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流程制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保組織運(yùn)營(yíng)的高效性和穩(wěn)定性。它涵蓋了工作流程、決策機(jī)制、責(zé)任分配、溝通渠道等多個(gè)方面，旨在規(guī)范員工行為，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
包括哪些方面
1. 工作流程定義：明確各部門(mén)和崗位的工作職責(zé)，詳細(xì)描述各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行步驟，確保工作有序進(jìn)行。
2. 決策制定流程：設(shè)定各級(jí)別決策權(quán)限，規(guī)范重大事項(xiàng)的審批流程，防止決策失誤。
3. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：建立有效的信息傳遞渠道，促進(jìn)部門(mén)間的協(xié)作與溝通。
4. 責(zé)任與權(quán)限劃分：明確每個(gè)職位的權(quán)力范圍和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，避免權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致的問(wèn)題。
5. 監(jiān)控與評(píng)估體系：設(shè)立定期的績(jī)效評(píng)估和流程審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行改進(jìn)。
6. 應(yīng)急處理程序：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案，確保企業(yè)能快速有效地應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。
重要性
流程制度的重要性在于：
1. 提高效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少不必要的工作延誤，提升團(tuán)隊(duì)整體執(zhí)行力。
2. 降低風(fēng)險(xiǎn)：清晰的職責(zé)劃分和決策機(jī)制，可以預(yù)防管理漏洞，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 保障質(zhì)量：規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估體系，有助于保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
4. 促進(jìn)協(xié)作：良好的溝通機(jī)制，能夠增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作，提高組織凝聚力。
5. 塑造文化：制度化管理有助于塑造企業(yè)的價(jià)值觀和行為規(guī)范，形成穩(wěn)定的企業(yè)文化。
方案
1. 制定流程：由相關(guān)部門(mén)共同參與，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，詳細(xì)制定各個(gè)流程，并定期更新。
2. 培訓(xùn)宣導(dǎo)：對(duì)員工進(jìn)行流程制度的培訓(xùn)，確保全員理解和遵守。
3. 實(shí)施監(jiān)控：設(shè)立流程監(jiān)督崗位，定期檢查流程執(zhí)行情況，反饋問(wèn)題并督促改進(jìn)。
4. 反饋與改進(jìn)：鼓勵(lì)員工提出流程改進(jìn)建議，定期評(píng)估流程效果，持續(xù)優(yōu)化。
5. 文檔管理：將流程制度整理成書(shū)面文件，便于查閱和傳承。
流程制度的建設(shè)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，需要管理層的重視和全體員工的參與。通過(guò)不斷完善和優(yōu)化，流程制度將成為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>
流程制度范文
第1篇 酒店布草管理保護(hù)培訓(xùn)流程（2）
四、布草的二次污染與預(yù)防;
布草的二次污染是酒店布草洗滌中遇到的一個(gè)較為普遍的問(wèn)題,它不僅增加了布草洗滌中的難度,造成洗滌成本問(wèn)題的增加,同時(shí)也加速了布草的損壞,是一個(gè)不容忽視的嚴(yán)重問(wèn)題。
a、二次污染的產(chǎn)生
二次污染是指布草及毛巾從客房撤換下來(lái)之后,在收集、送洗過(guò)程中形成的新污染。這種污染主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面:
1、布草隨意亂扔,服務(wù)員不經(jīng)意地在布草上踩,在布草上留下黑鞋印;
2、用面巾或者浴布擦衛(wèi)生間的臺(tái)面,有的甚至用來(lái)當(dāng)抹布擦水龍頭上的銹垢,在毛巾上留
下黑色污漬和黃色銹漬;
3、服務(wù)員在收集布草時(shí),用床單打包,在地上拖,布草與地面摩擦,造成污漬;
4、布草上裝卸、運(yùn)送過(guò)程中,隨意亂扔亂踩,形成新的臟痕;
5、布草在運(yùn)到洗衣房后,不按規(guī)定分類堆放,造成客戶布草與餐飲桌布交叉污染;
凡此種種,不一而足,都是二次污染的具體表現(xiàn)。二次污染的產(chǎn)生,除員工不按規(guī)章操作之外,還在于一些員工存在著不正確的認(rèn)識(shí),認(rèn)為布草反正是送到洗衣房去洗的,弄臟一點(diǎn)無(wú)所謂。因而,造成了二次污染的普遍性,形成了見(jiàn)臟不怪的現(xiàn)象。
b、二次污染的危害
二次污染給布草帶來(lái)的損害是很大的。布草從客戶撤出來(lái)時(shí),一般來(lái)說(shuō),污痕是不明 顯的(個(gè)別情況除外)。由于酒店對(duì)客戶布草實(shí)行的是一客一換,有的甚至是一天一換,布草基本上不臟,只需輕柔洗就可以達(dá)到清潔的要求。但二次污染就不同了,二次污染的污漬都是不容易清洗的頑漬,如銹漬的附著力就特別強(qiáng),必須用專用的去銹漬劑才能洗掉。又如布草在地上的拖拉過(guò)程中,纖維與地面強(qiáng)力摩擦,污漬已深深嵌入纖維之中,普通的洗滌方法很難洗掉,必須經(jīng)特殊處理才能洗凈。據(jù)酒店洗衣房的統(tǒng)計(jì),因頑漬沒(méi)洗凈返工重洗的布草中,有近60%是二次污染造成的。洗凈二次污染的頑漬,不僅加大了洗衣房人員的工作量,而且由于過(guò)多使用去漬劑,容量造成對(duì)布草纖維的損傷,增加布草破損報(bào)廢率,加大客戶用品消耗和酒店成本。
c、二次污染的預(yù)防
由此看來(lái),布草二次污染不是小事,急需解決。雖然二次污染對(duì)布草的危害很大,但卻完全可以避免的。要有效的預(yù)防二次污染,應(yīng)該從以下幾個(gè)方面入手:
1、是加強(qiáng)職業(yè)思想教育,增強(qiáng)客房和洗衣房員工的責(zé)任心,使他們盡心盡責(zé),愛(ài)惜布草。
2、是制定嚴(yán)格詳細(xì)的操作規(guī)程,每一步操作都有規(guī)可循,避免操作中的不文明現(xiàn)象。
3、是加強(qiáng)檢查力度,客房、洗衣房負(fù)責(zé)人要經(jīng)常對(duì)布草情況進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止
造成二次污染的苗頭,對(duì)不負(fù)責(zé)任的員工批評(píng)教育,嚴(yán)肅處理。
4、是加大處罰力度,建立二次污染賠償制度,對(duì)造成二次污染的當(dāng)事人,令其賠償,情
節(jié)嚴(yán)重的,直至辭退。
5、是改善工作條件,盡可能地配齊設(shè)備,解決布草搬運(yùn)中的具體困難,減少二次污染發(fā)
生的可能性。
五、如何控制酒店布草報(bào)損率
1、酒店客房布草因種類和使用方法不同,員工愛(ài)護(hù)布草教育和管理力度不同等因素,報(bào)損率是不同的.一般來(lái)說(shuō)地巾的報(bào)損率最高,次之是面巾和浴巾;
2、可以根據(jù)酒店規(guī)模來(lái)確定報(bào)損率使用百分率或千分率來(lái)測(cè)定.即某種布草的報(bào)損量(金額)占總投入量(金額)占的比例.報(bào)損率=(報(bào)損數(shù)量_購(gòu)入價(jià)格/總投入量_購(gòu)入價(jià)格)_%
3、降低布草報(bào)損率的關(guān)鍵是教育員工在清掃衛(wèi)生時(shí)正確使用清潔用摸布,不可用客用布草做衛(wèi)生.在清理衛(wèi)生間時(shí)要先將地巾撤除,因?yàn)闈崕鷦┧嵝院軓?qiáng),其對(duì)布草損害非常大.報(bào)損布草中如體現(xiàn)的是破洞,那基本上就是被酸燒的.
4、報(bào)損率的確定可根據(jù)酒店給你的費(fèi)用比例等具體的情況制定,不要迷信別人的參數(shù)經(jīng)驗(yàn).
5、還有洗滌劑的原因和大型設(shè)備高脫的轉(zhuǎn)速有關(guān)
第2篇 某實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)流程管理實(shí)施意見(jiàn)
實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)流程管理實(shí)施意見(jiàn)
(一)備:備課
1.編制教學(xué)計(jì)劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)前必須依據(jù)課程基本理念和教材編寫(xiě)意圖以及在學(xué)段中所處的地位與作用,結(jié)合學(xué)生實(shí)際,按校歷擬定計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括情況分析,教學(xué)目標(biāo),教學(xué)措施,教學(xué)進(jìn)度,要重視安排好綜合實(shí)踐活動(dòng),學(xué)科評(píng)價(jià)方案的教學(xué)改革試驗(yàn)等內(nèi)容。
2.課堂教學(xué)設(shè)計(jì)。要反映預(yù)期的教學(xué)目標(biāo)要求,要體現(xiàn)學(xué)生學(xué)習(xí)活動(dòng)的過(guò)程,方法,要確定教學(xué)內(nèi)容的重點(diǎn)難點(diǎn)以及相應(yīng)的教學(xué)步驟和教學(xué)方式(含現(xiàn)代教育技術(shù)的運(yùn)用);要體現(xiàn)教師的教學(xué)風(fēng)格和創(chuàng)造性,要有教師的教學(xué)隨筆或教學(xué)后記。專任教師至少應(yīng)提前3課時(shí)備課。
3.設(shè)計(jì)作業(yè)。教師要根據(jù)教學(xué)目標(biāo)和學(xué)生的學(xué)習(xí)情況設(shè)計(jì)富有針對(duì)性的作業(yè),布置作業(yè)要有彈性,以適應(yīng)不同發(fā)展程度的學(xué)生,作業(yè)形式要講求多樣化,有書(shū)面作業(yè)、口頭作業(yè)和實(shí)踐性作業(yè)等,革除機(jī)械重復(fù)的作業(yè)。作業(yè)設(shè)計(jì)要載入教案。
(二)教:上課
1.目標(biāo)、內(nèi)容。教學(xué)目標(biāo)要明確、具體、恰當(dāng),體現(xiàn)三個(gè)維度。正確使用教材和教學(xué)資料,確立學(xué)生主體地位。
2.規(guī)范教學(xué)行為。語(yǔ)言健康,行為文明。課堂上,師生一律講普通話。教師做到儀表端莊,精神飽滿、教態(tài)自然、語(yǔ)言準(zhǔn)確生動(dòng)、書(shū)寫(xiě)規(guī)范工整,正確熟練使用教學(xué)儀器和設(shè)備,善于運(yùn)用教學(xué)評(píng)價(jià)的激勵(lì)功能,激發(fā)學(xué)生主動(dòng)學(xué)習(xí)。嚴(yán)禁體罰和變相體罰學(xué)生,嚴(yán)禁在學(xué)生中傳播有害學(xué)生身心健康的信息,準(zhǔn)時(shí)上課,不拖課。
3.課前準(zhǔn)備。提前認(rèn)真做好上課的物質(zhì)準(zhǔn)備,包括寫(xiě)小黑板,畫(huà)范圖,備體育器材、教學(xué)掛圖等。
(三)改:作業(yè)設(shè)置與批改
1.規(guī)范要求。教師編印補(bǔ)充練習(xí)時(shí)應(yīng)有針對(duì)性,講求實(shí)效,規(guī)范、工整;練習(xí)作答要求,教師心中有數(shù),并于學(xué)生訓(xùn)練前備好答案;教材的練習(xí)也應(yīng)照此要求去做。學(xué)科必須有明確的作業(yè)規(guī)范;重視指導(dǎo)學(xué)生掌握正確的作業(yè)方法,培養(yǎng)良好的作業(yè)習(xí)慣,學(xué)生作業(yè)本要求封面平整,卷面整潔,格式統(tǒng)一,字跡清楚不潦草。
2.控制總量。必須按有關(guān)規(guī)定控制作業(yè)量,不得不布置作業(yè)或布置過(guò)量的作業(yè),不得以作業(yè)為手段變相體罰學(xué)生。
3.批改反饋。必須及時(shí)批改作業(yè)并簽署日期,不積壓,不缺批,備有《作業(yè)登記本》,及時(shí)反饋信息,調(diào)整改進(jìn)教學(xué)。作業(yè)批改符號(hào)應(yīng)統(tǒng)一,評(píng)判要正確,評(píng)語(yǔ)內(nèi)容要確切,多予鼓勵(lì),書(shū)寫(xiě)要工整、規(guī)范。
4.評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。每學(xué)期至少兩次(期中、期末)在教學(xué)班或年級(jí)組織作業(yè)展覽、評(píng)優(yōu)秀作業(yè),分別由班級(jí)、學(xué)校予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
(四)輔:個(gè)別輔導(dǎo)
1.培優(yōu)輔差:對(duì)學(xué)有余力或具有某種特長(zhǎng)的學(xué)生應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)指導(dǎo)和培養(yǎng),為他們提供超前學(xué)習(xí)或發(fā)揮特長(zhǎng)的條件,促進(jìn)他們脫穎而出。學(xué)習(xí)較差學(xué)生情況(包括智力因素與非智力因素)要心中有數(shù),認(rèn)真給予輔導(dǎo),有計(jì)劃地補(bǔ)缺、補(bǔ)差,促其發(fā)展。
2.課堂指導(dǎo)。課堂作業(yè)時(shí),老師要加強(qiáng)巡視,注意關(guān)照學(xué)習(xí)比較困難的學(xué)生,掌握信息,及時(shí)輔導(dǎo)。
3.學(xué)科活動(dòng)。必須積極創(chuàng)造條件,開(kāi)展學(xué)科課外活動(dòng)。激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,做到課內(nèi)外結(jié)合,相得益彰。
4.效果記載。培優(yōu)輔差的具體目標(biāo),相應(yīng)措施應(yīng)寫(xiě)入教學(xué)計(jì)劃,期末的教學(xué)質(zhì)量分析應(yīng)有培優(yōu)輔差的成果說(shuō)明,提倡平時(shí)隨筆記錄輔導(dǎo)后進(jìn)生的點(diǎn)滴事例。
(五)評(píng):學(xué)生發(fā)展評(píng)價(jià)
1.改革評(píng)價(jià),全面衡量,以課程標(biāo)準(zhǔn)為基本依據(jù),明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容。堅(jiān)持評(píng)價(jià)主體多元化、評(píng)價(jià)內(nèi)容方法多樣化、評(píng)價(jià)過(guò)程動(dòng)態(tài)化。對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度、興趣、習(xí)慣、方法、知識(shí)與技能、實(shí)踐能力、創(chuàng)新精神和解決問(wèn)題能力發(fā)展?fàn)顩r等方面進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)。要有家長(zhǎng)評(píng)、學(xué)生自評(píng)與互評(píng),老師評(píng)等。應(yīng)重視過(guò)程性評(píng)價(jià),可通過(guò)觀察、訪談、問(wèn)卷,課堂即時(shí)評(píng)價(jià)、特長(zhǎng)展示、作業(yè)批閱、實(shí)踐操作、社會(huì)調(diào)查、成長(zhǎng)記錄等形式考查和評(píng)價(jià)學(xué)生,使評(píng)價(jià)成為促進(jìn)學(xué)生發(fā)展的過(guò)程。各科要根據(jù)學(xué)科特點(diǎn)和學(xué)生的年齡特點(diǎn)制定評(píng)價(jià)體系。
2.考試與考查。考試是評(píng)價(jià)的主要方式之一,應(yīng)與其他評(píng)價(jià)方式相結(jié)合。語(yǔ)文、數(shù)學(xué)除期終考試外,平時(shí)備課組可安排階段性測(cè)試,反饋教與學(xué)的情況,及時(shí)調(diào)整教學(xué)策略;英語(yǔ)學(xué)科平時(shí)應(yīng)通過(guò)觀察、口語(yǔ)交際等方式進(jìn)行評(píng)價(jià),期末考試可采用口、筆試結(jié)合的方式。其他學(xué)科則進(jìn)行考查,考查一般分為日常性、階段性、總結(jié)性三種。力求小型、分散、隨堂;科學(xué)、美術(shù)、信息技術(shù)等科目還要注重考查學(xué)生實(shí)際操作能力。
3.加強(qiáng)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律。語(yǔ)文、數(shù)學(xué)半期、期終考試,原則上按年級(jí)實(shí)行交換監(jiān)考、流水批卷、交叉登分的辦法管理。教師應(yīng)嚴(yán)格要求學(xué)生,自覺(jué)遵守考場(chǎng)紀(jì)律,不允許有作弊行為。
4.評(píng)語(yǔ)應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)運(yùn)用描述性、鼓勵(lì)性語(yǔ)言來(lái)反映學(xué)生學(xué)習(xí)情況,客觀描述學(xué)生的進(jìn)步、潛能及不足。
第3篇 財(cái)務(wù)管理流程內(nèi)部控制辦法
財(cái)務(wù)管理流程與內(nèi)部控制辦法
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,明確資金收付、費(fèi)用報(bào)銷的業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格票據(jù)審核、資金收付、費(fèi)用報(bào)銷、賬目處理的程序,確保公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)的安全?，F(xiàn)將公司財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制辦法如下:
一、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求
貨幣資金業(yè)務(wù)是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業(yè)務(wù)。它具有業(yè)務(wù)數(shù)量大、發(fā)生范圍廣的特點(diǎn)。貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,是整個(gè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。要求:
1、實(shí)現(xiàn)錢(qián)賬分管,出納員不得負(fù)責(zé)總賬的記錄和銀行對(duì)賬單的調(diào)整.
