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簽管理制度是企業(yè)運營中的重要組成部分，它旨在規(guī)范各類文件簽署流程，確保決策的有效性和合法性。本制度涵蓋了文件審批權限、簽署流程、責任分配、文件存檔及異常處理等多個環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 簽署權限：明確各級管理人員對不同類型文件的審批權限，防止未經(jīng)授權的決策行為。
2. 簽署流程：規(guī)定文件從起草到最終簽署的步驟，包括內(nèi)部審核、討論、修改和批準等。
3. 責任分配：明確各部門和個人在簽批過程中的職責，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負責。
4. 文件存檔：規(guī)定文件簽署后的保管和歸檔規(guī)則，保證文件的安全和完整性。
5. 異常處理：設定在簽署過程中遇到問題或爭議時的解決機制，以快速有效地處理異常情況。
重要性
簽管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 法律合規(guī)：確保企業(yè)的決策符合法律法規(guī)要求，降低法律風險。
2. 組織效率：通過規(guī)范流程，提高決策效率，減少因流程混亂導致的時間浪費。
3. 權責明確：明確每個人的職責，避免工作推諉和責任模糊。
4. 內(nèi)部控制：有效監(jiān)控企業(yè)內(nèi)部操作，防止欺詐和不當行為。
5. 信息管理：有序的文件存檔有助于信息檢索和審計，保障企業(yè)知識資產(chǎn)。
方案
1. 制定詳細簽批權限清單：根據(jù)職務級別和業(yè)務領域，制定清晰的簽批權限表，定期更新并公示。
2. 建立標準化簽署流程：制定標準操作程序（sop），涵蓋文件起草、審核、簽署、存檔全過程。
3. 實施責任追蹤：每位參與簽批的人員需在文件上簽名確認，以便追蹤責任。
4. 引入電子簽批系統(tǒng)：利用現(xiàn)代信息技術，實現(xiàn)無紙化辦公，提高效率，同時加強文件安全。
5. 定期培訓和考核：定期對員工進行簽批制度的培訓和考核，確保全員理解和遵守。
6. 設立異常處理小組：成立專門小組處理簽署過程中的問題，確保異常能迅速得到解決。
通過上述方案，企業(yè)能夠構建一套有效的簽管理制度，從而提升運營效率，降低風險，保障企業(yè)的健康發(fā)展。
簽管理制度范文
第1篇 工程管理制度--工程簽證管理辦法
工程建設管理制度:工程簽證管理辦法
為嚴格控制工程簽證,特制定本辦法。本辦法由公司工程部負責實施。
一、經(jīng)濟簽證實行四級(監(jiān)理、工程部、總工程師、總經(jīng)理)簽認制。
二、工程簽證指:施工合同中沒有預見到的工作內(nèi)容,或無法根據(jù)圖紙進行計量的施工工程量,或必須通過現(xiàn)場測量計量的施工工程量,或臨時發(fā)生的應向施工單位付款的人工、機械工作量,如,需現(xiàn)場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等。
三、工程經(jīng)濟簽證依據(jù):l、施工合同的有關規(guī)定;2、工程部的書面通知書;3、工程設計變更通知單;4、經(jīng)分管副總經(jīng)理確認的會議紀要;5、監(jiān)理單位擬定、工程部確認的現(xiàn)場書面指令;6、經(jīng)監(jiān)理單位審查、工程部審批的施工單位簽證項目施工報告。減變更
四、施工單位在辦理簽證前,應通知工程部專業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內(nèi)容應由工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方人員共同參加,現(xiàn)場查實。
五、簽證工程量須經(jīng)三方共同測量計量,并現(xiàn)場簽字確認測量成果。
六、施工單位在工程簽證內(nèi)容確認工作完成7日內(nèi),將經(jīng)濟簽證單按規(guī)定格式報送監(jiān)理單位,一式四份。工程簽證報送時應附有簽證依據(jù)文件(見第三條)。簽證附件還應包括計算書、收放記錄、測量圖紙等資料。
七、監(jiān)理單位應在收到施工單位報送工程簽證之日起7日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核工作,有關責任人簽署審核意見,并按單位工程歸類編號,在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價監(jiān)理工程師、現(xiàn)場總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后,將工程經(jīng)濟簽證資料報工程部復核。
八、工程部在接到經(jīng)監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內(nèi),就簽證所涉及的計價依據(jù)、合同關系、扣款關系、結算關系等內(nèi)容以及費用支出的合理性簽署意見后報總工程師及總經(jīng)理簽認。
九、生效后的工程簽證返還施工單位一份,監(jiān)理單位一份,工程部一份。工程部設專人進行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、存檔。
十、工程經(jīng)濟簽證的時效性規(guī)定:施工單位應按第六條規(guī)定的時限內(nèi)辦理簽證;監(jiān)理單位在14日內(nèi)完成簽證審核工作,工程部和總工程師及總經(jīng)理在7日內(nèi)完成簽證審核工作并完成簽證的93存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時間內(nèi)辦理簽證,監(jiān)理單位有權按照其單方面意見認定簽證工程量或拒絕認定有關工程量。
