光盤進(jìn)行整理完畢后,交資料室保存。

5、資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤妥善保存、保管,防止損壞,并進(jìn)行相應(yīng)的登記。

資料借閱制度

編號(hào):JY-13

1、檢驗(yàn)原始資料是產(chǎn)品質(zhì)量的原始憑證,一般情況下只允許查閱,不允許借閱。

2、必須借閱的資料,須由中心主任批準(zhǔn),并規(guī)定歸還日期。

3、無論是查閱或借閱,均應(yīng)辦理查借閱登記手續(xù)。

4、查閱或借閱資料一律不準(zhǔn)復(fù)?。ūO(jiān)理需要除外)、涂改或粘貼,翻閱過程應(yīng)謹(jǐn)慎、小心,防止損壞、丟失。

5、查閱或借閱資料歸還時(shí),應(yīng)交管理人員查驗(yàn),損壞者按原貌修復(fù),丟失者應(yīng)限時(shí)查尋。驗(yàn)收合格后方可重新歸檔。

6、因損壞、丟失或其它原因致使資料不能入檔者,應(yīng)及時(shí)報(bào)中心主任處理。

7、損壞、丟失的原始資料經(jīng)補(bǔ)作后應(yīng)注明資料來源。

質(zhì)量、工藝紀(jì)律考核細(xì)則

編號(hào):JY-14

根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工作實(shí)際,為提高檢驗(yàn)人員對(duì)執(zhí)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性,確保檢驗(yàn)任務(wù)的全面完成,杜絕錯(cuò)漏檢現(xiàn)象和發(fā)生重大質(zhì)量事故。特制定質(zhì)量、工藝紀(jì)律考核辦法。

1.檢驗(yàn)人員必須熟練掌握本崗位所檢驗(yàn)鋼管執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,熟練使用并按規(guī)定校驗(yàn)檢測設(shè)備。正確維護(hù)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備及計(jì)量器具,準(zhǔn)確進(jìn)行鋼管的缺陷檢驗(yàn)、判級(jí)。

2.違反工藝操作或作業(yè)指導(dǎo)書,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元,扣班組2分。崗位工序造成錯(cuò)、漏檢的(包括其它原因錯(cuò)、漏判)或因錯(cuò)、漏檢需返車間處理的每根罰款100-200元,直接過管不檢的罰款500-1000元,扣班組3-10分,情節(jié)嚴(yán)重的給予加重處罰。

3、X光檢查焊縫存在缺陷,必須用油粉筆標(biāo)識(shí)清楚并標(biāo)注起-止線,注明缺陷性質(zhì),并及時(shí)認(rèn)真記錄;發(fā)現(xiàn)焊縫附近的母材缺陷如壓坑、劃傷、結(jié)疤、重皮等應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),并在傳票上進(jìn)行注明。不按要求認(rèn)真執(zhí)行的對(duì)責(zé)任人扣罰50-150元??郯嘟M2-5分

4、各工序人員上崗作業(yè)應(yīng)認(rèn)真操作,禁止抽煙、接聽手機(jī)、吃零食等,否則對(duì)責(zé)任人扣罰50-200元??郯嘟M2-5分

5、 超聲波崗位探頭磨偏,應(yīng)及時(shí)更換,以免影響定位,造成誤判、漏判;探傷應(yīng)按平行、鋸齒、橫向方式全部掃查,鋸齒形掃查間隙過大,應(yīng)重合10%,以免漏檢;對(duì)頭前后應(yīng)一個(gè)螺距探傷,縫存在缺陷,必須用油粉筆標(biāo)識(shí)清楚并標(biāo)注起-止線,發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對(duì)責(zé)任人扣罰50-100元??郯嘟M2-5分

6、成品檢驗(yàn)人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求每根內(nèi)壁100%鉆管,一次性檢驗(yàn)到位,并在傳票注明缺陷類型、處數(shù)等,在鋼管上用油粉筆把缺陷表識(shí)清楚。發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對(duì)責(zé)任人扣罰50-150元。扣班組2-5分。

7、設(shè)備正常情況下,由于檢驗(yàn)人員責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致本工序多于3根鋼管不檢查,造成工序流程堵塞,視情況對(duì)崗長扣罰20元,有關(guān)責(zé)任人扣罰50-200元,扣班組2-5分,情況嚴(yán)重的扣罰責(zé)任班組長當(dāng)月50%津貼。X光管端拍片不合,不及時(shí)追蹤而入成品庫每根扣責(zé)任崗長20元,責(zé)任人20元。

