地產(chǎn)管理制度(15篇)

地產(chǎn)管理制度匯編是一份詳盡的文檔，旨在規(guī)范房地產(chǎn)企業(yè)的各項運營活動，確保高效、合規(guī)地進行業(yè)務管理。它涵蓋了從項目開發(fā)、市場營銷、人力資源、財務管理到客戶服務等多個領域。

包括哪些方面

1. 項目管理：定義項目立項、規(guī)劃、設計、施工、驗收等環(huán)節(jié)的流程和責任分配。

2. 市場營銷：規(guī)定市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、推廣策略、銷售管理等方面的標準操作程序。

3. 人力資源：包括招聘選拔、培訓發(fā)展、績效考核、薪酬福利等人力資源政策和程序。

4. 財務管理：設定預算編制、成本控制、財務報告、審計監(jiān)督等財務管理規(guī)定。

5. 客戶服務：規(guī)定客戶接待、投訴處理、售后服務等環(huán)節(jié)的服務標準和流程。

重要性

地產(chǎn)管理制度匯編的重要性在于：

1. 提升效率：通過標準化流程，減少決策延誤，提高工作效率。

2. 規(guī)避風險：明確職責，防止因操作不當導致的法律糾紛和經(jīng)濟損失。

3. 保障品質(zhì)：統(tǒng)一的服務標準和操作規(guī)范，確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量。

4. 塑造文化：制度的執(zhí)行有助于塑造企業(yè)文化和價值觀，增強員工歸屬感。

5. 促進發(fā)展：為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供制度保障，提升競爭力。

方案

1. 制度制定：由各部門負責人參與，結合行業(yè)法規(guī)和企業(yè)實際情況，制定全面、實用的管理制度。

2. 培訓宣導：定期組織員工培訓，確保全員理解和掌握制度內(nèi)容。

3. 執(zhí)行監(jiān)控：設立專門的監(jiān)督機制，對制度執(zhí)行情況進行檢查，及時糾正偏差。

4. 反饋調(diào)整：鼓勵員工反饋制度執(zhí)行中的問題，定期評估制度效果，適時進行修訂完善。

5. 文化融合：將制度融入企業(yè)文化，通過各種形式強化員工對制度的認同和尊重。

地產(chǎn)管理制度匯編的建立和完善是一個持續(xù)的過程，需要企業(yè)領導層的重視和支持，全體員工的共同參與和執(zhí)行，才能真正發(fā)揮其作用，推動企業(yè)健康發(fā)展。

地產(chǎn)管理制度匯編范文

第1篇 房地產(chǎn)公司財務預算管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務預算管理制度

1、第一章 總則

第一條 目的

以財務預算為手段,全面實行預算管理、加強企業(yè)經(jīng)營管理及財務控制力,充分合理運用資金,加速資金周轉,降低經(jīng)營管理成本,提高經(jīng)濟效益。年度預算和月度預算是公司績效考核的核心依據(jù)之一。

第二條 分類及適用范圍

年度預算、季度預算、月度預算、專項預算(項目預算、采購預算等)。

第三條批準及實施機構

財務管理中心負責組織財務預算的編制及實施,年度財務預算、月度財務預算由總經(jīng)理辦公會審批同意后下達執(zhí)行。

2、第二章 財務預算編制與審批

第一條 年度財務預算

一、公司采用自上而下的零基預算模式,總經(jīng)理辦公會于每年12月15日前下達下年度工作計劃大綱,各職能部門根性據(jù)此指導年度預算與工作計劃的制訂。

二、各職能部門根據(jù)公司下達的年度工作計劃大綱,按照財務管理中心的編制要求(以通知形式下達),合理預測并編制本部門下年度財務預算,形成下年度《資金收支年度計劃》。資金收支年度計劃應分項列具收支項目及金額,收入包括融資流入、銷售收入、租賃收入、營業(yè)外收入等所有現(xiàn)金流入,支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車輛費用、工程支出、廣告費、業(yè)務費、固定資產(chǎn)支出、稅負支出、歸還借款支出、財務費用、投資預算等所有現(xiàn)金流出,在每年1月1日以前經(jīng)各中心總監(jiān)簽字后報送財務管理中心。

三、財務管理中心根據(jù)公司下達的年度工作計劃大綱精神及各職能部門提交的年度預算,從公司全局的角度對年度計劃的資金進行綜合平衡和審核并提出調(diào)整修改建議,形成年度財務預算。

四、每年1月25日前財務管理中心將年度預算提交計劃管理中心。

五、每年1月28日前,本年度財務預算經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過并經(jīng)集團總裁簽發(fā)后由財務管理中心組織實施。

六、如果總經(jīng)理辦公會對年度財務預算有調(diào)整,各有關部門則再按上述程序提交調(diào)整預算。

第二條 月度財務預算

一、各職能部門在編制年度財務預算的同時,集合部門工作計劃和其他相關情況,編制月度財務預算要點。

二、部門月度財務預算由各部門負責人根據(jù)年度預算和月度預算要點進行詳細分解,編制《資金預算表》及附注說明,形成月度預算。

三、月度預算經(jīng)部門主管領導簽字確認后,于每月28日17點以前將下月預算提交財務管理中心。

四、財務管理中心根據(jù)年度財務預算、公司工作計劃、部門工作計劃、(預期)公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務預算。

五、財務管理中心于每月30日下午17點以前將下月預算交計劃管理中心,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后下達執(zhí)行。