2、各種收付款業(yè)務(wù)均應(yīng)集中于出納員辦理。任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。
3、現(xiàn)金收入和支出必須立即記賬,應(yīng)定期或不定期檢查現(xiàn)金記賬情況并進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。
4、一切貨幣資金收入,都要入賬。不得將出售殘料、廢料的收入、罰款賠款的收入等列作賬外處理。
5、銀行存款收付業(yè)務(wù)必須定期與對(duì)賬單核對(duì)(至少每月一次),并由出納員以外的人員編制或?qū)徍算y行調(diào)節(jié)表。
6、庫(kù)存現(xiàn)金除日常周轉(zhuǎn)需用外都應(yīng)每日解交銀行,庫(kù)存現(xiàn)金必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。
7、發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用,領(lǐng)用空白發(fā)票(銀行票據(jù))和收據(jù)必須進(jìn)行登記。
8、支票簽發(fā)必須由出納員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(主管會(huì)計(jì))兩個(gè)以上負(fù)責(zé)并簽字,并應(yīng)設(shè)置支票簽發(fā)登記簿進(jìn)行記錄,空白支票不得簽名蓋章。
9、所有付款業(yè)務(wù)只有經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付(辦理)。
10、一切收付款必須憑證齊全,收付業(yè)務(wù)完成后必須加蓋收訖和(或)付仡(訖)的印章。
11、所有與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務(wù)有關(guān)的人員在業(yè)務(wù)處理后都必須在相關(guān)文件上簽字,以備追溯責(zé)任。
12、出納員在每天工作結(jié)束時(shí)要清點(diǎn)現(xiàn)金,核對(duì)賬目,主管部門(mén)應(yīng)進(jìn)行不定期檢查。
二、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
收入貨幣資金的途徑,一是通過(guò)銀行,二是直接收取現(xiàn)金。由于通過(guò)銀行收款的業(yè)務(wù),受到了銀行的直接監(jiān)督,起到了外部控制的作用,客觀上能夠有效地減少和堵塞貨幣資金收入業(yè)務(wù)中的漏洞,是保護(hù)貨幣資金安全的一個(gè)有力措施。因此,貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì),主要針對(duì)現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)。一般情況下,企業(yè)的現(xiàn)金收入主要有銷售貨物取得現(xiàn)金和回收欠款,取得現(xiàn)金。
1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
主要采用填制“銷貨單”的方式。它是“原始憑證控制方式”在現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用。要求在產(chǎn)品銷售或顧客購(gòu)貨時(shí),由銷售部門(mén)開(kāi)具銷貨單,注明所銷物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。顧客持銷貨單向財(cái)會(huì)部門(mén)交付現(xiàn)金,然后持出納員蓋“收訖”章后的銷貨單向保管員提貨。
2、銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求
銷售業(yè)務(wù)是圍繞推銷(銷售)產(chǎn)品、商品或勞務(wù)等所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和其他銷售業(yè)務(wù)。一般要經(jīng)過(guò)簽訂銷售合同、填寫(xiě)發(fā)貨單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、辦理發(fā)貨、辦理貨款結(jié)算四個(gè)環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求:
1)銷售合同、發(fā)票和發(fā)貨單,必須經(jīng)審核批準(zhǔn)方能生效。
2)發(fā)票和發(fā)貨單應(yīng)順序編號(hào),如有缺號(hào)須經(jīng)批準(zhǔn)方可注銷。
3)要按規(guī)定價(jià)格銷售,未經(jīng)授權(quán)不得改變售價(jià)。
4)收款時(shí)必須對(duì)品名、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核,有銷售合同的必須與合同核對(duì)。
5)銷售退回必須按一般銷售同樣處理。
6)開(kāi)單、發(fā)貨、收款必須分工負(fù)責(zé)。
7)應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)與總賬核對(duì)相符。
3、其現(xiàn)金收款具體的業(yè)務(wù)流程是:
根據(jù)銷售內(nèi)勤開(kāi)具的收據(jù)(產(chǎn)品銷貨單)收款―→檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名―→會(huì)計(jì)審核憑證----→出納收款-----→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章―→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人―→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬―→登記票據(jù)傳遞登記本―→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)成本會(huì)計(jì)簽收制證----→按科目入賬---→銷售核算(貨款)。
注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開(kāi)具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的,核實(shí)收據(jù)上已寫(xiě)有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)主管會(huì)計(jì)。
(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng),由記賬會(huì)計(jì)開(kāi)具收據(jù),可以沒(méi)有交款人簽字。
4、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
公司在辦理回收各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)的業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)盡可能通過(guò)開(kāi)戶銀行。如果采用收取現(xiàn)金的方式:
⑴ 出納員直接向交款人收取現(xiàn)金時(shí),必須由出納員開(kāi)具事先印有連續(xù)編號(hào)的“現(xiàn)金收據(jù)”,采用復(fù)寫(xiě)方式,一式三張。在加蓋財(cái)務(wù)專用章和出納章以及交款人簽章后,將其中一張給交款人作為交款憑證,一張送交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬依據(jù),一張留作存根。為保證現(xiàn)金收據(jù)的規(guī)范使用,應(yīng)重點(diǎn)檢查其編號(hào)是否連續(xù),如有短缺,應(yīng)及時(shí)查明原因,即使是作廢的收據(jù),也應(yīng)將三張收據(jù)加蓋“作廢”字樣后一并送交會(huì)計(jì)部門(mén)檢查后歸檔保管。
“現(xiàn)金收據(jù)”也可以由記賬員開(kāi)具,然后交給出納員加蓋公章和出納章,同時(shí)收取現(xiàn)金。這種方式下,由于票據(jù)、印章兩人分管,使開(kāi)票和收款工作分離,可以進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。
不論什么情況、采用什么方式收取現(xiàn)金,除前述重點(diǎn)加強(qiáng)記錄工作,即強(qiáng)調(diào)原始憑證的作用外,還必須充分利用賬簿的功能,按規(guī)定及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和“現(xiàn)金”總分類賬戶,并加強(qiáng)二者之間的核對(duì)工作。
三、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
貨幣資金支出業(yè)務(wù)與收入業(yè)務(wù)相比,其相同之處在于支出途徑也是兩條,即通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付和由出納人員直接支付現(xiàn)金,不同之處在于支出用途多樣、業(yè)務(wù)內(nèi)容繁雜、牽涉范圍廣、涉及人員多。
當(dāng)通過(guò)銀行支出貨幣資金時(shí),要求采用銀行規(guī)定的結(jié)算辦法,填制銀行統(tǒng)一的結(jié)算憑證,客觀上受到銀行的外部控制,很大程度上起到了防錯(cuò)消弊的作用。因此,對(duì)這種業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,重點(diǎn)應(yīng)放在結(jié)算憑證的管理上。基本要求是:建立嚴(yán)密完善的結(jié)算憑證管理制度,妥善保管各種憑證,尤其是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票;嚴(yán)把各種憑證的使用關(guān),出納員開(kāi)具支票時(shí),財(cái)務(wù)主管應(yīng)當(dāng)審查批準(zhǔn),而不能讓其獨(dú)自辦理;對(duì)已用和未用憑證應(yīng)當(dāng)由非保管人員定期檢查;嚴(yán)格限制簽發(fā)空白支票;隨時(shí)與開(kāi)戶銀行對(duì)賬等。
現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)是貨幣資金支出業(yè)務(wù)內(nèi)容控制的重點(diǎn)。該類業(yè)務(wù)按支出用途不同大致可分為采購(gòu)物品支出現(xiàn)金、發(fā)放工資支付現(xiàn)金和支付各種借款使用現(xiàn)金等。具體控制方式:
(一)采購(gòu)物品支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
對(duì)采購(gòu)材料、商品等支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,關(guān)鍵是在付出現(xiàn)金之前,先取得相應(yīng)的原始憑證,如支付購(gòu)貨款須取得銷貨單位的發(fā)票,支付貨物運(yùn)費(fèi)須取得運(yùn)輸單位的收費(fèi)單據(jù),并及時(shí)送交財(cái)會(huì)部門(mén),由財(cái)會(huì)主管審核批準(zhǔn)后,交給出納員支付現(xiàn)金。
1、填制“入庫(kù)單”,嚴(yán)格驗(yàn)收制度
采購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)回的各種材料物品,都應(yīng)及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)貨票和購(gòu)貨定單等,對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn),在保證正確、相符的基礎(chǔ)上填寫(xiě)“入庫(kù)單”(或收料單)?！叭霂?kù)單”是證明材料或商品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證,由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員填制,并取得采購(gòu)人員的簽字后,一張登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬,一張退給采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,一張送交財(cái)務(wù)。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,有利于考核采購(gòu)人員的工作質(zhì)量,劃清采購(gòu)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性、安全性。
2、其現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)的流程是:
(1)采購(gòu)付款
采購(gòu)人員憑原輔料入庫(kù)驗(yàn)收單據(jù)(含倉(cāng)庫(kù)保管員、質(zhì)檢員簽字)------→填寫(xiě)付款申請(qǐng)單-----→經(jīng)部門(mén)主管審核簽字-----→送記賬會(huì)計(jì)審核憑證-----→報(bào)主管會(huì)計(jì)審核------→總經(jīng)理批準(zhǔn)----→出納會(huì)計(jì)付款----→客戶收款----→記現(xiàn)金流水賬----→訂制傳票。
強(qiáng)化審查制度,嚴(yán)格審核購(gòu)貨業(yè)務(wù)的各種憑證
記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)、支付貨款之前,應(yīng)對(duì)各有關(guān)部門(mén)送來(lái)的各種原始憑證,包括發(fā)貨票、運(yùn)費(fèi)收據(jù)、入庫(kù)單以及定貨單等進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對(duì)。不僅審查每一憑證的購(gòu)貨數(shù)量、金額計(jì)算的正確性,還要檢查各種憑證之間是否內(nèi)容一致、時(shí)間統(tǒng)一、責(zé)任明確、手續(xù)清楚等。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)查明原因,分清責(zé)任,合理解決。在此基礎(chǔ)上,編制付款憑證,由出納員結(jié)算支付貨款,并按貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制要求和方式實(shí)施內(nèi)部控制,使兩種業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制統(tǒng)一起來(lái)。
(2)費(fèi)用報(bào)銷
費(fèi)用報(bào)銷人持費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)請(qǐng)部門(mén)主管審核確認(rèn)----→交記賬會(huì)計(jì)審核憑證---→查驗(yàn)現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致―→檢查并督促領(lǐng)款人簽名―→報(bào)銷人送總經(jīng)理審批----→批準(zhǔn)后交主管會(huì)計(jì)審查憑證----送出納員按記賬憑證金額付款―→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章―→登記現(xiàn)金流水賬―→將記賬憑證及時(shí)傳主管會(huì)計(jì)復(fù)核;
為了進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制,還可采取根據(jù)付款憑證而不是原始憑證支付現(xiàn)金的方式。即:財(cái)務(wù)部門(mén)在接到發(fā)票等原始憑證后,先由財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn),再由記賬人員根據(jù)其編制付款憑證,注明會(huì)計(jì)科目、款項(xiàng)用途及金額等,交給出納員由其根據(jù)付款憑證列示的金額支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。然后將付款憑證退交會(huì)計(jì)部門(mén),以便登記總賬。這樣,出納人員應(yīng)當(dāng)付出多少現(xiàn)金,會(huì)計(jì)部門(mén)已經(jīng)記錄在案,更有利于形成控制關(guān)系。
(二)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
對(duì)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,主要應(yīng)采取下列措施:
⑴合理劃分行政部門(mén)(人力資源管理人員)、財(cái)會(huì)部門(mén)的職責(zé),使工資發(fā)放業(yè)務(wù)由人力資源管理人員提供員工考勤記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、記賬會(huì)計(jì)、出納會(huì)計(jì)分工協(xié)作完成。具體是:行政部門(mén)(人力資源管理人員)負(fù)責(zé)審查并根據(jù)職工名單和考勤記錄、工資標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)量計(jì)件核算、記賬會(huì)計(jì)核算工資、編制工資發(fā)放表,出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提取現(xiàn)金發(fā)放工資并分配工資費(fèi)用等。
其具體的業(yè)務(wù)流程是:
(2)一般員工工資核算發(fā)放
根據(jù)人力資源部門(mén)出具的員工考勤表、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)出具的生產(chǎn)工人產(chǎn)量計(jì)件核算表---→記賬會(huì)計(jì)做上月的工資表----→送總經(jīng)理審批----→開(kāi)具的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字)開(kāi)具現(xiàn)金支票―→出納會(huì)計(jì)填寫(xiě)進(jìn)賬單―→連同工資表送公司開(kāi)戶行―→主管會(huì)計(jì)登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(3)業(yè)務(wù)員績(jī)效工資兌現(xiàn)
根據(jù)銷售內(nèi)勤送來(lái)的當(dāng)月業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表---→營(yíng)銷部門(mén)主管審核---→與記賬會(huì)計(jì)的產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)賬、并制作工資表----→經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核----→由出納員填制付款審批單----→報(bào)總經(jīng)理審批----→經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字、主管會(huì)計(jì)開(kāi)具支票―→出納會(huì)計(jì)填寫(xiě)進(jìn)賬單―→交記賬會(huì)計(jì)送公司開(kāi)戶行―→主管會(huì)計(jì)登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(4) 建立健全勞動(dòng)用工和考勤制度。要求:
工資表上的人名須經(jīng)行政部門(mén)(人力資源人員)審查,臨時(shí)工須有合格的證明,以防虛設(shè)人名,冒領(lǐng)工資;調(diào)動(dòng)工作和變更工資標(biāo)準(zhǔn)須有行政部門(mén)(人力資源人員)的正式批準(zhǔn)文件,以防多計(jì)工資總額,侵吞余額;考勤記錄,工人工資核算須有生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字的工人產(chǎn)量計(jì)件統(tǒng)計(jì)核算表,以防多記工時(shí)產(chǎn)量等現(xiàn)象;離職人員應(yīng)及時(shí)從工資表中除去,以防繼續(xù)領(lǐng)發(fā)工資,等等。
(5化審查手續(xù)。由于工資的構(gòu)成內(nèi)容復(fù)雜,包括基本工資、工齡工資、各種津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金等,而計(jì)算手續(xù)又相當(dāng)繁瑣,不僅要計(jì)算應(yīng)發(fā)工資,還要計(jì)算代扣款項(xiàng)、實(shí)發(fā)工資等。所以,即使不發(fā)生作弊行為,但差錯(cuò)則在所難免。為此,必須強(qiáng)化審查復(fù)核工作。要求:重復(fù)計(jì)算每一張工資表,至少計(jì)算兩遍;每一張工資表都應(yīng)經(jīng)過(guò)行政部門(mén)(人力資源人員)、財(cái)會(huì)部門(mén)多環(huán)節(jié)的復(fù)查等。
(三)借款支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
一般情況下,發(fā)生出差借款和其他公務(wù)性借款業(yè)務(wù)時(shí),需要支付現(xiàn)金。該類業(yè)務(wù)相對(duì)較簡(jiǎn)單,對(duì)其實(shí)施內(nèi)部控制,應(yīng)符合三個(gè)方面的要求:
⑴ 借款人需要預(yù)支現(xiàn)金時(shí),首先應(yīng)填制“借款單”,并由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,然后交財(cái)務(wù)主管審核、公司準(zhǔn),出納員據(jù)以支付出現(xiàn)金;
⑵ 會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)“借款單”編制付款憑證,登記“其他應(yīng)收款明細(xì)賬”,發(fā)揮賬簿控制的作用。待借款人出差歸來(lái)或完成業(yè)務(wù)后,根據(jù)實(shí)際用款數(shù)長(zhǎng)退短補(bǔ),注銷明細(xì)賬上的有關(guān)記錄;
第4篇 酒店財(cái)務(wù)管理日常操作流程
有關(guān)財(cái)務(wù)管理日常操作流程