8、由于檢驗(yàn)人員責(zé)任心不強(qiáng),傳票審核不認(rèn)真,導(dǎo)致收庫鋼管錯(cuò)檢、漏檢,經(jīng)內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的。每發(fā)現(xiàn)一根扣責(zé)任崗長30元;當(dāng)班責(zé)任人50-200元,扣班組2-5分,同班次當(dāng)月累計(jì)超過三根的對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的班長扣100元。成品收庫鋼管內(nèi)焊渣、鐵屑清理不凈5根以上,扣班組1-3分;內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)漏檢每處罰款200-500元;相關(guān)反腐廠、上級(jí)主管部門反饋的重大錯(cuò)、漏檢事故要求內(nèi)部處理的每處罰款500-1000元。

9、經(jīng)用戶反饋或上級(jí)主管部門復(fù)查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)、漏檢事故,經(jīng)調(diào)查核實(shí),視影情節(jié)輕重,依據(jù)上級(jí)部門對(duì)中心的處理及處罰金額,責(zé)任人按上級(jí)處罰金額的80%的扣罰,責(zé)任班崗長、責(zé)任班組長分別按上級(jí)處罰金額的5%、10%扣罰,中心承擔(dān)5%,如公司直接處罰到個(gè)人的,按公司的處理決定執(zhí)行。公司未處罰的、按內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)、漏檢管理規(guī)定處罰。

10、在檢驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量缺陷而未及時(shí)進(jìn)行信息反饋,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任崗長50元;責(zé)任人50-200元,班組扣2-5分,不能及時(shí)反饋并控制造成嚴(yán)重后果的扣責(zé)任崗長50-100元;責(zé)任人200-500元;并扣罰責(zé)任班組長當(dāng)月津貼。

11、收庫的鋼管級(jí)別噴錯(cuò)未復(fù)查出來的,每發(fā)現(xiàn)一次扣有關(guān)責(zé)任人50-200元,收庫的鋼管米長拉錯(cuò),只需更改長度標(biāo)識(shí)的每根扣責(zé)任人50-100元;米長超長需返車間處理切除的每根扣責(zé)任人100-200元,如當(dāng)月累計(jì)超3根(含3根)米長錯(cuò)誤,每根扣罰責(zé)任人200元;并扣罰責(zé)任崗長當(dāng)月津貼??郯嘟M2-10分,公司處罰的按第5條進(jìn)行處罰。

12、 按時(shí)填寫交接班記錄。內(nèi)容不實(shí)或未及時(shí)填寫的扣責(zé)任人20元,多人崗位由崗長負(fù)責(zé)落實(shí),無法落實(shí)的扣罰崗長50元,班長承擔(dān)管理責(zé)任扣罰50元。

13、為保證我產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工序資料及其相關(guān)資料的正確性、規(guī)范性、完整性、可追溯性,確保鋼管信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,提高檢驗(yàn)人員的素質(zhì),特制定鋼管檢驗(yàn)資料考核細(xì)則。

13.1、所有工序檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)檢驗(yàn)完成后,應(yīng)由班長收齊及時(shí)交資料管理組,遲交、漏交或不交檢驗(yàn)記錄的,發(fā)現(xiàn)一次,對(duì)當(dāng)班責(zé)任人罰款20元。

13.2、所有工序記錄在車間由記錄員完成交資料管理組后,由資料管理班人員負(fù)責(zé)管理,任何人要求改記錄或重抄記錄,必須經(jīng)資料組班長同意。不經(jīng)同意擅自更改記錄者,對(duì)責(zé)任人罰款20元。

13.3、資料管理組各機(jī)組記錄復(fù)核人員,每天收到工序記錄后,核查記錄的數(shù)量,發(fā)現(xiàn)有缺少的記錄,應(yīng)及時(shí)向班長匯報(bào)追蹤;記錄缺項(xiàng)、復(fù)核人員未發(fā)現(xiàn)的,扣復(fù)核人員20元。

13.4、各機(jī)組資料復(fù)核人員對(duì)所上交的工序資料及傳票有妥善保管職責(zé),任何記錄丟失或損壞,追究復(fù)核人員責(zé)任,罰款50元。