3、第三章 預算管理

第一條 管理原則與功能

一、年度預算一經(jīng)下達,原則上不得變更。

二、預算具有平衡資金、控制開支、開源節(jié)流等約束功能。各職能部門必須全面執(zhí)行。

三、財務預算下達后提交集團財務管理中心備案,并作為月度、年度考核和監(jiān)察的依據(jù)。

第二條 財務預算調(diào)整

一、每年六月份,總經(jīng)理辦公會對本年度財務預算根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整,經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調(diào)整生效。

二、年度預算非下列原因,不得調(diào)整:

1、國家重大政策性因素導致預算不能實現(xiàn);

2、因公司經(jīng)營戰(zhàn)略變化和調(diào)整導致預算改變;

3、財務預算制定時不可預見性的重大因素導致預算需要調(diào)整;

4、集團總裁決定;

三、月度預算調(diào)整

1、月度預算根據(jù)實際情況,經(jīng)財務管理中心審核和總經(jīng)理辦公會審批同意后可在各月度內(nèi)進行調(diào)節(jié)。

2、月度預算累計調(diào)整不得突破年度預算。

第三條預算執(zhí)行管理

一、成本、費用發(fā)生時,財務應對照預算逐筆審核是否在預算內(nèi)。

二、每月編寫預算執(zhí)行報告。每年編制年度預算總結分析報告,并作為編制下年度財務預算的決策依據(jù)。

三、每月8日前向各職能部門通報其上月費用支出情況。

四、財務管理中心必須經(jīng)常檢查、分析財務預算的執(zhí)行情況,認真考核財務成果,反映存在的問題,提出整改及處理意見。

第四條 預算外支出

一、無財務預算的開支原則上不作安排,開支由財務管理中心負責控制。

二、未列入當月預算而因工作確需開支的,由相關職能部門進行預算外追加申請,并按相關程序報批后執(zhí)行,原則上每月不超過一次。

三、追加預算后各月預算累計超過年度總預算時,按年度審批程序報批后方可實施。

4、第四章 罰則

第一條 財務管理中心

未及時登記和反饋費用預算執(zhí)行情況而致使費用超預算開支的,給予財務管理中心總監(jiān)每次50元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次100元的罰款。

第二條 其他部門

未按時、按要求上報年度財務計劃和月度財務計劃的,給予部門總監(jiān)每次100元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。

未經(jīng)批準超預算開支的,給予部門總監(jiān)每次100元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。

第2篇 房地產(chǎn)工程管理中心職責

房地產(chǎn)公司工程管理中心職責

1.負責可行性研究中的工程管理和技術管理工作,配合市場營銷部完成可行性研究。

2.負責公司的開發(fā)項目中的工程技術支持。

3.負責選擇、管理工程技術人員進入項目部,并提供專業(yè)標準和支持。

4.負責組織對項目部的共性問題、專項難點技術、重大技術問題進行研究。

5.組織開發(fā)項目的工程招標工作,負責工程招標協(xié)調(diào)工作,辦理工程招標手續(xù)

第3篇 房地產(chǎn)營銷管理中心職責

房地產(chǎn)公司營銷管理中心職責

1.內(nèi)部立項后,統(tǒng)一安排立項和整體方案設計工作

2.協(xié)調(diào)管理市場及開發(fā)部辦理工程項目立項審批:用地計劃的報批和報審及工程項目開工的各種手續(xù)。

3.協(xié)調(diào)管理市場部及銷售部選擇外部營銷公司,制定產(chǎn)品方案與營銷計劃。

4.協(xié)調(diào)管理工程技術部完成設計規(guī)劃

5.負責內(nèi)部立項后,項目部成立前向經(jīng)理辦公會匯報項目進展和結果。

6.負責配合外部銷售公司、市場開發(fā)部營銷工作中對工程的要求

7.負責協(xié)調(diào)管理工程現(xiàn)場的銷售工作

8.負責工程銷售過程中的客戶服務工作的實施。

第4篇 房地產(chǎn)股份公司會計檔案管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司會計檔案管理制度

為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,符合會計基礎規(guī)范化的要求,公司根據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《中華人民共和國國檔案法》的規(guī)定,特制定本制度。

一、會計檔案立卷管理辦法

1、會計憑證:每月做好的會計憑證必須在下月5日內(nèi)進行順號、查對、清點,檢查憑證是否都符合規(guī)定,然后按每本50號裝訂成冊,憑證封面標名每月共幾本、每本憑證的編號,再將裝訂成冊的憑證按順序立案存檔,使查找憑證方便、快速、一目了然。

2、會計報表:每月做好的會計報表必須依次編定頁碼,加具封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上應當注明:單位名稱、單位地址,財務報告所屬年度、季度、月度,送出日期,并由單位負責人、會計機構負責人、會計主管人員簽名或蓋章。再將會計報表按年份順序存放,立案歸檔,以便查找。

3、會計帳本:每月結帳后,將打印出來的會計帳簿加具封面,裝訂成冊,標明帳戶名稱、順序號、標上標簽,將會計帳簿按年份順序存放,立案歸檔,以便查找。

4、財務文件:財務文件、審計報告等按文件內(nèi)容進行分類,按立案時間打出文件清單,標上標簽、編上編號,便于查閱。

二、會計檔案調(diào)閱管理辦法

借閱檔案必須按正常手續(xù)進行,財務部查閱檔案資料,要求當天查閱當天歸放原處;審計人員查閱檔案要有借閱手續(xù);外調(diào)檔案,必須經(jīng)財務部主管批準,并付上借閱檔案借據(jù),寫明借調(diào)日期、用途、檔案名稱、份數(shù)、歸還時間等,方可借出檔案。檔案管理人員要根據(jù)借調(diào)檔案規(guī)定,到期及時催收歸還檔案,確保檔案完整無缺。

