工程項(xiàng)目管理制度范本

制定一套完善的工程項(xiàng)目管理制度是確保項(xiàng)目高效、有序進(jìn)行的關(guān)鍵。一個(gè)有效的制度應(yīng)具備明確的目標(biāo)、職責(zé)劃分、執(zhí)行流程、監(jiān)督機(jī)制以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案。下面，我們將探討如何編寫這樣的制度范本。

規(guī)章制度包括哪些

1. 項(xiàng)目管理目標(biāo)：明確項(xiàng)目的目標(biāo)、預(yù)期成果和關(guān)鍵績效指標(biāo)。

2. 組織架構(gòu)：定義項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的結(jié)構(gòu)，包括項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及其職責(zé)。

3. 工作流程：詳細(xì)列出從項(xiàng)目啟動(dòng)到結(jié)束的各個(gè)階段，以及每個(gè)階段的任務(wù)分配和審批流程。

4. 資源管理：包括人力資源、財(cái)務(wù)資源、物資設(shè)備的分配與使用規(guī)定。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施。

6. 質(zhì)量控制：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立檢查和評(píng)估機(jī)制。

7. 溝通協(xié)調(diào)：確定內(nèi)部和外部溝通的渠道、頻率和方式。

8. 變更管理：規(guī)定項(xiàng)目變更的申請(qǐng)、審批和執(zhí)行程序。

9. 文檔管理：規(guī)定項(xiàng)目文件的創(chuàng)建、存儲(chǔ)、更新和存檔規(guī)則。

10. 合規(guī)性：確保所有活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

作用和意義

規(guī)章制度能提供清晰的工作指導(dǎo)，減少因職責(zé)不明或流程混亂造成的延誤和沖突。它強(qiáng)化了責(zé)任落實(shí)，確保每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員明確自己的任務(wù)，同時(shí)也為評(píng)估績效提供了依據(jù)。此外，規(guī)章制度還有助于預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

怎么制定

制定規(guī)章制度時(shí)，首先要進(jìn)行需求分析，了解項(xiàng)目的特點(diǎn)和可能遇到的問題。然后，結(jié)合公司文化和現(xiàn)有資源，制定出切實(shí)可行的制度。在編寫過程中，務(wù)必保證內(nèi)容的清晰、具體，避免模糊不清的條款。制度應(yīng)具有一定的靈活性，以便適應(yīng)項(xiàng)目的變化。

工程項(xiàng)目管理制度范文

• 第一篇：工程項(xiàng)目管理制度
• 第二篇：工程項(xiàng)目管理制度
• 第三篇：__縣工程項(xiàng)目管理制度
• 第四篇：縣水產(chǎn)局工程項(xiàng)目管理制度
• 第五篇：電力工程項(xiàng)目管理制度

工程項(xiàng)目管理制度

1質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗(yàn)收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，讓顧客的要求得到滿足。

2質(zhì)量管理部要牢固建立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，堅(jiān)持預(yù)防為主，要從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)上，進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督、過程控制和質(zhì)量檢驗(yàn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。

1)工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實(shí)三級(jí)交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實(shí)施過程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。

2)工程監(jiān)理或施工部要堅(jiān)持“抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量”的要求，在落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)要明確工程質(zhì)量要求，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度計(jì)劃，要堅(jiān)持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進(jìn)度創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。

3)材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購、驗(yàn)收檢測和使用管理制度，要及時(shí)了解和掌握施工現(xiàn)場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用要求的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。

4)質(zhì)量員或工程監(jiān)理應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強(qiáng)，能堅(jiān)持原則，具有較高技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對(duì)固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動(dòng)，需經(jīng)公司主管部門同意。

6)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理要充分依靠工人, 在操作過程中要精心施工，隨時(shí)自檢。

7)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程監(jiān)理分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項(xiàng)工作。各小班組分管質(zhì)量工作，分管質(zhì)量工作的主管抓質(zhì)量工作.

8)工程監(jiān)理應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動(dòng)。

9)全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗(yàn)，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動(dòng)。

二、公司各級(jí)的質(zhì)量責(zé)任制

1、公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人，對(duì)公司所承建工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任?？偨?jīng)理委托總工程監(jiān)理或項(xiàng)目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。

2、總工程監(jiān)理負(fù)責(zé)實(shí)施公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)確定重點(diǎn)、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行具體工作。單位工程質(zhì)量的評(píng)定，由質(zhì)量管理部組織評(píng)定，總工程監(jiān)理審核驗(yàn)證。

3、 各項(xiàng)目經(jīng)理或工程監(jiān)理全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。各項(xiàng)目經(jīng)

理或工程監(jiān)理應(yīng)尊重設(shè)計(jì)師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的處理意

見。

4、項(xiàng)目經(jīng)理或工程監(jiān)理對(duì)在建工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，抓好工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)技術(shù)交底、過程檢查處理、檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程的評(píng)定驗(yàn)收，匯報(bào)和整改質(zhì)量問題，項(xiàng)目經(jīng)理在質(zhì)量問題上應(yīng)與設(shè)計(jì)師或總工程監(jiān)理密切配合，尊重設(shè)計(jì)師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的意見。

5、作業(yè)班組長主要抓好隊(duì)組操作質(zhì)量，提高工人技術(shù)素質(zhì)。保證檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，不合格者推倒重來，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擺正質(zhì)量同進(jìn)度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎(chǔ)上促工程進(jìn)度，降低原材料的消耗。

三、公司質(zhì)量管理部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真執(zhí)行“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的方針，在總工領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動(dòng)生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文件，有關(guān)規(guī)章制度。

2、在總工領(lǐng)導(dǎo)下，制訂和完善工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法，并組織實(shí)施，對(duì)分公司進(jìn)行督促，檢查執(zhí)行情況。

3、經(jīng)常深入現(xiàn)場，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并立即報(bào)告總工程師。

4、參與重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)，施工方案的討論，并對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

5、對(duì)職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對(duì)質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。

6、組織監(jiān)理或項(xiàng)目經(jīng)理定期活動(dòng)，開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。

7、做好工程質(zhì)量報(bào)表，做好分項(xiàng)工程質(zhì)量月檢查評(píng)定工作，并將分項(xiàng)工程月檢查評(píng)定情況匯集上報(bào)下發(fā)。

8、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂目標(biāo)管理項(xiàng)目，開展優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，做好組織評(píng)定及資料復(fù)查工作。

9、組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗(yàn)收工作，聽取有關(guān)單位意見，提高工程質(zhì)量 。

