工作流程管理制度15篇

工作流程管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范員工的工作行為，提高工作效率，保證業(yè)務流程的順暢和有序。這一制度涵蓋了工作流程的規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和優(yōu)化等多個環(huán)節(jié)。

包括哪些方面

1. 工作流程定義：明確各部門、崗位的工作職責和任務，制定詳細的操作步驟。

2. 流程設計：依據(jù)業(yè)務需求，設計高效、合理的流程圖，確保信息流通和任務分配的清晰。

3. 實施與執(zhí)行：制定執(zhí)行標準，確保員工按照既定流程進行工作。

4. 監(jiān)控與評估：定期檢查流程執(zhí)行情況，評估流程效率，查找潛在問題。

5. 改進與優(yōu)化：根據(jù)評估結果，持續(xù)改進流程，提升工作效率。

重要性

工作流程管理制度的重要性不言而喻：

1. 提升效率：通過規(guī)范化的流程，減少工作中的混亂和延誤，提高團隊協(xié)作效率。

2. 保證質量：明確的責任劃分和操作步驟，有助于保證工作的質量和準確性。

3. 促進溝通：清晰的流程有助于部門間的溝通，減少誤解和沖突。

4. 培訓新員工：完善的流程手冊為新員工提供快速融入團隊的指南。

5. 風險管理：有效的流程管理能預防錯誤，降低潛在風險。

方案

1. 制定流程：由相關部門負責人協(xié)同制定，確保流程覆蓋所有關鍵工作環(huán)節(jié)。

2. 培訓與宣導：定期組織培訓，使員工充分理解并掌握工作流程。

3. 實施監(jiān)控：設立流程監(jiān)控機制，如定期審計、數(shù)據(jù)分析等，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

4. 反饋機制：鼓勵員工提出流程改進建議，形成持續(xù)優(yōu)化的機制。

5. 定期審查：至少每年一次全面審查工作流程，以適應業(yè)務變化和發(fā)展。

通過上述方案，企業(yè)可以構建一套高效、靈活的工作流程管理制度，推動業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。管理者應注重制度的執(zhí)行，確保其在日常工作中得到切實的貫徹，從而提升企業(yè)的整體運營效能。

工作流程管理制度范文

第1篇 公司人事工作管理流程

對于人事管理,從員工的入職,到宣傳公司的企業(yè)文化精神等,都需要一個完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,僅供參考。

一、業(yè)務聯(lián)系會

1、參會人員:綜合管理部全體人員、管理處主任

2、會議組織:綜合管理部

3、議題:

(1)傳達公司精神

(2)聽取管理處工作匯報

(3)收集管理處在工作中存在的問題

(4)簡評綜合管理部對管理處全面目標管理檢查結果和整改意見

(5)根據(jù)公司近期工作目標計劃安排部署業(yè)務聯(lián)系會休會期間的工作

(6)專項工作的安排布置

4、會議時間:半月一次,周六上午十點

5、形成會議紀要上報總經理及總經理辦公會

二、部門工作例會

1、職能部門和管理處自行組織

2、原則上每周組織一次

3、參會人員:職能部門全體人員;管理處班組長

4、議題:

(1)傳達公司精神

(2)聽取工作口的工作匯報

(3)收集工作中存在的問題

(4)簡評全面目標管理檢查結果和整改意見

(5)根據(jù)公司近期工作目標計劃和本單位工作實際,安排部署工作

5、形成會議紀要上報綜合管理部

三、辦公秩序管理

1、辦公秩序管理由綜合管理部負責實施

2、本部包括辦公桌椅、文檔資料擺放、接聽電話、著裝、語言規(guī)范、接待訪客、工作狀態(tài)