三、會計檔案保管期限

1、會計憑證:

①原始憑證、記帳憑證保管期限為15年;

②銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限為3年;

2、會計帳簿:

①現(xiàn)金和銀行存款日記帳保管期限為25年;

②明細帳保管期限為15年;

③總帳保管期限為15年;

④輔助帳簿保管期限為15年;

⑤固定資產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)清理報廢后保存5年。

3、會計報表:

①月、季度會計報表保管期限為15年;

②年度會計報表保管期限為永久。

4、其他:

①會計移交清冊保管期限為15年

②會計檔案保管清冊保管期為永久

③會計檔案銷毀清冊保管期為永久

④銀行存款對帳單保管期限為5年

四、會計檔案銷毀

根據(jù)會計檔案保管期限,銷毀會計檔案時,到期限的檔案必須列出詳細的會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、編號、冊數(shù)、起止年度、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容,并有檔案管理人員簽名、財務部主管簽名、單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。會計檔案銷毀時應由上級主管部門派員監(jiān)銷。

第5篇 房地產(chǎn)股份公司合同管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司合同管理制度

一、公司一切經(jīng)濟活動立足于有法可依、核算有據(jù),所有經(jīng)濟事項必須簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為合同)。

二、公司按照協(xié)商自愿、平等互利的原則,與相關單位事先建立合約關系,以合同來規(guī)范雙方經(jīng)濟行為和結算關系。

三、合同內(nèi)容、格式必須規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必須征詢公司法律顧問的意見,并按其意見進行修改。

四、合同管理

1、本公司所有經(jīng)濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:

工程部:勘察、設計合同;工程合同;材料、設備采購合同;

銷售部:銷售合同;

財務部:銀行借款合同。

2、其它種類經(jīng)濟合同按照公司經(jīng)營管理體制分工,是哪個部門經(jīng)營的業(yè)務,則由哪個部門負責。

五、合同簽訂

1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關專業(yè)人員必須就合同主要內(nèi)容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結算方式、雙方權利與義務、違約及獎勵等)提出各自意見并形成書面報告。

2、實行合同會簽制,所有合同必須先經(jīng)部門經(jīng)理審批及會簽后,報請總經(jīng)理或董事長批準后,方可簽訂。

3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。

4、工程及采購合同金額在50萬以上的,必須實行招投標制,經(jīng)過評標小組的評定及定標會簽后,報總經(jīng)理及董事長批準后方可正式簽訂合同。

5、所有合同會簽后必須由公司財務部按合同類別順序編號,立案歸檔,設置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務預算、核算及安排付款。

6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導致公司遭受經(jīng)濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

六、合同執(zhí)行

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不可預見因素導致合同金額增加或減少、合同履行困難或無法履行時,應及時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應重新就此與對方達成補充合同。

2、如因經(jīng)辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或?qū)贤穆男斜O(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出及時反應而導致公司遭受經(jīng)濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

七、合同監(jiān)督

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應及時各送一份至合營雙方財務部、工程部及相關部門,使相關職能管理人員熟悉、了解合同的內(nèi)容、據(jù)以進行有關財務核算和預算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行情況,執(zhí)行付款手續(xù),以便及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。

2、財務部監(jiān)督各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行,并設置合同執(zhí)行情況記錄表,對每一份合同的執(zhí)行情況予以反映。如合同發(fā)生異常事項,應對異常事項及其處理情況另行編寫合同異常事項記錄,分別附于該合同及合同執(zhí)行情況記錄表之后。

八、合同立案、歸檔管理

1、各種經(jīng)濟合同,其中有一份正本應由財務部立案存檔,財務部按合同類別順序編號,設置合同登記簿。財務部依編號順序?qū)贤⒕?。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。

2、財務部保管的經(jīng)濟合同,可經(jīng)授權人批準后調(diào)閱,但不準出借,需要時可以復印。

第6篇 房地產(chǎn)股份公司固定資產(chǎn)管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度

一、固定資產(chǎn)的購置:

固定資產(chǎn)的日常購置由使用部門提出申請,由行政部根據(jù)固定資產(chǎn)年度預算,于各月末匯總各部門的購置申請,列出各月固定資產(chǎn)購置計劃,報總經(jīng)理審批后,由行政部統(tǒng)一辦理。固定資產(chǎn)購入后由使用部門、行政部會同驗收,填制固定資產(chǎn)驗收單,由經(jīng)手人、保管員簽字確認。行政部憑固定資產(chǎn)購置申請審批單、購置發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單及時向財務部辦理報銷手續(xù)。

二、固定資產(chǎn)的領用:

固定資產(chǎn)使用部門領用固定資產(chǎn)時須填制領用單,列明領用部門名稱、用途、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等。由使用部門負責人、固定資產(chǎn)保管員簽字后領出。

三、固定資產(chǎn)的管理:

公司固定資產(chǎn)由行政部,財務部會同管理。財務部設置固定資產(chǎn)明細帳,憑合法、齊全的原始單據(jù)逐筆登記固定資產(chǎn)增加、減少情況,詳細列示固定資產(chǎn)使用年限、折舊率、原值、累計折舊、凈值。行政部設置固定資產(chǎn)登記簿,詳細列示固定資產(chǎn)的數(shù)量、使用部門、存放地點、完好程度等。行政部負責監(jiān)督各使用部門對固定資產(chǎn)的使用、管理工作,負責保護固定資產(chǎn)的安全完好,會同財務部定期進行實物清點,編制盤點報告,發(fā)現(xiàn)差異,及時查明原因,保證帳帳相符、帳實相符。

四、固定資產(chǎn)的報廢:

固定資產(chǎn)因自然磨損等原因失去原來的使用價值或滅失時,由各使用部門提出申請、說明原因,經(jīng)使用人、保管人簽字確認后,報總經(jīng)理審批。公司固定資產(chǎn)報廢由行政部、財務部共同處理,處理情況報總經(jīng)理審批后(重大金額固定資產(chǎn)報廢須報董事會審批),據(jù)此核銷固定資產(chǎn)明細帳。

第7篇 房地產(chǎn)股份公司應收帳款管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司應收帳款管理制度

為加強對本公司應收款項的管理,積極清收債權,保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。

應收款項包括應收帳款、預付帳款、其他應收款等內(nèi)容。財務部為應收帳款的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內(nèi)作好應收帳款的催收及業(yè)務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內(nèi)容之一。

一、應收帳款的管理

應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內(nèi)容,是公司財務管理的重點。

為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的5c調(diào)查(品質(zhì)、能力、資本、抵押和條件)調(diào)查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同?！稑怯钯I賣確認書》應載明下列事項:未經(jīng)公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經(jīng)公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金。《房屋租賃合同》則須根據(jù)住戶及標的物的不同情況收取一定的押金并規(guī)定違約的相關罰則。

銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。

財務部應密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業(yè)務人員通知客戶及時交款。

銷售部根據(jù)房屋出租合同及相關情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內(nèi)容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部根據(jù)應收帳款明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。

發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部按照規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。

二、其他應收款項的管理

1、預付帳款

預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經(jīng)項目主管工程師、預算工程師、工程部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續(xù)。

財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉入開發(fā)成本等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產(chǎn)負債表的附表,并作出文字說明。

2、備用金

該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經(jīng)部門經(jīng)理審核確認后交財務部領款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責人督促報銷和還款。

3、關聯(lián)公司往來

該科目核算集團內(nèi)部單位關聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內(nèi)部調(diào)撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因調(diào)整帳務。

4、其他應收款

該科目核算除以上各項內(nèi)容之外的非主要經(jīng)營業(yè)務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業(yè)務發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。

三、其他

財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制帳齡分析表、不良債權統(tǒng)計表、重點債權清查表,及時向有關部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進意見,研究新的清理應收款項的有效辦法和防范拖欠措施。

財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經(jīng)董事會批準后沖銷壞帳準備科目。

第8篇 房地產(chǎn)股份公司貨幣資金管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司貨幣資金管理制度

總則

一、為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

三、公司負責人對公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。

崗位分工及授權批準

四、貨幣資金業(yè)務必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

五、公司對貨幣資金業(yè)務實行嚴格的授權批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。

六、審批人員應當根據(jù)貨幣資金授權批準制度的規(guī)定,在授權范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權限。

財務部經(jīng)辦人員在職責范圍內(nèi),按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務。對于審批人員超越授權范圍審批的貨幣資金業(yè)務,經(jīng)辦人員有權拒絕辦理,并及時向?qū)徟藛T的授權人報告。

七、公司嚴格按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務:

1、支付申請。公司有關部門或個人用款時,應當按照公司相應制度或規(guī)定的要求,提前向?qū)徟藛T提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟合同或相關證明。

2、支付審批。審批人員根據(jù)其職責、權限和相應程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。

3、辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

八、公司對于重要的貨幣資金支付業(yè)務,實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

九、嚴禁未經(jīng)授權的人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金。

現(xiàn)金管理

十、根據(jù)公司業(yè)務范圍和經(jīng)營活動的特點,確定庫存現(xiàn)金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

十一、根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結合公司的實際情況,確定公司現(xiàn)金的開支范圍如下:

1、員工工資、津貼;

2、個人勞動報酬;

3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

5、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元);

6、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉賬結算。

十二、公司現(xiàn)金收入應當及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。

公司借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。

十四、出納人員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的具體要求如下:

1、收付現(xiàn)金時,必須與對方當面點清,以防發(fā)生差錯。

2、收付現(xiàn)金后,必須在收付款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖或現(xiàn)金付訖印章,以防重復收付。

3、現(xiàn)金收付業(yè)務辦理完畢,即進行帳務處理,登記現(xiàn)金日記帳

4、每日業(yè)務終了,應將現(xiàn)金日記帳余額與庫存現(xiàn)金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應及時查明原因,作出處理。

十五、公司應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。

合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理

十六、公司嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶的結算使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。

公司應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

十七、公司嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),不準無理拒絕付款,不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

十八、公司財務部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應查明原因,及時處理。

票據(jù)及有關印章的管理

十九、公司應當加強與貨幣資金相關的票據(jù)的管理,建立健全票據(jù)管理制度,明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務專用章應由財務負責人保管,個人私章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。

按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

監(jiān)督檢查

二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業(yè)務進行監(jiān)督,定期進行檢查。

二十二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。

2、貨幣資金業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。

3、貨幣資金授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續(xù)是否健全,是否存在越權審批行為。

