消耗材料管理制度4篇

消耗材料管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部材料的使用、采購(gòu)、存儲(chǔ)和消耗流程，確保生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的高效與經(jīng)濟(jì)性。

包括哪些方面

1. 材料采購(gòu)管理：規(guī)定采購(gòu)流程、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、合同簽訂與執(zhí)行等環(huán)節(jié)。

2. 庫(kù)存管理：涉及庫(kù)存量控制、盤(pán)點(diǎn)制度、存儲(chǔ)條件及安全措施。

3. 材料領(lǐng)用管理：明確領(lǐng)用權(quán)限、審批流程、領(lǐng)用量控制等。

4. 消耗核算：記錄材料消耗情況，進(jìn)行成本分析與控制。

5. 廢棄物處理：制定廢棄物處理規(guī)則，確保環(huán)保合規(guī)。

6. 監(jiān)控與審計(jì)：建立監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行審計(jì)以檢查制度執(zhí)行情況。

重要性

1. 節(jié)約成本：有效管理消耗材料能降低浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

2. 保證生產(chǎn)：合理的庫(kù)存控制確保生產(chǎn)不間斷，避免因材料短缺導(dǎo)致的停工。

3. 提升效率：明確的領(lǐng)用流程能減少等待時(shí)間，提高生產(chǎn)效率。

4. 環(huán)保責(zé)任：正確處理廢棄物，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，維護(hù)環(huán)境。

5. 決策依據(jù)：準(zhǔn)確的消耗核算為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化生產(chǎn)策略。

方案

1. 建立采購(gòu)管理系統(tǒng)：采用電子化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)申請(qǐng)、審批、合同管理一體化，提高透明度。

2. 實(shí)行定量領(lǐng)用：根據(jù)生產(chǎn)需求設(shè)定材料領(lǐng)用限額，避免過(guò)度領(lǐng)取。

3. 定期盤(pán)點(diǎn)：每月進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，防止積壓或短缺。

4. 引入條形碼/rfid技術(shù)：提高庫(kù)存跟蹤精度，減少人為錯(cuò)誤。

5. 建立消耗報(bào)表：通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出材料消耗的異常點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)。

6. 設(shè)立審計(jì)小組：定期對(duì)企業(yè)消耗材料管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確保制度執(zhí)行。

7. 培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高對(duì)制度的理解和遵守意識(shí)，通過(guò)內(nèi)部宣傳強(qiáng)化執(zhí)行文化。

8. 審查廢棄物處理商：確保廢棄物被合法、環(huán)保地處理，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò)上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建一套完善的消耗材料管理制度，促進(jìn)資源的有效利用，提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效能。

消耗材料管理制度范文

第1篇 醫(yī)療設(shè)備與消耗材料驗(yàn)收管理制度

醫(yī)療設(shè)備、消耗材料驗(yàn)收管理制度

一、購(gòu)進(jìn)的各種醫(yī)療設(shè)備、消耗材料必須嚴(yán)格按照驗(yàn)收手續(xù)、程序進(jìn)行,嚴(yán)格把關(guān)。驗(yàn)收合格以后方可入庫(kù)。不符合要求或質(zhì)量有問(wèn)題的應(yīng)及時(shí)退貨或換貨索賠。一般驗(yàn)收程序?yàn)?外包裝檢查、開(kāi)箱驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

二、驗(yàn)收工作必須及時(shí),尤其是進(jìn)口設(shè)備,必須掌握合同驗(yàn)收與索賠期限,以免因驗(yàn)收不及時(shí)造成損失。

三、醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)有使用科室、醫(yī)療設(shè)備管理部門及廠商代表共同參加,如要申請(qǐng)進(jìn)口商檢的設(shè)備,必須有當(dāng)?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗(yàn)收結(jié)果必須有記錄并由參加驗(yàn)收各方共同簽字。

四、對(duì)驗(yàn)收情況必須詳細(xì)記錄并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,嚴(yán)格按合同的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量逐項(xiàng)驗(yàn)收。對(duì)所有與合同發(fā)票不符的情況,應(yīng)作記錄,以便及時(shí)與廠商交涉或報(bào)商檢部門索賠。