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,為方便各部門(mén)之間聯(lián)系交流工作,特制訂以下流程規(guī)定:
一、 費(fèi)用簽字報(bào)賬流程:
1、 可控費(fèi)用日常簽字流程:包括水電、通訊、運(yùn)輸、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、衛(wèi)生洗滌費(fèi)用、低值易耗品等日常費(fèi)用(包括臨時(shí)請(qǐng)外援人工費(fèi)用)
部門(mén)經(jīng)辦人-----店經(jīng)理-----會(huì)計(jì)-----總經(jīng)理-----出納付款
特殊情況由出納請(qǐng)示總經(jīng)理付款
2、 不可控費(fèi)用日常簽字流程:包括租賃費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、行政費(fèi)、事故費(fèi)用、工資及其他合同費(fèi)用等
不可控費(fèi)用必須總經(jīng)理審批后執(zhí)行,有合同的按總經(jīng)理審批后合同執(zhí)行,特殊情況必須口頭通知總經(jīng)理同意后執(zhí)行
其中工資流程:
1》店經(jīng)理、廚師長(zhǎng)提供每月新進(jìn)員工工資標(biāo)準(zhǔn),如有新進(jìn)員工超出本崗位工資標(biāo)準(zhǔn)的情況以及員工調(diào)薪金必須經(jīng)總經(jīng)理審批;
2》考勤員提供考勤統(tǒng)計(jì)、獎(jiǎng)懲單、餐損情況、風(fēng)險(xiǎn)抵押金情況、健康證等;
3》會(huì)計(jì)根據(jù)以上資料及員工掛賬情況填制工資表,廚師長(zhǎng)審批后廚工資,交店經(jīng)理審批工資,出納核對(duì),總經(jīng)理批準(zhǔn);
二、物資采購(gòu)申購(gòu)簽字報(bào)賬流程:
1、所有物資都需辦理入庫(kù)手續(xù),可以按部門(mén)直撥。
2、鮮、活、食品等、佐料及輔料申購(gòu)報(bào)賬流程:
1》廚房根據(jù)銷售預(yù)計(jì)、冰箱庫(kù)存情況以及庫(kù)房庫(kù)存情況提出申購(gòu),有供應(yīng)商的由庫(kù)房或廚房用于通知供應(yīng)商,無(wú)供應(yīng)商的交給采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。
2》供應(yīng)商入庫(kù)單必須有廚房、庫(kù)管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字;自購(gòu)入庫(kù)單必須有采購(gòu)、庫(kù)管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字;
3》自購(gòu)由采購(gòu)填寫(xiě)報(bào)銷單(必須附供貨方單據(jù)及本店入庫(kù)單)---店經(jīng)理----會(huì)計(jì)---總經(jīng)理---出納付款
3、酒水飲料申購(gòu)報(bào)賬流程:
吧臺(tái)根據(jù)庫(kù)存情況提出申購(gòu),庫(kù)房通知供應(yīng)商,結(jié)賬走供應(yīng)商流程;特殊情況必須通知采購(gòu)安排購(gòu)買(mǎi);
4、小額零購(gòu)物品、固定財(cái)產(chǎn)申購(gòu)報(bào)賬流程:
設(shè)備設(shè)施、桌椅、廚房用品、前廳用品等,必須辦理申購(gòu)單,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)及使用部門(mén)會(huì)同購(gòu)買(mǎi),執(zhí)行過(guò)程應(yīng)隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。
財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)必須附申購(gòu)單、入庫(kù)單、供貨方單據(jù),入庫(kù)單必須有采購(gòu)、庫(kù)管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,簽字流程:店經(jīng)理---會(huì)計(jì)---總經(jīng)理---出納付款
違反上述流程由責(zé)任人承擔(dān)罰款一次5元,兩次10元,再次20元,以此類推
第5篇 物業(yè)管理中心人員聘用調(diào)配管理流程
物業(yè)管理中心人員聘用、調(diào)配管理流程
1目的
明確中心人員聘用的流程和各崗位人員素質(zhì)要求
2范圍
本手冊(cè)規(guī)定了__管理中心選聘員工的工作流程和轉(zhuǎn)正工作流程。
3職責(zé)
3.1中心綜合管理部負(fù)責(zé)中心人員選聘的組織、協(xié)調(diào)、面試工作。
3.2中心相關(guān)職能部門(mén)和管理處主任負(fù)責(zé)人員的面試工作。
3.3中心經(jīng)理負(fù)責(zé)中心選聘人員的最后把關(guān)面試工作。
4人員聘用流程
4.1工作流程圖
職能部門(mén)、管理處申請(qǐng)--中心經(jīng)理審批(溝通確認(rèn))--綜管部聯(lián)系公司行政人事部--綜管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)面試(必要時(shí)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理處主任也參與)不合格--中心經(jīng)理把關(guān)面試--綜管部上報(bào)公司行政人事部進(jìn)行復(fù)試,協(xié)調(diào)辦理相關(guān)手續(xù)--公司行人部辦理入職手續(xù)--相關(guān)職能部門(mén)(或管理處)負(fù)責(zé)人員崗前培訓(xùn)[不合格]--培訓(xùn)合格后,綜合管理部將人員調(diào)配至相關(guān)職能部門(mén)和管理處
4.2新進(jìn)人員選聘流程
4.2.1職能部門(mén)、管理處根據(jù)實(shí)際工作需要提出用人需求,報(bào)中心經(jīng)理審批,中心經(jīng)理根據(jù)職能部門(mén)、管理處人員編制和管理處實(shí)際工作情況,決定是否招聘新人。
4.2.2根據(jù)中心經(jīng)理批準(zhǔn)的招聘新人的用人需求,綜合管理部聯(lián)系公司行政人事部,書(shū)面提交《員工需求計(jì)劃表》。
4.2.3行政人事部根據(jù)用人需求,安排人員持《應(yīng)聘人員登記表》到中心面試或者直接安排人員到中心進(jìn)行面試,中心安排填寫(xiě)《應(yīng)聘人員登記表》,綜合管理部進(jìn)行初試,如面試不合格在面試表上填寫(xiě)面試意見(jiàn),返還給行政人事部。如合格,并在面試評(píng)審表上填寫(xiě)面試意見(jiàn)(如中心經(jīng)理認(rèn)為有必要,則安排相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和提出用人需求的管理處主任參與面試)。
4.2.4經(jīng)上述面試合格的人員,最后經(jīng)中心經(jīng)理把關(guān)面試,并在面試評(píng)審表上填寫(xiě)面試意見(jiàn)。
4.2.4綜合管理部根據(jù)中心經(jīng)理面試意見(jiàn),對(duì)不合格的人員,將材料退還行政人事部;對(duì)合格的人員,報(bào)公司行政人事部,要求聘用,請(qǐng)公司行政人事部按公司程序安排進(jìn)行復(fù)試。
4.2.5行政人事部開(kāi)出人員錄用通知書(shū),新進(jìn)人員憑通知書(shū)到中心綜管部報(bào)到,綜管部安排其到相關(guān)職能部門(mén)或管理處接受上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后由綜管部開(kāi)出《中心內(nèi)部人員調(diào)配單》,安排到相關(guān)職能部門(mén)或管理處進(jìn)行試用。
5 人員調(diào)配流程
5.1中心內(nèi)部調(diào)配:中心根據(jù)工作需要,需從相關(guān)職能部門(mén)、各管理處之間調(diào)配人員,先由中心經(jīng)理與相關(guān)職能部門(mén)、管理處負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通確定后,由人員調(diào)出的職能部門(mén)、管理處和綜合管理部分別負(fù)責(zé)與調(diào)配人員的面談,由綜合管理部開(kāi)出人員調(diào)配單,安排到相關(guān)職能部門(mén)和管理處報(bào)到。
5.2公司調(diào)配至中心:員工憑公司行政人事部開(kāi)出的調(diào)配通知單到管理中心報(bào)到,由中心經(jīng)理與相關(guān)職能部門(mén)與管理處負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通,確定安排至相關(guān)職能部門(mén)和管理處,由綜合管理部開(kāi)出《__管理中心人員調(diào)配通知書(shū)》,安排到相關(guān)職能部門(mén)和管理處報(bào)到。
5.3公司從中心調(diào)配人員:因工作需要需從中心調(diào)配人員到別的部門(mén)和管理中心,由中心經(jīng)理與相關(guān)職能部門(mén)與管理處負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通后,由人員調(diào)出的職能部門(mén)、管理處和綜合管理部分別負(fù)責(zé)與調(diào)配人員的溝通,安排到公司行政人事部報(bào)到。
相關(guān)質(zhì)量記錄
1、《員工需求計(jì)劃表》 zc-04/b01
2、《應(yīng)聘人員登記表》 zc-04/b02
3、《__管理中心人員調(diào)配通知書(shū)》 gg-jr-02/b02
第6篇 房地產(chǎn)營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)操作流程管理規(guī)定
房地產(chǎn)公司營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)操作流程管理規(guī)定
1.職業(yè)道德
_遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
_關(guān)心公司,熱愛(ài)本職工作;
_切實(shí)服從上司工作安排和調(diào)配,按時(shí)完成任務(wù),不得無(wú)理拖延或拒絕;
_提高工作效率,發(fā)揚(yáng)勤勉精神,工作認(rèn)真負(fù)責(zé);
_守法、廉潔、誠(chéng)實(shí)、敬業(yè);
_不得玩忽職守,違反工作紀(jì)律,影響公司的正常運(yùn)行秩序;
_不搶單,或截同事客戶;
_不詆毀同行、市調(diào)和競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目,公正評(píng)價(jià)市場(chǎng);
_嚴(yán)守公司或項(xiàng)目商業(yè)秘密;
_嚴(yán)禁做私單。工作時(shí)間禁止做炒股等與工作無(wú)關(guān)的事;
_嚴(yán)禁營(yíng)私舞弊,為個(gè)人謀取利益,破壞正常的銷售秩序。
_空閑時(shí),只允許讀房地產(chǎn)方面的書(shū)籍和報(bào)紙房地產(chǎn)專欄。
_如銷售人員之間發(fā)生意見(jiàn)分歧,由銷售控制員進(jìn)行調(diào)解,不得當(dāng)眾爭(zhēng)吵。
_如遇客戶申請(qǐng)改名、換房號(hào),必須通知銷售經(jīng)理。
2.電話接待管理
_電話在響鈴3次之內(nèi)必須被接聽(tīng)
_銷售人員嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)接電順序接聽(tīng)咨詢電話,如是有效客戶需及時(shí)、認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)接聽(tīng)電話記錄表;
_銷售代表接聽(tīng)電話時(shí),應(yīng)注意通話禮貌,拿起聽(tīng)筒先自報(bào)案名并問(wèn)候,您好,××項(xiàng)目,歡迎咨詢。
_簡(jiǎn)練回答客戶電話提問(wèn),盡量記錄下對(duì)方資料(姓名、聯(lián)系方式、媒體、關(guān)注點(diǎn)和需求等)填寫(xiě)來(lái)電登記表;
_給客戶留下自己的聯(lián)系方式和姓名;
_如果遇到非第一次來(lái)電客戶,務(wù)必詢問(wèn)曾聯(lián)系的業(yè)務(wù)員,然后將電話轉(zhuǎn)給該業(yè)務(wù)員。如果該業(yè)務(wù)員不在,請(qǐng)如下回答:對(duì)不起,×××不在,請(qǐng)問(wèn)有什么事情我可以幫助您嗎并就常規(guī)問(wèn)題給予回答,敏感問(wèn)題請(qǐng)客戶留下聯(lián)系方式或讓客戶打同事手機(jī)。
_銷售人員嚴(yán)格按照接聽(tīng)電話培訓(xùn)說(shuō)辭進(jìn)行回答。
_若屬找人電話,應(yīng)回答:請(qǐng)稍等再行轉(zhuǎn)接,若找人不在,則應(yīng)客氣地請(qǐng)對(duì)方留言或電話號(hào)碼,以便回電。
_接聽(tīng)私人電話時(shí)間不得超過(guò)三分鐘,禁止電話聊天。
3.接訪管理
_銷售人員應(yīng)于每日上班前準(zhǔn)備好各類銷售工具;
_嚴(yán)格按照接待順序接待來(lái)訪客戶,不得爭(zhēng)搶客戶。
_客戶進(jìn)門(mén),每一個(gè)看見(jiàn)的銷售人員都應(yīng)主動(dòng)招呼歡迎光臨,提醒其他銷售人員注意;值班人員立即上前,面帶笑容,熱情接待;
_主動(dòng)迎接客戶(或替客戶開(kāi)門(mén))。接待首語(yǔ)是你好,歡迎參觀!請(qǐng)問(wèn)您是來(lái)看房的嗎并詢問(wèn)對(duì)方是否打過(guò)電話或來(lái)訪,以及接待過(guò)的業(yè)務(wù)員。如果有,將業(yè)務(wù)員介紹給客戶。如果該業(yè)務(wù)員不在或正在接待客戶,當(dāng)值業(yè)務(wù)員務(wù)必耐心主動(dòng)接待客戶。客戶離開(kāi)后將接待過(guò)程及結(jié)果轉(zhuǎn)移給該業(yè)務(wù)員。
_對(duì)于第一次來(lái)訪客戶,業(yè)務(wù)員務(wù)必首先帶領(lǐng)客戶參觀小區(qū)模型,詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本情況后詢問(wèn)客戶需求,引導(dǎo)客戶來(lái)到談判區(qū)進(jìn)行細(xì)致介紹和參謀。
_如遇同行來(lái)市調(diào),也要積極主動(dòng),熱情講解。
_當(dāng)天值班人員務(wù)必協(xié)助接待業(yè)務(wù)員在客戶入座時(shí)送上飲水。
_接待談判過(guò)程中,業(yè)務(wù)員務(wù)必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠(chéng);嚴(yán)禁翹腿、抖腿、手指轉(zhuǎn)筆等動(dòng)作。
_對(duì)于無(wú)意向客戶,將銷售海報(bào)等資料備齊一份給客戶,讓其仔細(xì)考慮或代為傳播;
_再次告訴客戶聯(lián)系方式和聯(lián)系電話,承諾為其作義務(wù)購(gòu)房咨詢;
_對(duì)有意向的客戶再約定看房時(shí)間;
_接待結(jié)束后,微笑將客戶送至門(mén)口并道別。30分鐘內(nèi)作來(lái)訪登記。
_業(yè)務(wù)員接待結(jié)束后主動(dòng)幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。
_業(yè)務(wù)員在接待過(guò)程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾,違者一切后果自行承擔(dān)。
_幫助客戶收拾雨具,放置衣帽等。
4.項(xiàng)目介紹管理
沙盤(pán)講解:
_側(cè)重強(qiáng)調(diào)本樓盤(pán)的整體優(yōu)勢(shì);
_用自己的熱忱和誠(chéng)懇感染客戶,努力與其建立相互信任的關(guān)系;
_通過(guò)交談?wù)_把握客戶的真實(shí)需求,并據(jù)此迅速制定自己的應(yīng)對(duì)策略;
_當(dāng)客戶超過(guò)一人時(shí),注意區(qū)分其中的決策者,把握他們相互間的關(guān)系。
看現(xiàn)場(chǎng):
_引領(lǐng)客戶沿看房通道參觀講解;
_帶看工地的路線應(yīng)事先規(guī)劃好,注意沿線的整潔和安全;
_囑咐客戶戴好安全帽,帶好其它隨身物品;
_耐心詳細(xì)的向客戶講解產(chǎn)品;
_講解的過(guò)程中突出項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)和賣(mài)點(diǎn);
_通過(guò)交談依據(jù)客戶的實(shí)際情況有針對(duì)性的講解分析;
_盡量讓客戶充分的了解產(chǎn)品,給客戶留以深刻印象。
5.內(nèi)認(rèn)房房管理
_一定與銷售現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)可售房號(hào)。
6.購(gòu)買(mǎi)洽談
_倒茶寒暄,引導(dǎo)客戶在銷售桌前入座;
_通過(guò)談話盡量了解客戶的購(gòu)買(mǎi)意向,有針對(duì)性的進(jìn)行介紹;
_針對(duì)客戶的疑惑點(diǎn),進(jìn)行相關(guān)解釋,幫助其逐一克服購(gòu)買(mǎi)障礙;
_未經(jīng)公司許可,不得擅自答應(yīng)客戶的要求;
_盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具,通過(guò)熟練介紹及參觀,營(yíng)造銷售氣氛,促成成交。
7.客戶追蹤;
_追蹤客戶注意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象;
_追蹤客戶要注意時(shí)間的間隙;
_追逐客戶應(yīng)促使客戶回頭,需事前了解客戶前次交談內(nèi)容及答復(fù),并準(zhǔn)備好適當(dāng)?shù)恼f(shuō)服詞。
8.銀行按揭辦理
_客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需提供的材料和費(fèi)用;
_業(yè)務(wù)員有義務(wù)幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式;
_業(yè)務(wù)員注意做好辦理按揭的相關(guān)服務(wù)性工作;
_如公司和甲方?jīng)]有專門(mén)為外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)的人員,業(yè)務(wù)員有義務(wù)協(xié)助外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)。
9.入住手續(xù)
注意:
_按揭到帳后業(yè)務(wù)員通知客戶辦理入住手續(xù);
_客戶入住需準(zhǔn)備的材料和費(fèi)用明確告與客戶;
_業(yè)務(wù)員有義務(wù)引導(dǎo)客戶辦理入住手續(xù)。
10.報(bào)表管理
_接電接訪之后及時(shí)登記來(lái)電和來(lái)訪登記表,立刻填寫(xiě)來(lái)訪登記和客戶問(wèn)卷調(diào)查,要做到認(rèn)真、準(zhǔn)確,每天下
班前交客服存檔;
_客戶所有接、訪、認(rèn)購(gòu)、簽約、跟蹤記錄必須及時(shí)準(zhǔn)確錄入明源系統(tǒng)(在當(dāng)天);
_做好公司臨時(shí)下達(dá)的各類問(wèn)卷調(diào)查;
_根據(jù)客戶成交的可能性,將其分為:a意向;b潛在;c一般;d無(wú)效;四個(gè)等級(jí),以便日后有重點(diǎn)的追蹤訪問(wèn);
_客服及時(shí)提交公司需要的相關(guān)報(bào)表。
11.客戶確認(rèn)管理
_客戶歸屬原則上以客戶第一次到現(xiàn)場(chǎng)的接待業(yè)務(wù)員為其歸屬。
_輪值業(yè)務(wù)員必須在客戶到達(dá)第一時(shí)間問(wèn)清客戶是否第一次來(lái)、是否曾與其他業(yè)務(wù)員接洽或電話預(yù)約。如客戶屬第一次來(lái)訪,業(yè)務(wù)員應(yīng)在接待過(guò)程中選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)問(wèn)清客戶有關(guān)來(lái)訪登記表中的內(nèi)容。
_如客戶屬第一次來(lái)現(xiàn)場(chǎng),并與其他業(yè)務(wù)員無(wú)電話預(yù)約,則由輪值業(yè)務(wù)員接待并計(jì)接待客戶一次;如某個(gè)銷售人員的預(yù)約客戶來(lái)現(xiàn)場(chǎng),輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知有約業(yè)務(wù)員接待;如有約業(yè)務(wù)員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)協(xié)助接待其預(yù)約客戶并不做輪空處理;除上述原因之外,該客戶歸屬輪值業(yè)務(wù)員,計(jì)輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次;如該客戶只為交定金或簽約而來(lái),輪值業(yè)務(wù)員算義務(wù)協(xié)助,不做輪空處理;如該客戶不一定為交定金而來(lái),因輪值業(yè)務(wù)員工作到位使其當(dāng)場(chǎng)繳納定金,該客戶應(yīng)歸屬輪值業(yè)務(wù)員,計(jì)輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次。如有老客戶在場(chǎng),無(wú)論買(mǎi)或不買(mǎi),簽沒(méi)簽合同,該業(yè)務(wù)員均不得接待新客戶,如輪到該銷售人員接待客戶,則輪空處理;如現(xiàn)場(chǎng)人較多或業(yè)務(wù)員正接待已簽約客戶(投訴除外),所有銷售人員都在接待客戶,而現(xiàn)場(chǎng)又有新客戶無(wú)人接待,該銷售人員可根據(jù)老客戶實(shí)際情況選擇接或不接新客戶。
_正接待投訴客戶的業(yè)務(wù)員,按輪空處理。
_老客戶帶來(lái)人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人員、業(yè)務(wù)來(lái)往關(guān)系等)一齊來(lái)訪,如老客戶屬預(yù)約客戶,則其帶來(lái)人員歸屬預(yù)約業(yè)務(wù)員;如老客戶不屬預(yù)約客戶,則該帶來(lái)人員歸屬輪值業(yè)務(wù)員。
_老客戶帶來(lái)人員(內(nèi)容同上)自己來(lái)訪,按上述第三條處理,只提老客戶不知預(yù)約業(yè)務(wù)員的,歸屬輪值業(yè)務(wù)員。