四、質(zhì)量檢查和評(píng)定

質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。

1自檢：隊(duì)組在操作過程中，應(yīng)進(jìn)行自檢，每天收工前和完成一定數(shù)量的產(chǎn)品以后，由項(xiàng)目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進(jìn)行自檢工作。

2互檢：工序搭接，不同工種交接時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工序之間的交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，通過互檢以促進(jìn)隊(duì)組之間提高工程質(zhì)量意識(shí)，并弄清各自的責(zé)任。

3檢驗(yàn)批的質(zhì)量檢查：應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進(jìn)行檢查和實(shí)測，對(duì)存在的問題進(jìn)行處理，并填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

4分項(xiàng)工程的檢查：應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目監(jiān)理進(jìn)行檢查和實(shí)測，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

5專職檢查：公司專職質(zhì)量員根據(jù)項(xiàng)目部的分項(xiàng)工程評(píng)定，每月組織復(fù)查，核定分項(xiàng)工程等級(jí)。隊(duì)組互檢由隊(duì)組兼職質(zhì)量員簽字。

6定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級(jí)質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗(yàn)，開展評(píng)比活動(dòng)，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。

（1）總工程監(jiān)理或總經(jīng)理每月對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)查，對(duì)于檢查不合格的應(yīng)及時(shí)處理，表揚(yáng)優(yōu)良，批評(píng)差劣，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

（2）質(zhì)量管理部每季對(duì)工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報(bào)下發(fā)。對(duì)工程質(zhì)量成績顯著的單位和項(xiàng)目部給予表揚(yáng)或嘉獎(jiǎng)。

五 材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗(yàn)收

1所有進(jìn)場的原材料及工具，供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)提供出廠證明或質(zhì)量保證書。工地材料員要對(duì)所進(jìn)材料的規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

2、 各種材料驗(yàn)收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗(yàn)用證、進(jìn)市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收人員對(duì)成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

3、 所有由生產(chǎn)廠送進(jìn)場的產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理或監(jiān)理在工地應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應(yīng)在廠內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，可拒絕接收。

4、 現(xiàn)場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、反腐工作，保證材料在現(xiàn)場存放過程中的質(zhì)量。

六監(jiān)理的活動(dòng)及報(bào)表制度

1每月監(jiān)理進(jìn)行集體活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容由工程部組織，如：

（1）學(xué)習(xí)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他業(yè)務(wù)知識(shí)。

（2）交流情況，分析解決質(zhì)量通病。

（3）優(yōu)質(zhì)工程驗(yàn)收評(píng)定。

（4）質(zhì)量觀摩。

2每季參加一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)。

3做好分項(xiàng)工程質(zhì)量月報(bào)，通過檢查，如實(shí)填寫。作業(yè)班組在當(dāng)月末，下月2日前上報(bào)各項(xiàng)目部、項(xiàng)目部組織復(fù)查，于月后7日內(nèi)上報(bào)工程部（一式三份）。公司再組織抽查復(fù)核。

4收集過程控制中的顧客、上級(jí)主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調(diào)查表；實(shí)施回訪工作；均在季度內(nèi)作出收集統(tǒng)計(jì)后上報(bào)公司工程管理部。

5工程質(zhì)量事故報(bào)告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。一般事故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。

七 工程階段驗(yàn)收

單位工程各階段的驗(yàn)收工作

在該階段工作完成后進(jìn)行。單位工程階段驗(yàn)收分裝飾效果驗(yàn)收、性能測試；分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗(yàn)收記錄及安全和功能檢測報(bào)告等。階段驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助總工程監(jiān)理,設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)人參加。工程階段驗(yàn)收按下列程序進(jìn)行：項(xiàng)目

工程監(jiān)理或項(xiàng)目經(jīng)理介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，質(zhì)量檢查結(jié)果。進(jìn)行現(xiàn)場檢測；匯集到會(huì)各方代表驗(yàn)收意見；進(jìn)行主體項(xiàng)目工程驗(yàn)收簽證或提出整改意見寫成會(huì)議記錄及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。為確保單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率達(dá)到

100%，特規(guī)定公司所有工程，在完成合同內(nèi)容后，必須通知公司質(zhì)量管理部一起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收。未經(jīng)預(yù)驗(yàn)通過的工程不得報(bào)客戶竣工驗(yàn)收。

八 整體驗(yàn)收

1工程預(yù)驗(yàn)收必須具備下列條件：

（1）、工程合同范圍內(nèi)的分部項(xiàng)工程施工完畢。

（2）、階段工程通過驗(yàn)收，性能良好。

（3）、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。

（4）、書面的施工情況匯報(bào)已完成。

其內(nèi)容一般包括：a、工程概況：工程名稱、建筑面積、預(yù)算造價(jià)、計(jì)劃開竣工日期、實(shí)際開竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。b、工程施工實(shí)況：施工過程、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程。c、工程施工情況：質(zhì)量預(yù)控方法、過程、結(jié)果；各分部項(xiàng)實(shí)測統(tǒng)計(jì)及結(jié)果；分部項(xiàng)驗(yàn)收及結(jié)果。d、工程中尚未得到解決的問題及建議。

工程預(yù)驗(yàn)收提出整改的內(nèi)容限期整改，整改結(jié)束及時(shí)填寫單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質(zhì)量檢查記錄。企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)定工程質(zhì)量等級(jí)后才能進(jìn)行正式的竣工驗(yàn)收。

2工程整體驗(yàn)收

整體驗(yàn)收在預(yù)初驗(yàn)合格之后由公司組織客戶,設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等四方人員參加共同驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，資料必須齊全，要作施工情況匯報(bào)，介紹工程質(zhì)量概況，填寫竣工驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收通過后共同簽證，交付公司備案。

整體驗(yàn)收必須具備下列條件：

1完成了合同規(guī)定的各項(xiàng)工程的內(nèi)容。

2各分部工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上。

3工程技術(shù)資料正確、齊全。

4已簽署工程質(zhì)量保修證書。

5書面的施工情況匯報(bào)已完成

九 投訴和回訪保修制度

1、為維護(hù)企業(yè)社會(huì)信譽(yù)，確保工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，凡工程交付使用后的保修期內(nèi)必須做好回訪工作。

2、“工程質(zhì)量保修書”應(yīng)在竣工驗(yàn)收同時(shí)交給甲方?？⒐ず笤诮拥娇蛻舭l(fā)回的保修要求和投訴時(shí)應(yīng)立即派人回訪，并進(jìn)行處理。