4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。

5、票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

二十三、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當及時采取措施,加以糾正和完善。

第9篇 房地產(chǎn)股份公司財務預算管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司財務預算管理制度

為了規(guī)范和加強公司預算管理,充分發(fā)揮預算的約束和引導作用,確保公司年度經(jīng)營管理目標的實現(xiàn),提高公司整體盈利能力和總體管理水平,特制定本制度。

一、年度預算制度

1、公司預算包括:收入預算、成本費用預算、資金需求預算、現(xiàn)金流量預算。

2、預算編制基礎:經(jīng)營狀況分析資料、市場經(jīng)濟預測信息、經(jīng)營計劃和財務目標、相關會計政策的變化等。

3、預算編制程序:公司必須于年度報告完成后15日內(nèi),由公司財務主管制定該年度內(nèi)公司財務預算呈交上級單位審批。一經(jīng)批準,必須嚴格執(zhí)行該年度內(nèi)之預算,如超出預算,必須作出書面解釋。

二、月度、季度預算制度

月度、季度預算制度參照年度預算的編制方法,公司必須于每季度開始15日前,由公司財務主管制定該季度內(nèi)每月財務預算呈交上級單位審批。一經(jīng)批準,必須嚴格執(zhí)行該季度內(nèi)之預算,如超出預算,必須作出書面解釋,及向上級管理匯報。

三、預算項目編制方法和依據(jù)

1、收入預算

收入預算包括:房地產(chǎn)銷售收入、房屋出租收入、其他收入

房地產(chǎn)銷售收入:營銷策劃部依據(jù)各種銷售條件及收款期限,按預計可實現(xiàn)金額編列。

房屋租金收入:營銷策劃部依據(jù)合同規(guī)定及預期目標,按預計可實現(xiàn)金額編列。

其他收入:無須對其作出預算。

2、開發(fā)成本支出預算

(一)地價支出:規(guī)劃設計部依據(jù)購地支付計劃或國土規(guī)劃局批文之應繳納金額編列。

(二)工程款項:成本控制部依據(jù)工程預算、工程預計進度,提供預計工程量,按核定的造價金額編列。

(三)材料、設備款項:物料供應部依據(jù)工程進度、所需材料、設備數(shù)量,按核定的金額編列。

(四)設計費: 規(guī)劃設計部依據(jù)設計合同及出圖計劃,按預計應支付金額編列。

3、銷售費用預算

由營銷策劃部依據(jù)營銷計劃,按預計支出額編制。

4、管理費用預算

由財務部與辦公室參照以往實際數(shù)分別編列。

5、財務費用預算

財務部根據(jù)融資計劃編列。

四、預算執(zhí)行制度

公司財務負責人于年度報告完成后15日內(nèi)對上期預算執(zhí)行情況、超預算數(shù)據(jù)進行分析,并以書面形式分析差異原因、責任歸屬及相應的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預算在各執(zhí)行階段的有效控制。

五、年度預算的考核與評價

公司預算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務部負責計劃指標完成情況的考核工作。對預算執(zhí)行情況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必須編制年度預算執(zhí)行情況的分析評價報告,報上級財務部及公司董事會批準。

第10篇 地產(chǎn)工程管理部施工圖紙審查制度

房地產(chǎn)工程管理部施工圖紙審查制度

目的

規(guī)范施工圖紙審查要點,指導施工圖紙審查工作的開展。

一般規(guī)定

1.工程項目施工圖紙審查工作,必須遵守此項制度;

2.施工圖紙審查應根據(jù)《施工圖紙審查要點》規(guī)定,對重點部分進行重點審查;

3.工程管理部經(jīng)理負責組織公司有關部門和專業(yè)人員進行施工圖紙會審;

4.施工圖中各專業(yè)圖紙之間的協(xié)調(diào)性審查,作為施工圖紙審查的工作要點;

5.各專業(yè)工程師對施工圖紙?zhí)岢鰰徱庖?項目部經(jīng)理負責整理,形成部門意見;

6.工程管理部經(jīng)理負責審閱部門意見,報總工和各有關部門審閱,無異議后,形成公司會審意見,抄送設計院和其他有關部門。

實施程序

1.接收設計院下發(fā)的施工圖紙;

2.工程管理部經(jīng)理聯(lián)系有關部門,安排專業(yè)工程師,進行會審前的工作布置;;

3.有關部門和專業(yè)工程師進行施工圖紙審查,在規(guī)定時間內(nèi)整理出審查意見;

4.召開圖紙會審會議,對有關問題進行研討,整理出會審意見;

5.項目部經(jīng)理根據(jù)會議內(nèi)容進行整理,形成部門意見,抄送總工和有關部門審閱;

6.意見一致后,形成公司施工圖紙會審意見按,抄送設計院;

7.資料員將審查文件備案。

相關文件及質(zhì)量記錄

附錄a施工圖審查要點

第11篇 地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場變更制度

房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場變更制度

目的

規(guī)范工程管理部對設計變更工作的管理,明確相應的職責范圍和內(nèi)容。

基本規(guī)定

1.項目部負責施工期間就有關設計變更,同設計院的具體業(yè)務聯(lián)系;

2.項目部專業(yè)工程師負責本專業(yè)設計變更的技術審核,同時兼顧其經(jīng)濟性,對不合理處,及時向有關單位和部門提出專業(yè)意見;