_表明非客戶身份的(推銷、廣告,找工程部,接水,同行者在大廳里確認(rèn)),或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。
_客戶不進(jìn)售樓處且不去現(xiàn)場(chǎng)看樓,只取材料(不帶名片的資料),則不算接待;如客戶進(jìn)售樓處,只問(wèn)價(jià)格,只取材料,也算接待一次;禁止出現(xiàn)銷售人員將客戶堵在門(mén)外的現(xiàn)象,如有此現(xiàn)象,暫停作業(yè)一周并按相關(guān)管理規(guī)定處理。
_如一個(gè)客戶接待時(shí)間較長(zhǎng),業(yè)務(wù)員已排過(guò)一個(gè)輪回,不做輪空處理;如因客戶太多,實(shí)在分不清輪客戶的順序,則重新排序來(lái)接待客戶。
_現(xiàn)場(chǎng)如客戶較多,業(yè)務(wù)員同時(shí)接待不止一個(gè)客戶,必須按業(yè)務(wù)規(guī)范同時(shí)接待;如出現(xiàn)發(fā)多份資料,登記多個(gè)電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶,又去接其他客戶,被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的,該客戶歸屬其他銷售人員,該業(yè)務(wù)員將取消一次接待機(jī)會(huì)給其他業(yè)務(wù)員。
_如有多個(gè)客戶要買(mǎi)同一房號(hào),由銷售控制員按照誰(shuí)先交錢(qián)賣(mài)給誰(shuí)原則做客服,額外交代暫留的除外,不允許銷售人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。
_如看過(guò)的客戶又過(guò)來(lái)看,以前未做客戶登記,又沒(méi)有銷售人員認(rèn)出來(lái)或客戶也記不清哪位銷售人員接待,則歸屬輪值業(yè)務(wù)員,以后再記起原業(yè)務(wù)員的,仍歸屬此次輪值業(yè)務(wù)員,原業(yè)務(wù)員歸屬無(wú)效。
_銷售人員在暫時(shí)不接待客戶時(shí),應(yīng)明確輪值業(yè)務(wù)員,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)做好準(zhǔn)備,保證客戶到訪時(shí)能立即主動(dòng)地接待客戶。
_如有歸屬暫未清晰的客戶,原則上以第一次接待客戶的業(yè)務(wù)員為暫時(shí)歸屬,銷售管理人員劃定歸屬后,按劃定后的歸屬接待客戶;禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶,如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個(gè)月。
_因業(yè)務(wù)員離職或被解雇,其客戶由銷售經(jīng)理統(tǒng)一安排歸屬。
_預(yù)約客戶指:客戶進(jìn)門(mén)時(shí)聲明或經(jīng)輪值業(yè)務(wù)員在第一時(shí)間問(wèn)詢得知,曾經(jīng)來(lái)訪并認(rèn)出或說(shuō)出業(yè)務(wù)員,未來(lái)訪但知道電話預(yù)約業(yè)務(wù)員的。不做輪空處理指:接待完該客戶后無(wú)論是否應(yīng)排在輪值業(yè)務(wù)員位置,均排在輪值業(yè)務(wù)員位置,之后按原順序接待。
_輪空處理指:接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務(wù)員位置,按原順序接待。
12.現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集
_業(yè)務(wù)員在日常工作中,要注意收集周邊市場(chǎng)信息;
_必要時(shí),業(yè)務(wù)員要完成公司下達(dá)的市調(diào)任務(wù);
第7篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通信息交流程序
物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通與信息交流程序
1.0目的:
建立各部門(mén)及職員與領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通渠道,并形成制度,加強(qiáng)信息交流。
2.0適用范圍:
公司內(nèi)部溝通與信息交流。
3.0職責(zé)
3.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)公司通知制度、例會(huì)制度的管理與實(shí)施;
3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)職員提議及申訴制度的管理、實(shí)施。
3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)通知制度、例會(huì)制度及職員提議及申訴制度的管理;
4.0程序
4.1例會(huì)制度
4.1.1總經(jīng)理組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人于每周一召開(kāi)例會(huì),對(duì)上周工作進(jìn)行總結(jié),對(duì)本周工作予以布署。
4.1.2各部門(mén)在公司例會(huì)召開(kāi)前自行召開(kāi)本部門(mén)工作例會(huì),對(duì)本部門(mén)本周的工作進(jìn)行總結(jié),下周工作進(jìn)行布置。
4.1.3公司例會(huì)由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)形成會(huì)議記錄,保存期限為一年。
4.1.4各部門(mén)例會(huì)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員做會(huì)議記錄,保存期限為一年。
4.2通知制度
4.2.1通知的形式有電話和書(shū)面等形式。
4.2.2客戶服務(wù)中心發(fā)布的書(shū)面通知,落款處應(yīng)加蓋客戶服務(wù)部章。
4.2.3公司發(fā)布的書(shū)面通知,落款處應(yīng)加蓋公司章。
4.2.4綜合事務(wù)部和客戶服務(wù)中心對(duì)通知的原件存檔,保存期限為一年。
4.3職員提議及申訴制度
4.3.1當(dāng)事人填寫(xiě)《職員提議、申訴表》,把該單提交其直接上級(jí)。
4.3.2當(dāng)事人的直接上級(jí)受理后須在一周內(nèi)給予明確回復(fù)。
4.3.3若超過(guò)一周未予回復(fù)的或當(dāng)事人對(duì)處理結(jié)果有異議的,當(dāng)事人可直接向綜合事務(wù)部提交《職員提議、申訴表》。
4.3.4綜合事務(wù)部受理后于一周內(nèi)做出處理。
4.3.5各相關(guān)部門(mén)對(duì)以上記錄予以存檔。
5.0支持性工具
《職員提議、申訴表》
《會(huì)議記錄》
編制:審核:批準(zhǔn):日期:
第8篇 承接物業(yè)項(xiàng)目顧問(wèn)管理工作流程
承接物業(yè)項(xiàng)目顧問(wèn)管理工作流程
1目的
明確顧問(wèn)的工作方式和程序,保證顧問(wèn)項(xiàng)目保質(zhì)保量順利完成。
2適用范圍
適用于__上海分公司承接所有顧問(wèn)項(xiàng)目的管理。
3職責(zé)
3.1公司所有顧問(wèn)項(xiàng)目由總經(jīng)理統(tǒng)籌管理。
3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧問(wèn)項(xiàng)目全面管理工作。
3.3顧問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理或外派人員負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目的具體實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)控制。
4標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)程
4.1顧問(wèn)實(shí)施
4.1.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)各顧問(wèn)項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理。
4.1.2市場(chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目情況,負(fù)責(zé)各顧問(wèn)項(xiàng)目日常工作的管理與協(xié)調(diào)。
4.1.3市場(chǎng)部根據(jù)顧問(wèn)合同要求和工作進(jìn)展需要,指派長(zhǎng)駐顧問(wèn)或兼職顧問(wèn)人員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)顧問(wèn)工作,并向項(xiàng)目提供支持和協(xié)助。
4.1.4市場(chǎng)部根據(jù)顧問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)展情況定期對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查和指導(dǎo),確保顧問(wèn)工作的順利完成。
4.2顧問(wèn)服務(wù)工作程序
4.2.1顧問(wèn)服務(wù)大致分為前期顧問(wèn)期和實(shí)操督導(dǎo)期及項(xiàng)目收尾三個(gè)階段進(jìn)行。
4.2.2前期顧問(wèn)期主要工作內(nèi)容:
4.2.2.1 市場(chǎng)部參與前期接觸和談判,充分了解項(xiàng)目的基本情況,組織結(jié)構(gòu)、人員狀況等內(nèi)容。
4.2.2.2 項(xiàng)目確定后編制具體的《顧問(wèn)管理方案》或《項(xiàng)目顧問(wèn)管理投標(biāo)文件》, 主要內(nèi)容包括:
a、管理定位、管理目標(biāo)
b、組織機(jī)構(gòu)、人員編制、運(yùn)作模式
c、管理服務(wù)內(nèi)容
d、過(guò)程控制、質(zhì)量改進(jìn)
e、費(fèi)用測(cè)算、物資裝備等
4.2.2.3 根據(jù)合同、顧問(wèn)方案(標(biāo)書(shū))等要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制訂《顧問(wèn)工作計(jì)劃》,并提交甲方批準(zhǔn)實(shí)施。
4.2.2.4 協(xié)助甲方進(jìn)行人員的招聘。
4.2.2.5 擇成熟的文件體系,指導(dǎo)對(duì)方建立科學(xué)完善適合自身的文件體系。
4.2.2.6 建立培訓(xùn)體系,制訂首次培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施培訓(xùn)。
4.2.2.7 指導(dǎo)甲方參與物業(yè)的施工建設(shè),從物業(yè)管理和使用角度提供專業(yè)的意見(jiàn)和建議。
4.2.2.8 指導(dǎo)甲方人員參與設(shè)施設(shè)備的安裝調(diào)試驗(yàn)收與操作培訓(xùn)。
4.2.2.9 指導(dǎo)甲方參與物業(yè)的竣工驗(yàn)收與接管驗(yàn)收。
4.2.2.10指導(dǎo)甲方制定入伙方案計(jì)劃,進(jìn)行入伙培訓(xùn)和演練,必要時(shí)由公司增派相關(guān)人員予以協(xié)助。
4.2.2.11指導(dǎo)甲方二次裝修的管理和監(jiān)督,制定二次裝修管理方案。
4.2.3實(shí)操管理督導(dǎo)期主要工作內(nèi)容:
4.2.3.1 指導(dǎo)甲方人員的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作,根據(jù)既定的管理目標(biāo)和物業(yè)管理各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要 求實(shí)施日常的管理與服務(wù),進(jìn)行定期和不定期的物業(yè)管理質(zhì)量檢查,不斷檢討優(yōu)化物業(yè)管理的各項(xiàng)工作流程。
4.2.3.2 完善物業(yè)檔案資料和日常管理資料的管理。
4.2.3.3 指導(dǎo)對(duì)方開(kāi)展客戶意見(jiàn)調(diào)查,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,完善客戶信息的收集、處理、反饋體系。
4.2.3.4 指導(dǎo)甲方制定日常培訓(xùn)計(jì)劃,并提供部分培訓(xùn)課程。
4.2.3.5 指導(dǎo)甲方ci系統(tǒng)的建立和推廣,塑造良好的物業(yè)品牌形象。
4.2.3.6 指導(dǎo)甲方建立目標(biāo)管理體系和績(jī)效考核辦法,確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4.2.3.7 指導(dǎo)甲方依法建帳,確保管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理的科學(xué)規(guī)范,核算費(fèi)用收支,進(jìn)行開(kāi)源節(jié)流。
4.2.3.8 指導(dǎo)協(xié)助甲方文件化的質(zhì)量管理體系。
4.2.3.9 指導(dǎo)甲方創(chuàng)優(yōu)工作的開(kāi)展。(根據(jù)合同要求)
4.2.3.10定期對(duì)顧問(wèn)工作提出專業(yè)意見(jiàn)或建議,及時(shí)把握顧問(wèn)工作節(jié)奏。
4.2.3.11完成合同約定的其它顧問(wèn)工作任務(wù)。
4.3顧問(wèn)服務(wù)工作方式
4.3.1為確保合同得到有效履行,應(yīng)要求委托方指派部門(mén)或?qū)Ｈ私邮瘴暮?并安排專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方關(guān)系,傳達(dá)顧問(wèn)建議及文函,組織各部門(mén)落實(shí),并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
4.3.2項(xiàng)目經(jīng)理提供給甲方的任何建議、意見(jiàn)、參考資料等均以《顧問(wèn)備忘錄》的形式提供給對(duì)方,并在《顧問(wèn)備忘錄》上予以簽收,甲方對(duì)建議采納與否應(yīng)做出相應(yīng)的響應(yīng)以作為顧問(wèn)的依據(jù)。
4.4顧問(wèn)資料管理
4.4.1資源資料:由市場(chǎng)部控制和提供,供新接顧問(wèn)項(xiàng)目建立文件化體系和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作做參考,用光碟或u盤(pán)集合公司成熟的文件體系,內(nèi)容包括:
a、公眾制度 f、物業(yè)創(chuàng)優(yōu)資料
b、內(nèi)部管理制度 g、培訓(xùn)資料
c、崗位職責(zé) h、ci標(biāo)識(shí)系統(tǒng)
d、考核標(biāo)準(zhǔn)i、專項(xiàng)顧問(wèn)資料等
e、 iso9001質(zhì)量體系文件
4.4.2項(xiàng)目經(jīng)理工作期間的相關(guān)文檔均實(shí)行雙文檔管理,進(jìn)行編號(hào)存檔,待顧問(wèn)工作結(jié)束后進(jìn)行收集、整理和集中到市場(chǎng)部歸檔管理。
5督促檢查
5.1對(duì)顧問(wèn)工作進(jìn)行檢查是確保方案順利實(shí)施的必要手段,部門(mén)應(yīng)對(duì)其實(shí)施階段性檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題。
5.2項(xiàng)目經(jīng)理:適時(shí)檢查各專業(yè)的工作,監(jiān)控顧問(wèn)計(jì)劃的實(shí)施,及時(shí)與委托方協(xié)商解決問(wèn)題的方法。
5.3市場(chǎng)部經(jīng)理每月聽(tīng)取各項(xiàng)目經(jīng)理的匯報(bào),并將現(xiàn)場(chǎng)情況向主管副總匯報(bào),不定期或指派人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目工作效果,對(duì)執(zhí)行合同、工作計(jì)劃、檔案管理、環(huán)境效果等提出意見(jiàn),幫助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)難以解決的問(wèn)題同委托方進(jìn)行溝通。檢查內(nèi)容主要包括:
5.3.1檢查建議函提交、回復(fù)及落實(shí)情況
5.3.2檢查項(xiàng)目月度工作計(jì)劃完成情況
5.3.3檢查項(xiàng)目月度報(bào)告陳述的工作內(nèi)容
5.3.4檢查各專項(xiàng)工作完成情況
5.3.5檢查顧問(wèn)期各類工作記錄等
5.4公司領(lǐng)導(dǎo)不定期與委托方領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn),根據(jù)需要召開(kāi)顧問(wèn)專題研討會(huì),及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作,布置新的任務(wù)。
6 顧問(wèn)項(xiàng)目收尾管理及顧問(wèn)效果評(píng)價(jià)
6.1顧問(wèn)項(xiàng)目收尾時(shí),通過(guò)對(duì)以往顧問(wèn)意見(jiàn)的匯總,對(duì)比、分析、作為顧問(wèn)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)之一。
6.2對(duì)顧問(wèn)服務(wù)效果進(jìn)行整體評(píng)估
6.2.1顧問(wèn)期間及顧問(wèn)項(xiàng)目結(jié)束時(shí),由
公司指派專人或小組評(píng)估顧問(wèn)服務(wù)的整體效果。評(píng)價(jià)整體運(yùn)行狀況及合同要求的完成情況,通過(guò)對(duì)委托方的運(yùn)作管理現(xiàn)狀進(jìn)行全方位、全視角的審視評(píng)價(jià),得出顧問(wèn)服務(wù)的最終效果,并如實(shí)填寫(xiě)《顧問(wèn)項(xiàng)目整體運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)表》,作為顧問(wèn)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)之一。
6.3顧問(wèn)項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目經(jīng)理以書(shū)面形式總結(jié)出顧問(wèn)項(xiàng)目管理過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),哪些地方做得好,值得推廣到其他項(xiàng)目中去,哪些地方做得不好,今后應(yīng)避免;本顧問(wèn)項(xiàng)目用到了哪些好的方法,出現(xiàn)過(guò)哪些疑難問(wèn)題,這些問(wèn)題是如何解決的,當(dāng)時(shí)為什么采用這些方法,有沒(méi)有更好的方法,通過(guò)反思總結(jié),一方面可使顧問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理得到提高,同時(shí)也為后來(lái)做顧問(wèn)項(xiàng)目的人提供借鑒。
7 記錄、標(biāo)識(shí)
7.1《顧問(wèn)項(xiàng)目整體運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)表》wi-sh(kdk)-jy-002/001a
7.2《顧問(wèn)備忘錄》wi-sh(kdk)-jy-002/002a
第9篇 發(fā)電機(jī)房操作管理流程
一、目的
保證發(fā)電機(jī)在市網(wǎng)停電時(shí)能自動(dòng)起動(dòng)和良好運(yùn)行。
二、適用范圍
各管理區(qū)域內(nèi)(大廈)發(fā)電機(jī)房的管理。
三、內(nèi)容
1、發(fā)電機(jī)房門(mén)平時(shí)應(yīng)上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。
2、配電房值班員必須熟悉發(fā)電機(jī)的基本性能和操作方法,發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí),應(yīng)作經(jīng)常性的巡視檢查。
3、平時(shí)應(yīng)經(jīng)常檢查發(fā)電機(jī)的機(jī)油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲(chǔ)備油量應(yīng)保持能滿足發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行8小時(shí)用油量,蓄電池電壓是否正常。
4、發(fā)電機(jī)半月空載運(yùn)行一次,運(yùn)行時(shí)間不大于15分鐘 ,平時(shí)應(yīng)將發(fā)電機(jī)置于自動(dòng)起動(dòng)狀態(tài)。
5、發(fā)電機(jī)一旦起動(dòng)運(yùn)行,值班員應(yīng)立即前往機(jī)房觀查,啟動(dòng)送風(fēng)機(jī),檢查發(fā)電機(jī)各儀表指示是否正常。
6、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電機(jī)定期保養(yǎng)制度,做好發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄和保養(yǎng)記錄。
7、定期清掃發(fā)電機(jī)房,保證機(jī)房和設(shè)備的整潔。發(fā)現(xiàn)漏油漏水現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理。
8、加強(qiáng)防火各消防管理意識(shí),確保發(fā)電機(jī)房消防設(shè)施完好齊備。
四、相關(guān)記錄:
《發(fā)電機(jī)組運(yùn)行情況記錄表》
發(fā)電機(jī)房管理制度
一、 未經(jīng)主管同意,非管理人員不得隨意進(jìn)入機(jī)房。
二、 柴油機(jī)組平時(shí)應(yīng)置于良好的狀態(tài),蓄電池置于浮充狀態(tài),冷卻水應(yīng)滿足運(yùn)行要求,郵箱內(nèi)應(yīng)蓄備8小時(shí)滿負(fù)荷用油量,室內(nèi)應(yīng)配備應(yīng)急照明。
三、 柴油機(jī)組的開(kāi)關(guān)及按鈕,非值班技工或維修人員不得操作。操作人員必須熟悉設(shè)備,嚴(yán)格按規(guī)程操作。
四、 機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁抽煙、點(diǎn)火,室內(nèi)應(yīng)配備手持式氣體滅火器。