四、考勤、批假

1、本部考勤由綜合管理部負責管理

2、管理處主任到崗情況由綜合管理部每天電話抽查,不能按時到崗的須頭天下午下班前電話通知綜合管理部,否則視為缺勤

3、批假權限

(1)員工請假:管理處主任(職能部門經理)批假權限為一天;總經理助理批假權限為天;超過天由總經理審批

(2)管理處主任請假:總經理助理批假權限為天,超過天由總經理審批

(3)職能部門經理請假:由總經理審批

五、檔案管理

六、員工培訓

1、新員工入職培訓

(1)由綜合管理部會同業(yè)務部門進行

(2)時間一天

(3)培訓內容:公司簡介、公司各項辦事流程、行為規(guī)范、注意事項等

(4)考核

2、業(yè)務培訓

(1)業(yè)務部門負責組織

(2)培訓內容:工作職責、辦事流程、操作規(guī)范、業(yè)務技能

3、專項培訓

(1)培訓計劃上報綜合管理部,有費用的須上報審批

(2)培訓組織:由實施單位牽頭,綜合管理部協(xié)助

(3)培訓結果檢查:綜合管理部備案抽查

七、物耗材料領用

八、證照管理

1、由專人管理

2、借出或者蓋章由總經理審批

3、審批單由證照管理人留存?zhèn)浒?/p>

九、員工招聘

1、用人單位提出書面計劃報綜合管理部

2、由綜合管理部發(fā)出招聘信息,并經初步篩選后向用人單位推薦面試,主管及以上人員由總經理面試

3、綜合管理部辦理錄用手續(xù),入職培訓、安排工作崗位

十、員工轉正

1、非保安人員:書面報告部門經理(或管理處主任意見)總經理助理審批綜合管理部備案

2、保安人員:書面報告保安主管意見總經理助理審批綜合管理部備案

3、班組長及以上人員:書面報告部門經理(或管理處主任意見)總經理審批綜合管理部備案

十一、調動

1、根據(jù)工作需要和公司總體安排,由綜合管理部發(fā)出調動通知

2、被調人員憑調動通知辦理與原單位的工作交接后,按通知要求的時間到新單位報到

3、工資結算:調動通知發(fā)出前的工資由原單位核發(fā),調動通知發(fā)出后的工資由新單位核發(fā)

十二、辭職

1、非保安人員:書面報告部門經理(或管理處主任意見)總經理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結算并備案

2、保安人員:書面報告保安主管意見總經理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結算并備案

3、班組長及以上人員:書面報告部門經理(或管理處主任意見)總經理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結算并備案

4、工資結算:從即日起,發(fā)放的月工資為1—30日的工資,員工辭職時,工資結算推遲到下月的工資發(fā)放日

十三、辭退

1、由綜合管理部發(fā)出辭退通知

2、對應單位主管人員督促辦理移交手續(xù)

3、綜合管理部根據(jù)被辭退人員的工作性質,協(xié)商工資結算時間

第2篇 業(yè)務流程管理工作職責要求

1.協(xié)助制定分管電信業(yè)務運作和生產流程管理制度和辦法。

2.負責協(xié)助制定分管業(yè)務的支撐系統(tǒng)業(yè)務需求和配合系統(tǒng)業(yè)務測試驗收。

3.負責分管業(yè)務管理的檢

第3篇 倉庫管理員職責工作流程

倉庫管理員,英文是storekeeper。 顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。其倉庫管理員的工作流程是:

管理流程:

制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認; 出庫有憑據(jù); 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設計幾種表格; 建立相應制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域 (或庫位), 每個區(qū)域建一本帳 (用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。

入庫流程:

材料采購人員辦理材料入庫手續(xù),由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯(lián)),一聯(lián)交采購員,一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫流程:

同樣由倉庫保管員填制領料單,由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可,同樣一式三聯(lián),交財會、領料人和倉庫留底并做賬。

這樣,財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的,月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。

總論:倉庫管理員具體職責

1. 收貨流程

1.1. 正常產品收貨

1.1.1 根據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后,收貨人員根據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴重受損狀況,需馬上通知主管和物流經理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。

1.1.3 卸貨時,收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認產品的數(shù)量,包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報主管及生管,以便及時通知客戶。

1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風,冰雹等),必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置,每堆碼放的數(shù)量嚴格按照產品碼放示意圖

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關所需單據(jù),將有關的收貨資料產品名稱、數(shù)量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。

1.1.6 接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關記錄。

1.2. 退貨或換殘產品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據(jù),如運輸公司或司機不能提供相應單據(jù),倉庫人員有權拒收貨物。

1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據(jù)相符,并且有完好的包裝。

1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符,否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單,記錄產品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

2. 發(fā)貨流程

2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據(jù)(授權簽字,印章)作為發(fā)貨依據(jù)。

2.1.2 接到公司出庫通知時,倉管進行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。

2.1.3 倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必須及時通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況,以便及時解決。

2.1.4 倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量,依據(jù)派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫,并與司機共同核對出庫產品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。

2.1.6 裝車后,司機應在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。

3. 庫存管理

3.1.貨品存放

3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產品的堆碼層數(shù)極限。

3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。

3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準確的記錄。

3.2. 盤點流程

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對a類貨物須每月盤一次。b類三個月盤一次,c類半年一次。

3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點,以保證貨物數(shù)量的準確性

3.2.3 盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產品數(shù)量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數(shù)量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表,進行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的,需及時聯(lián)系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。