十一、公司總經(jīng)理有權對不符合事實的虛假簽證和責任單位進行經(jīng)濟處罰,直至建議終止合同。變更簽證流程由提出單位說明變更理由,技術員確認現(xiàn)場情況,由主管確認工程量,交工程部經(jīng)理確定工程價后報監(jiān)理審核,上報總工審核,交內(nèi)勤主管蓋章存檔,簽證單一式五份,相關領導留存,重大變更上報公司領導。
第2篇 項目物業(yè)公司合同簽定管理制度
物業(yè)項目公司合同簽定管理制度
一、合同的簽訂按照質(zhì)量管理程序文件辦理。
二、對外簽訂的各類經(jīng)濟合同,按以下程序辦理:
(一)對外簽訂的經(jīng)濟合同必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,才可辦理加蓋合同專用章手續(xù)。
(二)各部門保存合同復印件,監(jiān)管合同條款執(zhí)行情況。
(三)財務會計保存合同復印件,監(jiān)管應收應付款項。
三、合同章由行政人事部管理,并由主管負責保管和使用。
四、印章保管人在使用合同章時要進行登記,登記內(nèi)容包括:日期、合同名稱、蓋印份數(shù)、承辦人、批準人等。
五、未經(jīng)批準,印章保管人不得將合同章交予其他人員攜帶和使用;不得在空白的合同文本上加蓋合同章。如有特殊情況需要,須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
六、行政人事部對所有經(jīng)濟合同文本進行分類、編號、建檔。
七、因工作需要使用合同文本時,須經(jīng)公司總經(jīng)理批準,辦理借閱手續(xù),并在一周內(nèi)歸還。如因特殊情況須延長使用期限,須經(jīng)重新辦理申請。
第3篇 食品標識標簽管理制度
1、產(chǎn)品的標注標識必須符合國家法律法規(guī)的要求。
2、產(chǎn)品包裝上標注的內(nèi)容必須醒目明了、真實準確、科學合法。
3、產(chǎn)品包裝上應當明確注明生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、聯(lián)系方式及生產(chǎn)地址。
4、產(chǎn)品上應附有產(chǎn)品合格證，并注明生產(chǎn)日期及產(chǎn)品的保質(zhì)期。
5、產(chǎn)品包裝上應注明產(chǎn)品的凈含量。
6、產(chǎn)品包裝上應注明產(chǎn)品的配料清單。
7、產(chǎn)品包裝上應注明本企業(yè)產(chǎn)品所執(zhí)行的標準的標準號。
8、產(chǎn)品包裝上應注明本公司的食品生產(chǎn)許可證編號及qs標識。
第4篇 施工現(xiàn)場簽證管理工作程序
施工現(xiàn)場簽證管理程序
1 目的
在項目施工過程中,對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現(xiàn)場記錄、確認、審核,形成書面記錄,為辦理補充預算、工程付款、工程結算提供依據(jù)。
2 適用范圍
2.1 適用于在項目實施過程中發(fā)生變更后需要現(xiàn)場確認的工程量,能夠在施工圖紙及設計變更上反映出來的工程量不得簽證。
2.2 適用于非施工單位原因引致的人工、設備窩工及有關損失。
2.3 適用于施工單位原因引起的違規(guī)處罰。
2.4 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。
2.5 適用于工程部門確認修改施工方案引起的工程量或費用增減。
2.6 適用于工程變更導致的工程施工措施費增減。
2.7 適用于施工合同范圍外零星工程的確認。
2.8 適用于成本部門的補充預算及結算工作。
3 術語和定義
4 職責(由各單位自己決定,以下為參考職責1)
4.1 主管工程副總授權負責現(xiàn)場簽證記錄的最終審定。
4.2 項目部經(jīng)理負責現(xiàn)場簽證記錄的監(jiān)督實施及與相關部門的溝通。
4.3 項目部主管工程師負責現(xiàn)場簽證工作的具體核實并簽字認可。
4.4 項目部專業(yè)工程師負責現(xiàn)場簽證工作的檢查驗收并形成記錄。
5 職責(由各單位自己決定,以下為參考職責2)
5.1 項目經(jīng)理部
5.1.1 工程組負責填寫現(xiàn)場簽證單的工程內(nèi)容,并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況;
5.1.2 成本組負責初步審核簽證工程造價金額,并確認是否計入結算;
5.1.3 項目總經(jīng)理負責審批金額小于2 萬元(含)的簽證單;
5.1.4 文檔管理員負責給簽證單編號,并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司;
5.2 成本管理部
5.2.1 成本管理部經(jīng)理負責審批金額大于2 萬元(不含)的簽證單;
5.3 主管副總
5.3.1 負責審批金額大于5 萬元(不含)的簽證單
6 現(xiàn)場簽證程序
6.1 現(xiàn)場簽證原則
6.1.1 一單一算原則:一個現(xiàn)場簽證單應編制一份預算,且對應一個工程合同。如果簽證內(nèi)容簡單,也可以一份預算對應多個簽證單,但是該預算書內(nèi)應根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項。
6.1.2 量價分離原則:現(xiàn)場項目部只確認發(fā)生的工程量,套價由成本部門負責。
6.1.3 完工確認原則:當現(xiàn)場簽證完工后,甲方項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后5 日內(nèi)三方簽字確認,如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認。
6.1.4 一月一清原則:成本部門對承建單位上月的補充預算應該審核完畢。
6.1.5 先估價后施工原則:施工前先估價,然后按權限審批執(zhí)行。
6.1.6 時間限制原則:對現(xiàn)場簽證及補充預算的辦理在合同中實行嚴格的時間限制,嚴禁過后補辦的做法。(在簽證記錄確認后二周內(nèi),施工單位必須上報現(xiàn)場簽證,逾期則不予辦理。)