13.5、各工序記錄若出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄時(shí),必須由出錯(cuò)本人重抄,不允許代抄,違者罰款30元。

13.6、各工序記錄數(shù)據(jù)漏寫需補(bǔ)加時(shí),記錄錄入人員應(yīng)在相應(yīng)位置用鉛筆作上標(biāo)記,出錯(cuò)人要在包括復(fù)寫的所有記錄上補(bǔ)加;記錄出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄的記錄,記錄錄入人員可在相應(yīng)位置用圓珠筆或黑筆作標(biāo)記,出錯(cuò)人同時(shí)替換包括復(fù)寫的所有記錄。凡不按此條執(zhí)行的,罰款30元。

13.7、工序記錄出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄的,出錯(cuò)人可拿原件在資料室重抄;出錯(cuò)人不能離崗,需帶回車間重抄的,不能將原件帶走,可進(jìn)行復(fù)印,將復(fù)印件帶走重抄。

13.8、記錄重抄后,交資料復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核,保證記錄的準(zhǔn)確無誤。經(jīng)復(fù)核人員復(fù)核的記錄,若出現(xiàn)差錯(cuò)而未核查出來的,每發(fā)現(xiàn)一次,罰復(fù)核人員20元。

13.9、所重抄的記錄的原件必須保存完整,不得損壞或私藏,違者罰款50元。原件不用時(shí),及時(shí)交資料組班長妥善保存?zhèn)浒浮?/p>

14、記錄差錯(cuò)考核辦法具體如下:

14.1、每根鋼管的工序檢驗(yàn)記錄必須與相對(duì)應(yīng)的工序傳票完全一致,否則,視為記錄差錯(cuò)。記錄差錯(cuò)按記錄簽名落實(shí)責(zé)任人,按以下規(guī)則考核:

(1)記錄寫而傳票未簽,致使鋼管在此工序上重過的,責(zé)任人每年超過三次以上,罰款100元/次。

(2)傳票簽而記錄未寫,并確認(rèn)已檢的,責(zé)任人每年超過三次以上,罰款100元/次。

(3)記錄不寫、傳票不簽的鋼管交庫,視相關(guān)工序?yàn)槁z,責(zé)任人罰款500元。

(3)記錄內(nèi)容(班次、日期、檢驗(yàn)人、缺陷及處數(shù)、不合格原因)等與工序傳票不一致或漏寫的,每年超過三次以上,扣責(zé)任人100元/次。

(4)記錄或傳票檢驗(yàn)結(jié)果寫錯(cuò),每年超過三次以上,扣責(zé)任人100元/次。

(5)記錄名稱不按規(guī)定填寫的,發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元;超過三次的,責(zé)任人罰款100元/次,并追求相關(guān)崗長、班長管理責(zé)任。

(6)記錄中表頭的所有數(shù)據(jù)不按工藝填寫的罰款20元;每年超過三次的,責(zé)任人罰款100元/次,并追求相關(guān)崗長、班長管理責(zé)任。

(7)工序記錄未按工藝規(guī)定填寫“標(biāo)準(zhǔn)”,或“標(biāo)準(zhǔn)”漏寫的,每年超過三次以上,罰款100元/次。

(8)各工序記錄的重要數(shù)據(jù),如:管號(hào)、爐號(hào)、米長、重量,發(fā)生錯(cuò)誤,不得超過三次每年,每年超過三次以上,罰款200元/次;一般數(shù)據(jù),如序號(hào)、拍片片號(hào)、測量數(shù)值多寫、漏寫、寫錯(cuò),不得超過三次每年,每年超過三次以上,罰款100/次。

(9)有特殊要求時(shí),需將有特殊要求的鋼管的工序記錄單寫,需要標(biāo)識(shí)的,應(yīng)在記錄的右上方標(biāo)識(shí)清楚(如:首批、首批及100%水壓、控制試驗(yàn)、二次收庫等)。否則,罰款20元。每年超過三次的,責(zé)任人罰款100元/次。

(10)有單放要求的,需在記錄上注明“單放”及單放原因,否則,對(duì)責(zé)任人罰款20元。

(11)降級(jí)管必須注明降級(jí)原因,原因應(yīng)記錄清楚、詳細(xì),責(zé)任人填寫不清楚,不詳細(xì)每年超過三次以上,扣責(zé)任人100元/次。