第4篇 大廈物業(yè)管理中心行文管理工作流程

物業(yè)管理中心行文管理工作流程

1、目的

對中心行文做出規(guī)定。

2、范圍

本手冊規(guī)定中心上行文、平行文、下行文發(fā)放收集管理流程。

3、職責

3.1中心經理批準中心行文。

3.2綜合管理部負責中心行文的擬定、發(fā)放、歸集

3.3各職能部門、各管理處擬定與職責相關的行文,報中心經理批準。

4、行文管理

4.1常用公文種類

4.1.1決定

用于對重要事項做出決策和安排,獎懲有關單位和個人,變更或撤消下級單位不適當?shù)臎Q定事項。

4.1.2指示

用于對下級單位布置工作,闡明指導原則。

4.1.3通告

用于在一定范圍內公布各單位及員工應當遵守的或需要周知的事項。

4.1.4會議紀要

用于記載、傳達會議情況及議定事項。

4.1.5通知

用于傳達上級批示和要求下級辦理或周知的事項;批轉下級公文或轉發(fā)上級以及不相隸屬單位的公文;發(fā)布規(guī)章;任免和聘用管理人員。

4.1.6通報

用于對人和事的表揚或批評;傳達重要精神或情況。

4.1.7請示

用于向上級請求指示,批準。

4.1.8報告

用于向上級匯報工作,反映情況,提出意見和建議,答復上級詢問。

4.1.9批復

用于答復下級請示事項。

4.1.10總結

用于向上級做綜合性的全面工作匯報。

4.1.11計劃

用于對今后工作做出全面安排。

4.1.12簽報

用于各部門向公司領導請示,匯報工作。

4.1.13函

用于不相隸屬關系單位或部門之間商洽工作,詢問和答復問題,向有關主管部門請求批準等。

4.1.14內部信息

用于向上級單位和公司內部披露公司重要事件、主要工作、經營管理情況、最新動態(tài)以及所涉行業(yè)的最新前沿理論和消息等,一般每月定期發(fā)布一次。

4.2行文關系和規(guī)則

4.2.1各管理處應根據(jù)各自的隸屬關系和職責范圍確定行文關系,非緊急情況不得越級行文。

4.2.2各管理處不得直接向公司及以上單位行文,如確要行文,應由各管理處擬稿,經中心綜合管理部審核,報中心經理批準后呈報。

4.2.3公文原則上不得直接呈報領導個人;各管理處不得以單位負責人個人名義向公司或公司領導呈報需公司審批的文件。

4.2.4所有公文原則上由中心綜合管理部統(tǒng)一處理。

4.2.5凡需兩個以上部門會簽處理的公文,由主辦部門牽頭,組織有關部門會簽辦理。

4.2.6向上級請示的公文,一般只寫一個呈報單位,如果需同時報告另一上級單位,可用抄報的形式。

4.3公文處理程序

4.3.1公文處理程序分為收文程序、發(fā)文程序、內部簽報和文件傳閱程序。收文程序包括簽收、錄入(登記)、分辦、催辦、反饋、歸檔等;發(fā)文程序包括擬稿、審稿、會簽、核稿、簽發(fā)、編號、打印、校對、登記、發(fā)送和存檔等;內部簽報程序包括擬文、審核、批轉、附議、批閱、經辦、歸檔等;文件傳閱程序包括擬文、審核、流轉、批辦、歸檔等。

4.3.2中心綜合管理部收到外單位或各管理處送來的文件,在《收(發(fā))文登記簿》中及時記錄,同時填寫《文件會簽單》,對其來源、去向、時間、編號、內容和處理情況等進行登記。公司來文由中心經理或綜合管理部部門負責人根據(jù)需要決定是否轉發(fā),一般屬于公司規(guī)章制度、品質管理及明確須下發(fā)的文件,則下發(fā)各管理處并由管理處存檔,其它文件不再正式下文轉發(fā),而是通過例會向各管理處傳達。

4.3.3根據(jù)辦理事項的需要,由經辦人員撰稿、文員按規(guī)定格式排版、由相關部門負責人對公文內容、格式等進行核稿,由中心領導審核簽發(fā)。

4.3.4核稿重點為:是否需要行文,是否與有關部門、單位協(xié)商、會簽,文字表述、文種使用、公文格式等是否符合公文管理辦法。核稿過程中,如屬一般性問題,核稿人可直接修改;如改動較大,可附上意見,退相關部門或管理處修改。

4.3.5綜合管理部按發(fā)送范圍分發(fā),在《收(發(fā))文登記簿》中及時記錄;對以易發(fā)系統(tǒng)、傳真方式發(fā)送的文件,必須要求收文單位予以確認。