五、 機(jī)房?jī)?nèi)不能堆放任何雜物,更不能存放易燃物品。
六、 每?jī)蓚€(gè)星期啟動(dòng)柴油機(jī)空載試機(jī)一次(15~20分鐘),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并做好記錄。
七、 機(jī)房及機(jī)組的清潔衛(wèi)生由技工班負(fù)責(zé)清掃,達(dá)到衛(wèi)生、整潔、無(wú)積塵。
第10篇 _小區(qū)物業(yè)管理處工作流程
小區(qū)物業(yè)管理處工作流程
管理處向小區(qū)提供一站式服務(wù),業(yè)主和住戶只需要在管理處的客服前臺(tái)就能解決他們所需要解決的問(wèn)題,客服前臺(tái)根據(jù)住戶的問(wèn)題分類直接向各職能部門(mén)反饋并解決。
對(duì)一些臨時(shí)性的協(xié)助請(qǐng)求(如:臨時(shí)搭手搬運(yùn)、小件物品代提等)可直接向在值安管隊(duì)員反映,由安管隊(duì)員直接為住戶提供服務(wù)。對(duì)小區(qū)臨時(shí)情況的反映由安管隊(duì)代為向客服前臺(tái)反映,客服務(wù)前臺(tái)根據(jù)情況分類處理。
住戶對(duì)于護(hù)衛(wèi)的一般投訴由前臺(tái)記錄后直接向安管隊(duì)長(zhǎng)反映,由安管隊(duì)長(zhǎng)處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見(jiàn)。住戶的一般維修由前臺(tái)記錄后直接向維修班長(zhǎng)反映,由維修班長(zhǎng)安排處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見(jiàn)。住戶較大的維修或?qū)τ诰S修的一般投訴由前臺(tái)記錄后直接向維修主管反映,由維修主管處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見(jiàn)。
住戶小區(qū)保潔的一般投訴由前臺(tái)記錄后直接向保潔班長(zhǎng)反映,由保潔班長(zhǎng)安排處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見(jiàn)。住戶較大的保潔投訴由前臺(tái)記錄后直接向保潔主管反映,由保潔主管處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見(jiàn)。
住戶對(duì)管理工作的較大投訴客服前臺(tái)在通知相應(yīng)主管同時(shí)應(yīng)向客服主管上報(bào),同一服務(wù)過(guò)程二次被同一住戶投訴時(shí),客服前臺(tái)必須向客服主管匯報(bào),客服主管應(yīng)立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理,并將處理結(jié)果通知客服前臺(tái),同時(shí)向管理處主任反饋,客服前臺(tái)應(yīng)及時(shí)向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見(jiàn)。
住戶對(duì)管理工作的重大投訴或經(jīng)客服主管協(xié)調(diào)仍未能解決的問(wèn)題客服前臺(tái)應(yīng)立即通知管理處主任,管理處主任必須立即到現(xiàn)場(chǎng)處理,并親自與住戶進(jìn)行溝通。
物業(yè)管理處客服前臺(tái)維修班長(zhǎng)保潔班長(zhǎng)在值安管隊(duì)維修主管清潔主管安管主管物業(yè)經(jīng)理轄區(qū)住戶或業(yè)主的請(qǐng)求和投訴住戶臨時(shí)情況反映維修、協(xié)助、需求、投訴管理處內(nèi)部住戶界面安管隊(duì)長(zhǎng)客服主管。
第11篇 t_城管理處受理投訴工作流程
天下城管理處受理投訴工作流程
1.0目的
及時(shí)、有效地處理業(yè)主(用戶)投訴,確保業(yè)主(用戶)滿意。
2.0適用范圍
適用于天下城管理處為業(yè)主提供服務(wù)過(guò)程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。
3.0職責(zé)
3.1服務(wù)中心前臺(tái)負(fù)責(zé)業(yè)主(用戶)直接或間接投訴信息的收集、登記、匯總、
分析、傳遞、回訪驗(yàn)證。
3.2服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的處理及對(duì)解決措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
3.3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)《業(yè)主(用戶)投拆處理登記表》進(jìn)行投拆內(nèi)容處理。
4.0流程
4.1業(yè)主(用戶)投訴的受理
4.1.1服務(wù)中心前臺(tái)為管理處受理業(yè)主(用戶)投訴的責(zé)任部門(mén),其它職能部門(mén)(人員)接到投訴, 應(yīng)立刻轉(zhuǎn)交服務(wù)中心前臺(tái),由服務(wù)中心統(tǒng)一受理。
4.1.2實(shí)行投訴首問(wèn)負(fù)責(zé)制,首次接收業(yè)主(用戶)投訴的服務(wù)中心工作人員為有效責(zé)任人,接到投訴后,填寫(xiě)《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,應(yīng)在20分鐘內(nèi)送達(dá)相關(guān)責(zé)任部門(mén)(責(zé)任人),并對(duì)投訴處理情況進(jìn)行跟蹤。
4.2投訴的識(shí)別
a) 有效投訴:指業(yè)主(用戶)對(duì)管理處提供服務(wù)的內(nèi)容、承諾及服務(wù)質(zhì)量的投訴。
b) 無(wú)效投訴:指業(yè)主(用戶)對(duì)管理處服務(wù)承諾范圍以外的投訴。
4.3服務(wù)中心前臺(tái)對(duì)有效投訴的處理
4.3.1接訴人填寫(xiě)《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,,并在20分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任部門(mén),由相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處理,并在處理完后將處理結(jié)果反饋給服務(wù)中心前臺(tái)接訴人,由接訴人及時(shí)對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行回訪。
4.3.2有效投訴需要2個(gè)以上部門(mén)共同處理時(shí),由服務(wù)中心值班經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。
4.3.3對(duì)于嚴(yán)重有損于管理處形象的重大投訴,或當(dāng)班經(jīng)理處理不了的投訴,
由服務(wù)中心經(jīng)理報(bào)管理處主任審批。受理投訴工作流程
4.3.4服務(wù)中心接到對(duì)開(kāi)發(fā)商工程質(zhì)量或遺留問(wèn)題的投訴后, 填寫(xiě)《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并于20分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交到開(kāi)發(fā)商的相關(guān)部門(mén),并及時(shí)跟蹤處理過(guò)程,于3個(gè)有效工作日內(nèi)回訪。
4.4服務(wù)中心接到其它無(wú)效投訴,由接訴人填寫(xiě)《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并向投訴人做好解釋工作。
4.5業(yè)主(用戶)投訴回訪
凡由服務(wù)中心受理的投訴,自投訴處理過(guò)程結(jié)束時(shí)起,由服務(wù)中心接待員在3日內(nèi)采取上門(mén)回訪、電話回訪的方式進(jìn)行回訪驗(yàn)證。
4.6業(yè)主(用戶)投訴定期分析
4.6.1服務(wù)中心經(jīng)理每月2日前將上月發(fā)生的投訴數(shù)據(jù)填寫(xiě)《投訴數(shù)據(jù)匯總表》每月5日以前將上月投訴工作處理事項(xiàng)匯總后,報(bào)管理處主任。
4.6.2對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的業(yè)主(用戶)投訴問(wèn)題,服務(wù)中心應(yīng)報(bào)管理處主任,由管理處主任組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行分析解決,并采取有效的糾正預(yù)防措施。
5.0相關(guān)文件和記錄
《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》
《訪問(wèn)業(yè)主(用戶)記錄表》
《投訴數(shù)據(jù)匯總表》
第12篇 初審及流程管理部職責(zé)
1.負(fù)責(zé)受理專利申請(qǐng)。
2.負(fù)責(zé)接受專利申請(qǐng)的中間文件及其他各類請(qǐng)求文件。
3.負(fù)責(zé)發(fā)明專利申請(qǐng)初步審查。
4.負(fù)責(zé)專利檔案的管理。
5.負(fù)責(zé)頒發(fā)專利證書(shū)。
6.負(fù)責(zé)編輯出版專利公報(bào)和專利說(shuō)明書(shū)。
7.負(fù)責(zé)收取并管理專利費(fèi)用。
8.負(fù)責(zé)和組織發(fā)明、實(shí)用新型專利申請(qǐng)的分類及研究工作。
第13篇 裝飾公司費(fèi)用報(bào)銷流程管理規(guī)定
裝飾公司費(fèi)用報(bào)銷流程管理規(guī)定
第一條 根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的有關(guān)精神和目前市場(chǎng)上的現(xiàn)實(shí)情況,為明確各類費(fèi)用在報(bào)銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程,制定本規(guī)定
第二條 本規(guī)定適用于__裝飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱總公司)本級(jí)、公司所屬分公司、辦事處、項(xiàng)目部(以下簡(jiǎn)稱各單位)。
第三條 各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施辦法,并報(bào)公司財(cái)務(wù)處審核后在本單位實(shí)施
第四條 本規(guī)定所稱費(fèi)用是指日常所發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品、各種規(guī)費(fèi)、咨詢?cè)V訟費(fèi)、檢測(cè)測(cè)繪費(fèi)、證照費(fèi)、年檢費(fèi)、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用和其他管理費(fèi)用等。
第五條 權(quán)簽人
1.本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門(mén)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等,名單以公司的任命文件為準(zhǔn)。
2.權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對(duì)報(bào)銷付款簽字審核審批的權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對(duì)費(fèi)用真實(shí)、合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。
第六條 員工借款
1.日常費(fèi)用開(kāi)支原則上不允許員工借款,應(yīng)由個(gè)人先墊支,事后報(bào)銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開(kāi)支確需借備用金的,根據(jù)費(fèi)用預(yù)算,填報(bào)《借款審批表》(同差旅費(fèi)借款審批單)報(bào)批后,到公司財(cái)務(wù)處申領(lǐng)借款。但需在事項(xiàng)完畢后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。當(dāng)年12月31日前的借款尚未核銷的,如無(wú)特殊情況,一律從工資或獎(jiǎng)金中先扣回。
2.借款實(shí)行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財(cái)務(wù)處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費(fèi)用報(bào)銷時(shí),如無(wú)特殊理由,應(yīng)先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。
3.公司員工借款經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)處審核同意后,報(bào)總經(jīng)理審批;總經(jīng)理借款由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字;兼任多單位負(fù)責(zé)人的,指定在一個(gè)單位借款,所有人員嚴(yán)禁多單位(多頭)借款和多頭報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費(fèi)管理規(guī)定》執(zhí)行。
第七條 報(bào)銷的要求
1.發(fā)票的基本要求
a、發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效。
b、發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ),大小寫(xiě)金額相符,字跡清楚。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開(kāi)或更正,更正處應(yīng)加蓋單位公章。
c、發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報(bào)銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過(guò)程中丟失。
d、發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。
e、其他要求參見(jiàn)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范制度》和國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)。財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒收不合法的票據(jù),應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù),并及時(shí)通報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
2.報(bào)銷憑證的填寫(xiě)要求
a、必須按費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容
b、報(bào)銷事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說(shuō)明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費(fèi)用歸屬(屬于哪個(gè)項(xiàng)目或公司,便于分類核算),必要時(shí)附清單詳細(xì)說(shuō)明。
c、凡是費(fèi)用需要在項(xiàng)目或公司之間分?jǐn)偟?報(bào)銷人應(yīng)該根據(jù)原始憑證抬頭與費(fèi)用歸屬部門(mén)(項(xiàng)目、公司)關(guān)系,分別歸依后,調(diào)協(xié)相應(yīng)的報(bào)銷憑證,確實(shí)不能歸集的應(yīng)按適當(dāng)分配比例分配。
d、報(bào)銷金額大小寫(xiě)必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫(xiě)。
e、財(cái)務(wù)部門(mén)在審核時(shí)根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條 、不符合要求的發(fā)票等)可以核小報(bào)銷金額;審核金額超過(guò)原報(bào)銷金額時(shí),應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報(bào)金額報(bào)銷。
f、費(fèi)用報(bào)銷單分差旅費(fèi)報(bào)銷單和費(fèi)用報(bào)銷單,差旅費(fèi)報(bào)銷填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單,其他所有費(fèi)用填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單。
3.其他報(bào)銷附件要求
a、除發(fā)票外,其他附件報(bào)表必須合法、合規(guī),有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)附業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單,業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單不作為原始入賬憑證。
b、差旅費(fèi)報(bào)銷除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)附出差審批單,汽車費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)當(dāng)附派車單。
c、簽有合同的費(fèi)用報(bào)銷(如廣告費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等)附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。
4.報(bào)銷的時(shí)效要求
a、當(dāng)月費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷處理完畢,部分費(fèi)用如電話費(fèi)等可以延至下月。
b、當(dāng)年費(fèi)用一般在當(dāng)年12月31日前報(bào)銷處理完畢,部分費(fèi)用的發(fā)票如當(dāng)年無(wú)法取得,只能在次年1月取得的,應(yīng)在1月取得時(shí)立即辦理報(bào)銷;財(cái)務(wù)部門(mén)如果財(cái)務(wù)處理允許,應(yīng)記入當(dāng)年費(fèi)用。
c、申請(qǐng)先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按報(bào)銷流程辦理預(yù)支核銷手續(xù),否則視同個(gè)人借款按相關(guān)規(guī)定處理。
第八條 報(bào)銷審批付款流程
1.經(jīng)辦人:根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要,在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后,按照?qǐng)?bào)銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫(xiě)報(bào)銷單,交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁虛報(bào)、假公濟(jì)私。
2.部門(mén)負(fù)責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)本部門(mén)發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字,對(duì)費(fèi)用是否符合部門(mén)計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門(mén)負(fù)責(zé)人可以根據(jù)事項(xiàng)、金額的重要性,讓分管業(yè)務(wù)主管等先行審核簽字,并落實(shí)責(zé)任。對(duì)審核不通過(guò)的予以退回。
3.分管副總:按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核簽字;對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費(fèi)用予以審批簽字,并承擔(dān)責(zé)任。對(duì)審批審核不通過(guò)的予以退回。
4.財(cái)務(wù)處審核人員:財(cái)務(wù)處審核人員對(duì)報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)容。
第14篇 安全分級(jí)管理職責(zé)安全管理工作流程規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步落實(shí)湖南黑金時(shí)代股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“股份公司”)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級(jí)安全管理職責(zé),規(guī)范安全管理程序,強(qiáng)化安全管理,促進(jìn)股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。
第二章 各層級(jí)安全管理職責(zé)
第二條 股份公司
(一)股份公司除負(fù)責(zé)對(duì)本公司內(nèi)部所屬原煤公司進(jìn)行安全監(jiān)管外,還依照集團(tuán)公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。
(二)全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針政策,及時(shí)傳達(dá)和響應(yīng)上級(jí)安全生產(chǎn)指示精神,積極組織參與或配合上級(jí)布置的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),及時(shí)向省政府及相關(guān)部門(mén)報(bào)告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。