(12)當(dāng)班所有工序記錄不允許有劃改現(xiàn)象;如遇試驗(yàn)不合、返回取樣或重檢的鋼管,需在上班成品及收庫記錄上劃掉時(shí),應(yīng)劃管號(hào)、爐號(hào)、米長、重量、級(jí)別,并寫明劃管原因,劃管人簽名并標(biāo)注劃管日期。否則,罰款50元/次。

(13)所有工序記錄不允許隨意涂刮、更改,如發(fā)現(xiàn),須重抄并罰款100元/次。

(14)信息系統(tǒng)所錄入的記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤,否則,每發(fā)現(xiàn)一次,對(duì)記錄錄入人員罰款100元/次;重要數(shù)據(jù)(如:管號(hào)、爐號(hào)、米長、級(jí)別)錄錯(cuò)時(shí),根據(jù)造成后果的程度,罰款200元/次。

(15)、記錄復(fù)核人員應(yīng)妥善保存所有工序資料,并按規(guī)定及時(shí)整理、裝訂、存檔。傳票袋上應(yīng)標(biāo)明管號(hào)范圍、生產(chǎn)日期及未收庫的鋼管管號(hào);記錄袋上應(yīng)標(biāo)明工程名稱、生產(chǎn)日期、管號(hào)范圍及袋中所裝記錄的名稱、數(shù)量。責(zé)任人每錯(cuò)一項(xiàng)罰款50元/次。

(16)、產(chǎn)品質(zhì)量證明書的打印,應(yīng)與發(fā)貨碼單完全對(duì)應(yīng),并保證質(zhì)證書的所有數(shù)據(jù)的正確性及所加蓋于質(zhì)證書上印章的完整性,不允許有任何差錯(cuò),責(zé)任人每錯(cuò)一項(xiàng)罰款100元/次。

(17)、每月對(duì)工序記錄未出現(xiàn)差錯(cuò),并記錄質(zhì)量高的記錄員給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)金額由考核小組確定。

以上條款注解說明:以上細(xì)則為各崗位記錄可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤歸納。按以上細(xì)則每人每年各項(xiàng)錯(cuò)誤累計(jì)不得超過三次,超過三次者根據(jù)錯(cuò)誤情況按以上細(xì)則條款處罰。

15、如出現(xiàn)本細(xì)則中未列項(xiàng),由考核小組論證、研究決定。

設(shè)備管理考核細(xì)則

編號(hào):JY-15

1、中心設(shè)備包括檢驗(yàn)使用的各種射線、超聲波儀器設(shè)備、理化試驗(yàn)設(shè)備、加工使用的各類機(jī)床等各種輔助機(jī)械等裝置。

2、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程,未按操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)試、操作、校驗(yàn)、校準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100元。

3、由于責(zé)任心不強(qiáng),人為造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時(shí)以內(nèi)的扣責(zé)任人100-300元,扣班組2-5分,造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時(shí)以上的扣責(zé)任人200-500元(需報(bào)公司備案的,按公司下發(fā)的設(shè)備事故處理規(guī)定進(jìn)行處罰)。,扣班組2-10分。

4、未按要求進(jìn)行設(shè)備清掃、擦拭,正常保養(yǎng),考核時(shí)每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20-50元,,扣班組2-5分。

5、設(shè)備出現(xiàn)問題不及時(shí)反饋、未及時(shí)維修而繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使用的,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元,發(fā)生設(shè)備事故隱患不報(bào)的罰款100-200元。

6、設(shè)備出現(xiàn)故障,嚴(yán)格實(shí)行生產(chǎn)班組長追蹤協(xié)調(diào)的原則,及時(shí)通知儀修人員維修,正常工作時(shí)間,接到維修通知,維修人員應(yīng)在15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場;非正常工作時(shí)間,接到維修通知,值班人員應(yīng)在30分鐘內(nèi)到現(xiàn)場;因故不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場的,必須及時(shí)向維修班長說明原因另行安排,最終須在開始接到通知45分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場;生產(chǎn)班長要認(rèn)真記錄維修人員被通知時(shí)間和到現(xiàn)場時(shí)間,沒能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,視情節(jié)輕重扣罰責(zé)任人50-100元。