6.1.7 權力限制原則:對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定,不在權限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。
6.2 現(xiàn)場簽證處理方式
6.2.1 設計院及設計部門提出:先由設計部門提出《設計變更單》,變更完成后,經(jīng)項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認后,在《設計變更確認單》上簽字認可。
6.2.2 現(xiàn)場提出:由施工單位提出《增減工程現(xiàn)場簽證單》,經(jīng)項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認后,在《增加工程現(xiàn)場簽證單》上簽字認可。
6.2.3 現(xiàn)場工程部提出:若施工單位在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時或按有關規(guī)定要減少工程量或費用的,由工程部專業(yè)工程師提出《扣款通知書》或《增減工程現(xiàn)場簽證單》,與項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師共同確認后,簽字認可。
6.3 現(xiàn)場簽證的審批與管理
6.3.1 審批程序由各公司自己決定。
6.3.2 現(xiàn)場簽證管理
6.3.2.1 審批完畢后,形成補充預算資料,隨當月進度款一起申請付款。
6.3.2.2 成本部門將現(xiàn)場簽證引起的增減費用納入工程成本動態(tài)管理系統(tǒng),進入公司成本分析預警系統(tǒng)。
7 相關支持性文件
7.1 《建筑工程施工合同》以及投標文件
7.2 經(jīng)審核的施工方案
7.3 施工圖紙
7.4 設計變更
7.5 各類現(xiàn)場指令:會議記錄、工程聯(lián)系單等
8 記錄
8.1 《設計變更完成確認單》
8.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
8.3 《扣款通知書》
8.4 《施工單位申請表(通用)》
9 附件
9.1 《設計變更完成確認單》
9.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
9.3 《扣款通知書》
9.4 《施工單位申請表(通用)》
第5篇 房地產(chǎn)公司簽約管理制度、處罰條例
房地產(chǎn)公司簽約管理制度及處罰條例
⑴ 銷售人員必須提醒業(yè)主詳細審核草稿合同上的信息,然后簽字確認;如果發(fā)現(xiàn)返回的業(yè)主簽字確認后的草稿合同,與實際信息有明顯錯誤的,每發(fā)現(xiàn)一單處以銷售員50元人民幣的罰款。
⑵ 客戶簽署合同前,銷售員必須讓顧客確認并簽署《zz花園物業(yè)管理及相關收費一覽表》,并將客戶簽署過的《zz花園物業(yè)管理及相關收費一覽表》與《簽約審批表》一起交至簽約組,方可簽署合同,未按此程序進行的,發(fā)生一次,對代理公司處以50元罰款。
⑶未按簽約流程中的步驟辦理簽約的,發(fā)現(xiàn)一次,視情節(jié)嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑷ 正式合同打印后,按揭貸款共5份,公積金貸款共6份,一次性付款共3份,如發(fā)現(xiàn)返回的合同數(shù)量錯誤發(fā)現(xiàn)一單處以50元人民幣的罰款。
⑸ 銷售人員必須確認正式合同的頁數(shù)、份數(shù)、圖紙、附件、頁碼順序的正確性,方可裝訂并交給簽約組,如發(fā)現(xiàn)返回的合同在頁數(shù)、份數(shù)、圖紙、附件、頁碼順序上出現(xiàn)錯誤,視情節(jié)嚴重性,對代理公司銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑹ 銷售人員不得將顧客帶至簽約辦公室咨詢各種問題,若自己無法向顧客解釋的問題,向自己公司的銷售主管咨詢解答;若銷售主管也無法解釋的問題,由主管一人來辦公室向現(xiàn)場管理人員咨詢;若現(xiàn)場管理人員仍無法解答的,由代理公司銷售主管填寫申請,報至營銷中心現(xiàn)場管理人員,由現(xiàn)場管理人員報至公司處理,待解決。擅自帶顧客或自己來辦公室咨詢、解答問題的,視情節(jié)嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑺ 代理公司如需復印審批表,可在每天17:20以后,由銷售助理專門到辦公室領取復印,并在17:45之前返回所有借出的簽約審批表,其他時間一律不接受查找審批表的請求。若銷售人員未在規(guī)定時間內(nèi)完成該項工作,視情節(jié)嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑻ 合同備案返回至辦公室前,銷售員必須提前統(tǒng)計好需要自己辦理公積金貸款的客戶名單,或者有其他特殊要求的客戶名單,并交至辦公室。若有顧客在領取合同時,表示需要領取多份合同,或有其他特殊要求的,而銷售員之前并沒有提前統(tǒng)計并交到辦公室的,發(fā)現(xiàn)一例,視情節(jié)嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑼ 在備案合同返回至辦公室后,現(xiàn)場簽約組將新到的合同備案名單交至代理公司主管或助理手中,銷售員直接去主管或助理那里查找名單,并及時通知顧客前來領取,銷售員不得自己來辦公室詢問合同是否回來,否則,處罰銷售員所在代理公司50元人民幣的罰款。因銷售員未能及時通知顧客領取合同,而導致顧客辦理貸款、公積金貸款或其他事宜延誤的,由銷售員所屬代理公司承擔一切后果,并處以銷售員所在代理公司500元人民幣的罰款。
⑽通知顧客領取合同時,必須提醒顧客必須攜帶身份證,或其它有效身份證明?？蛻纛I取合同時,必須由銷售人員陪同前來辦公室領取,不得讓顧客自己到辦公室領取合同,否則,視情節(jié)嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑾辦公用品管理