4.3.6對下發(fā)的重要公文,主辦部門要及時了解和反饋執(zhí)行情況。

4.3.7公文辦理完畢后,具體承辦人應根據(jù)文書立卷要求,整理公文原稿及有關資料交中心綜合管理部分類存檔,個人未經許可,不得私自保存應存檔的的公文。

4.3.8對于沒有存檔價值的公文,經過鑒別和主管領導批準后可銷毀。

5、相關質量記錄

1.《文件會簽單》 zc-01/b04

2.《收(發(fā))文登記簿》gg-jr-02/b06

第5篇 商場安全管理部24小時工作流程

商場安全管理部二十四小時工作流程

時間工作內容人員

6:40~7:00檢查賣場門鎖是否完好,打開員工通道,檢查生鮮收貨所用通道有無異常情況,布置相應崗哨,負責收貨安全檢查;

值班經理/夜班安保領班/夜班安保員

7:00~7:30檢查所有賣場內部有無異常,布置崗哨,關閉警報系統(tǒng);

同上

7:30~8:00員工入場,早班安保員到崗

8:00~8:30早班安保員開班前會,與夜班領班交接工作,布置早班工作;安保主管/早夜班安保領班/早夜班安保員

其中(8:15~8:30)監(jiān)控室人員交接班,夜班有問題須向主管匯報后方可下班;

8:30~8:40在早、夜班安保領班帶領下,逐崗哨進行早、夜班崗位交接;早、夜班安保領班/早、夜班安保員

8:40~9:00早班人員檢查各自崗位情況,準備開門迎接顧客;

夜班人員開班后會,下班;

9:00通過廣播,提前一分鐘打開顧客出入口門鎖,做好顧客進入前的準備;

9:00準時開門,迎接第一批顧客;此時間與開門營業(yè)時間一致;

當天店長或客服部經理、安保主管、安保領班及早班安保員到商場入口迎賓5分鐘;

店長或客服部經理/安保主管/早班安保員

9:00~12:00安保各崗位正常工作;安保主管、消防巡查員定時段巡視賣場檢查工作;

早班安保員/管理人員

12:00~13:30安保各崗位輪流吃飯,各崗位需有人頂換,不得空崗;

早班安保員/管理人員

13:30~14:45安保各崗位正常工作。安保主管、消防巡查員定時段巡視賣場檢查工作。

早班安保員/管理人員

14:45~15:00中班安保員到位,由早、中班領班帶領,逐崗交接工作。早班人員開班后會,下班。

早、中班安保領班/早、中班安保員

15:00~17:30安保各崗位正常工作。安保主管、消防巡查員定時段巡視賣場,檢查工作。

中班安保領班/管理人員

17:30~19:00倉庫安保員在收貨工作結束后,鎖倉庫大門。

中班安保領班/管理人員

19:00~21:30安保各崗位正常工作。值班經理定時段巡視賣場,檢查工作中班安保領班/管理人員

21:30阻止場外顧客進場,此時間必須與所在門店營業(yè)結束時間一致。

中班安保領班/中班安保員

21:30~22:00夜班人員到場,開班前會,下班。

22:00~22:15中、夜班領班帶領,逐崗進行崗位交接。中班人員開班后會,下班。

中、夜班安保領班/中、夜班安保員

22:30商店清場,巡查各銷售區(qū)域,確保無滯留顧客,關閉商店大門,這項工作的時間長短及具體操作時段根據(jù)當時的客流情況和各門店的營業(yè)時間作彈性處理。

值班經理/夜班安保領班/夜班安保員

23:30監(jiān)控中心上警報,封場。門店鑰匙由值班經理和監(jiān)控中心各自保管,做到雙保險。

值班經理/夜班安保領班/夜班安保員

23:20~6:40當班安保員每半小時巡視外場一次,如有特殊情況,需由值班經理、安保領班、二名以上安保共同開門入場解決問題,并做詳細記錄。如遇緊急事端則需即刻通知店長。

值班經理/夜班安保領班/夜班安保員

第6篇 生產管理職責工作內容工作流程

生產管理職責、工作內容與工作流程

一、生管職責

1、依據(jù)銷售計劃制訂生產計劃;

2、依據(jù)生產計劃指定物料需求計劃;

3、結合生產計劃和物料需求計劃計算當期最大生產能力;

4、下達生產定單;

5、監(jiān)控生產定單完成進度。

二、生管工作內容

1、規(guī)劃并完成組織生產目標;

2、協(xié)調生產管理團隊的工作;

3、指導完成生產線組裝工藝,并進行產品調試;

4、主持編寫工藝文件;

5、主持制定產品使用說明文檔;

6、與其他部門協(xié)作共同滿足現(xiàn)有及潛在的客戶需求。

三、生管工作流程

1、季計劃

業(yè)務提供長期forecast約(6個月),其準確度為50%,入排程展開各制令上線日期,物料需求計算3個月以上交期長之物料,雖說業(yè)務提供之forecast不準,但仍比由采購預估來得準,季計劃排定后可提供:產能長期預估,未來瓶頸之設備及需求,業(yè)務接單之飽和度。