7、維修人員不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)維修現(xiàn)場,當(dāng)班生產(chǎn)班長須向中心主管領(lǐng)導(dǎo)說明情況,追蹤協(xié)調(diào)不及時(shí),造成維修時(shí)間延時(shí),扣罰當(dāng)班責(zé)任班長50元。

8、設(shè)備故障值班維修人員60分鐘內(nèi)不能恢復(fù)正常,須向維修班長匯報(bào)并到場處理;單機(jī)設(shè)備故障維修停產(chǎn)2小時(shí)以上的,班長應(yīng)向中心主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。并在保證設(shè)備恢復(fù)正常后書面填寫“設(shè)備故障處理分析報(bào)告”備案,不按程序要求認(rèn)真執(zhí)行的視情節(jié)輕重扣罰責(zé)任人50-100元,扣班組2-10分。

9、無設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不完整;未按規(guī)定填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;校驗(yàn)記錄;交接班記錄的;儀修人員未及時(shí)填寫設(shè)備維修檔案的,發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任崗長20元,班長負(fù)管理責(zé)任扣罰20元。

10、未按規(guī)定進(jìn)行交接班,崗位設(shè)備存在故障不能交接班說明情況;崗位所需儀器、工裝(試塊等)不齊全,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任崗長100元??哿P責(zé)任班長50元,扣班組2-5分。

11、凡造成設(shè)備輕微損壞(不影響使用)或部分零件丟失未發(fā)現(xiàn)的,扣責(zé)任人50-100元,扣班組2-5分。

12、當(dāng)班崗位出現(xiàn)設(shè)備故障,崗長應(yīng)組織崗位人員積極配合維修人員進(jìn)行設(shè)備故障檢修和調(diào)試,因配合不到位而延誤設(shè)備修理的,扣當(dāng)班班長50元,扣班組2-5分

13、設(shè)備員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備所需備品、備件的計(jì)劃,不得出現(xiàn)備件不足影響正常生產(chǎn)的現(xiàn)象,如造成單機(jī)停產(chǎn)6小時(shí)以上,扣責(zé)任人100-300元。設(shè)備員負(fù)責(zé)單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上設(shè)備故障的原因分析、維修過程、預(yù)防措施等形成書面報(bào)告,閉合完成質(zhì)檢中心設(shè)備故障反饋單,5天內(nèi)上報(bào)設(shè)備主管。缺一次扣責(zé)任人20-50元。

14、儀修人員要按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備巡檢、定期維護(hù)保養(yǎng),否則扣責(zé)任人50-100元。如設(shè)備排查、維護(hù)不到位,造成單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上,扣責(zé)任人50-200元(突發(fā)的設(shè)備事故出外)。

15、對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備存在的隱患、有好的改進(jìn)建議或是小革新以書面形式報(bào)中心,經(jīng)采納的,獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)事人50-150元。

16、中心每周定期組織對(duì)設(shè)備的使用、巡檢、交接班和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題依據(jù)《設(shè)備管理考核細(xì)則》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核兌現(xiàn)。

計(jì)量器具管理考核細(xì)則

編號(hào):JY-16

1.保持計(jì)量器具無油污、無銹蝕、無磕拉碰傷、損壞,無丟失。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞扣責(zé)任人20-50元;丟失器具者扣責(zé)任人計(jì)量器具價(jià)加檢定費(fèi)??郯嘟M2-5分。

2.計(jì)量器具標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰完整,損壞或模糊及時(shí)到計(jì)量站更換,否則扣20元,扣班組2分。

3.保證使用合格計(jì)量器具,否則,扣50元,扣班組2-5分。

4.計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周檢和校準(zhǔn),接到周檢送檢通知,應(yīng)在間休日由班長組織送檢,使用過期器具的扣責(zé)任人20元;計(jì)量器具失準(zhǔn)造成檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤而發(fā)生錯(cuò)檢的扣責(zé)任人50-100元。造成批量重大影響的另行處理,扣班組2-5分。

5.公用量器具應(yīng)按規(guī)定交接班并進(jìn)行維護(hù)保管送檢,發(fā)現(xiàn)維護(hù)、保管使用不當(dāng)者,扣責(zé)任人20元;如丟失則按交接班記錄追究責(zé)任。責(zé)任不清的對(duì)所有相關(guān)班組進(jìn)行處罰,扣班組2-5分。