b、除正式合同外,其他類似于收據(jù)、身份證、審批表、折扣表、優(yōu)惠表一律采用環(huán)保紙復印,發(fā)現(xiàn)未采用環(huán)保紙復印累計達5頁紙的代理公司,對其處以罰金20元~50元。
c、所有辦公用品在使用完畢后,必須放回原處,擅自拿走、亂放的,視情節(jié)嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
d、走廊上不得堆放亂物、垃圾、廢紙等物,否則,發(fā)現(xiàn)一例視情節(jié)嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
上述管理規(guī)定從即日起實施,對于代理公司的處罰,以現(xiàn)金的形式直接交至現(xiàn)場主管,當日罰金必須在當日17:50之前繳納,否則,處罰結果移交至公司,對代理公司的處罰加倍,罰金在代理公司的代理費中加倍扣除。
第6篇 食品貯存銷售散裝食品標簽標注管理制度
第一條為保證食品安全,規(guī)范食品標簽標注,防止質(zhì)量欺詐,保護企業(yè)和消費者合法權益,根據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》、《食品標識管理規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)章,制定本制度。
第二條食品批發(fā)和大中型超市經(jīng)營者應當具有與所經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應的食品貯存場所,保持該場所環(huán)境整潔,并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離。
第三條食品批發(fā)和大中型超市經(jīng)營者應當做到貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備安全、無害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
第四條食品批發(fā)和大中型超市經(jīng)營者貯存散裝食品,應當在貯存位置標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。
第五條食品批發(fā)和大中型超市經(jīng)營者銷售散裝食品,應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。
第六條預包裝食品的包裝上應當有標簽。標簽應當標明下列事項:
(一)名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期;
(二)成分或者配料表;
(三)生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式;
(四)保質(zhì)期;
(五)產(chǎn)品標準代號;
(六)貯存條件;
(七)所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;
(八)生產(chǎn)許可證編號;
(九)法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。
專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品,其標簽還應當標明主要營養(yǎng)成分及其含量。
第七條食品添加劑應當有標簽、說明書和包裝。標簽、說明書應當載明下列事項,并在標簽上載明“食品添加劑”字樣:
(一)名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期;
(二)成分或者配料表;
(三)生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式;
(四)保質(zhì)期;
(五)產(chǎn)品標準代號;
(六)貯存條件;
(七)食品添加劑的使用范圍、用量、使用方法;
(八)生產(chǎn)許可證編號;
(九)法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。
第八條食品經(jīng)營者應當按照食品標簽的警示標志、警示說明或者注意事項的要求,銷售預包裝食品。
第7篇 新校區(qū)項目施工及工程簽證管理規(guī)定
學院新校區(qū)項目施工及工程簽證管理規(guī)定
為確保工程質(zhì)量和進度,根據(jù)國家有關基本建設法律法規(guī)和學院的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
一、監(jiān)督施工單位嚴格按現(xiàn)行《建設工程項目管理規(guī)范》及施工合同履行職責。
二、工程技術管理實施項目施工管理。設立若干項目施工管理組。每個項目施工管理組由2~3人組成,直接行使項目施工管理。
三、堅持“質(zhì)量第一,預防為主”的方針,要求施工單位嚴格按圖施工。施工單位必須做好質(zhì)量自檢和報驗,未經(jīng)監(jiān)理驗收簽認,不得擅自進行下一道施工工序。
四、要求并檢查施工單位根據(jù)合同工期編制施工總進度計劃,并落實到班組,結合實際情況,及時調(diào)整進度計劃報監(jiān)理和業(yè)主。
五、要求并檢查施工單位根據(jù)不同建筑工程的特點制定相應的安全管理體系和安全生產(chǎn)責任制,做到層層落實。
六、施工單位必須按投標文件配置項目經(jīng)理及主要管理人員,變更項目經(jīng)理必須由施工單位提出書面申請,經(jīng)指揮長辦公會批準同意。
七、對施工單位任何形式的轉(zhuǎn)包給予處罰。在施工合同中明確:項目經(jīng)理必須常駐工地。
八、加強監(jiān)督力度,對施工單位由于管理或技術等方面的原因出現(xiàn)問題可給予一定的處罰。在合同中明確:監(jiān)理、業(yè)主代表發(fā)出的書面整改通知,質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防等部門發(fā)出的書面整改通知,對未按規(guī)定和要求履行的施工單位經(jīng)研究可給予一定的處罰。處罰額度由監(jiān)理、工程部提出,由指揮部辦公會議決定。