3.作為重要工程資料,對設計變更的管理應嚴格按照審批流程和資料管理制度加以落實;

4.資料員負責對設計變更流程情況的跟蹤;

5.項目部專業(yè)工程師負責對設計變更的實施情況進行跟蹤;

設計變更審查要點

1.施工單位或監(jiān)理單位提出設計變更的審查要點

(1)判別設計變更的必要性;

(2)采用的技術是否合理、先進;

(3)現(xiàn)場施工是否可行;

(4)變更是否存在對工程進度的嚴重影響;

(5)反映的內(nèi)容是否全面,能否滿足估價的要求;

2.設計單位提出設計變更的審查要點

(1)判別設計變更的必要性;

(2)采用的技術是否合理、先進;

(3)現(xiàn)場施工是否可行;

(4)變更是否存在對工程進度的嚴重影響;

(5)設計變更的說明、圖紙是否清楚、完整;

處理程序

1.設計院提出的設計變更

(1)根據(jù)實際情況,設計院提出專業(yè)的設計變更;

(2)資料員收到設計變更后,轉發(fā)工程項目部、規(guī)劃設計部、成本控制部;

(3)工程項目部和規(guī)劃設計部提出技術審核意見,成本控制部提出經(jīng)濟評估意見;

(4)工程項目部、規(guī)劃設計部和成本控制部達成一致后,下發(fā)監(jiān)理;如有異議,則由提出異議部門與設計院和其他相關部門進行溝通協(xié)調(diào),最終達成一致;

(5)監(jiān)理對設計變更進行審核,簽署意見,如無異議,下發(fā)施工單位;如有異議,則同工程項目部、規(guī)劃設計部和設計院溝通協(xié)調(diào),達成一致意見后,下發(fā)施工單位;

(6)施工單位組織變更工程的實施;

(7)工程項目部與監(jiān)理協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過程;

(8)監(jiān)理工程師、項目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見;

(9)轉交工程管理部資料員進行材料歸檔。

2.施工單位(或監(jiān)理單位)提出的設計變更

(1)根據(jù)工程實際和圖紙情況,施工單位(或監(jiān)理單位)提出設計變更要求;

(2)監(jiān)理單位對變更要求簽署意見后,送交工程項目部;如有異議,則返回進行修改;

(3)工程項目部對設計變更要求進行技術審核后,轉發(fā)規(guī)劃設計部、成本控制部;

(4)規(guī)劃設計部對其要求進行技術審核,成本控制部對其進行經(jīng)濟評估,并對費用變化提出處理意見;

(5)達成一致后,由工程管理部提交設計院,并督促其進行設計修改;如由異議,則由提出異議部門和有關部門進行溝通協(xié)調(diào),形成最終意見;

(6)設計院根據(jù)變更要求,提出設計變更;

(7)工程項目部接收設計變更后,向規(guī)劃設計部、成本控制部各轉發(fā)一份;

(8)工程項目部和規(guī)劃設計部對其進行技術審核,檢查其是否符合原變更要求;成本控制部對其進行造價估算;

(9)工程項目部、規(guī)劃設計部、成本控制部達成一致后,由工程項目部下發(fā)監(jiān)理公司;

(10)監(jiān)理單位簽署意見后,下發(fā)施工單位;

(11)施工單位組織變更工程的實施;

(12)工程項目部與監(jiān)理協(xié)同跟蹤變更工程的施工過程;

(13)監(jiān)理工程師、工程項目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見;

(14)工程管理部資料員進行材料歸檔。

處理權限

見《現(xiàn)場簽證辦法》中有關經(jīng)濟權限的規(guī)定

相關文件及質(zhì)量記錄

4-6-1設計變更跟蹤單(公司專用表格)

工程聯(lián)系單 (深圳市建設局統(tǒng)一印制的表格)

設計變更通知單 (采用設計單位印制的表格);

第12篇 地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度

房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度

目的

規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序,明確現(xiàn)場簽證責任,協(xié)助做好成本控制工作,避免腐敗現(xiàn)象的滋生。

管理制度的編制依據(jù)

1.《深圳市__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理辦法》,簡稱《經(jīng)濟簽證辦法》;

2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;

3.工程管理部職能和職責范圍;

4.工程項目部的授權管理范圍。

現(xiàn)場簽證的管理權限

1.經(jīng)濟簽證按照《經(jīng)濟簽證辦法》進行權限界定;

2.工期簽證由公司領導審批;

現(xiàn)場簽證流程

1.經(jīng)濟簽證流程按《經(jīng)濟簽證辦法》有關內(nèi)容執(zhí)行;

2.進度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關規(guī)定執(zhí)行;

現(xiàn)場簽證的審查

1.經(jīng)濟簽證

1)審查簽證項目的真實性和合理性;

2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;

3)審查簽證的文字表述是否全面準確,主要內(nèi)容有

發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準確;

簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

簽證項目的做法是否明確;

是否有增減工程量的具體數(shù)量;

有無相關圖紙和說明

4)審查簽證工程量的準確性;

5)審查簽字部門是否符合流程要求;

6)審查簽字人員是否在授權范圍內(nèi)

7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;

2.進度簽證

1)審查簽證項目的真實性和合理性;

2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;

3)審查簽證的文字表述是否全面準確,主要內(nèi)容有

發(fā)生的項目、時間是否準確;

簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

簽證要求是否明確;

是否有相關的進度圖表和說明。

4)審查簽證工期的準確性;

