出差管理制度是企業(yè)日常運(yùn)營中不可或缺的一部分，旨在規(guī)范員工的出差行為，提高工作效率，保障公司資源的有效利用，同時(shí)維護(hù)員工權(quán)益。它通過設(shè)定明確的出差流程、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷規(guī)則，確保出差活動的透明度和合理性，防止?jié)撛诘睦速M(fèi)和濫用。
包括哪些方面
1. 出差申請：規(guī)定員工出差前需提交的申請流程，包括出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)算等相關(guān)信息。
2. 出差審批：設(shè)定審批權(quán)限和標(biāo)準(zhǔn)，明確誰有權(quán)批準(zhǔn)出差請求，以及在何種情況下可以批準(zhǔn)。
3. 出差準(zhǔn)備：指導(dǎo)員工如何進(jìn)行行前準(zhǔn)備，如預(yù)訂交通和住宿、整理行李、了解出差地情況等。
4. 出差期間管理：規(guī)定出差期間的工作匯報(bào)、安全注意事項(xiàng)、時(shí)間管理等。
5. 費(fèi)用控制：設(shè)定出差費(fèi)用的上限，明確報(bào)銷政策，包括交通、住宿、餐飲和其他相關(guān)費(fèi)用。
6. 報(bào)銷流程：詳細(xì)說明報(bào)銷單的填寫、審核和支付流程，確保費(fèi)用的合規(guī)性。
7. 違規(guī)處理：設(shè)定對違反規(guī)定的處罰措施，以保證制度的執(zhí)行力度。
重要性
出差管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：清晰的流程能減少溝通成本，提高出差申請和報(bào)銷的效率。
2. 控制成本：通過費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷政策，有效控制企業(yè)的開支，防止過度消費(fèi)。
3. 保障權(quán)益：保護(hù)員工的合法權(quán)益，避免因出差產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
4. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：通過安全提示和行為準(zhǔn)則，降低出差期間的風(fēng)險(xiǎn)。
5. 維護(hù)形象：體現(xiàn)公司的專業(yè)性和規(guī)范化，提升對外形象。
方案
1. 制定詳細(xì)的出差指南，包括出差流程、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、安全須知等內(nèi)容，并定期更新。
2. 引入數(shù)字化管理系統(tǒng)，如出差申請和報(bào)銷的在線平臺，以簡化流程并增強(qiáng)透明度。
3. 建立出差審批委員會，由各部門代表參與，確保出差申請的公正審批。
4. 對員工進(jìn)行出差管理制度的培訓(xùn)，確保每個(gè)人都清楚自己的責(zé)任和權(quán)利。
5. 定期審計(jì)出差費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)調(diào)查，以防止欺詐行為。
6. 設(shè)置反饋機(jī)制，鼓勵員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化制度。
以上方案旨在構(gòu)建一個(gè)既有效率又公平的出差管理體系，以支持企業(yè)的長期發(fā)展。
出差管理制度范本
目錄
- 第一篇：出差管理制度
- 第二篇：公司出差管理制度
- 第三篇：出差管理制度
- 第四篇：員工出差管理制度
- 第五篇：出差管理制度
第五節(jié) 出差管理制度
一、出差管理辦法
（一）國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)。
1．乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2．乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3．因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅費(fèi)。
4．搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)銷交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
1．主管級：每日120．00元；
2．一般級：每日100．00元。
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
1．乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。
2．通訊費(fèi)用應(yīng)以電信局的收據(jù)為憑。
3．郵費(fèi)應(yīng)以郵局的證明為憑。
4．因公宴客的費(fèi)用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。
5．因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)應(yīng)出具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)銷旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”，送請主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)銷。
第七條 員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)銷旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條 市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實(shí)報(bào)銷車費(fèi)外，另可報(bào)銷誤餐費(fèi)。
1．下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
2．下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)銷交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)銷誤餐費(fèi)。
第十一條 調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。1
（二）國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)銷出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
1．凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，自行觀光的交通費(fèi)自理。
2．膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)銷額度內(nèi)支給。
3．派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)原因必須支付，而費(fèi)用超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
（三）附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。 第十八條 本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)變動需調(diào)整時(shí)，可由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。 第二十條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
1．出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
2．出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后三日內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1．國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2．國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)銷加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)薪。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，還要依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
1．交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2．膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
3．通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
4．交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
1．凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。
2．因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)。在返國三年內(nèi)自動辭職者，須無條件賠償出國期間報(bào)銷費(fèi)用，并放棄先訴抗辯權(quán)。
3．出國人員返國后，應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報(bào)告。必要時(shí)，可由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計(jì)劃方針。
4．國外出差旅費(fèi)報(bào)銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5．奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費(fèi)。
6．出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不得報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
7．出國人員在國外旅行，應(yīng)以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。
8．出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費(fèi)用較本辦法所訂費(fèi)用低時(shí)，其差額由公司補(bǔ)助。
9．本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過并呈總經(jīng)理核定后公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。
承諾書
年月日
立承諾書人××因公經(jīng)××公司派遣出國，謹(jǐn)保證：
1．按期歸國返回公司工作。
2．返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負(fù)責(zé)賠償，保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
× × 公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證號：
說明：
1．因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。
2．在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費(fèi)以八折計(jì)算。
3．低職人員隨同高職出國者，其費(fèi)用得酌實(shí)情比照高職人員報(bào)銷。