九、嚴格按程序加強工程變更、工程簽證管理
(一)工程變更程序
1、工程變更通知統(tǒng)一使用工程部印制的表格。
2、因技術原因進行工程變更,報指揮長、總工同意后,由設計院發(fā)出變更通知。
3、因使用功能原因進行工程變更,由使用部門提出申請,經(jīng)指揮長批準后,由現(xiàn)場代表根據(jù)批件填寫工程變更單,詳細說明原因和部位,報總工同意后按規(guī)定備案簽發(fā)。
4、工程變更不得后補,特殊情況下,征得指揮長同意,口頭或書面通知施工單位,監(jiān)理單位2天內(nèi)按規(guī)定補辦好正式變更手續(xù)。
5、未經(jīng)工程部同意,設計院所出變更通知不得轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理公司施工企業(yè),施工企業(yè)擅自讓設計院出具的變更通知,工程部不予認可,并在決算中剔除。
6、有效的變更通知應有總工簽字、工程部公章和登記編號章,未經(jīng)同意或后補的變更通知無效。審核人員在工程竣工決算審核時發(fā)現(xiàn)無效變更項目內(nèi)容可以不計算。
7、工程變更通知轉(zhuǎn)發(fā)后,現(xiàn)場代表在三天內(nèi)必須將變更內(nèi)容標注在受控施工圖上。
(二)工程簽證程序
1、凡圖紙設計中明確做法的項目工序,沒有特殊原因不得簽證。涉及變更施工內(nèi)容和用材的,一律按工程變更程序執(zhí)行。
2、確需發(fā)生的零星簽證,現(xiàn)場代表一次簽證額不得超過20個工日(600元)。確屬無法計算量且人工數(shù)較大的,一次簽證不超過1200元/次的簽證,由工程部主任簽發(fā);超過1200元/次的簽證及累計簽證費用超過6000元時,簽證均需指揮長同意才能簽發(fā)。
3、涉及工程量變化的簽證,由審核人員、現(xiàn)場代表實地查看后,由工程部主任簽發(fā)。
4、簽證單用統(tǒng)一表格,一式四份,原件交檔案員登記備案,監(jiān)理、施工企業(yè)、審核人員人手一份,簽證單必須由有關人員及審核人員簽字并加蓋工程部章,否則無效。無效的簽證費用不得進入工程造價。簽證單位詳細注明簽證原因和人工數(shù)量,不得后補。檔案員負責登記,對不符合規(guī)定的簽證,不予登記并報指揮長,通知審核人員并轉(zhuǎn)施工企業(yè)、監(jiān)理工程師。
十、做好文明施工、保護工地環(huán)境及施工成品、爭創(chuàng)文明工地等管理工作。
十一、做好協(xié)調(diào)管理工作,協(xié)調(diào)施工單位之間及工種之間的配合工作。
十二、做好竣工驗收管理工作,及時將竣工資料收集整理并移交。
第8篇 會館賓客招待簽字管理制度
休閑會館賓客招待簽字管理制度
一、目的:為加強企業(yè)經(jīng)營管理,嚴格前廳收銀管理,明確招待簽字權限,保證財務收支平?,特制定本管理制度。
二、適用范圍:董事長、總經(jīng)理、大堂經(jīng)理、浴所指定具備招待簽字權的相關人員
三、具體內(nèi)容:
(一)賓客具備招待簽字條件的范圍:的相關領導及朋友,董事長、總經(jīng)理、財務總經(jīng)理認可的賓客。
(二)具備招待簽字權的領導為:董事長:zz;總經(jīng)理:zz;大堂經(jīng)理:zz。
(三)賓客招待簽字程序:
1、招待賓客,在可能的情況下,上述幾位領導要在賓客消費結算前,通知前廳收銀臺當班負責人,前廳收銀臺要明確是全部免單、部分免單,還是打折優(yōu)惠,明確招待人數(shù),明確招待賓客的手牌號,并一一做好記錄,待招待賓客下樓結算時,打出消費單,讓賓客簽字認可,即可讓其離開。
2、招待賓客,在賓客結算時,才知道賓客屬招待簽字。首先要讓賓客稍事等候,馬上電話明確是哪位領導招待;即使有相關人員代傳是哪位領導招待,前廳收銀員也應電話明確,方可向賓客辦理消費結算免單簽字程序。
3、每日屬招待簽字的消費單要單獨匯總,注明招待簽字的領導,盡可能的情況下,每日營業(yè)高峰期末,見到領導讓其在消費單上簽字認可,方可交到財務報帳。
4、相關人員代傳賓客消費屬招待簽字,實際上述三位領導并不知情,一經(jīng)查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。
5、招待賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。最后,一并打出消費單,讓未走賓客簽字認可,然后讓招待領導簽字認可。
(四)賓客招待輸單程序:
1、針對不開牌進入企業(yè)的賓客,或開牌賓客領導要親自額外招待的情況,上述三位領導分別開單:董事長:___;總經(jīng)理:___;大堂經(jīng)理:___,以備隨時招待賓客。
2、要求輸入上述三個單號的招待項目,必須分別得到上述幾位領導的口頭、電話認可或他人代轉(zhuǎn)認可方可輸單,并在服務單上記錄該領導。
3、收銀部每日要將上述幾位單號的消費單打出,分別交至上述領導處簽字認可。
4、招待賓客,如領導在場,口頭允諾輸單招待,事后讓該領導簽字即可;如領導不在,電話通知或由他人代傳允許輸單招待,一定要讓招待賓客在服務單上簽字,事后讓該領導簽字認可。記錄代傳人姓名,如該領導對此項招待并不知情,一經(jīng)查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。
第9篇 醫(yī)院醫(yī)技管理制度-檢驗報告簽發(fā)審核制度
第五醫(yī)院醫(yī)技管理制度--檢驗報告簽發(fā)審核制度
1、根據(jù)室內(nèi)質(zhì)量控制血清測定結果判定是否發(fā)出報告。
2、認真核對檢驗結果,填寫檢驗報告單,作好登記,由操作人員、審核人員手工簽全名后發(fā)出報告。
3、檢驗結果與臨床不符或可疑時,應主動與臨床科室取得聯(lián)系,重新檢查。發(fā)現(xiàn)檢驗項目以外的陽性結果應主動報告。
4、特殊、罕見的陽性結果應有兩位工作人員過目(急診除外),取得一致意見后在報告。
5、填寫檢驗報告單要求內(nèi)容完整、字跡清楚、文字敘述準確易懂。