3、工程竣工半年后由公司組織質(zhì)量回訪1~2次，期間發(fā)現(xiàn)問題確因施工造成的質(zhì)量問題，公司要負(fù)責(zé)保修。

4、施工時(shí)的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。

十、顧客滿意度測量

工程質(zhì)量是關(guān)系客戶滿意度的重要方面，認(rèn)真實(shí)施在施工過程中、施工驗(yàn)收時(shí)和驗(yàn)收后的顧客滿意度測量，是企業(yè)為滿意度提供服務(wù)的規(guī)定。在施工過程中，現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)中，上級(jí)主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業(yè)給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進(jìn)意見，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。

十一、獎(jiǎng)罰制度

獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的措施：對(duì)施工管理不善，造成管理失職和質(zhì)量下降的；對(duì)違反規(guī)定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴(yán)重影響的；對(duì)工程反復(fù)出現(xiàn)問題又不積極整改的等等，均處以經(jīng)濟(jì)罰款和行政處罰。

公司質(zhì)量管理部不定期的開展質(zhì)量抽查工作，全面監(jiān)控施工項(xiàng)目的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，嚴(yán)格把好過程控制關(guān)。

工程項(xiàng)目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項(xiàng)目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項(xiàng)職能，確保各項(xiàng)工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實(shí)施本制度。

一、工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容：

1、組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；

2、組織實(shí)施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；

3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合同目標(biāo)；

4、制定并實(shí)施工程部管理制度。

二、工程項(xiàng)目部日常工作制度

1、工程部組織制度

①工程部部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制；

②工程部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目需要，可設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理一名，技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，土建專業(yè)工程師（土建施工員）兩名、安裝工程師（安裝施工員）兩名、安全管理員一名，資料管理員一名。

2、工程部會(huì)議制度

1工程部實(shí)行定期現(xiàn)場辦公室制度（__九鼎教具有限公司璧山廠區(qū)項(xiàng)目定在每周星期六下午2：30）與定期會(huì)議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會(huì)議；

2積極參加監(jiān)理例會(huì)制度（星期六下午2：30）及不定期監(jiān)理例會(huì)。

3、檢查制度

①要求專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)巡查各一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達(dá)到100%，組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會(huì)同施工方負(fù)責(zé)人共同實(shí)施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項(xiàng)檢查。請(qǐng)公司及管理人員參加，建立評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場講評(píng)，及時(shí)組織竣工工程初步驗(yàn)收；

②針對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)；

③工程部各崗位實(shí)行書面總結(jié)、計(jì)劃，分周報(bào)、月報(bào)及分段目標(biāo)報(bào)告制；

④寫出管理日志，注明當(dāng)日巡查情況及時(shí)間，記錄工程會(huì)議檢查事項(xiàng)、工程簽證設(shè)計(jì)變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施，并不定期對(duì)其抽查。

三、工程部崗位責(zé)任制

1、工程部項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制

①工程部經(jīng)理直接對(duì)公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)；

②按周、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)，協(xié)助制定項(xiàng)目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；③組織起草審查招標(biāo)文件、評(píng)定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項(xiàng)目合同主要條款；

④組織參與施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃、資金需求計(jì)劃的制定和初步審查；⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會(huì)、月檢查、分部分項(xiàng)檢查，參與監(jiān)理周例會(huì)；⑥組織參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查。

⑦將工程師報(bào)上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理，并在48小時(shí)內(nèi)完成。

2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制

①工程部專業(yè)工程師對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；

②起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)經(jīng)理；③組織項(xiàng)目施工審批所需資料；

④起草招標(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評(píng)標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款；

⑤進(jìn)行施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計(jì)、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核；

⑥組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預(yù)防工作；

⑦組織對(duì)于隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)、完整；

⑧工程點(diǎn)的巡查工作應(yīng)在48小時(shí)之內(nèi)完成；

⑨組織起草變更、簽證文件；

⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)計(jì)劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時(shí)完成。

3、工程部文件資料管理制度：

①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時(shí)內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位；

②合同文件，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報(bào)總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；③設(shè)計(jì)院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；

④專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技

__縣工程項(xiàng)目管理制度

（試 行）

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣建設(shè)工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理，預(yù)反腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，適應(yīng)政務(wù)、財(cái)務(wù)公開的實(shí)際需要，切實(shí)保證工程質(zhì)量，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本縣實(shí)際，制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的建設(shè)工程項(xiàng)目，是指本縣區(qū)域內(nèi)總投資估算價(jià)在5萬元以上，30萬元以下的縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及事業(yè)等單位投資建造的各類建筑物改造項(xiàng)目、公有配套設(shè)施工程、道路、橋梁、水利設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目等。

第三條建設(shè)工程項(xiàng)目承發(fā)包，必須遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實(shí)信用的原則，堅(jiān)持投標(biāo)的平等性、評(píng)標(biāo)的公正性、定標(biāo)的合理性。

第四條成立建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、監(jiān)督管理小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)單位提出招標(biāo)申請(qǐng)的審批以及工程實(shí)施過程中重要事項(xiàng)的審批，組織實(shí)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)和對(duì)工作小組的管理，竣工質(zhì)量驗(yàn)收等。監(jiān)督管理小組參與工程全過程的監(jiān)督。對(duì)每一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目建立一個(gè)工作小組，由縣分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，建設(shè)單位人員組成，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建，招投標(biāo)工作的準(zhǔn)備，實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量的管理，工程進(jìn)度和材料歸檔等工作。

第五條招標(biāo)方式：建設(shè)工程項(xiàng)目必須采用公開分招標(biāo)的方式，每個(gè)標(biāo)的投標(biāo)單位不得少于3家，因工程專業(yè)特殊，條件限制，不宜實(shí)行公開招投標(biāo)的建設(shè)工程或其它工程項(xiàng)目，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可采用其他方式。

第六條招標(biāo)的程序，一般應(yīng)按下列程序進(jìn)行：

1.提出招標(biāo)申請(qǐng)書，由縣招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)單位和招標(biāo)工程的條件進(jìn)行審核。

2.發(fā)布招標(biāo)公告。

3.研究確定招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法。

4.對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審。

5.組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對(duì)有關(guān)問題作介紹和說明。

6.在規(guī)定時(shí)間，規(guī)定的地點(diǎn)組織開標(biāo)。

7.建立評(píng)標(biāo)小組，按事先確定的評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)。

8.確定評(píng)標(biāo)小組，并形成書面評(píng)標(biāo)報(bào)告。

9.對(duì)擬中標(biāo)人進(jìn)行3天公示。

10.按規(guī)定依法簽訂承包合同。

11.招標(biāo)單位將相關(guān)招標(biāo)材料送領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