(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責(zé)任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。制訂中長(zhǎng)期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
(四)對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全考核,審查和認(rèn)定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對(duì)原煤公司的考核結(jié)果,督促各級(jí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。
(五)定期或不定期組織開(kāi)展安全大檢查和安全專項(xiàng)督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負(fù)責(zé)向上級(jí)相關(guān)部門(mén)報(bào)送隱患排查治理報(bào)告。支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改,確保及時(shí)整改到位。
(六)制定礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,制訂全公司礦井中長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)規(guī)劃及年度達(dá)標(biāo)計(jì)劃,督促和指導(dǎo)達(dá)標(biāo)工作的開(kāi)展,組織半年度達(dá)標(biāo)工作抽查認(rèn)定和年度達(dá)標(biāo)工作檢查驗(yàn)收和等級(jí)評(píng)定,組織召開(kāi)年度達(dá)標(biāo)表彰會(huì)議,積極配合和參與政府相關(guān)部門(mén)的各項(xiàng)達(dá)標(biāo)活動(dòng)。
(七)組織對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的專題調(diào)查研究,積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對(duì)重點(diǎn)單位、重大隱患進(jìn)行重點(diǎn)盯防。
(八)組織對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)工程、礦井新建和改擴(kuò)項(xiàng)目的審查,重點(diǎn)審查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和安全專篇等是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對(duì)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收進(jìn)行審查和認(rèn)定。
(九)組織對(duì)重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計(jì)、措施的制訂、審查、批復(fù)。
(十)適時(shí)組織召開(kāi)安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢(shì)和存在的問(wèn)題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。
(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費(fèi)用的提取和使用。
(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理。
(十三)對(duì)各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對(duì)培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。
(十四)參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對(duì)企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門(mén)對(duì)事故的調(diào)查、分析和處理,負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)事故責(zé)任人的處理。
(十五)對(duì)公司內(nèi)部搶險(xiǎn)救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促或組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng),督促其參與上級(jí)組織的各種演練和比武活動(dòng)。
(十六)協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系,配合其相關(guān)安全的各項(xiàng)活動(dòng),聯(lián)系相關(guān)工作,及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料。協(xié)助所屬原煤?jiǎn)挝晦k理安全生產(chǎn)許可證。
第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機(jī)構(gòu),履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任,負(fù)責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤?jiǎn)挝坏陌踩O(jiān)管。
(二)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和上級(jí)安全生產(chǎn)文件、會(huì)議精神,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。
(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。
(四)組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃,并報(bào)股份公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(五)組織本礦區(qū)開(kāi)展經(jīng)常性的安全大檢查,根據(jù)需要,適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)安全督查活動(dòng)。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負(fù)責(zé)督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料。
(六)組織對(duì)重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題的專題研究或技術(shù)會(huì)診,幫助制訂整改方案,落實(shí)整改措施。組織對(duì)重點(diǎn)單位、重大問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)盯防。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)所屬原煤公司進(jìn)行安全考核,并上報(bào)股份公司審批。
(八)負(fù)責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機(jī)構(gòu)和人員,并進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)本礦區(qū)礦山救援機(jī)構(gòu)的管理,建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援體系,組織救援演練和比武活動(dòng)。負(fù)責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(九)負(fù)責(zé)對(duì)重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計(jì)、措施的初審。
(十) 制訂本礦區(qū)中、長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)計(jì)劃,并組織實(shí)施。組織所屬原煤公司開(kāi)展達(dá)標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng),組織對(duì)礦井季度達(dá)標(biāo)工作考核,半年度達(dá)標(biāo)檢查驗(yàn)收和年度達(dá)標(biāo)檢查預(yù)驗(yàn)收,并報(bào)股份公司認(rèn)定。
(十一)負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)工程、新建、改擴(kuò)項(xiàng)目的預(yù)審,重點(diǎn)審查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和安全專篇等是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對(duì)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理。
(十三)協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測(cè)和防范,及時(shí)報(bào)告情況,按要求報(bào)送資料。協(xié)調(diào)礦井證照辦理,做好指導(dǎo)、服務(wù)工作。
(十四)定時(shí)組織召開(kāi)安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢(shì)和存在的問(wèn)題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。
(十五)對(duì)礦區(qū)內(nèi)搶險(xiǎn)救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和指導(dǎo),督促或組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng),督促其參與上級(jí)組織的各種演練和比武活動(dòng)。
(十六)對(duì)礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對(duì)培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。
(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告事故。負(fù)責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標(biāo)管理考核辦法》和《安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》,督促事故單位落實(shí)安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見(jiàn)。
(十八)積極配合上級(jí)和政府相關(guān)部門(mén)的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動(dòng),督促各原煤?jiǎn)挝宦鋵?shí)上級(jí)安全督查意見(jiàn),督促和幫助原煤?jiǎn)挝恢贫ㄕ挠?jì)劃和措施,切實(shí)整改隱患。
第四條 原煤公司
(一)各原煤公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級(jí)的規(guī)章制度,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的管理職能,落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任,依法依規(guī)組織生產(chǎn),對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
(二)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度。建立健全安全生產(chǎn)管理體系,建立和完善安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配齊安全生產(chǎn)管理人員,嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理,層層落實(shí)安全生產(chǎn)管理職責(zé),保證安全生產(chǎn)的基本條件。
(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體,應(yīng)切實(shí)履行隱患排查治理職責(zé)。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴(yán)格按照股份公司的規(guī)定組織開(kāi)展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查,對(duì)查出的隱患和問(wèn)題及時(shí)落實(shí)整改。對(duì)重大安全隱患按規(guī)定上報(bào),并按照隱患整改“五落實(shí)”的要求,實(shí)行重點(diǎn)督辦,掛牌管理,及時(shí)消除隱患。建立隱患管理總臺(tái)帳和重大隱患管理臺(tái)帳,并及時(shí)上報(bào)隱患整改情況。
(四)按規(guī)定組織編制各種安全計(jì)劃措施,并按規(guī)定程序報(bào)批,組織實(shí)施:
1. 組織編制年度安全專項(xiàng)投入計(jì)劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的實(shí)施;
2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負(fù)責(zé)組織落實(shí);
3. 組織礦井新建、改擴(kuò)、安全技術(shù)改造項(xiàng)目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報(bào)批;
4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機(jī)電設(shè)備等檢測(cè)、檢驗(yàn)和檢定計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施;
5. 負(fù)責(zé)組織礦井瓦斯等級(jí)、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。
6. 制訂本企業(yè)中、長(zhǎng)期礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃,組織開(kāi)展礦井達(dá)標(biāo)工作。建立礦井達(dá)標(biāo)工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺(tái)帳,及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料。
7. 嚴(yán)格按規(guī)定提取、使用安全費(fèi)用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實(shí)處,不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施,改善安全生產(chǎn)條件。
8. 負(fù)責(zé)勞動(dòng)用工管理:負(fù)責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長(zhǎng)期規(guī)劃和員工年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施;規(guī)劃企業(yè)員工個(gè)人職業(yè)上行通道,提高員工素質(zhì),穩(wěn)定員工隊(duì)伍;嚴(yán)格執(zhí)行“崗前培訓(xùn),持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓(xùn)上崗和無(wú)證上崗現(xiàn)象。
9. 負(fù)責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設(shè)管理制度和辦法,健全管理機(jī)制,組織開(kāi)展各項(xiàng)創(chuàng)建、評(píng)比競(jìng)賽和安全文化活動(dòng),不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。
10. 嚴(yán)格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)。
11. 組織對(duì)重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
12. 定期組織召開(kāi)安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢(shì)和存在的問(wèn)題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。
13. 負(fù)責(zé)對(duì)礦井周邊小煤窯開(kāi)采情況實(shí)施監(jiān)測(cè)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時(shí)采取有效防范和保護(hù)措施,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,并及時(shí)向當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)主管部門(mén)和股份公司報(bào)告。
14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系,制訂應(yīng)急救援預(yù)案。建立專門(mén)的應(yīng)急救援機(jī)構(gòu),配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。未建立本單位應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)的,必須與專業(yè)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)簽訂救援協(xié)議。
15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級(jí)及時(shí)報(bào)告事故。組織對(duì)事故的初步勘驗(yàn)和調(diào)查;對(duì)發(fā)生的一般事故,組織進(jìn)行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報(bào)事故報(bào)告;對(duì)發(fā)生的較大事故,應(yīng)積極協(xié)助配合上級(jí)對(duì)事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)落實(shí)事故的處理意見(jiàn)和防范措施。
16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時(shí)性工作需要,及時(shí)向上級(jí)報(bào)送相關(guān)資料。
17. 積極配合上級(jí)和政府相關(guān)部門(mén)的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動(dòng),認(rèn)真落實(shí)上級(jí)安全督查意見(jiàn),制定整改計(jì)劃和措施,切實(shí)整改隱患,落實(shí)上級(jí)所作出的安全處理和處罰。
第五條 煤礦(礦井)
(一)煤礦是安全生產(chǎn)最基層,是安全生產(chǎn)的著力點(diǎn)和落腳點(diǎn),必須嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定和要求,抓好落實(shí)。切實(shí)抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作,夯實(shí)安全基礎(chǔ)。(二)依據(jù)上級(jí)的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場(chǎng)安全管理各項(xiàng)制度、辦法和實(shí)施細(xì)則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作流程,并按規(guī)定報(bào)批。
(三)建立健全以煤礦礦長(zhǎng)(區(qū)長(zhǎng))為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系,全面落實(shí)煤礦、隊(duì)、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點(diǎn)、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。
(四)負(fù)責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。按照安全管理規(guī)定要求,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場(chǎng)盯守制;建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊(duì)伍,強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察和管理;建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機(jī)制。
(五)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng),積極配合上級(jí)的安全檢查、督查行動(dòng),切實(shí)履行隱患整改職責(zé),嚴(yán)懲“三違”,及時(shí)消除隱患。對(duì)能立即整改的隱患,必須當(dāng)即整改,做到隱患不交班;對(duì)需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實(shí)”的要求,落實(shí)專人負(fù)責(zé),掛牌管理,重點(diǎn)督辦,限期整改。建立隱患管理臺(tái)帳,并及時(shí)報(bào)告隱患整改情況。
(六)按照上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃,園滿完成礦井各項(xiàng)安全技術(shù)改造項(xiàng)目,落實(shí)礦井災(zāi)害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):