6、檢驗報告單必須消毒后發(fā)出。
7、發(fā)出院外的報告應由科主任審簽。
第10篇 冶金帶班長準入簽證管理制度
冶金公司帶班長準入簽證管理制度
為強化現(xiàn)場安全管理,逐步規(guī)范作業(yè)面標準作業(yè),消除各類安全隱患,確保安全生產(chǎn),特制定本制度。
1、帶班長班前要督促班組員工佩戴好勞動防護用品,并將本班組人員安全帶到作業(yè)現(xiàn)場。
2、帶班長在進入工作面作業(yè)前必須嚴格按照準入簽證單上列的項目進行逐一排查。
3、將排查情況填寫在檢查結果欄內(nèi),對存在的安全隱患要親自督促,安排人員進行整改,將整改落實情況詳細填入簽證單內(nèi)。
4、帶班長在認真檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患達到整改后,才準許作業(yè)人員進入作業(yè)面作業(yè)。
5、帶班長班中對所管現(xiàn)場作業(yè)面至少進行2次全面檢查,并將發(fā)現(xiàn)的問題和整改結果,填入簽證單班中檢查欄內(nèi)。
6、安全員對當班所有作業(yè)面至少進行2次巡回檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要責令帶班長整改,并填寫檢查記錄。若遇到有可能危及工人生命安全的事故隱患,有權責令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。
7、測風工對當班所有作業(yè)面的風速及空氣質(zhì)量進行兩次巡回監(jiān)測,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要責令帶班長整改,并填寫檢測記錄。若發(fā)現(xiàn)風速不達或co濃度超標,有權責令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。對各水平主巷測風站的風速、風質(zhì)進行監(jiān)測,并將測量結果填到測風牌上進行公示。
8、值班主任班中對所管范圍內(nèi)的生產(chǎn)場所照明、排險、安全防護、通風、排水、標志、線路進行全面檢查。對當班所有生產(chǎn)作業(yè)面不少于1次巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題責令整改,并填寫檢查記錄。
9、帶班經(jīng)理班中要對當班所有作業(yè)面進行一次安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題要及時責令整改處理,并填寫檢查記錄。必須了解當班的安全生產(chǎn)作業(yè)情況,對獨頭作業(yè)面、最危險的作業(yè)面、最遠的作業(yè)面作為重點進行檢查。
10、當班完成作業(yè)后,帶班長必須將本班人員安全帶出作業(yè)區(qū)域,并一起升井。組織班后會,總結當班安全生產(chǎn)情況,向接班人員交待作業(yè)面有關安全注意事項。
11、帶班長下班后將簽證單交車間保管存檔,以備檢查。
12、填寫簽證單必須本人規(guī)范填寫,字跡清晰,不準代簽,發(fā)現(xiàn)有代簽現(xiàn)象對帶班長進行責任追究。
第11篇 支付中心財務印章與預留簽字管理制度
國庫支付中心財務印章與預留簽字管理制度
一、財務專用章和財務負責人印章,由資金組會計主管負責管理 ,只能作為資金結算和業(yè)務專用,不得用作其它用途。
二、凡對外使用單位財務專用章,必須進行登記,并經(jīng)分管主任同意;內(nèi)部結算業(yè)務使用財務印章,由資金組主管會計復審并用印。
三、單位名稱變更,啟用新財務專用章,舊印章要登記造冊移交區(qū)檔案館;財務負責人變更,個人預留印章移交本人。
四、實行預留單位印章、簽字及審批權限備案,核算組預留《單位財務印章、簽字及審批權限表》,對單位報賬業(yè)務的真實性進行審核。
第12篇 餐廳簽單掛帳折扣管理制度
______有限公司會所簽單掛帳和折扣管理辦法第1條為規(guī)范會所收銀管理,避免呆帳、死帳的出現(xiàn),并促進會所銷售業(yè)務的開展,結合實際情況,特制定本辦法:第2條為了促進會所銷售業(yè)務的開展,公司可以給予部分單位消費簽字掛帳的權利,個人消費嚴禁簽字掛帳。第3條 單位簽字掛賬規(guī)定:3.1各單位若簽字掛賬,必須簽署《簽單消費協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前,首先由銷售部門和財務部負責調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)銷售部門負責人簽字并上報公司總經(jīng)理審批后;方可簽訂消費掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟損失由該經(jīng)辦人全額賠償,同時給于違紀處理。3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員,并預留簽字人的簽字字樣,雙方單位蓋章,法定代表人簽字,明確各自權利義務。3.3小型機關、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字;如簽字造成損失,按3.1條處理;必須每月一結算,如果到期不結賬,必須停止簽字。財務部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時上報公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財務部及時通知到會所收銀員。3.4原則上不允許擔保簽字,有特殊情況,關系單位或關系人需臨時掛帳(無掛帳協(xié)議)的;遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(銷售部經(jīng)理)或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔保才能掛帳,并由擔保人負責回收,公司其他人(含其他部門經(jīng)理)無權擔保掛帳。