酒店流程管理制度12篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：33

目錄
1.酒店管理制度包括哪些方面 2.酒店管理制度重要性 3.酒店管理制度方案 4.酒店流程管理制度12篇

酒店流程管理制度

酒店流程管理制度是對酒店日常運營各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范和優(yōu)化的重要工具，它涵蓋了從預訂、入住、服務、退房到客戶反饋的全過程。這一制度旨在提升服務質(zhì)量，提高效率，確?？蛻魸M意度，并為員工提供明確的工作指引。

包括哪些方面

1. 預訂管理：明確預訂方式、確認程序、取消政策及特殊需求處理。

2. 入住流程：規(guī)范接待、登記、房間分配、鑰匙發(fā)放等環(huán)節(jié)。

3. 客房服務：規(guī)定清潔、維護、用品補充的標準和頻率。

4. 餐飲服務：涵蓋早餐、餐飲預訂、特殊飲食需求的處理。

5. 娛樂設施管理：規(guī)定開放時間、使用規(guī)則、安全措施等。

6. 客戶關系管理：處理投訴、建議，保持良好溝通。

7. 退房流程：簡化結賬、延遲退房處理、客戶滿意度調(diào)查。

8. 應急處理：制定突發(fā)事件應對策略，如火災、醫(yī)療急救等。

9. 員工培訓：定期進行服務技能和流程知識的培訓。

10. 數(shù)據(jù)分析：收集和分析運營數(shù)據(jù)，持續(xù)改進流程。

重要性

酒店流程管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提升效率：清晰的流程能減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保證質(zhì)量：統(tǒng)一的服務標準確?？蛻趔w驗的一致性。

3. 風險控制：規(guī)范操作降低錯誤和糾紛風險。

4. 員工指導：為員工提供清晰的工作指南，提升職業(yè)素養(yǎng)。

5. 客戶滿意度：良好的流程設計直接關系到客戶滿意度和口碑。

方案

1. 制定詳細流程圖：圖文并茂地展示每個環(huán)節(jié)的具體步驟，方便員工理解和執(zhí)行。

2. 定期評估：每季度進行流程審計，識別瓶頸，及時調(diào)整優(yōu)化。

3. 員工參與：鼓勵員工提出改進建議，使制度更具操作性和實用性。

4. 培訓與考核：新員工入職培訓，老員工定期復習，考核結果與績效掛鉤。

5. 技術支持：利用酒店管理系統(tǒng)自動化部分流程，減少人為錯誤。

6. 持續(xù)改進：定期更新制度，跟蹤行業(yè)動態(tài)，引入先進理念和技術。

通過上述方案，酒店流程管理制度將不斷進化，適應市場變化，為酒店的成功運營奠定堅實基礎。

酒店流程管理制度范文

第1篇某酒店檔案管理工作流程

酒店檔案管理工作流程

辦公室負責酒店主體檔案的管理,并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。各部門應配備有關同志兼任部門檔案管理人員,按照國家《檔案法》等法規(guī)的規(guī)定精神,做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的主要流程是:

項目工作規(guī)范

接收

凡酒店經(jīng)營管理活動中形成和使用的,業(yè)已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次,酒店各部門應于次年一月底前將檔案資料統(tǒng)一移交辦公室。

整理

酒店檔案按年綜合整理,一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案,按其不同內(nèi)容和體裁,制成統(tǒng)一的分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號,案卷目錄上應區(qū)別情況標明不同保管期限。

保管及利用

酒店檔案應由專人負責保管,并定期進行檢查。凡使用檔案應辦理借閱手續(xù),填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應經(jīng)領導批準。借閱結束后,請借閱者在檔案借閱單上簽名。

鑒定和移交

檔案鑒定工作在相關領導的領導下,組成鑒定小組,按規(guī)定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見,登記造冊,經(jīng)酒店領導批準,由兩人在指定地點監(jiān)銷。檔案移交要按國家有關規(guī)定執(zhí)行。檔案員調(diào)動工作,須辦完檔案移交手續(xù)后方能離崗。

第2篇某酒店車輛管理工作流程

酒店車輛管理工作流程

項目工作規(guī)范

車輛安排

酒店各部門用車應提前一天辦理用車手續(xù),填寫用車單,經(jīng)部門負責人簽字后,作出用車計劃安排。必須確保酒店領導用車。各部門遇有突發(fā)事件或業(yè)務急需用車,也應填寫用車單。按緊急情況用車處理。夜間用車由值班經(jīng)理審批。車輛出境,必須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。