五、質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按生產(chǎn)廠商提供的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)或按招標(biāo)文件中承諾的技術(shù)指標(biāo)、功能和檢測(cè)方法,逐項(xiàng)驗(yàn)收。對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收,應(yīng)由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)作詳細(xì)記錄,并作為技術(shù)檔案保存。

六、對(duì)于緊急或急救購(gòu)置的不能夠按常規(guī)程序驗(yàn)收的設(shè)備,可以簡(jiǎn)化手續(xù),或按先使用事后補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)的程序進(jìn)行,但必須由醫(yī)療設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人簽字同意。

七、驗(yàn)收合格的設(shè)備應(yīng)由經(jīng)手人辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單一式三聯(lián),一聯(lián)交會(huì)計(jì)作記賬憑證,一聯(lián)交庫(kù)房保管作入賬憑證,一聯(lián)交采購(gòu)部門存查。

八、對(duì)違反驗(yàn)收管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失或醫(yī)療傷害事故的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第2篇 煉鐵廠材料及備品備件消耗費(fèi)用考核管理制度

1. 目的

為實(shí)現(xiàn)材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)零浪費(fèi)，費(fèi)用計(jì)劃控制、計(jì)劃使用，特制定本制度。

2. 使用范圍

廠屬各生產(chǎn)單位。

3. 職責(zé)

庫(kù)房負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各車間每月材料備件的領(lǐng)用情況。

設(shè)備科負(fù)責(zé)根據(jù)廠下發(fā)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核各車間的材料備件消耗費(fèi)用。

4. 內(nèi)容和要求

4.1各車間備件、材料費(fèi)用按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制所確定的分配值為考核目標(biāo)；

4.2各車間要嚴(yán)格控制材料備件消耗費(fèi)用，每月考核一次；

4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費(fèi)用；廠長(zhǎng)批示的技改費(fèi)用不在該制度的考核之內(nèi)；

4.4 出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故，因搶修而出現(xiàn)的材料備件消耗費(fèi)用，根據(jù)廠長(zhǎng)的批示不在其考核之內(nèi)；

4.5 對(duì)于需要剔除考核的材料備件費(fèi)用，各責(zé)任車間應(yīng)在每月五日前把上月的廠領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的剔除報(bào)告的復(fù)印件交予設(shè)備科，否則在考核時(shí)，將不考慮剔除。

4.6 各單位的生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)執(zhí)行月清月畢的原則；不得擅自存留。

4.7 對(duì)于某些備件材料價(jià)格不清楚的情況下，估價(jià)出庫(kù)，待價(jià)格明確后多退少補(bǔ)；

4.8 杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)一次或由于計(jì)劃失誤造成材料備件費(fèi)用浪費(fèi)，考核責(zé)任車間50分。

4.9 各車間要及時(shí)匯總本車間月材料與備件消耗費(fèi)用總額，一切均依照《領(lǐng)料單》實(shí)際領(lǐng)用數(shù)為準(zhǔn)；

4.10各車間應(yīng)提前就本車間領(lǐng)取材料明細(xì)，于每月25日前到庫(kù)房進(jìn)行核對(duì)，對(duì)照領(lǐng)料單實(shí)際發(fā)生額分類劃價(jià)，對(duì)價(jià)格有疑問(wèn)的項(xiàng)目費(fèi)用當(dāng)面同庫(kù)房管理人員進(jìn)行核實(shí)，待正確無(wú)誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。

第3篇 煉鐵廠材料備品備件消耗費(fèi)用考核管理制度

1. 目的

為實(shí)現(xiàn)材料及備品備件的可控管理,降低噸鐵成本費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)零浪費(fèi),費(fèi)用計(jì)劃控制、計(jì)劃使用,特制定本制度。

2. 使用范圍

廠屬各生產(chǎn)單位。

3. 職責(zé)

庫(kù)房負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各車間每月材料備件的領(lǐng)用情況。

設(shè)備科負(fù)責(zé)根據(jù)廠下發(fā)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核各車間的材料備件消耗費(fèi)用。