2、月計劃

確認訂單或計劃性訂單,其準確度為80%,入排程后截取一個月內,計算所需之中交期材料。月計劃可提供:業(yè)務之當月出貨計劃,生產部門加班計劃,委外加工商之產能計劃。

3、周計劃

已確認訂單,其準確度為90-100%,可截取一周內之制令并計算所需之短交期材料,因已有先前之長中期物料計劃,在周計劃時之缺料狀況可大幅降低。周計劃可提供:生產線該周生產計劃,采購跟催計劃,模具生產設備維護計劃,倉庫供料計劃。

4、插單/模擬

“插單”功能所需提供之信息。

1)是否能符合此訂單客戶要求之交貨日,若不能則是何時

2)顯示此插單將影響原先已計劃生產之訂單及差異,以供業(yè)務主管決定是否插單,而非生管決定。

3)插單可能為未確定訂單,插單計劃打印后需能還原至原生產計劃,此稱為“插單模擬”。

第7篇 大廈物業(yè)管理中心工作檢查流程

物業(yè)管理中心工作檢查流程

1目的

通過對管理處工作的督查,提高質量管理水平。

2范圍

本手冊規(guī)定了中心對各管理處的工作檢查。

3職責

3.1中心經理每月組織中心職能部門對管理處進行檢查。

3.2中心經理安排職能部門對中心進行夜查。

3.3中心職能部門不定期對各管理處進行檢查。

4中心檢查流程

4.1中心月檢

4.1.1中心綜合管理部于年初擬定中心月檢計劃報中心經理批準后實施。

4.1.2原則上對__大廈、__商城、公共區(qū)域等管理面積較大的管理處每月進行一次中心月檢。

4.1.3按照中心月檢計劃進行中心月檢,如遇特殊情況,檢查時間可順延。

4.1.4由中心經理確定每月的檢查時間,組織各職能部門組成檢查小組,并通知各受檢管理處做好檢查配合準備工作。

4.1.5中心檢查小組到各管理處,各管理處做好檢查的配合工作,各職能部門按照職能分工依據(jù)公司項目管理、檢查考評表和年度品質考核指標等對管理處工作進行對口檢查,并將檢查到的問題記錄于《工作檢查記錄表 》。

4.1.6檢查后,各職能部門將檢查結果匯總到綜合管理部,綜合管理部進行匯總整理后,由中心經理審核后下發(fā)各管理處。

4.1.7各管理處根據(jù)檢查情況,對查出的問題擬定出整改計劃,并上報中心綜合管理部,限期進行整改,綜合管理部和對口職能部門將在下次月檢中重點檢查整改情況。

4.1.8中心也可定期以中心內審方式開展中心月檢工作。

4.2中心夜檢

4.2.1每月由中心經理安排至少進行一次中心夜檢活動,對中心下屬各管理處夜間工作進行檢查。

4.2.2檢查人可由中心經理、經理助理、中心各職能部門負責人和指定人員組成。

4.2.3在檢查前知道將進行檢查的人員不得通報接受檢查的管理處;在管理處接受檢查后,接受檢查人員不得將檢查信息向其他中心管理處通報,如發(fā)現(xiàn)有通報現(xiàn)象,將嚴肅處理。

4.2.4檢查人對管理處夜班崗位進行檢查,檢查其是否按照工作職責和工作標準履行了其職責。

4.2.5對夜間檢查發(fā)現(xiàn)的問題,由綜合管理部進行匯總下發(fā),各管理處對檢查出的問題要及時進行處理,并上報整改方案。

4.3中心職能部門檢查

4.3.1中心職能部門需不定期組織人員對各管理處進行工作檢查,對相關職能范圍內的工作進行監(jiān)督、指導,幫助提升管理處服務管理質量,記錄填寫于《服務質量檢查考評表》。

相關質量記錄

1.《工作檢查記錄表》gg-jr-02/b04

2.《夜間工作檢查表》gg-jr-02/b05

第8篇 倉庫管理員崗位工作流程

若想掌握倉庫管理員的崗位職責,應先掌握其崗位職責。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。

一. 工作性質對倉庫部經理(制度職責大全經理)負責。

二. 全面負責倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。

三. 負責對倉庫物料進行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。

四. 根據(jù)pc計劃單按照“先進先出”原則,實行實數(shù)清點發(fā)放給車間領料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負責。

五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。

六. 收貨時一定要憑采購單、供應商送貨單和品管部的質檢單核數(shù)清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標簽的不允許進倉做帳,嚴格實行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關部門負責人簽名方可辦理)。超出采購單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。