車輛使用

駕駛員憑辦公室用車單出車,領取車輛鑰匙,用車結束,由駕駛員填寫行車記錄,連同用車單及時交還。駕駛員必須嚴格遵守交通規(guī)則,確保行車安全。駕駛員如遇裝卸酒店貨物,應協(xié)助隨車工作人員一起裝卸貨物。車輛應停放在指定、安全可靠的地點,夜間一律不準在外停放過夜,如確因工作需要,須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準同意。車輛使用情況,按月向酒店總經(jīng)理報告。

車輛的維護保養(yǎng)

車輛建檔立卡,做到“一車一卡”。按計劃進行年檢和維護保養(yǎng)。做好車輛登記卡。駕駛員堅持“一天一查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常維護保養(yǎng)手冊規(guī)定進行檢查;下班前和用車后要檢查和及時補充油料、水、電和冷卻液,清潔車輛和煙灰盒,鎖好門窗及尾蓋;由專人定期對車輛維護保養(yǎng)進行抽查。

油料、物料的領用與保管

油料、物料、工具和車輛零件要有專人保管,并負責領發(fā)。油料、工具、物料和車輛零件的購進與發(fā)放要建立帳冊,領用要填寫領用單。

特殊情況的處理

車輛如發(fā)生交通事故,駕駛員應迅速與辦公室取得聯(lián)系,及時派出人員,采取措施進行處理。

第3篇某酒店夜間運行管理工作流程

酒店夜間運行管理工作流程

項目工作規(guī)范

接班

掌握當日酒店經(jīng)營管理情況、重要接待任務以及總經(jīng)理交辦的工作事項。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見,了解需要進一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。

巡視酒店

隨身攜帶傳呼機,隨時與電話總機保持聯(lián)系。檢查各部門工作進展和質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題,及時協(xié)調(diào)、督導和處理。對難以當場解決的問題做好記錄,報總經(jīng)理批示后作出處理。

接待重要客人

根據(jù)大堂副理或總服務臺報告,代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人,并督導有關部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權范圍內(nèi)處理重要客人提出的費用優(yōu)惠要求,超過職權范圍的應先辦理,然后報總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作,要熱情接待,親自或委派有關人員陪同檢查,并將檢查情況及意見記錄在案,第二天報總經(jīng)理。

酒店發(fā)生停電事故的處理

迅速與工程、保衛(wèi)及有關部門溝通聯(lián)系。督導工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍,如停電發(fā)生在酒店及周邊區(qū)域,應督導工程部迅速與供電部門取得聯(lián)系。督導保衛(wèi)部門工作人員嚴守崗位,加強巡邏與控制,防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導前廳、客房、餐飲等各營業(yè)部門,迅速向客人做出解釋,穩(wěn)定情緒,并使用蠟燭、電筒等照明物品,以免發(fā)生混亂。督導電話總機經(jīng)常保持和溝通各部門聯(lián)系,掌握信息,及時報告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報告。

停水事故的處理

督導酒店工程部立即與地區(qū)供水單位聯(lián)系,了解停水原因,如地區(qū)性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進水管道,應督導工程部迅速打開另一路進水閥門。如酒店兩路進水管均受影響,應迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節(jié)水措施和辦法。如予期停水時間較長,應督導客房部在適當時間向客人進行解釋,說明停水原因及酒店采取的措施,請求客人諒解。如酒店內(nèi)水管爆裂,應迅速趕到現(xiàn)場,督導工程人員立即關閉爆裂水管區(qū)域閥門,組織和指揮工程人員搶修,督導前臺部門迅速轉移和安置爆裂水管區(qū)域客人,并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報告停水原因及采取的措施。

火警事故的處理

立即趕赴現(xiàn)場察看火情,立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經(jīng)理報告。按火警處理預案進行處理。

盜竊案件的處理

率領保衛(wèi)部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現(xiàn)場。督導保衛(wèi)部派人保護案發(fā)現(xiàn)場,并向報案人了解案發(fā)時間、經(jīng)過及可疑的人、事、物。督導保衛(wèi)部與公安部門入店破案,并提供必要工作條件。督導有關部注意保密,防止擴散,盡量不驚動其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報告。