1. 完成礦井年度安全專項(xiàng)投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項(xiàng)目;
2. 按計(jì)劃實(shí)施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施,預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機(jī)電運(yùn)輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生;
3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項(xiàng)預(yù)防性試驗(yàn)和檢測(cè)、檢驗(yàn)工作。做好搶險(xiǎn)設(shè)備、器材的儲(chǔ)備和現(xiàn)場(chǎng)備用等工作;
4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護(hù)工作,確保系統(tǒng)完好有效。
5. 按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃,組織開(kāi)展礦井達(dá)標(biāo)活動(dòng),建立達(dá)標(biāo)管理體系,落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)格考核,確保礦井達(dá)標(biāo)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
6. 組織對(duì)重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
7. 負(fù)責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能,杜絕不培訓(xùn)上崗和無(wú)證上崗現(xiàn)象。加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理,穩(wěn)定員工隊(duì)伍。
8. 強(qiáng)化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)際,組織開(kāi)展隊(duì)級(jí)、班組各項(xiàng)創(chuàng)建、評(píng)比競(jìng)賽和安全文化活動(dòng),組織開(kāi)展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動(dòng),營(yíng)造濃郁的安全文化氛圍。
9. 定時(shí)組織召開(kāi)安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢(shì)和存在的問(wèn)題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。
10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊(duì)伍,配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。
11. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行第一時(shí)間內(nèi)的事故現(xiàn)場(chǎng)搶救工作,并按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)報(bào)告事故。積極協(xié)助和配合上級(jí)對(duì)事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)落實(shí)防范措施。
12. 負(fù)責(zé)對(duì)礦井周邊小煤窯開(kāi)采情況實(shí)施監(jiān)測(cè)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時(shí)采取有效防范和保護(hù)措施,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
13. 做好迎接上級(jí)和政府相關(guān)部門(mén)的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動(dòng)的工作,作好準(zhǔn)備,積極配合,認(rèn)真落實(shí)安全督查意見(jiàn),切實(shí)整改隱患,落實(shí)上級(jí)所作出的安全處理和處罰。
第三章 安全管理主要工作流程
第六條 安全工作計(jì)劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達(dá)
(一)股份公司編制中、長(zhǎng)期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃,確定安全工作目標(biāo)、主要工作任務(wù)和措施等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計(jì)劃,編制實(shí)施計(jì)劃和方案。各煤礦編制具體實(shí)施辦法和措施。各級(jí)年度安全目標(biāo)和計(jì)劃均以正式文件下達(dá)。
(二)股份公司制定對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標(biāo)和計(jì)劃,制定對(duì)下級(jí)單位和部門(mén)的安全考核辦法,并報(bào)上級(jí)審批和備案。
(三)安全控制指標(biāo)確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標(biāo),股份公司根據(jù)省安委下達(dá)的控制指標(biāo)結(jié)合公司的實(shí)際,確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標(biāo)。對(duì)原煤公司實(shí)行年度零死亡目標(biāo)管理。
第七條 安全檢查(督查):
(一)股份公司各級(jí)按照規(guī)定、工作計(jì)劃要求和各個(gè)時(shí)期安全工作的需要適時(shí)組織開(kāi)展安全檢查。
(二)股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動(dòng)等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織,股份公司總部派人參加。
(三)安全檢查一般程序
1. 準(zhǔn)備工作:確定檢查對(duì)象,明確檢查目的、任務(wù),制訂檢查方案(安排檢查內(nèi)容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準(zhǔn)備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。
2. 實(shí)地檢查,排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、調(diào)查了解等方式。
3. 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)隱患和問(wèn)題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。
4. 制作檢查文書(shū),下達(dá)“隱患整改表”、“主要隱患督查意見(jiàn)書(shū)”和“處罰單”。
5. 召開(kāi)情況通報(bào)會(huì),通報(bào)檢查情況,提出整改措施和要求。
6. 對(duì)資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。
7. 下發(fā)檢查通報(bào)。
8. 督促隱患整改和進(jìn)行復(fù)查。
(四)迎接和配合上級(jí)或政府部門(mén)安全檢查(督查)的一般程序
1. 根據(jù)檢查通知和要求,有針對(duì)性地寫(xiě)出安全工作情況匯報(bào)材料,交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。
2. 為配合好檢查,應(yīng)掌握上級(jí)檢查組成員的基本情況,便于對(duì)口接待和工作聯(lián)系。
3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位(路線、地點(diǎn))、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4. 做好接待工作。明確責(zé)任部室和人員分工,做好會(huì)議準(zhǔn)備、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好檢查資料的收集工作,對(duì)提出的隱患整改文書(shū)(表)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)至被檢單位。
6. 落實(shí)或督促下級(jí)單位落實(shí)隱患整改,并在檢查后10天內(nèi)向上級(jí)檢查單位反饋隱患整改落實(shí)情況。
第七條 隱患管理及整改
(一)各級(jí)各單位建立“安全隱患管理總臺(tái)帳”和“重大安全隱患管理臺(tái)帳”(臺(tái)帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團(tuán)公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中),對(duì)臺(tái)帳實(shí)行動(dòng)態(tài)管理(各級(jí)安全檢查、督查及平時(shí)安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時(shí)納入臺(tái)帳管理)。
(二)隱患整改。
1. 各煤礦安監(jiān)部門(mén)要把每次查出的隱患收集,并在2小時(shí)內(nèi)向煤礦礦長(zhǎng)報(bào)告(也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報(bào))。煤礦礦長(zhǎng)要立即組織研究,落實(shí)隱患整改方案和措施、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和負(fù)責(zé)人,及時(shí)進(jìn)行整改。
2. 對(duì)整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負(fù)責(zé)整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時(shí)應(yīng)急處理措施,確保不發(fā)生事故。并在4小時(shí)內(nèi)向所屬原煤公司負(fù)責(zé)人和安監(jiān)部門(mén)報(bào)告。原煤公司主要負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后,在4小時(shí)內(nèi)組織制定治理方案,落實(shí)整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負(fù)責(zé)人、應(yīng)急措施(簡(jiǎn)稱“五落實(shí)”)。
3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責(zé),負(fù)責(zé)隱患治理過(guò)程防范措施的落實(shí),防止整改期間發(fā)生事故。
4. 對(duì)隱患整改實(shí)行跟蹤和督查。對(duì)于所排查出的事故隱患的整治情況,各級(jí)安監(jiān)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)要負(fù)責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。
5. 重大隱患的整改實(shí)行掛牌督辦。對(duì)重大隱患的整改,上級(jí)單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督辦。
6. 隱患整改后的驗(yàn)收。凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的,只有在驗(yàn)收合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗(yàn)收申請(qǐng),由原煤公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗(yàn)收申請(qǐng),由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。
7. 復(fù)命及銷號(hào)。重大隱患整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗(yàn)收(復(fù)命)單”,由公司主要負(fù)責(zé)人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關(guān)部門(mén),上級(jí)和政府有關(guān)部門(mén)接到報(bào)告后,將隱患從隱患臺(tái)帳上銷號(hào)。同時(shí),單位安監(jiān)部門(mén)將隱患從臺(tái)帳上銷號(hào)。
8. 對(duì)隱患整改不到位的進(jìn)行責(zé)任追究。追究程序?yàn)?提醒(整改到期前下達(dá)提醒意見(jiàn)書(shū))-通報(bào)(對(duì)整改不到位的責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng))-處罰(對(duì)因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進(jìn)行罰款和通報(bào))-行政處理(對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重的事例或人員進(jìn)行行政責(zé)任追究和處理)。
第八條 礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理
(一)股份公司制定礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃和方案。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計(jì)劃和方案,結(jié)合單位實(shí)際制定相應(yīng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案以及考核辦法。
(二)逐級(jí)督促,加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)考核,建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳。定期組織達(dá)標(biāo)檢查和評(píng)級(jí),礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、評(píng)級(jí),并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
(三)股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,組織半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抽查和認(rèn)定,組織礦井年度達(dá)標(biāo)等級(jí)的檢查和驗(yàn)收,并通報(bào)礦井達(dá)標(biāo)情況。
(四)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開(kāi)半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會(huì)議。股份公司組織召開(kāi)年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會(huì)議,并進(jìn)行表彰。
(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫(xiě)并逐級(jí)上報(bào)半年和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的總結(jié)。股份公司年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)應(yīng)呈報(bào)政府相關(guān)部門(mén)。
(六)積極配合上級(jí)和政府相關(guān)部門(mén)抓好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)工作。
第九條 安全考核
(一)按照“安全目標(biāo)考核辦法”,股份公司各級(jí)按月度和年度對(duì)下屬各單位進(jìn)行安全考核。
(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對(duì)三局進(jìn)行安全目標(biāo)過(guò)程考核,同時(shí)對(duì)原煤公司的安全管理情況進(jìn)行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。安監(jiān)部注重平時(shí)資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺(tái)賬。
(三)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對(duì)所屬原煤公司進(jìn)行安全過(guò)程考核評(píng)分,并將評(píng)分情況于每月8日前報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)管部。
(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全過(guò)程考核評(píng)分,對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評(píng)分結(jié)果進(jìn)行審查,并進(jìn)行匯總。
(五)按審查結(jié)果造冊(cè),依次經(jīng)本部負(fù)責(zé)人、勞資社保部負(fù)責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
(六)交財(cái)務(wù)兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。
第十條 下井帶班
(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計(jì)劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調(diào)度室公布。
(二)帶班人員詳細(xì)了解井下安全生產(chǎn)情況:
1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況;
2. 參加班前調(diào)度會(huì)議,了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題;
3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問(wèn)題及隱患,作好下井帶班登記。(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要內(nèi)容和重點(diǎn)盯守地點(diǎn)。
(四)做好下井前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。
(五)履行井下帶班職責(zé):
1. 對(duì)主要采掘作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患按規(guī)定及時(shí)組織處理;
2. 對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)督查,對(duì)突出問(wèn)題、隱患較多或存在重大隱患的地點(diǎn)(如:掘進(jìn)開(kāi)門(mén)、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突出礦井石門(mén)揭煤等)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟班把關(guān);
3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;
4. 對(duì)隱患嚴(yán)重、隨時(shí)有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時(shí)組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;
5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險(xiǎn);
6. 進(jìn)行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報(bào)。
(六)履行交班手續(xù),填寫(xiě)帶班情況記錄。重要情況必須向礦長(zhǎng)和相關(guān)管理人員通報(bào)或匯報(bào)。
(七)寫(xiě)出下井日記。
第十一條 組織安全會(huì)診
(一)了解礦井當(dāng)前存在的主要問(wèn)題及隱患。
(二)制訂會(huì)診方案。確定會(huì)診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時(shí)間、專家名單等。
(三)組織專家組進(jìn)駐礦井開(kāi)展工作:
1. 聽(tīng)取礦井專題匯報(bào),著重了解目前存在重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等;
2. 現(xiàn)場(chǎng)察看,了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴(yán)重度、范圍等;
3. 查閱資料,進(jìn)一步了解和掌握情況;
4. 召開(kāi)由專家及相關(guān)人員參加的會(huì)診會(huì)議,分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,提出解決辦法和措施。
(四)擬寫(xiě)會(huì)診報(bào)告初稿,經(jīng)各位專家及帶隊(duì)人員會(huì)簽后形成正式會(huì)診報(bào)告,提交問(wèn)題單位和上級(jí)監(jiān)管單位。
(五)督促落實(shí)會(huì)診措施和意見(jiàn)。
第十二條 安全辦公會(huì)的召開(kāi)