七. 保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數(shù)。

八. 保證材料在包裝箱內,不允許材料裸落在外。當尾數(shù)沒有包裝時應用塑料袋將其包好并做好標識。

九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標簽的一面朝外,屬于環(huán)保產品一定要在外包裝上貼有rohs標簽,不允許有無標識產品和串客戶擺放的現(xiàn)象。

十. 成品出貨時要嚴格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。

十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。

第9篇 餐飲業(yè)采購管理工作流程

根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,具體從以下環(huán)節(jié)入手,切實做好采貯工作:

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1%26gt; 廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

2%26gt; 倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1%26gt; 供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨。

2%26gt; 采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。 米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務部。

第10篇 某大學學生公寓管理部主任工作流程

大學學生公寓管理部主任工作流程

8:00――8:30

1、傳達公司相關會議精神,布置各項工作;

2、咨詢與督導早上報平安情況。

8:30――10:30

1、檢查生活指導老師、清衛(wèi)員、大廳服務主管到崗情況與著裝情況;

2、了解和聽取部主任助理、生活指導老師昨日值班情況的匯報;

3、處理學生和員工反映的情況,并向公司領導匯報;

4、檢查各樓層公共區(qū)域的衛(wèi)生和洗衣房的衛(wèi)生;

5、對各樓層用電情況、消防設施及學生公寓的安全進行檢查。

10:30――12:00

1、清衛(wèi)用品、洗衣房洗滌品及辦公室用具的申報與采購;

2、對學生公寓衛(wèi)生和安全進行例行檢查;

3、與其它部門、兄弟院校進行工作聯(lián)系與溝通。

14:00――16:30

1、各樓層公共區(qū)域衛(wèi)生、安全、消防巡查;

2、員工工作紀律與到崗情況檢查;

3、公寓衛(wèi)生與安全例行抽查;

4、意外情況處理,相關事宜通報;

5、本日工作小結與次日工作相關安排。

第11篇 供應鏈流程管理工作職責要求

1.負責供應鏈項目建設管理。負責收集、整理、分析全國供應鏈管理需求;組織供應鏈管理系統(tǒng)的開發(fā)、測試、驗收等相關工作。

2.負責協(xié)助業(yè)務部門規(guī)范供應鏈管理流程,推動、跟蹤、監(jiān)督供應鏈管理流程的執(zhí)行,組織應用上線測試驗收及應用推廣。

第12篇 某酒店車輛管理工作流程

酒店車輛管理工作流程

項目工作規(guī)范

車輛安排

酒店各部門用車應提前一天辦理用車手續(xù),填寫用車單,經部門負責人簽字后,作出用車計劃安排。 必須確保酒店領導用車。 各部門遇有突發(fā)事件或業(yè)務急需用車,也應填寫用車單。按緊急情況用車處理。 夜間用車由值班經理審批。 車輛出境,必須經酒店總經理批準。

車輛使用

駕駛員憑辦公室用車單出車,領取車輛鑰匙,用車結束,由駕駛員填寫行車記錄,連同用車單及時交還。 駕駛員必須嚴格遵守交通規(guī)則,確保行車安全。 駕駛員如遇裝卸酒店貨物,應協(xié)助隨車工作人員一起裝卸貨物。 車輛應停放在指定、安全可靠的地點,夜間一律不準在外停放過夜,如確因工作需要,須經酒店總經理批準同意。 車輛使用情況,按月向酒店總經理報告。

車輛的維護保養(yǎng)

車輛建檔立卡,做到“一車一卡”。按計劃進行年檢和維護保養(yǎng)。做好車輛登記卡。 駕駛員堅持“一天一查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常維護保養(yǎng)手冊規(guī)定進行檢查;下班前和用車后要檢查和及時補充油料、水、電和冷卻液,清潔車輛和煙灰盒,鎖好門窗及尾蓋;由專人定期對車輛維護保養(yǎng)進行抽查。

油料、物料的領用與保管

油料、物料、工具和車輛零件要有專人保管,并負責領發(fā)。 油料、工具、物料和車輛零件的購進與發(fā)放要建立帳冊,領用要填寫領用單。

特殊情況的處理

車輛如發(fā)生交通事故,駕駛員應迅速與辦公室取得聯(lián)系,及時派出人員,采取措施進行處理。

第13篇 餐飲財務管理工作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點

第14篇 行政管理工作流程范本

企業(yè)對于行政管理的定義有狹義上的定義,也有廣義上的定義,下面就其廣義與狹義,企業(yè)管理網整理了行政管理工作流程,供大家閱讀。

一、企業(yè)行政管理廣義上包括行政事務管理、辦公事務管理、人力資源管理、財產會計管理四個方面;狹義上指以行政部為主,負責行政事務和辦公事務。具體包括相關制度的制定和執(zhí)行推動、日常辦公事務管理、辦公物品管理、文書資料管理、會議管理、涉外事務管理,還涉及到出差、財產設備、生活福利、車輛、安全衛(wèi)生等。所有工作的最終目標是通過各種規(guī)章制度和人為努力使部門之間或者關系企業(yè)之間形成密切配合的關系,使整個公司在運作過程中成為一個高速并且穩(wěn)定運轉的整體;用合理的成本換來員工最高的工作積極性,以提高工作效率完成公司目標發(fā)展任務。