第七條施工監(jiān)督管理。工作小組負(fù)責(zé)工程施工中技術(shù)質(zhì)量，工程進(jìn)度的監(jiān)督管理。

第八條工程項(xiàng)目竣工后，必須經(jīng)相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收，不經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不得交付使用和兌現(xiàn)工程款。

第九條本縣實(shí)行報(bào)建的工程項(xiàng)目，必須經(jīng)監(jiān)督管理小組實(shí)施基建工程預(yù)算審計(jì)。

第十條總投資額在5萬元以下的建設(shè)工程項(xiàng)目,由縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子集體研究決定承包單位或參照本規(guī)定執(zhí)行，并將結(jié)果在政務(wù)公開欄內(nèi)公開，接受群眾的監(jiān)督。

第十一條領(lǐng)導(dǎo)小組及參與建設(shè)工程項(xiàng)目承發(fā)包活動(dòng)的相關(guān)人員，在工程發(fā)包過程中有玩忽職守，濫用職權(quán)，泄露秘密，徇私舞弊，索賄受賄行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查實(shí)，應(yīng)給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

__縣水產(chǎn)局工程項(xiàng)目管理制度

（XXXX年8月5日）

為進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目的管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，最大限度地發(fā)揮資金效益，降低工程投資成本，確保建設(shè)項(xiàng)目安全、優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔地實(shí)施，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及水產(chǎn)工作實(shí)際，制定本制度。

一、 總則

1、 水產(chǎn)局實(shí)施工程項(xiàng)目投資必須符合相關(guān)條件，屬于水產(chǎn)養(yǎng)殖單位經(jīng)營范圍內(nèi)必須經(jīng)過水產(chǎn)局項(xiàng)目投資審批程序批準(zhǔn)，相關(guān)必備手續(xù)到位，資金來源有保障。

2、水產(chǎn)局對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制、政府采購制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制和公示公告制等“五制”管理。

二、 項(xiàng)目法人制

工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人制，項(xiàng)目法人由水產(chǎn)局指定（沒有指定的由水產(chǎn)局主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任）。項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、立項(xiàng)、籌資、組織施工建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息、工程竣工驗(yàn)收決算以及資產(chǎn)的保值增值的全過程負(fù)責(zé)。

三、政府采購制

采購單位根據(jù)購置需要提出書面申請(qǐng)，填列“政府采購需求登記表”，如需辦理?？氐?，并附集控商品和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門；同級(jí)財(cái)政部門對(duì)所購物品的資

金來源審核后轉(zhuǎn)“政府采購中心”；“政府采購中心”對(duì)申請(qǐng)單的采購項(xiàng)目、采購商品價(jià)格、采購時(shí)間等內(nèi)容進(jìn)行登記審核，政府領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)政局長簽批；“政府采購中心”根據(jù)政府簽批單進(jìn)行分類匯總，按照規(guī)定的程序和方式組織招投標(biāo)活動(dòng)或進(jìn)行詢價(jià)采購，并對(duì)履約情況進(jìn)行檢查；按照規(guī)定辦理資金結(jié)算；年終匯總?cè)旮鲉挝徊少張?zhí)行結(jié)果，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門，并完成年度的帳務(wù)調(diào)整處理。一般而言，政府采購采用競爭性招標(biāo)采購方式，少數(shù)不宜實(shí)行招標(biāo)采購的，可采用協(xié)議招標(biāo)采購及詢價(jià)采購和自由批量或定點(diǎn)采購等方式。

四、工程監(jiān)理制

１、對(duì)工程項(xiàng)目的施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制。在工程項(xiàng)目招投標(biāo)同時(shí)，進(jìn)行監(jiān)理單位的招投標(biāo)工作，選擇監(jiān)理單位對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理，確保建設(shè)項(xiàng)目的投資目標(biāo)、工期目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

２、工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)依照國家有關(guān)工程監(jiān)理法律、法規(guī)，對(duì)工程施工和設(shè)備安裝，調(diào)試等進(jìn)行依法監(jiān)理，未經(jīng)工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽字認(rèn)可，建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備不得在工程項(xiàng)目上使用或安裝，不得進(jìn)入下一道工序的施工，不得撥付工程進(jìn)度款，不得進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

３、監(jiān)理單位必須按照有關(guān)法律規(guī)定和合同文件對(duì)工程實(shí)施“三控制一管理一協(xié)調(diào)”（投資控制、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、合同管理、組織協(xié)調(diào)），并對(duì)自己的監(jiān)理行為負(fù)責(zé)。

五、 合同管理制

工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、物資材料供應(yīng)、工程施工、監(jiān)理、聘請(qǐng)人員等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要按有關(guān)政策實(shí)行合同制管理。具體按水產(chǎn)局合同管理制度執(zhí)行。

六、公示公告制

1、項(xiàng)目申報(bào)前，擬申報(bào)項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)向農(nóng)民群眾公示項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)劃方案、需農(nóng)民籌資投勞方案等內(nèi)容，以廣泛聽取農(nóng)民意見，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)，確保農(nóng)民籌資投勞方案的落實(shí)。

2、項(xiàng)目實(shí)施階段，以項(xiàng)目區(qū)為單位向農(nóng)民群眾公示項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、主要工程及數(shù)量、財(cái)政資金及農(nóng)民籌資投勞的使用計(jì)劃情況等。在主要單項(xiàng)工程實(shí)施地點(diǎn)，向農(nóng)民群眾公示所建工程的標(biāo)準(zhǔn)、投資和施工、監(jiān)理單位等情況。

3、公示的方式主要采用在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)立公示牌、公示欄、公示墻等，也可采用印發(fā)簡報(bào)、宣傳單或在當(dāng)?shù)匦侣劽襟w發(fā)布信息等方式。設(shè)立公示牌、公示欄、公示墻等，應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)適用、清楚規(guī)范的要求，盡可能利用排灌站和機(jī)電井管護(hù)房等建筑物，堅(jiān)決杜絕形象工程，嚴(yán)禁建設(shè)豪華公示牌。

七、工程變更

１、工程施工必須按招投標(biāo)中的方案進(jìn)行建設(shè)，工程設(shè)計(jì)和施工變更須經(jīng)監(jiān)理和設(shè)計(jì)單位同意、水產(chǎn)局審核，并經(jīng)省級(jí)主管部門批準(zhǔn)，方可辦理相關(guān)變更手續(xù)。