6.所有責(zé)任均由班長負(fù)責(zé)落實(shí),無法落實(shí)的處罰責(zé)任班組的班長或?qū)θ齻€(gè)班組同時(shí)處罰。

實(shí)驗(yàn)室管理考核辦法

編號(hào):JY-17

一、試樣接收

1. 試樣接收前應(yīng)對(duì)試樣進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn),試樣接收后,應(yīng)對(duì)委托單與試樣進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無誤后,進(jìn)行登記、標(biāo)記。

試樣未進(jìn)行檢查確認(rèn)便直接接受,未登記、未標(biāo)記或標(biāo)記不清者,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元,造成試樣混淆無法辨認(rèn)的,扣相關(guān)責(zé)任人各50元。

二、試樣加工

1.試樣必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙尺寸加工,毛刺去除干凈,尺寸精度、光潔度均應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求,拉伸試樣必須充分壓平,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元;因不認(rèn)真、不細(xì)致,人為造成測量和加工精度下降或試樣無效者,視情況給予50-100元處罰。

2.焊縫、熱區(qū)沖擊試樣、焊接區(qū)硬度試樣必須在酸蝕后刻槽、打點(diǎn),以保證測量的準(zhǔn)確性,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元。

3.化學(xué)分析試樣必須保證截?。ㄣ@?。┪恢谜_,具有代表性;精度合適,無油無銹、無雜物,以保證分析的精確度。

未按要求去做的,造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無效的,每發(fā)現(xiàn)一次,扣責(zé)任人50元。

4.光譜試樣加工:分析試樣尺寸及表面光潔度必須滿足分析要求;試樣表面在光譜磨樣機(jī)磨削后不得沾有油圬及灰塵雜物,無銹蝕,不得以手隨便觸摸被分析表面,以影響分析結(jié)果的準(zhǔn)確度。磨削后試樣被激發(fā)表面必須保證水平,以滿足激發(fā)條件要求從而保證分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。

未按要求去做的,造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無效的,每發(fā)現(xiàn)一次,扣當(dāng)事人50元。

5.常規(guī)分析試樣加工:鉆削后的被測試樣必須經(jīng)過磁鐵吸附去塵后方可作為分析試樣,否則由于灰塵等雜物的存在會(huì)影響分析結(jié)果,造成分析結(jié)果不準(zhǔn)確。

6.因試樣加工、處理不正確等原因,造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)嚴(yán)重錯(cuò)誤的,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100-200元,造成嚴(yán)重后果的加重處理。

三、試驗(yàn)

1.試驗(yàn)用引伸計(jì)、玻璃器皿、砝碼、天平以及設(shè)備必須經(jīng)周檢(或校準(zhǔn))合格后才能正常使用,設(shè)備有對(duì)零要求時(shí)應(yīng)對(duì)零,并檢查是否正常,否則,每發(fā)現(xiàn)一次,扣責(zé)任人20元,造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或結(jié)果誤差超過標(biāo)準(zhǔn)要求的,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100元,造成嚴(yán)重后果的加重處理。

2.拉伸、沖擊試樣載荷應(yīng)為滿量程的20%~80%之間,拉伸試樣夾持應(yīng)垂直,夾持部分不小于夾具的3/4;沖擊試樣缺口與刀刃中心偏差在規(guī)定范圍內(nèi);低溫沖擊試樣溫度控制時(shí)間及偏差符合標(biāo)準(zhǔn)要求,拉伸試驗(yàn)速率、硬度試驗(yàn)壓下速度均應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人30~50元。

3.化學(xué)濕法分析應(yīng)進(jìn)行空白和對(duì)照試驗(yàn),光譜分析應(yīng)有標(biāo)樣比對(duì),否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50元。

4.常規(guī)分析試驗(yàn):根據(jù)試驗(yàn)要求核實(shí)所用溶液的有效性及溶液濃度的準(zhǔn)確性,對(duì)試驗(yàn)過程中所用玻璃器皿一律經(jīng)蒸餾水沖洗干凈后方可使用,分光光度計(jì)需提前30分鐘通電預(yù)熱。否則每發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人及責(zé)任人各50元。

5.光譜分析試驗(yàn):檢查是否在校準(zhǔn)周期內(nèi),需進(jìn)行校準(zhǔn)者,及時(shí)校準(zhǔn), 校準(zhǔn)后檢查校準(zhǔn)系數(shù),合格后進(jìn)行試驗(yàn)。光譜儀斷電后必須重新啟動(dòng),預(yù)熱8小時(shí)后方可使用,否則每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人各50元。