二、對做好企業(yè)行政管理的幾點認識

1.明確崗位職責。日常辦公事務管理包括日常事務的計劃安排、組織實施、信息溝通、協(xié)調控制、檢查總結以及獎勵懲罰等方面的管理工作;辦公物品管理包括辦公物品的發(fā)放、使用、保管及采購以及相應制度的制定;文書資料管理包括印信管理、公文管理、檔案管理、書刊管理;會議管理包括會前準備、會中服務、會后工作;其他事務視各公司具體情況而定。

2.加強溝通。溝通包括縱向溝通和橫向溝通?？v向溝通分為與上級溝通和與下級部門溝通。與上級溝通主要是要充分領悟上級領導的意思,把握住方向,同時將自己和下級部門的觀點很好的傳達給上級,這需要行政人員有觀察分析能力和表達能力。與下級溝通主要是執(zhí)行上級的決定以及收集整理下級部門各項信息,這就需要較強的應變能力和組織能力。橫向溝通包括公司內部相關職能部,與關系企業(yè)窗口部門和外界媒體政府機關等等。在傳達精神及布置工作任務及協(xié)調各部門工作時,務必真誠、謙虛。與外界溝通需要強的適應能力和自我控制能力。

3.注重信息的收集和整理,并即時提供給管理者。信息包括企業(yè)外部信息和內部信息。外部信息具體包括:國家政治、法律、經濟、政策規(guī)定;社會習慣、風俗、時尚變化;市場需求、消費結構、消費層次的變化;競爭企業(yè)信息;科學技術發(fā)展信息;突發(fā)事件等。內部信息具體包括財務狀況;生產狀況;產銷狀況;采購、庫存信息;設備的使用和管理;人才資源等。作為一名行政管理人員最重要的是要及時了解企業(yè)內部情況發(fā)展變化和國家政府機關相關政策和法律規(guī)定的變化。

4.培育傳播企業(yè)文化。在企業(yè)中,僅僅用薪金留人是不夠的,還要用企業(yè)文化去吸引、感化人。也就是我們通常所說的人文管理。企業(yè)文化的建設包括四個方面,需要全體員工的參與。

(1)組織結構清晰,戰(zhàn)略導向明確。分工明確,這是企業(yè)發(fā)展的基礎。企業(yè)不僅應該有近期目標,更要有遠期規(guī)劃。行政管理人員應該協(xié)助企業(yè)管理者制定一個好的組織結構,并制定近、遠期戰(zhàn)略目標。從而形成一個完善的團結的團隊。

(2)建立完善的績效評價標準,形成公平、競爭的平臺。這個平臺上充滿競爭、激勵、開放、交流的特征,管理者不完全控制員工做事情的方式,而去衡量做事情的結果。任何人員能上能下。

(3)注重企業(yè)形象建設。包括物質形象和精神形象。物質形象包括司容、司貌、技術裝備、產品、服務設施等。精神形象包括員工精神面貌、企業(yè)風格、人文環(huán)境等。讓工作“生活化”。

(4)重視人才,用企業(yè)的發(fā)展凝聚人,用榜樣激勵人,用員工成才教育人。企業(yè)在給員工發(fā)展空間的同時,注重提供給員工在再學習機會。可以開展相應的活動讓員工進行職業(yè)生涯設計,讓每個員工都能對未來都充滿信心,對公司有認同感和歸屬感。

5.踏踏實實地去執(zhí)行。完善成熟的制度有了,即定目標有了,關鍵就是要做好。要做好執(zhí)行需要注意:

(1)什么事情該做,該怎么做。

(2)如何更好更快完成該做的事情。

(3)清除所有障礙。

(4)形成企業(yè)執(zhí)行的制度和文化,讓執(zhí)行影響到每個員工。

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第15篇 某物業(yè)管理拓展工作流程

一、獲取信息:

1、定期做市場調查;

2、客戶主動聯(lián)系;

3、經人推介。

二、甄選信息,確定目標客戶:

1、面積少于20000平方米項目不接;