第4條 掛帳應收賬款的催收4.1應收賬款由財務部和銷售部共同負責催收,財務部安排專人負責應收帳款和催收工作。4.2財務部催收時間為雙方協(xié)議規(guī)定時間,銷售部應經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作,在做好推銷的工作同時帳款催收工作。銷售部和財務部應交流客戶情況和催收帳款情況。4.3催收人員應做好詳細的催收情況記錄,收回的款項做好標記,并在回單位后與出納員辦好款項交接手續(xù),未能收回的款項要詳細注明原因,經(jīng)三次催收未能收回并預計今后無法收回的款項,報總經(jīng)理批準后,及時做出相應的處理。4.4催收記錄應妥善保存,作為評價顧客資信的重要依據(jù)之一。第5條 掛帳賬單及傳遞的管理5.1各吧臺收銀員對簽字賬單的合規(guī)性負責,審核內(nèi)容包括:簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬,簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員,字跡是否屬實、清楚,金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題,款項由該收銀員負責收回,無法收回的,負賠償責任。5.2財務部往來帳款會計,應對賬單的合規(guī)性、真實性負審核責任。若經(jīng)往來賬款會計審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的,該往來賬款會計負連帶責任,按過失處理。5.3財務部往來帳款會計于每月5日、15日、25日上午 10 點前把截至當前的簽單掛帳明細表打印報財務部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。5.4吧臺之間帳單傳遞:當班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時造成漏結賬現(xiàn)象,由該收銀員全部賠償并作違紀處理。5.5往來財款會計審核后退回吧臺的賬單,即因收銀員工作責任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款,由該經(jīng)辦收銀員補辦手續(xù),若出現(xiàn)呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。第5條 公司內(nèi)部消費簽單規(guī)定5.1公司內(nèi)部招待嚴格按照公司制度辦理,公司在會所內(nèi)的所有招待均須經(jīng)總經(jīng)理同意批準。5.2各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務需要,由部門負責人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準后按標準要求進行招待。5.3凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人員的簽字。5.4各部門招待結算簽單時須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示,收銀員將批示原件附在帳單后送交財務部;如當時無批示原件,部門負責人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認。否則由個人承擔。第6條 折扣的管理規(guī)定6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。6.2偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響公司聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責任人進行處理。6.3會所經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標準,經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后實施。折扣標準的制定要考慮促進銷售、vip持卡客戶和簽單協(xié)議、公司成本等多方因素。折扣標準經(jīng)批準或者變動批準后,須在當天由財務部書面通知收銀員。6.4會所收銀員在收現(xiàn)金時可以進行免零折扣,標準如下:消費金額在50元以上200元以下的,可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。消費金額在200元以上者,可以折扣不滿10元的部分。6.5公司副總經(jīng)理以下人員無直接打折的權利,如遇特殊情況可通過會所經(jīng)理按規(guī)定批準執(zhí)行。6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時,經(jīng)會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理批準后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由會所經(jīng)理補簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。6.7正常情況下,會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理有菜金八折及送菜的權利,每餐送菜 3個的權利,且單菜價格不得超過20元;餐廳經(jīng)理有菜金八八折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。6.8超規(guī)定權限的折扣賬單必須說明原因,所有折扣均不得以常客或熟客為由。屬于服務或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結果和內(nèi)部處理意見,由經(jīng)辦人、會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理簽字,報分管副總經(jīng)理以上管理人員審批。6.9所有折扣均須客人和當班主管以上管理人員簽字確認,缺少者由收銀員負責賠償折扣部分。第7條本管理辦法由財務部負責起草、修改和解釋工作。第8條本管理辦法制定、修改經(jīng)總經(jīng)理簽批后實施執(zhí)行。第9條 本管理辦法從2008年07月01日實施。
制訂