4．美金幣值如有變動，可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。
四、員工出差實(shí)施細(xì)則
第一條 本公司員工因公務(wù)需要受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應(yīng)依照本規(guī)定辦理。
第二條 員工出差均由主管安排，視實(shí)際需要限定日期，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三條 出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前來不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。
第四條 員工出差得按實(shí)報(bào)銷出差旅費(fèi)，差旅費(fèi)報(bào)銷不得超出公司標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第五條 員工出差前，可按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額須經(jīng)主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差完畢向總務(wù)部銷差后，應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷差旅費(fèi)，如三日后仍未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借旅費(fèi)在工資中先予扣回，待報(bào)銷時(shí)再行核付。
第六條 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
第七條 員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。
第八條 交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)銷，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)銷。
第九條 凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫、車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)，得按實(shí)憑證報(bào)銷。
第十條 員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者可認(rèn)可。
第十一條 員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情況，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。
第十二條 員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
五、員工出差旅費(fèi)支給辦法
（一）總則
第一條 本辦法依據(jù)本公司人事管理規(guī)定制定。
第二條 本公司員工出差旅費(fèi)的支給概依本辦法辦理。
第三條 本公司員工出差分為：
1．當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。
2．遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
3．國外出差：赴國外出差者。
（二）當(dāng)日出差
第四條 員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以上主管核準(zhǔn)。
第五條 當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外，不另支付出差旅費(fèi)。
第七條 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)后，可按遠(yuǎn)途出差辦理。
（三）遠(yuǎn)途出差
第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準(zhǔn)后方可出差。
第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費(fèi)概算表”，以此向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第十一條 未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。
第十二條 出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤后支給出差旅費(fèi)。
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費(fèi)報(bào)告單”請領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后，可搭乘飛機(jī)。
第十五條 出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準(zhǔn)后，可依實(shí)數(shù)支給。
第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十七條 員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間（當(dāng)日21：00時(shí)以后，次日6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
第十九條 當(dāng)自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條 出差人員每日必須作出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。
第二十一條 住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條 出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。
第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給予上級人員同等之住宿費(fèi)。
第二十四條 各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。
（四）出差國外旅費(fèi)報(bào)銷辦法
第二十五條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí)，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等）呈由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二十六條 出差國外人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第二十七條 出差國外人員渡航費(fèi)，總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十八條 出差國外人員的出差旅費(fèi)，按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第二十九條 前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)。
第三十條 國外出差去程當(dāng)日不論何時(shí)啟程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。
（五）附則
第三十一條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時(shí)亦同。
第三十二條 本辦法如有未盡事宜隨時(shí)修改。
第二篇：公司出差管理制度一、出差管理辦法
ⅰ 國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。 第八條 市內(nèi)及短程出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
ⅱ 國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下： 凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ 附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。?/p>
出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。
出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。
本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。
第三篇：出差管理制度出差管理制度
一、為規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循，有據(jù)可依，以及加強(qiáng)工廠差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本出差管理制度
二、本制度適用于公司所有需出差人員。
1. 出差定義：指外出廣州市以外的地區(qū)，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動。
2出差分：市內(nèi)出差（出差當(dāng)日可能返回者）和遠(yuǎn)途出差（出差必須在外住宿者）
3.出差審批：
3.1各部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《出差申請表》：了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)（節(jié)假日出差回來后可適當(dāng)?shù)恼{(diào)休）。
二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按15元/天，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報(bào)銷：
五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。
職位事項(xiàng) 銷售部總監(jiān) 銷售區(qū)域經(jīng)理 銷售部督導(dǎo) 銷售業(yè)務(wù)員
出差工具交通費(fèi) 飛機(jī)/火車硬臥（實(shí)報(bào)實(shí)銷） 火車硬臥（實(shí)報(bào)實(shí)銷） 火車硬臥（實(shí)報(bào)實(shí)銷） 火車硬臥（實(shí)報(bào)實(shí)銷）
住宿標(biāo)準(zhǔn) 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天
伙食標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天
通信標(biāo)準(zhǔn) 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月
1、 嚴(yán)格按照出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買機(jī)票。
乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。
第四篇：員工出差管理制度吉林省云鶴測繪有限公司
員工出差管理制度
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
一、員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》。
二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
七、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第五篇：出差管理制度第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
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