5)審查簽字部門是否符合流程要求;

6)審查簽字人員是否在授權范圍內(nèi)。

現(xiàn)場簽證的資料管理

1.簽證原件部門資料室存檔保管;

相關記錄

4-5-1經(jīng)濟簽證核準單 公司專用表格

4-5-2工程延期核準單 公司專用表格

現(xiàn)場簽證單 深圳市建設局統(tǒng)一編制表格

第13篇 地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場巡視制度

房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場巡視制度

目的

確保工程管理部及時全面地了解本部門管理項目的進展,明確現(xiàn)場巡視的內(nèi)容,為各項目部工作提供支持,向公司領導提供用于決策的基礎資料。

基本規(guī)定

1.現(xiàn)場巡視的組織工作由工程管理部經(jīng)理負責;

2.現(xiàn)場巡視工作的具體實施由工程部經(jīng)理指定專人負責;

3.巡視小組成員不固定,人數(shù)在2-3人,具體由部門經(jīng)理臨時確定;

4.巡視檢查的對象分為項目部、監(jiān)理單位、施工單位;

5.各次巡視檢查的對象可以不同,具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確定;

6.巡視工作應客觀、公正,不得偏聽偏信,應以事實為依據(jù);

7.在訪談過程中,要求巡視組成員注意方法,并善于對其進行分析,獲取對工程開展有用的信息;

8.項目部對待巡視工作要積極配合,不得設置障礙,混淆視聽;

9.巡視組在開展巡視工作時,應做好相關記錄,為巡視報告的編寫提供依據(jù);

10.巡視工作要求達到有助于解決問題、提高工程管理水平的目的;

11.對各個項目每月巡視不少于一次;

12.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時與有關單位進行溝通,采取措施加以糾正;

現(xiàn)場巡視工作的內(nèi)容

1.按照《項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》,對項目部工作質(zhì)量的檢查;

2.按照《監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》,對監(jiān)理單位工作質(zhì)量的檢查;

3.按照《施工單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》,對施工單位工作質(zhì)量的檢查;

4.公司和部門的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實;

5.工程項目的進展與計劃目標的符合性;

6.工程有關各方的協(xié)調(diào)性;

7.了解項目部的困難和要求,協(xié)調(diào)解決有關問題;

項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容

1.工程的質(zhì)量、進度是否與計劃目標相符合;

2.工作記錄、現(xiàn)場簽證是否符合公司和部門管理制度規(guī)定;

3.工程有關方面的關系是否協(xié)調(diào);

4.是否按照公司和部門的規(guī)章制度進行管理;

5.問題的處理是否及時等;

監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容

1.項目監(jiān)理體系是否完善;

2.監(jiān)理組織機構是否完善,人員是否到位;

3.工程的質(zhì)量、進度是否與計劃目標相符合;

4.旁站記錄是否齊全;

5.監(jiān)理日志是否全面、準確;

6.會議紀要內(nèi)容是否符合工程要求;

7.現(xiàn)場簽證是否嚴謹和準確;

8.工程各單位的關系是否協(xié)調(diào);

9.監(jiān)理的規(guī)章制度是否得到貫徹執(zhí)行;

10.監(jiān)理收集的工程資料管理是否規(guī)范;

11.是否按照監(jiān)理方案開展工作;

12.對施工單位的管理是否高效;

13.問題的處理是否及時等。

施工單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容

1.管理制度是否健全,主要的管理制度有:

1)組織機構及其職責分工;

2)質(zhì)量管理制度;

3)進度管理制度;

4)物料控制制度;

5)安全管理制度

2.組織機構人員是否按要求到位,尤其是技術管理人員;

3.特殊工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全;

4.現(xiàn)場文明施工管理

1)現(xiàn)場檢查人員到位;

2)施工平面布置合理;

3)材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求;

4)對各不同功能區(qū)的管理措施到位,現(xiàn)場整潔,垃圾清運及時、徹底等。

5.工程資料管理

1)有無專人負責;

2)工程資料是否齊全,記錄是否全面;

3)保管措施是否得力等。

6.安全生產(chǎn)

1)安檢人員是否持證上崗;

2)是否定期進行安全檢查,并填寫有關記錄;

3)是否定期進行安全教育,并填寫有關記錄;

4)有無安全事故;

5)有無安全隱患等。

7.物料管理

1)現(xiàn)場材料是否根據(jù)規(guī)范要求進行質(zhì)量檢驗;

2)檢驗批次和抽檢頻率是否符合有關規(guī)定;

3)對不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備;

4)對材料設備的管理是否符合有關技術要求;

8.工程施工的組織

1)施工機械設備的安排是否符合施工組織設計要求;

2)場地內(nèi)施工組織,如人員、材料運輸、各項工序的銜接等,其合理性如何等。

9.工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理,是否有利于對工程質(zhì)量的監(jiān)控;

10.對工程開展可能產(chǎn)生影響的其他方面。

巡視檢查的方法

1.現(xiàn)場巡查,形成巡視檢查表(一)

2.文字記錄檢查

1)項目部文字記錄

員工工作記錄;

現(xiàn)場簽證;

會議紀要;

項目部的工程資料等。

2)監(jiān)理單位文字記錄

監(jiān)理日記;

監(jiān)理月報;

現(xiàn)場簽證;

設計變更;

會議紀要;

其它必要的監(jiān)理工作資料。

3)施工單位文字記錄

工程資料;