審核
批準
日期
日期
日期
第13篇 項目施工圖設計會審現(xiàn)場簽證管理制度
開發(fā)項目施工圖設計會審及現(xiàn)場簽證管理制度
為加強工程建筑經(jīng)濟及檔案管理,為工程結算提供真實、準確計算依據(jù),實現(xiàn)工程簽證規(guī)范化、制度化,特制定本制度。
一、施工圖設計會審
1、圖紙會審的組織與程序:
a、由工程部牽頭,預算部配合,組織設計部門、監(jiān)理公司和施工單位參加。
b、會審前各方必須熟悉圖紙,做好圖紙預審工作。
c、工程部組織設計部門向施工單位交底。設計單位介紹設計意圖、結構特點、施工需求、技術措施和有關注意事項。
d、工程部、監(jiān)理公司、施工單位,提出修改意見及圖紙中存在的總是和需要解決的技術難題。
e、四方研究協(xié)商,擬定解決辦法,由施工單位寫出會議紀要,四方簽字生效。
2、圖紙會審內(nèi)容:
a、設計圖紙與說明是否齊全,有無分期供圖的時間表。
b、各專業(yè)圖紙之間和平立剖之間有無矛盾,標注有無遺漏。
c、設計與委托要球隊、規(guī)劃及配套要求是否有矛盾。
d、總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標高是否一致。
e、防火、消防是否滿足。
f、建筑結構與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯及矛盾。
g、預埋件、預留洞口是否清楚。
h、施工單位是否具備施工圖中所列各種標準圖冊。
i、材料來源有無保證,能否替換。
j、地基處理方法是否合理,建筑與結構構造是否存在不能施工或不便施工的技術問題。
k、工藝管道、電氣線路、設備裝置、運輸?shù)缆放c建筑物之間有無矛盾,布置是否合理。
l、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。
m、基礎造型、結構選型、鋼筋配置、砼標號是否安全、經(jīng)濟合理。
二、現(xiàn)場簽證制度
1、嚴格按圖施工,遵循施工規(guī)范及程序,施工中需簽證的工程內(nèi)容由乙方施工員、甲方工程人員、預算員及監(jiān)理據(jù)實簽證后報工程部由工程部部長審核簽字。
2、工程簽證要實地測量,驗收準確,認真做好各種記錄,做到真實、準確。
3、工程發(fā)生當時即做簽證,不拖延、推諉,要在簽證發(fā)生兩天內(nèi)轉(zhuǎn)預算部。
4、工程簽證須采用制式簽證單復寫,一式三份(由乙方、甲方工程部、預算各執(zhí)一份),復印件無效。
5、預算人員接收工程簽證后妥善保管,做為決算的依據(jù)。
三、本規(guī)定由工程部負責解釋。
四、本規(guī)定自通過之日起施行。
第14篇 食品貯存管理和銷售食品標簽標注制度
一、食品經(jīng)營者應當按照保證食品安全的要求貯存食品,定期檢查庫存食品,及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。
食品經(jīng)營者貯存食品,應當在貯存位置標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。
食品經(jīng)營者銷售食品,應當在食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。
二、預包裝食品的包裝上應當有標簽。標簽應當標明下列事項:
1、名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期;
2、成分或者配料表;
3、生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式;
4、保質(zhì)期;
5、貯存條件;
6、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;
7、生產(chǎn)許可證編號;
8、法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。
第15篇 化學品安全技術說明書安全標簽管理制度
目的
加強危險化學品安全管理,保證安全生產(chǎn),保障人民生命和企業(yè)財產(chǎn)安全。
二、適用范圍
企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品屬危險化學品時,應按《化學品安全技術說明書編寫規(guī)定》(gb 16483-2000)和《化學品安全標簽編寫規(guī)定》(gb 15258-1999)的規(guī)定,編制安全技術說明書和安全標簽。采購危險化學品時,應索取安全技術說明書和安全標簽,不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。銷售危險化學品時,應隨危險化學品給于購買方。
三、化學品安全技術說明書和安全標簽管理的內(nèi)容
1、向供貨方索取并向用戶提供安全技術說明書(簡稱sds)。保證經(jīng)營的危險化學品必須有化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。
2、建立經(jīng)營危險化學品的化學品安全技術說明書檔案。在危險化學品生產(chǎn)企業(yè)有新的危害特性公告以及修訂安全技術說明書等資料時,及時予以調(diào)整和傳遞給用戶。
3、按照安全技術說明書的規(guī)定,掌握商品的危險性,制定購銷管理規(guī)定及安全操作規(guī)程,培訓作業(yè)人員。
4、按照安全技術說明書提供的商品的危險性安排適合的儲存?zhèn)}庫和儲存方式。
5、按照安全技術說明書研究確定商品養(yǎng)護措施。
6、按照安全技術說明書安排適合的運輸。
7、按照安全技術說明書制定消防措施。
8、按照安全技術說明書制定安全防護措施。
9、按照安全技術說明書制定急救措施。