２、施工單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工變更，發(fā)現(xiàn)有擅自變更行為，要求返工，其所發(fā)生的項(xiàng)目及費(fèi)用在工程決算時(shí)一律不予認(rèn)可。因擅自變更而影響到工程質(zhì)量的，要追究其相關(guān)責(zé)任。

八、質(zhì)量控制

１、工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制實(shí)行施工自檢、社會(huì)監(jiān)理、水產(chǎn)局監(jiān)督和專班檢查的四級(jí)管理體制。各施工單位自檢是保證工程質(zhì)量的關(guān)鍵，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任，施工單位必須建立全面的質(zhì)量管理體系，同時(shí)實(shí)行層級(jí)負(fù)責(zé)制，責(zé)任到人，措施到位。監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督和管理職能，對(duì)工程實(shí)施過程中存在的質(zhì)量問題負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每月和每道工序完成必須出具相關(guān)監(jiān)理報(bào)告。監(jiān)理相關(guān)責(zé)任在其服務(wù)合同中予以明確?？h建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站著重對(duì)監(jiān)理、施工單位在質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量行為、質(zhì)量法規(guī)等方面的履行情況以及工程實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，同時(shí)對(duì)質(zhì)量問題的爭議有仲裁權(quán)力。組織專班人員對(duì)施工管理程序和施工組織方案等方面的檢查，確保人員到位、程序到位。每月出具督辦檢查情況。

２、所有工程項(xiàng)目都必須辦理建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)。凡未取得縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量驗(yàn)收備案認(rèn)可文件的工程項(xiàng)目，不得交付使用。

九、開工和竣工驗(yàn)收

工程項(xiàng)目開工由業(yè)主或建設(shè)主體下達(dá)開工通知令，并以此作為工期計(jì)算依據(jù)。工程項(xiàng)目完工后，經(jīng)監(jiān)理認(rèn)定可以進(jìn)行竣工驗(yàn)收并出具合格評(píng)估報(bào)告，方可組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收，沒有驗(yàn)收的項(xiàng)目不得交付使用，具體按照項(xiàng)目建設(shè)竣工驗(yàn)收制度執(zhí)行。

十、資產(chǎn)移交管理

工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和竣工決算后，依照水產(chǎn)局管理職能，辦理相關(guān)移交管理手續(xù)交付相關(guān)部門，確保國有資產(chǎn)的有序使用、維護(hù)和管理。

十一、 紀(jì)律責(zé)任

水產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)專班必須堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，切實(shí)做好工程項(xiàng)目管理工作，如違反規(guī)定，將嚴(yán)格按照水產(chǎn)局工作過失責(zé)任追究制度及相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。

福建通用恒興電氣工程有限公司 1

項(xiàng)目工作管理制度

一、項(xiàng)目材料管理制度

1 材料采購分工

1.1 材料全部由公司采購部采購；但零星材料可由項(xiàng)目直接采購；

1.2 材料采購的原則：

1.2.1 設(shè)備由公司采購

1.2.2 常用材料及單次采購在元以上的材料由公司采購

1.2.3 非常用材料且單批采購在元以下材料由項(xiàng)目采購。

1.2.4 公司權(quán)限主管指定采購時(shí)；

1.3 材料采購總體流程：

1.3.1 流程描述：提交采購計(jì)劃→比價(jià)會(huì)簽→合同簽訂→采購→付款申請(qǐng)

2 項(xiàng)目材料計(jì)劃管理：

2.1 項(xiàng)目總體材料計(jì)劃

2.1.1 項(xiàng)目材料總計(jì)劃在施工圖紙會(huì)部出完后兩周內(nèi)完成；由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促；

2.1.2 項(xiàng)目過程中常用材料采購計(jì)劃要至少提前3天提出，非常用材料及設(shè)備需求計(jì)劃

依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確定。

2.1.3 提交和報(bào)送的流程:a施工員提出材料的總體計(jì)劃→b 預(yù)算員→c項(xiàng)目經(jīng)理→d工

程中心

2.1.4 審核要點(diǎn)：

a. 由項(xiàng)目施工員負(fù)責(zé)填寫材料計(jì)劃表，如果有需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注

明要求。（作為總體材料控制和管理的依據(jù)，不作為材料供應(yīng)合同簽訂的依據(jù)）。

b. 預(yù)算角度的審核

2.1.5 項(xiàng)目如有變更等需要追加材料設(shè)備，程序同上，但同時(shí)必須有業(yè)主的變更通知或

圖紙等支持性文件。

2.2 項(xiàng)目自行采購工程材料的計(jì)劃

2.2.1 提交流程： a項(xiàng)目施工員提交采購計(jì)劃→b項(xiàng)目預(yù)算員審核→c項(xiàng)目經(jīng)理審核→

→d權(quán)限主管→e項(xiàng)目材料員→f項(xiàng)目采購員

2.2.2 審核要點(diǎn)：

a. 項(xiàng)目施工員填寫物資申購表，應(yīng)考慮材料采購的周期及突發(fā)性因素的影響，

應(yīng)提前；項(xiàng)目施工員填寫物資申購單時(shí)應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目總體計(jì)劃進(jìn)行。

b.

c.

d.

e. 預(yù)算員審核 項(xiàng)目經(jīng)理審核 復(fù)核數(shù)量、質(zhì)量 材料員與庫存核對(duì)

f. 采購員采購

2.2.3 相關(guān)表單

物資申購單

2.3 由公司采購部采購的材料設(shè)備計(jì)劃

2.3.1 提交流程： a項(xiàng)目施工員提交采購計(jì)劃→b項(xiàng)目預(yù)算員審核→c項(xiàng)目經(jīng)理審核→d

成本管理部→e權(quán)限主管→f公司采購部分配采購任務(wù)

2.3.2 審核要點(diǎn)：

a. 項(xiàng)目施工員填寫物資申購表，應(yīng)考慮材料采購的周期及突發(fā)性因素的影響，

應(yīng)提前；

b. 審核

c. 審核

d. 審核計(jì)劃數(shù)量、質(zhì)量，控制在總體材料計(jì)劃之內(nèi)

e. 審批

f. 準(zhǔn)備采購

注：項(xiàng)目提交計(jì)劃時(shí)，原則上材料以70～80%來申購，避免材料剩余，針對(duì)貴重材料超出80%以上的需慎重計(jì)劃。

2.4 行政辦公用品申購：

2.4.1 行政辦公用品一般每半月申購一次，流程如下：

2.4.1.1 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目行政辦公共用品→項(xiàng)目經(jīng)理審核（或權(quán)限內(nèi)的審批）→公司權(quán)限