6.拉伸、彎曲、沖擊、落錘、金相、化學(xué)常規(guī)分析試驗(yàn)、光譜分析均應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)程序和方法進(jìn)行分析試驗(yàn),違反規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行分析和試驗(yàn)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50~100元。

造成嚴(yán)重后果的對(duì)責(zé)任人加倍處罰。

7.試驗(yàn)應(yīng)及時(shí)完成,發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)通知相關(guān)人員,通知信息要準(zhǔn)確,以免造成不必要的損失,否則按造成的后果嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人處罰50元。

影響重大的加倍處罰。

四、記錄報(bào)告

1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效位數(shù)及數(shù)據(jù)修約規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。

2.對(duì)剪切面積、晶粒度、夾雜物、帶狀組織的評(píng)定應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖譜進(jìn)行測量和評(píng)定,不得意估。否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。

3. 化學(xué)分析、金相、力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)判、誤判的每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元,產(chǎn)生嚴(yán)重后果的加倍處罰。

4.報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)完整,字跡清晰,簽字、審批手續(xù)齊全,相關(guān)說明應(yīng)準(zhǔn)確、明了,及時(shí)填寫并發(fā)出。未按要求的每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人各20-50元。

5.各種分析試驗(yàn)臺(tái)帳、記錄、報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、完整、無刮改(涂改)現(xiàn)象,否則每發(fā)現(xiàn)一次,扣責(zé)任人50元。

6.錄入HYGG信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,因錄入不及時(shí)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確影響發(fā)貨者,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。

檢驗(yàn)與試驗(yàn)出證管理制度

編號(hào):JY-18

為保證各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告的有效性、可靠性,特制定本制度。

一、試驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)過二級(jí)持證人員審批。

二、非試驗(yàn)人員無權(quán)進(jìn)行試驗(yàn)操作和出具試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

三、持有理化、無損檢測Ⅰ級(jí)(包括Ⅰ級(jí))以上資格證人員方可進(jìn)行理化、無損檢測操作;持有Ⅱ級(jí)(包括Ⅱ級(jí))以上資格證人員方可簽發(fā)理化、無損檢測報(bào)告。

四、檢驗(yàn)待培人員(包括學(xué)徒工),無權(quán)開具合格證。

五、未蓋檢驗(yàn)專用章的檢驗(yàn)合格證無效。

六、未履行檢驗(yàn)人員簽名和審核手續(xù)的檢驗(yàn)報(bào)告無效。

七、質(zhì)量證明文件由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

八、檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程及出具檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不受任何干擾。

化學(xué)藥品的管理規(guī)定

編號(hào):JY-19

為保證實(shí)驗(yàn)室安全儲(chǔ)存和取用化學(xué)藥品,較好地服務(wù)于生產(chǎn)檢驗(yàn),確保萬無一失,不出任何事故,特制定本規(guī)定。

1、儲(chǔ)存化學(xué)藥品的房間,嚴(yán)禁陽光照射,定期通風(fēng)。房間應(yīng)安全衛(wèi)生,庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和明火,消防器材應(yīng)有固定地點(diǎn)并設(shè)專人管理。

2、化學(xué)藥品應(yīng)分類存放,定置管理,放置有序,標(biāo)志明確。做到標(biāo)簽清晰明確完整。取用時(shí)不能損壞盛藥瓶器標(biāo)識(shí),用后及時(shí)蓋緊瓶蓋。

3、化學(xué)藥品要建帳登記,出庫要消帳,入庫和取用要記帳,并寫明日期。不得取用無標(biāo)簽、變質(zhì)、過期化學(xué)藥品。

4、入庫時(shí)要檢查化學(xué)藥品的數(shù)量,包裝的完好性如封口是否完好,標(biāo)簽、標(biāo)志是否相符、完整。嚴(yán)禁其他人員單獨(dú)進(jìn)入化學(xué)藥品庫。

5、對(duì)化學(xué)藥品要嚴(yán)格管理,嚴(yán)格遵守入庫和領(lǐng)用規(guī)定,防止流失,發(fā)生事故危險(xiǎn)。

6、定期檢查庫內(nèi)安全衛(wèi)生狀況,對(duì)安全隱患處及時(shí)整改,對(duì)過期、失效、標(biāo)簽不清物品及時(shí)處理并銷帳。