各項規(guī)章制度以及相關責任人;

技術管理人員的資質(zhì);

會議紀要;

處理問題的有關記錄

其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項工作記錄等。

3.同工程有關方面會談,主要有:

項目部成員介紹工程現(xiàn)狀;

向質(zhì)監(jiān)站主管工程人員了解工作建議;

向施工單位項目經(jīng)理或技術負責人了解工作建議;

向項目總監(jiān)工程師了解工作建議等。

巡視工作的總結

1.每次巡視工作結束后,由巡視小組分項目提交巡視報告,并有所有人員簽

名認可;

2.巡視報告要求內(nèi)容客觀、公正,并以事實為依據(jù);

3.巡視報告應包括(但不限于)以下內(nèi)容:

1)項目概況;

2)質(zhì)量、進度、投資的實際與計劃目標的偏差;

3)現(xiàn)場巡視檢查表;

4)對項目部、監(jiān)理單位、施工單位各自工作質(zhì)量的評估;

5)工程項目在質(zhì)量、進度、投資、合同管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方面存在的問題;

6)對存在問題的初步解決建議;

7)項目部要求協(xié)助解決的困難;

8)對巡視工作自身的小結。

4.針對巡視報告中反應的問題,要求及時確定和落實解決方案,保證工程項目的順利進行;

5.巡視小組成員對巡視報告內(nèi)容必須保密,由工程管理部經(jīng)理決定可以公開的內(nèi)容,以免在管理上引起不必要的混亂。

相關記錄

4-4-1現(xiàn)場巡視檢查表(一) - 現(xiàn)場巡查檢查表

4-4-2現(xiàn)場巡視檢查表(二) - 項目部工作質(zhì)量檢查表

4-4-3現(xiàn)場巡視檢查表(三) - 監(jiān)理工作質(zhì)量檢查表

第14篇 地產(chǎn)工程管理部工作計劃制度

房地產(chǎn)工程管理部工作計劃制度

目的

使部門、項目部、員工的工作具有計劃性,規(guī)范工作計劃制定、檢查、批準等的各項要求,在部門中形成良好的工作秩序。

工作計劃的分類

1.按時間要求分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、周計劃;

2.按適用范圍分為部門計劃、項目部計劃、員工個人計劃;

工作計劃的編制

1.員工工作計劃由部門領導審查批準;

2.部門計劃由公司主管副總審查批準;

3.部門經(jīng)理按照公司項目的總體安排,主持編制部門年度、季度、月度和周計劃;

4.項目部經(jīng)理負責按照項目總體要求,編制負責項目的年度、季度、月度和周計劃;

5.員工根據(jù)項目要求,編制月度工作計劃;

6.工作計劃應具有前瞻性,科學性;

7.公司和部門對各項工作的總體要求作為編寫計劃的主要依據(jù);

8.工作計劃報表要求采用部門統(tǒng)一制定的表格

工作計劃的內(nèi)容

1.反映計劃期內(nèi)各項工作的進展情況;

2.反映計劃期內(nèi)各項工作的安排;

3.反映計劃期內(nèi)開展工作中存在的問題;

4.反映對計劃期內(nèi)存在問題的解決辦法的建議和意見;

計劃執(zhí)行情況的檢查方式

1.每周辦公例會上,對本周計劃執(zhí)行情況做小結,整理出本周工作小結,對下周計劃做出安排,編制下周工作計劃;

2.部門每月組織對各項計劃的執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查,形成月工作小結;

3.部門計劃執(zhí)行情況上報公司領導批閱。

計劃報告的共享

1.個人的工作計劃存放于員工個人共享文件夾中;

2.項目部工作計劃和工作小結存放于項目對應內(nèi)容的共享文件夾中;

3.部門工作計劃和工作小結存放于部門對應內(nèi)容的共享文件夾中;

4.公司領導和部門員工可以通過局域網(wǎng),訪問工程管理部共享文件,了解部門最新動態(tài),提出有關要求和建議,及時改進和提高部門工作效率;

相關記錄

1工作小結報表

2工作計劃報表

第15篇 地產(chǎn)工程管理部例會制度

房地產(chǎn)工程管理部部門例會制度

目的:

規(guī)范工程管理部的日常工作,及時布置工作,解決、協(xié)調(diào)工作問題,使工作順利進行。

一般規(guī)定:

1.工程管理部經(jīng)理負責工程部例會制度的貫徹、執(zhí)行;

2.根據(jù)會議議題的要求邀請公司領導參加、指導;

3.會議由部門經(jīng)理主持;

4.工程管理部所有員工參加部門例會,有特殊情況須事前請假;

5.參加人員須做好會前的準備工作,使會議簡短、高效;

6.每周周五下午4:00,在公司會議室召開部門例會;

7.會議時間、地點等發(fā)生變化時,部門經(jīng)理及時通知參加人員;

8.會議紀要須在次日(工作日)上午10:30前完成并放于局域網(wǎng)上共享;

9.資料員負責做好會議記錄,整理成會議紀要,并編號存檔;

10.為提高會議效率,會議上能解決的問題,不得推至會后;會上暫無法解決的問題,不過多占用會議時間,會后商議解決;

例會的主要內(nèi)容:

1.傳達公司有關文件精神及要求;

2.總結上周部門的工作情況;

3.提出工作中遇到的問題,解決和協(xié)調(diào)遺留問題;

4.部署下周的工作計劃。

相關文件及質(zhì)量記錄:

會議簽到表