主管審批→出納預(yù)支→支票或現(xiàn)金支付→報(bào)銷

2.4.2 特殊情況下辦公用品申購：

2.4.2.1 提交計(jì)劃→項(xiàng)目經(jīng)理或公司副總經(jīng)理同意（根據(jù)權(quán)限劃分）→后勤人員直

接購買→補(bǔ)辦手續(xù)

3 材料、設(shè)備定價(jià)及確認(rèn)

3.1 如有關(guān)材料、設(shè)備原在我們合同范圍之內(nèi)，但業(yè)主/甲方想自己購買，不由項(xiàng)目采購時(shí)，

項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)。

3.2 一般要求：

3.2.1 材料設(shè)備按標(biāo)單的要求確定其品牌，如果標(biāo)單沒有具體要求，則按國內(nèi)中高檔次

名牌產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)市場的調(diào)研，每種產(chǎn)品至少選擇3家符合國家要求的中高檔品

牌的產(chǎn)品比價(jià)。

3.2.2 項(xiàng)目部所報(bào)材料、設(shè)備，應(yīng)有一定的競爭力，在同等質(zhì)量及品牌下，選擇價(jià)格較

低的材料、設(shè)備報(bào)給甲方。

3.3 需甲方核準(zhǔn)的材料、設(shè)備：

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工地實(shí)際需用提出計(jì)劃,在使用前一月或更長時(shí)間報(bào)送甲方審批

確認(rèn),避免因甲方審批而延誤材料采購

4 材料設(shè)備的比價(jià)會(huì)簽流程：

4.1.1 流程：a采購經(jīng)辦人→b項(xiàng)目經(jīng)理→c采購管理部→d成本管理部→e財(cái)務(wù)部→f

公司副總經(jīng)理→g權(quán)限主管→h采購員

4.1.2 審核要點(diǎn)：

a. 采購經(jīng)辦人詢價(jià)，至少三家廠商同品牌材料比價(jià)議價(jià)，填寫采購會(huì)簽單

b. 確認(rèn)質(zhì)量要求、品牌及數(shù)量并審核質(zhì)量品牌及是否滿足施工之需要

c. 采購部審核材料價(jià)格，與市場同類型材料比較，力求選擇質(zhì)量滿足要求、價(jià)

格和付款條件均較好的供應(yīng)商。

d. 成本管理部審核價(jià)格是否超過成本價(jià)

e. 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)審核是否超出合同價(jià)

f. 審核及權(quán)限內(nèi)的審批

g. 審批

h. 采購（可以是公司采購部，或者是項(xiàng)目）[根據(jù)會(huì)簽價(jià)格及采購材料確定]

4.1.3 說明：

5 4.1.3.1 公司采購信息員負(fù)責(zé)比價(jià)會(huì)簽流程的跟蹤，并在完成后通知采購經(jīng)辦人或傳真至項(xiàng)目部。 材料、設(shè)備驗(yàn)收：

5.1 采購員或供應(yīng)商將材料送至工地，由材料員、項(xiàng)目施工員、質(zhì)檢員共同驗(yàn)收（一般材

料材料員驗(yàn)收即可），并在收料報(bào)告上簽字。材料員主要負(fù)責(zé)材料的數(shù)量及材料外觀驗(yàn)收，項(xiàng)目施工員主要監(jiān)管材料的數(shù)量及材料內(nèi)在質(zhì)量評(píng)估驗(yàn)收。主要材料需經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字（具體情況視現(xiàn)場實(shí)際情況而定，材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理指派專人進(jìn)行，一般情況下由采購員負(fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)工作）。

5.2 進(jìn)入現(xiàn)場的材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號(hào)、

試驗(yàn)檢驗(yàn)單）、出廠合格證、材料銷售許可證。要求復(fù)檢的材料要有取樣送檢證明報(bào)告。新材料未經(jīng)試驗(yàn)鑒定，不得用于工程中?，F(xiàn)場配置的材料應(yīng)經(jīng)試配，使用前應(yīng)經(jīng)認(rèn)證。

5.3 對(duì)進(jìn)場的材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，應(yīng)掛上“不合格物資”標(biāo)牌，及時(shí)通知

采購員及項(xiàng)目經(jīng)理，聯(lián)系解決。

5.4

5.5

5.6

5.7 設(shè)備及技術(shù)含量較高的材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)親自組織驗(yàn)收， 設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目施工員填寫設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄，同時(shí)請(qǐng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)。 材料員開具收料報(bào)告單，應(yīng)對(duì)照實(shí)物開具，不得補(bǔ)開或根據(jù)送貨清單開具。 班組自行采購的輔材的驗(yàn)收:由班組報(bào)送相關(guān)資料,項(xiàng)目質(zhì)檢員材料員把關(guān)質(zhì)量并填寫驗(yàn)收記錄。（無需針對(duì)每種材料，由項(xiàng)目列出必須之清單）

6 材料領(lǐng)用

6.1 材料領(lǐng)用流程：班組申領(lǐng)→項(xiàng)目施工員開出限額領(lǐng)料單→材料員核對(duì)簽字→辦出庫手

續(xù)。由現(xiàn)場工程師批條限額領(lǐng)用，按以下制度執(zhí)行。

6.1.1 由負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目施工員，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度、施工預(yù)算和材料消耗定額簽發(fā)限額領(lǐng)料單，材料員憑單發(fā)料。

6.1.2 無限額領(lǐng)料單，材料員有權(quán)停止發(fā)料，由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)。

特殊情況急需用材料的，由項(xiàng)目經(jīng)理同意后發(fā)料，但事后應(yīng)按正常程序補(bǔ)辦手續(xù)。

6.1.3 班組用料超過限額數(shù)時(shí)，材料員應(yīng)及時(shí)通知現(xiàn)場工程師查核原因。屬工程量增加

的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費(fèi)的，浪費(fèi)部分的費(fèi)用需相應(yīng)從班組

中扣除，辦理手續(xù)后再補(bǔ)發(fā)材料。

6.1.4 限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時(shí)結(jié)算，已領(lǐng)未用材料要辦理退料手續(xù)。在結(jié)

算的同時(shí)應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。

6.1.5 班組使用材料按照節(jié)約有獎(jiǎng)、浪費(fèi)賠償?shù)脑瓌t。主材節(jié)約按預(yù)算消耗量，節(jié)約部

分30％獎(jiǎng)勵(lì)班組，浪費(fèi)部分100％扣罰班組。獎(jiǎng)罰節(jié)約或浪費(fèi)的材料單價(jià)，按項(xiàng)