4. 內(nèi)容和要求

4.1各車間備件、材料費(fèi)用按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制所確定的分配值為考核目標(biāo);

4.2各車間要嚴(yán)格控制材料備件消耗費(fèi)用,每月考核一次;

4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費(fèi)用;廠長(zhǎng)批示的技改費(fèi)用不在該制度的考核之內(nèi);

4.4 出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故,因搶修而出現(xiàn)的材料備件消耗費(fèi)用,根據(jù)廠長(zhǎng)的批示不在其考核之內(nèi);

4.5 對(duì)于需要剔除考核的材料備件費(fèi)用,各責(zé)任車間應(yīng)在每月五日前把上月的廠領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的剔除報(bào)告的復(fù)印件交予設(shè)備科,否則在考核時(shí),將不考慮剔除。

4.6 各單位的生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)執(zhí)行月清月畢的原則;不得擅自存留。

4.7 對(duì)于某些備件材料價(jià)格不清楚的情況下,估價(jià)出庫(kù),待價(jià)格明確后多退少補(bǔ);

4.8 杜絕浪費(fèi),發(fā)現(xiàn)一次或由于計(jì)劃失誤造成材料備件費(fèi)用浪費(fèi),考核責(zé)任車間50分。

4.9 各車間要及時(shí)匯總本車間月材料與備件消耗費(fèi)用總額,一切均依照《領(lǐng)料單》實(shí)際領(lǐng)用數(shù)為準(zhǔn);

4.10各車間應(yīng)提前就本車間領(lǐng)取材料明細(xì),于每月25日前到庫(kù)房進(jìn)行核對(duì),對(duì)照領(lǐng)料單實(shí)際發(fā)生額分類劃價(jià),對(duì)價(jià)格有疑問(wèn)的項(xiàng)目費(fèi)用當(dāng)面同庫(kù)房管理人員進(jìn)行核實(shí),待正確無(wú)誤后匯總,作為材料月消耗原始憑證,以備廠考核。

第4篇 產(chǎn)品材料消耗工藝定額管理制度

1、總則

產(chǎn)品材料消耗工藝寇額是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的主要依據(jù),也是搞好材料管理及開(kāi)展經(jīng)濟(jì)核算的必要條件。

2、機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.1材料寇額的制訂與管理實(shí)行歸口與分級(jí)管理的原則,廠級(jí)由技術(shù)科負(fù)責(zé),車間由材料定額員負(fù)責(zé)。

2.2技術(shù)科有關(guān)材料寇額工作方面的主要職責(zé)范圍,

2.2.l編制《工藝材料定額計(jì)算方法》,制訂單臺(tái)產(chǎn)品零件定額,單臺(tái)產(chǎn)品材料定額及其匯總工作。

2.2.2由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的修改,工藝方法的改進(jìn),技術(shù)改進(jìn)措施的實(shí)現(xiàn)等原因而影響定額時(shí)就必須及時(shí)修改材料定額,以確保材料定額資料的完整、正確,

3、材料定額的依據(jù)

3.1制訂材料寇額的依據(jù)

3.1.1計(jì)劃部門下達(dá)的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃。

3.1.2技術(shù)科提供的、標(biāo)有產(chǎn)品凈重和零件凈重的圖樣及零件明細(xì)表,另外還有各種材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件。

3.1.3供應(yīng)部及車間提供的各種材料實(shí)耗統(tǒng)計(jì)分析資料。

3.2制訂材料定額的方法:

3.2.1材料定額包括凈重、毛重、定額、利用率四項(xiàng)指標(biāo)。

3.2.2單臺(tái)產(chǎn)品定額的匯總應(yīng)包括產(chǎn)品圖紙中所有的零部件、外購(gòu)件、外協(xié)件等。

3.3材料定額的審批

3.3.1《工藝材料定額計(jì)算方法》由技術(shù)科編制完成后,須經(jīng)技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行。

3.3.2產(chǎn)品材料消耗工藝定額,由技術(shù)科編制,分管廠長(zhǎng)審批,經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)簽。

3.3.3產(chǎn)品材料消精工藝定額明細(xì)表、匯總表、底圖審簽完畢,由資料室歸檔印發(fā)。