化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理規(guī)定

編號(hào):JY-20

版本/修訂:1/0

為了加強(qiáng)化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理,保證在有效期內(nèi)使用,確保分析結(jié)果正確性,特制定本辦法。

本規(guī)定適用于化驗(yàn)室用粉末標(biāo)鋼、光譜用塊狀標(biāo)鋼、分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液(包括試劑等)的管理。

1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立臺(tái)帳,保證帳物統(tǒng)一。

2.標(biāo)鋼在投用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn),加貼標(biāo)識(shí)。

3.各種標(biāo)鋼應(yīng)存放在適宜的地方,特別是粉末標(biāo)鋼,標(biāo)志保持清晰可辨,每次使用稱量結(jié)束,應(yīng)旋緊瓶塞放回原位。

4.應(yīng)經(jīng)常檢查存放標(biāo)鋼的干燥器內(nèi)的干燥劑,如果失效應(yīng)立即處理,以保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)銹蝕失效。

5.購買或自配標(biāo)液應(yīng)加貼標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)有配制日期、有效期、配制人、名稱、濃度。

6.新購或重新配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)及時(shí)加貼或更換標(biāo)識(shí)。

7.標(biāo)識(shí)不清或標(biāo)識(shí)已注明過期人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及已經(jīng)明顯銹蝕或混雜的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),不得使用。

關(guān)于缺陷鋼管、降級(jí)鋼管標(biāo)識(shí)的辦法

編號(hào) JY-21

版本/修訂:1/0

一、目的

為使缺陷鋼管、降級(jí)鋼管利于區(qū)分,有效地控制不合格鋼管的流

向,便于處理滯留鋼管,規(guī)范各崗位不合格鋼管的標(biāo)識(shí)。

二、標(biāo)識(shí)辦法

1、板探崗位

1.1板探發(fā)現(xiàn)母材存在缺陷,用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框,注明缺陷性質(zhì)。在鋼管西端200mm左右外壁注明要返的工序。

2、X光崗位

2.1X光發(fā)現(xiàn)母材、焊縫存在缺陷,用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框(起止線),注明缺陷性質(zhì)。

2.2不合格的鋼管在鋼管西端200mm左右外壁,沿圓周方向均勻90°,用粉筆畫4個(gè)圈,并打不合格燈去補(bǔ)焊。

3、手探崗位

3.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的,用白色油粉筆在返切端,沿圓周方向半圈畫返切線,在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標(biāo)注“返切”字樣。

3.2當(dāng)復(fù)查焊縫發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),用白色油粉筆在焊縫缺陷處畫矩形框(起止線),注明缺陷性質(zhì)。并在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明“返補(bǔ)焊”和“補(bǔ)幾處”字樣。

3.3如復(fù)查發(fā)現(xiàn)母材、焊縫有連續(xù)缺陷須吊放處理的,用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明缺陷性質(zhì)、檢驗(yàn)班別、日期。傳票也注明。

4、成品崗位

4.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的,用白色油粉筆在返切端,沿圓周方向半圈畫返切線,在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標(biāo)注“返切”字樣。

4.2發(fā)現(xiàn)當(dāng)班處理不了須吊放的鋼管,用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明內(nèi)壁、外壁、缺陷性質(zhì)、檢驗(yàn)班別、日期。傳票也注明。

4.3成品要降廢、降“37”的用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明“降廢”、“降37”字樣。并在一端沿直徑方向用黃膠帶貼上。

4.4 進(jìn)到后庫臺(tái)架不交庫的鋼管,責(zé)任班組應(yīng)用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右注明原因、要返的工序、檢驗(yàn)班別、日期。

4.5前面工序的標(biāo)識(shí)到成品終檢時(shí)應(yīng)去掉。

編制: 審核: 批準(zhǔn):

XXXX年01月01日

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度范本

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心質(zhì)量目標(biāo)編號(hào):JY-01版本/修訂:1/01.A類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率為0;2.B類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤0.25%;3.C類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤1.0%;4.工藝執(zhí)行率達(dá)到100%;5.計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%;6.在用測量設(shè)備完好率100%。附件:一、公司質(zhì)量方針質(zhì)量為
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