目與班組的合同單價(jià)計(jì)算。

6.2 現(xiàn)場施工員負(fù)責(zé)對(duì)班組的材料使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。

7 材料保管

7.1 建立健全材料出入庫臺(tái)帳，庫存材料帳物相符，材料員應(yīng)時(shí)時(shí)進(jìn)行核對(duì)，保證帳物相

符。

7.2 所有型鋼分類堆碼并掛標(biāo)識(shí)牌。

7.3 其他材料分類標(biāo)識(shí)、入庫管理。

7.4 材料倉庫嚴(yán)禁閑人入內(nèi)。

7.5 由項(xiàng)目部組織每半月進(jìn)行一次材料盤點(diǎn)及核算工作，并將盤點(diǎn)結(jié)果做入材料帳。

8 材料臺(tái)帳

8.1 材料申購（申領(lǐng)）單一式四份：材料員/項(xiàng)目施工員/采購員/各留一份，審核聯(lián)由材料

員整理，每月最后一天匯總收冊，電子郵件傳回公司成本管理部。

8.2 材料員臺(tái)帳：根據(jù)材料品名、規(guī)格、型號(hào)分類建立材料臺(tái)帳（同時(shí)做電子檔，樣表見

附后之“項(xiàng)目材料匯總表”），根據(jù)材料進(jìn)出逐筆登錄，每日結(jié)出庫存量，每月末結(jié)出本月購入、發(fā)出、結(jié)存量，并編制盤點(diǎn)表，同實(shí)物核實(shí)（采購員、材料員共同核對(duì)），當(dāng)月結(jié)出盤盈盤虧，視責(zé)任辦理相關(guān)手續(xù)及收料報(bào)告單及出庫單第一聯(lián)寄回公司。購入材料時(shí)，須在摘要欄中體現(xiàn)供貨方名稱及“收材料報(bào)告單”號(hào)，領(lǐng)用材料時(shí)，須在摘要欄中體現(xiàn)領(lǐng)用班組及“出庫單”號(hào)。

9 廢料處理

廢料集中處理，由材料員、采購員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況提出，由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)公司相關(guān)部門及權(quán)限主管批準(zhǔn)后處理，出納員負(fù)責(zé)將廢料收入繳交公司財(cái)務(wù)部。

廢料需填寫報(bào)廢單，并將處理情況書面上報(bào)公司工程中心，需項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目施工員、項(xiàng)目材料員、項(xiàng)目采購員參與，并在處理情況上會(huì)簽。

任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。

二、項(xiàng)目資金管理制度

1 項(xiàng)目設(shè)出納員（或指定專人），在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理保證資金周轉(zhuǎn)。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目出納員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)

2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目部一切費(fèi)用初審。

3 項(xiàng)目出納應(yīng)嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)管理制度、總務(wù)管理制度、及本項(xiàng)目管理制度的規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。

4 貨幣資金管理范圍：

4.1 項(xiàng)目備用金：8000.00元，（項(xiàng)目出納申請(qǐng)和保管）

4.2 項(xiàng)目采購為XXXX年.00元。（從項(xiàng)目備用金中預(yù)支）

5 建立賬冊：

5.1 現(xiàn)金：由出納建立現(xiàn)金日記賬，根據(jù)每日發(fā)生現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，逐日逐筆登入賬冊，日清月結(jié)，每日與庫存現(xiàn)金核對(duì)。

5.2 報(bào)表：每月初第一天由出納編制資金平衡表，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理后，隨票據(jù)統(tǒng)一寄回工程中心，工程中心審核后，原件送至財(cái)務(wù)部。

5.3 對(duì)帳：每月初出納與公司財(cái)務(wù)部核對(duì)現(xiàn)金余額。

月資金平衡表

項(xiàng)目名稱：年月日單位：元

6 資金管理：

6.1 僅限本公司員工使用，不含班組一切費(fèi)用。

6.2 項(xiàng)目備用金用于支付項(xiàng)目間接費(fèi)用開支及零星材料低于XXXX年元的材料開支（需權(quán)限主管

批準(zhǔn)），超出XXXX年元以上的材料費(fèi)用支付由項(xiàng)目填寫付款申請(qǐng)，公司批準(zhǔn)后公司財(cái)務(wù)支付。

6.3 借款：本借款均屬公務(wù)借款，私務(wù)均不能借支。

6.3.1 采購員借款：根據(jù)采購任務(wù)（采購合同）的額度大小和采購預(yù)付款項(xiàng)的需要，由項(xiàng)目經(jīng)理審核后，出納即可預(yù)付。

6.3.2 事項(xiàng)：借款使用應(yīng)?？顚Ｓ?，項(xiàng)目部的人員的借款不得超出項(xiàng)目經(jīng)理的借款金額。采購借款均由采購員負(fù)責(zé)借款（含辦公用品、材料）。項(xiàng)目部的間接費(fèi)用（房租、水電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等）均由出納直接支付。項(xiàng)目經(jīng)理的借款主要用于招待費(fèi)用及其他出納不能辦理的應(yīng)急費(fèi)用。其他員工一般不允許借款代辦公務(wù)，特殊情況出納無法辦理時(shí)，可電話請(qǐng)示項(xiàng)目經(jīng)理后借款，借款的限額參照借款規(guī)定。

6.3.3 項(xiàng)目員工預(yù)借支款項(xiàng)，須將上筆借款報(bào)銷沖抵完畢后方可再借支，否則出納員不予再借支。

6.4 費(fèi)用：

6.4.1 房租、水電費(fèi)：由項(xiàng)目經(jīng)理初審簽字后，由項(xiàng)目出納員直接支付。

6.4.2 交通費(fèi)：員工在業(yè)務(wù)完成后即報(bào)銷，項(xiàng)目經(jīng)理審核，出納即可支付。原則上員工只乘坐公交車外出辦事（無公共汽車的可乘摩托車，符合規(guī)定的特殊情況需乘出租車應(yīng)請(qǐng)示項(xiàng)目經(jīng)理同意）。

6.4.3 手機(jī)費(fèi)：項(xiàng)目開工后由項(xiàng)目經(jīng)理擬定出項(xiàng)目部所需使用手機(jī)人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，話費(fèi)的分配項(xiàng)目經(jīng)理可在總額固定的前提下作適當(dāng)調(diào)整，報(bào)公司工程中心審批后執(zhí)行。以后按月報(bào)銷，項(xiàng)目經(jīng)理審核，出納即可支付。手機(jī)卡費(fèi)用由公司報(bào)銷，手機(jī)自備。