2、項目投入使用時間超過兩年的不接;

3、業(yè)主委員會非原則問題與物業(yè)公司糾纏不清的項目不接(限于成熟小區(qū));

4、維修基金不足或不到位的項目不接(限于成熟小區(qū));

5、物業(yè)管理配套設施不全,后續(xù)管理需要投入大量資金的項目不接;(以上各條主要針對全委項目而言)

6、檔次過低的項目不接;

7、曾因工程問題引起業(yè)主公憤、被媒體多次負面爆光、在業(yè)內造成不良影響的開發(fā)商的項目不接;

8、開發(fā)商或大產權主超過二家的項目不接;

9、公司資源配置達不到客戶滿意要求的項目不接;

三、談判要素

1、先人后事,與對方相關聯(lián)系人的關系極為重要,否則很有可能為他人作嫁衣;

2、要從多方面盡可能掌握對方信息,了解對方實力和主要目的,這是確定是否接手、采取哪種方式的基礎;

3、知己知彼,盡量了解競爭對手的強項弱勢,取長補短;

4、要以內部了解和外部公關的方式,以方案的制作質量為基礎,小事多作讓步,大事讓情不讓理,以退為進;

5、簽定顧問合同時應同時正確引導對方,明確顧問內容及條款(尤其是我方的義務、費用標準);

6、如對方提出的顧問項目或要求與法律相?；蛭曳阶陨砟芰υ蚨荒芙邮軙r,應直接提出,以免日后發(fā)生爭議,不能委曲求全,使自己陷入被動;

7、在開發(fā)商不能確定應采用哪種管理模式時,應正確分析、引導并向其解釋采取某種模式的原因,盡量注重實效。

四、根據(jù)開發(fā)商的主要需求確定公司所提供的方式,包括:全委托管理、駐場顧問管理、巡場顧問管理及專項培訓。報價標準主要依據(jù)項目類型、規(guī)模、市場行情及開發(fā)商的目的、要求而采取不同的價格策略。

五、具體步聚(全委和顧問管理,專項培訓暫略)

1、明確意向性目標后,由公司總經理或部門經理組織相關人員考察物業(yè)現(xiàn)場,為管理方案的構想奠定基礎。

2、財務人員根據(jù)擬承接的項目管理服務范圍、類型、檔次、標準進行初步的成本核算,與拓展人員及其他相關人員對項目的可行性和發(fā)展性進行分析并報批總經理,確定承接方式和報價金額。

3、制定方案。方案內容包括:

(1)本企業(yè)情況:位置、規(guī)模、資質等級、現(xiàn)轄物業(yè)類型、名稱、管理面積、績效、成果等;

(2)擬承接的項目簡介:周邊情況、配套設施、建筑形式、居民結構等;

(3)根據(jù)開發(fā)商的需求擬定服務方式和管理目標;

(4)擬定管理服務內容,包括:

開發(fā)建設期間將提供的管理服務內容、物業(yè)竣工驗收期間的管理服務內容、住戶入住及裝修期間的管理服務內容、實質運作期間的管理服務內容。重點是實質運作的管理服務內容,大體分為為房屋管理、保安、清結、維修、綠化、社區(qū)文化活動等七大服務。

(5)物質裝備計劃;

本著合理配置、保障利用的原則,列出員工住房、管理辦公用房、營業(yè)用房的多少、面積大小以及所需的各類物品清單。

(6)管理人員配備;

根據(jù)物業(yè)實際需求設置人員,力求精簡、一專多能并能崗位互換。對各崗位人員制訂出相應的崗位職責和入職條件。

(7)管理規(guī)章制度;包括:

結合實際制定員工內部制度和約束各方的公共契約,應具有合法性、實用性、可操作性和約束性。

(8)經費收支預算;

根據(jù)開發(fā)商提供的資料、實地考察以及財務初步做出的成本核算得到的數(shù)據(jù)進行大致測算,制定收支預算表。

(9)相關費用;

(10)提出經營、管理、服務的新思路

為提高管理水平,可在創(chuàng)建安全文明單位、實施科學化、規(guī)范化管理、開展開源節(jié)流、服務承諾等方面提出既務實又能體現(xiàn)創(chuàng)新的思路,以確保管理目標的實現(xiàn)。

(以上僅是方案的基本內容,至于詳略取舍可依據(jù)實情而定。)

4、與開發(fā)商作進一步溝通,細化方案內容;全面核算管理成本并在確保公司利潤的前提下確定相關費用、管理期限,為最終簽訂合作協(xié)議做準備。

5、與開發(fā)商簽訂合作協(xié)議,明確雙方的權利及義務。

6、協(xié)議簽定根據(jù)開發(fā)商要求,確定人員進場時間。