(一)按規(guī)定確定辦公會(huì)召開(kāi)時(shí)間。安全辦公會(huì)議原則上按以下周期召開(kāi):股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個(gè)月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。必要時(shí)隨時(shí)召開(kāi)安全辦公會(huì)議。
(二)確定參會(huì)人員。股份公司安全辦公會(huì)議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(zhǎng)(必要時(shí),原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參會(huì))、安全和生產(chǎn)部門(mén)全體成員、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)人等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會(huì)議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負(fù)責(zé)人、各部室主要負(fù)責(zé)人、安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會(huì)議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關(guān)部室(科、隊(duì))主要負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人員等。根據(jù)需要,各級(jí)安全辦公會(huì)參會(huì)人員范圍可擴(kuò)大。
(三)明確會(huì)議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局,原煤公司、實(shí)業(yè)公司安全辦公會(huì)議必須由行政主要負(fù)責(zé)人親自主持召開(kāi)。行政主要負(fù)責(zé)人外出時(shí),可委托班子其他成員主持召開(kāi)。
(四)確定辦公會(huì)的主要內(nèi)容。安全辦公會(huì)的主要內(nèi)容有:學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī),學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)文件、會(huì)議指示、規(guī)定等;總結(jié)分析前段和當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問(wèn)題和面臨的形勢(shì);通報(bào)上次辦公會(huì)議所安排工作的貫徹落實(shí)情況。對(duì)存在的問(wèn)題要進(jìn)行認(rèn)真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會(huì)議決議;安排部署下一階段的工作,提出工作目標(biāo)和要求。
(五)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門(mén)要安排專人作好記錄,并形成會(huì)議紀(jì)要,印發(fā)所屬單位,并抄報(bào)上級(jí)單位。
(六)督促各單位貫徹落實(shí)會(huì)議精神。
第十三條 事故救援、報(bào)告與調(diào)查處理
(一)事故搶救
1. 煤礦發(fā)生事故時(shí),作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員立即向礦井調(diào)度站匯報(bào),并組織第一時(shí)間的搶救。
2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后,立即向礦長(zhǎng)等相關(guān)人員匯報(bào),礦長(zhǎng)(不在礦井時(shí)由其他人員代替)立即組織礦級(jí)安全救援,并立即上報(bào)原煤公司調(diào)度室、行政主要負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3. 原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級(jí)的救援和啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時(shí)立即將情況匯報(bào)至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。依據(jù)事故搶救的難度決定是否請(qǐng)求礦區(qū)救援基地支援。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(zhǎng)接到匯報(bào)后,依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場(chǎng)和組織局一級(jí)的救援,并立即將情況匯報(bào)至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時(shí),礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助搶救。發(fā)生較大及以上事故時(shí),立即啟動(dòng)礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案,股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)趕赴事故現(xiàn)場(chǎng),協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢(shì),決定是否啟動(dòng)股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。
5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設(shè)在礦井調(diào)度室,原煤公司主要負(fù)責(zé)人任總指揮,煤礦礦長(zhǎng)任副總指揮。井下設(shè)前線指揮部,由搶險(xiǎn)總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護(hù)隊(duì)長(zhǎng)任前線指揮。
6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設(shè)專人值守并認(rèn)真做好記錄。前線搶救情況定時(shí)匯報(bào)到總指揮部,災(zāi)情突然發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)向總指揮報(bào)告,總指揮部及時(shí)作出決策。
(二)事故報(bào)告
1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當(dāng)事人、事故現(xiàn)場(chǎng)的班隊(duì)長(zhǎng)或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織搶救,并立即向礦井調(diào)度室報(bào)告。匯報(bào)事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)情況、事故經(jīng)過(guò)、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進(jìn)一步實(shí)施搶救的措施等。
2. 礦井調(diào)度站接到事故報(bào)告后,立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長(zhǎng)報(bào)告。礦長(zhǎng)應(yīng)在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報(bào)告。
3. 原煤公司接到事故報(bào)告后,調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長(zhǎng)、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報(bào)告。較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報(bào)告。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報(bào)告后,調(diào)度室和局長(zhǎng)應(yīng)在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報(bào)告。
5. 股份公司接到事故報(bào)告后,調(diào)度室應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國(guó)資委調(diào)度值班室匯報(bào)。重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報(bào)告。
(三)事故調(diào)查與分析追查
1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)為主,事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合,共同做好調(diào)查取證等工作。
2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時(shí)間去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行事故的初步調(diào)查,并保持事故現(xiàn)場(chǎng)原樣。協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作,負(fù)責(zé)資料的收集,擬寫(xiě)事故報(bào)告并按規(guī)定向上級(jí)和政府部門(mén)呈報(bào)。
3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查(或參與安監(jiān)部門(mén)的調(diào)查)、召開(kāi)事故分析會(huì)(性質(zhì)較嚴(yán)重的由股份公司組織召開(kāi)分析會(huì)),提出處理意見(jiàn),并報(bào)股份公司審批。
4. 發(fā)生死亡2人以上或性質(zhì)較嚴(yán)重的事故,由股份公司組織調(diào)查(或參與配合上級(jí)安監(jiān)部門(mén)的調(diào)查),召開(kāi)分析會(huì),進(jìn)行責(zé)任追究及處理。
第十四條 事故的處理
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報(bào)告后,在7日內(nèi)完成審查工作,提出對(duì)事故審查意見(jiàn),一并上報(bào)股份公司審批。
(二)股公司在5個(gè)工作日內(nèi)按照“年度安全目標(biāo)考核辦法”和“事故責(zé)任追究的規(guī)定”對(duì)事故處理意見(jiàn)進(jìn)行批復(fù),并開(kāi)具罰款單交財(cái)務(wù)部,對(duì)事故單位和班子成員進(jìn)行罰款。
(三)股份公司及時(shí)批轉(zhuǎn)政府安全監(jiān)察部門(mén)對(duì)事故的處理意見(jiàn)。并對(duì)照股份公司的有關(guān)規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對(duì)事故單位和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。
(四)股份公司建立事故處理臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容包括:事故單位、時(shí)間、類型、性質(zhì)、原煤公司(管理局)上報(bào)(股份公司、監(jiān)察局)處理意見(jiàn),監(jiān)察局處理意見(jiàn)情況,各處理意見(jiàn)的批復(fù)(轉(zhuǎn))情況等。
(五)股份公司安監(jiān)部定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故處理情況,并監(jiān)督有關(guān)單位加快處理結(jié)案。
第十五條 對(duì)非煤?jiǎn)挝坏陌踩O(jiān)管
(一)各礦區(qū)內(nèi)非煤?jiǎn)挝坏陌踩芾碛煞敲簡(jiǎn)挝回?fù)責(zé)。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管。
(二)非煤?jiǎn)挝坏陌踩a(chǎn)相關(guān)報(bào)表資料、工作總結(jié)等應(yīng)統(tǒng)一歸口報(bào)送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。
(三)非煤?jiǎn)挝坏陌踩繕?biāo)考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé),報(bào)股份公司備案。
第三章 文件、資料的呈報(bào)與批復(fù)
第十六條 資料呈報(bào)按照“逐級(jí)審查上報(bào)”原則。凡需上報(bào)股份公司的圖紙、報(bào)表、調(diào)查、總結(jié)材料等,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行匯總、審查,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報(bào)。
第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報(bào)。凡以正式文件形式上報(bào)的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報(bào)送。以郵件呈報(bào)的相關(guān)資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負(fù)責(zé)人審查,由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可呈報(bào)。
第十八條 股份公司上報(bào)至省政府及相關(guān)部門(mén)有關(guān)安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報(bào)。政府部門(mén)規(guī)定或指定由下級(jí)單位直接呈報(bào)資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報(bào)前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。
第十九條 資料報(bào)出后,由承辦人員對(duì)所上報(bào)的資料進(jìn)行跟蹤,及至確證上級(jí)單位已經(jīng)收到所上報(bào)的資料,且資料符合上級(jí)要求。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負(fù)責(zé)編制、修訂及督導(dǎo)實(shí)施。
第二十一條 本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。
第15篇 物業(yè)公司庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4
物業(yè)公司庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(四)
1.0目的
1.1本流程規(guī)范庫(kù)房管理工作,確保對(duì)庫(kù)房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫(kù)房管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。
3.2庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。
3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點(diǎn)
4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)
4.2.1庫(kù)房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。
4.2.2當(dāng)庫(kù)房物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。
4.2.3庫(kù)房中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。
4.2.4庫(kù)房管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交物業(yè)公司客服部。
4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
4.3物品的驗(yàn)收程序
4.3.1物品驗(yàn)證的要求:
a)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
b)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
c)采購(gòu)物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購(gòu)買(mǎi)的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由庫(kù)管員保存;
d)對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;
f)庫(kù)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交物業(yè)客服保存、備查。
4.4物品的入倉(cāng)程序
4.4.1物品的入倉(cāng)程序:
a)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門(mén),采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫(kù)房驗(yàn)貨;
c)庫(kù)房管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,庫(kù)房管理員應(yīng)開(kāi)具《入庫(kù)單》,登記庫(kù)房物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:
a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);
-庫(kù)房管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
-庫(kù)房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
-庫(kù)房管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
-庫(kù)房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉(cāng)程序:
-工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;
-庫(kù)房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
-庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。
4.5庫(kù)房物品的存放管理
4.5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2庫(kù)房物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
4.5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
-周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門(mén)窗封閉牢固;
-庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
4.6庫(kù)房物品的領(lǐng)用管理
4.6.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登
記;
d)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用工具;
b)庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄,庫(kù)房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門(mén)主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到庫(kù)房辦理工具借用手續(xù);
b)庫(kù)房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫(kù)房建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;
c)庫(kù)房管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.7庫(kù)房物品報(bào)廢的管理
4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.7.2物品報(bào)廢的程序:
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門(mén)主管簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到庫(kù)房辦理物品報(bào)廢手續(xù);
b)庫(kù)房庫(kù)存的物品報(bào)廢,由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》;
c)庫(kù)房管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
-入庫(kù)時(shí)間
-物品性能介紹;
-使用時(shí)間;
-使用說(shuō)明;
-其他有關(guān)資料。
d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;
e)報(bào)廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;
g)庫(kù)房管理員根據(jù)審批意見(jiàn),將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.9記錄表格
4.9.1《物品報(bào)廢單》
4.9.2《工具登記卡》
4.9.3《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》
4.9.4《入庫(kù)單》
4.9.5《領(lǐng)料單》