6.4.4 差旅費(fèi)：項(xiàng)目經(jīng)理、員工因工作需要回公司，原則上報(bào)銷來回汽車、火車硬臥票

6.4.5 工資及工地補(bǔ)貼：項(xiàng)目部每月底將上月的考勤傳回公司施工管理部，工資及工地補(bǔ)貼由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一支付。

6.4.6 郵電費(fèi)：含電話費(fèi)、郵寄費(fèi)。話費(fèi)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字初審后，出納員按月打出話費(fèi)發(fā)票報(bào)銷（不應(yīng)超出即定標(biāo)準(zhǔn)）。

6.4.7 辦公用品費(fèi)：單次200元以下，項(xiàng)目經(jīng)理審批，單次200元以上，公司副總經(jīng)理審批或公司權(quán)限主管批準(zhǔn)；

6.4.8 招待費(fèi)：當(dāng)月單次元以下且累計(jì)以下，項(xiàng)目經(jīng)理決定；單次在元以上累計(jì)元以上公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，當(dāng)月累計(jì)超過元時(shí)，需另報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.9 票據(jù)張貼：本公司員工的日常費(fèi)用，須將票據(jù)張貼完整，交項(xiàng)目經(jīng)理初審簽字，其它按公司報(bào)銷程序。并于每月15日、30日寄回公司。

6.4.10 項(xiàng)目辦公行政用品報(bào)銷時(shí)，需附上經(jīng)權(quán)限主管審批的物資申購單及收料報(bào)告單。

6.4.11 其他：由出納員直接請(qǐng)示公司副總經(jīng)理，方可支付。

6.4.12 項(xiàng)目出納代付之金額不視為最終之報(bào)銷作業(yè)，項(xiàng)目出納必須認(rèn)真審核票據(jù)金額并保證費(fèi)用的支付符合各項(xiàng)制度規(guī)定，否則責(zé)任由項(xiàng)目出納負(fù)責(zé)。

6.5 材料付款程序：

6.5.1 材料采購付款原則上盡量以轉(zhuǎn)賬/電匯支付；

6.5.2 材料付款程序：

6.5.2.1 流程如下：采購主辦人做付款申請(qǐng)→項(xiàng)目經(jīng)理→采購管理部→財(cái)務(wù)部→公司副總經(jīng)理→權(quán)限主管審批→出納付款。

6.6 項(xiàng)目出納備用金僅限于項(xiàng)目日常費(fèi)用報(bào)銷及其他間接費(fèi)用的報(bào)銷，

6.7 緊急情況下的付款

6.7.1 所有的原始單據(jù)必須按以下流程辦理：項(xiàng)目部→總部工程中心→總部財(cái)務(wù)部

6.7.2 說明：輔材是指那些大宗的沒有承包給班組的部分（如角鋼、螺桿、法蘭片等），

6.7.3 以上程序無法執(zhí)行，應(yīng)報(bào)工程中心批準(zhǔn)后變通執(zhí)行。

7 備用金申請(qǐng)：由出納員申報(bào)備用金申請(qǐng)，加附上筆資金使用清單，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽審后傳真回公司財(cái)務(wù)部，由公司視資金情況撥付資金。

8 分包或班組進(jìn)度款支付：根據(jù)合同條款進(jìn)行。

9 項(xiàng)目資金管理實(shí)行“收支兩條線”管理辦法。即項(xiàng)目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司賬戶，項(xiàng)目各項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付。

10 項(xiàng)目超出100元的非易損耗辦公用品均視為固定資產(chǎn)，由出納負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

三、項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理制度

1 總則

1.1 機(jī)械設(shè)備管理是項(xiàng)目生產(chǎn)要素和施工過程管理的重要組成部分，必須做好工程項(xiàng)目機(jī)

械設(shè)備的優(yōu)化配置與動(dòng)態(tài)管理，合理使用機(jī)械，做好維修保養(yǎng)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，確保安全運(yùn)行。

1.2 機(jī)械設(shè)備的管理應(yīng)嚴(yán)格按國家要求、機(jī)械設(shè)備隨機(jī)附帶的操作規(guī)程及維修保養(yǎng)說明和

公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2 機(jī)械設(shè)備使用管理

2.1 項(xiàng)目經(jīng)理指定專人（機(jī)械設(shè)備管理員）負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的管理，履行崗位職責(zé)，

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.2 機(jī)械設(shè)備管理員必須堅(jiān)持“三定”（定人、定機(jī)、定崗位）制度、交接班制度和每周檢

查制度，填寫機(jī)械設(shè)備交接班記錄；并填寫機(jī)械設(shè)備周檢記錄，每周檢查一次。

2.3 作業(yè)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常保養(yǎng)，做好“十字”

（清潔，潤滑、調(diào)整、緊固、反腐）作業(yè)，維修人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和修理；填寫機(jī)械設(shè)備維修記錄、機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)記錄，確保機(jī)械設(shè)備良好正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得失修、失保、帶病作業(yè)。

2.4 機(jī)械設(shè)備安放場地應(yīng)平整、清潔、無障礙物、排水良好，操作棚以及臨時(shí)施工用電架

設(shè)和配電裝置應(yīng)符合現(xiàn)場文明施工的要求。

2.5 項(xiàng)目機(jī)管員每月填寫一次機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)帳（如有變更），并在機(jī)械設(shè)備有閑置時(shí)將情

況報(bào)告總部工程中心，以便公司合理調(diào)配。

3 機(jī)械設(shè)備安全管理

3.1 機(jī)械設(shè)備投入使用前必須按原廠使用說明書的要求進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，并填寫試驗(yàn)記錄，試

驗(yàn)合格，辦理驗(yàn)收交接手續(xù)后方可使用。

3.2 機(jī)械設(shè)備的各種限位開關(guān)、安全保護(hù)裝置應(yīng)齊全、靈敏、可靠，做到一機(jī)、一閘、一

漏、一箱。

3.3 機(jī)械設(shè)備旁應(yīng)懸掛崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程和責(zé)任人標(biāo)牌。

3.4 主要機(jī)械設(shè)備操作人員、指揮人員必須經(jīng)項(xiàng)目機(jī)械管理員培訓(xùn)，由項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)機(jī)械

操作人員進(jìn)行入場安全教育及上崗安全交底；

3.5 發(fā)生機(jī)械設(shè)備事故應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場。

外包工程項(xiàng)目管理制度

基建工程項(xiàng)目管理制度

綠化工程項(xiàng)目管理制度

078工程項(xiàng)目管理制度

鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目管理制度