醫(yī)療急救事故的處理

迅速趕赴現(xiàn)場,了解情況,視情指揮急救。督導大堂副理(或總臺)聯(lián)系急救中心,直接將病人送往醫(yī)院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫(yī)院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情,征求病員或接待單位意見,確定是否與病人家屬聯(lián)系,并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報告。

第4篇 cb國際酒店倉庫管理流程

某國際酒店倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;

3.物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經(jīng)批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;

3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;

5.成本會計以及相關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發(fā)放

1.領用部門領物品時,必須填制領用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領料;(領料單一式三份,領料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

2.每日設定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;

3.為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

2.帳簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領料單等報送財務部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

第5篇酒店客房管理房態(tài)監(jiān)控工作流程的詳細內(nèi)容

1.早班工作流程

07:55——以前換好工服,化妝,簽到

08:00 ——08:10 了解住宿情況及重要事項

08:10 ——08:30 交接班,了解房態(tài)、清點帳目及小賣部商品,仔細閱讀交班本(鑰匙、預訂、叫醒、行李、退房、vip及團體、餐券等)

08:30 ——11:45 接待賓客(辦理入住、退房、續(xù)房、換房、預訂、問訊、查詢、行李寄存、處理基本投訴等各種手續(xù),給客人提供各種力所能及的服務。隨時與樓層保持聯(lián)系,掌握房態(tài)變化,合理分配房間。)

11:45——12:00 配合收銀向詢問客人是否續(xù)住,關注客人消費情況,保證房間帳戶有足夠押金,幫助客人辦理續(xù)房手續(xù)。

12:00——13:00 接待賓客(以退房為主)

13:00——13:30 工作午餐

13:30——15:30 檢查、更新房態(tài),確保房態(tài)準確。接待賓客(重點催收房費)。

15:30——16:00 做交接班準備。

第6篇酒店布草管理保護培訓流程（2）

四、布草的二次污染與預防;

布草的二次污染是酒店布草洗滌中遇到的一個較為普遍的問題,它不僅增加了布草洗滌中的難度,造成洗滌成本問題的增加,同時也加速了布草的損壞,是一個不容忽視的嚴重問題。

a、二次污染的產(chǎn)生

二次污染是指布草及毛巾從客房撤換下來之后,在收集、送洗過程中形成的新污染。這種污染主要表現(xiàn)以下幾個方面:

1、布草隨意亂扔,服務員不經(jīng)意地在布草上踩,在布草上留下黑鞋印;

2、用面巾或者浴布擦衛(wèi)生間的臺面,有的甚至用來當抹布擦水龍頭上的銹垢,在毛巾上留

下黑色污漬和黃色銹漬;

3、服務員在收集布草時,用床單打包,在地上拖,布草與地面摩擦,造成污漬;

4、布草上裝卸、運送過程中,隨意亂扔亂踩,形成新的臟痕;

5、布草在運到洗衣房后,不按規(guī)定分類堆放,造成客戶布草與餐飲桌布交叉污染;

凡此種種,不一而足,都是二次污染的具體表現(xiàn)。二次污染的產(chǎn)生,除員工不按規(guī)章操作之外,還在于一些員工存在著不正確的認識,認為布草反正是送到洗衣房去洗的,弄臟一點無所謂。因而,造成了二次污染的普遍性,形成了見臟不怪的現(xiàn)象。

b、二次污染的危害

二次污染給布草帶來的損害是很大的。布草從客戶撤出來時,一般來說,污痕是不明顯的(個別情況除外)。由于酒店對客戶布草實行的是一客一換,有的甚至是一天一換,布草基本上不臟,只需輕柔洗就可以達到清潔的要求。但二次污染就不同了,二次污染的污漬都是不容易清洗的頑漬,如銹漬的附著力就特別強,必須用專用的去銹漬劑才能洗掉。又如布草在地上的拖拉過程中,纖維與地面強力摩擦,污漬已深深嵌入纖維之中,普通的洗滌方法很難洗掉,必須經(jīng)特殊處理才能洗凈。據(jù)酒店洗衣房的統(tǒng)計,因頑漬沒洗凈返工重洗的布草中,有近60%是二次污染造成的。洗凈二次污染的頑漬,不僅加大了洗衣房人員的工作量,而且由于過多使用去漬劑,容量造成對布草纖維的損傷,增加布草破損報廢率,加大客戶用品消耗和酒店成本。

c、二次污染的預防

由此看來,布草二次污染不是小事,急需解決。雖然二次污染對布草的危害很大,但卻完全可以避免的。要有效的預防二次污染,應該從以下幾個方面入手:

1、是加強職業(yè)思想教育,增強客房和洗衣房員工的責任心,使他們盡心盡責,愛惜布草。

2、是制定嚴格詳細的操作規(guī)程,每一步操作都有規(guī)可循,避免操作中的不文明現(xiàn)象。

3、是加強檢查力度,客房、洗衣房負責人要經(jīng)常對布草情況進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)并制止

造成二次污染的苗頭,對不負責任的員工批評教育,嚴肅處理。

4、是加大處罰力度,建立二次污染賠償制度,對造成二次污染的當事人,令其賠償,情

節(jié)嚴重的,直至辭退。

5、是改善工作條件,盡可能地配齊設備,解決布草搬運中的具體困難,減少二次污染發(fā)

生的可能性。

五、如何控制酒店布草報損率

1、酒店客房布草因種類和使用方法不同,員工愛護布草教育和管理力度不同等因素,報損率是不同的.一般來說地巾的報損率最高,次之是面巾和浴巾;

2、可以根據(jù)酒店規(guī)模來確定報損率使用百分率或千分率來測定.即某種布草的報損量(金額)占總投入量(金額)占的比例.報損率=(報損數(shù)量_購入價格/總投入量_購入價格)_%

3、降低布草報損率的關鍵是教育員工在清掃衛(wèi)生時正確使用清潔用摸布,不可用客用布草做衛(wèi)生.在清理衛(wèi)生間時要先將地巾撤除,因為潔廁劑酸性很強,其對布草損害非常大.報損布草中如體現(xiàn)的是破洞,那基本上就是被酸燒的.

4、報損率的確定可根據(jù)酒店給你的費用比例等具體的情況制定,不要迷信別人的參數(shù)經(jīng)驗.

5、還有洗滌劑的原因和大型設備高脫的轉速有關

第7篇酒店營業(yè)款上交管理流程

營業(yè)款上交流程

項次

流程步驟

要點說明

服務語述

配備

一

營業(yè)款

上交

1.當班的收銀員含前廳收銀、商務中心、美容美發(fā)、精品店等在下班時應根據(jù)當班次的營業(yè)收入情況,將收到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋。

2.據(jù)收入情況認真填寫《營業(yè)款上繳清單》一式二聯(lián),填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,其中一聯(lián)放入交款袋,另一聯(lián)與營業(yè)報表賬單含洗衣房帳單一起放至指定地點交給夜審。

3.收銀員將投款袋封好后,電話通知保安,在保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到保險箱里,并與保安人員雙方在投款登記表上簽名,注明交款時間、營業(yè)點、交款人、保安、交款袋數(shù)等。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,交款袋數(shù)必須是中文大寫數(shù)字。

4.總出納每天早上與保安員一起至保險箱處,根據(jù)投款登記表上的記錄 ,開箱清點交款袋,確認無誤后,雙方簽字確認。

5.在保安員的陪同下,出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。

6.在會計/收銀主管領班的見證下,出納開啟交款袋,并根據(jù)《營業(yè)款上繳清單》與見證人清點袋中的現(xiàn)金、支票、信用卡等。

7.清點無誤后,清點雙方在每一張《營業(yè)款上繳清單》上簽字確認。

8.出納在清點工作結束后,需填制《營業(yè)款日報表》交給日審,日審根據(jù)日報表與夜審轉交的營業(yè)收入報表核對,如有差異,日審應立即通知收銀負責人查明原因當天上報。

9.出納將信用卡分天、分類整理好后,交給應收會計保管,對收到的支票應及時到銀行去兌換。

10. 應收會計在收到信用卡后與銀行信用卡回單核對,了解信用卡到賬情況,做好手續(xù)費的核算并登入賬。

第8篇酒店布草管理保護培訓流程（1）

一、酒店布草管理與保護培訓流程

1、酒店布草的壽命和產(chǎn)生破損的原因

2、布草管理可以用3c和3p概括

3、布草的二次污染與預防

4、如何控制酒店布草報損率

二、酒店布草的壽命和產(chǎn)生破損的原因

酒店洗衣房的布草在使用時間過長或多次洗滌之后,會改變其顏色,顯得破舊,甚至破損,使新補充進來的布草和舊的布草在顏色、外觀、手感等方面都有明顯的差異。還有些布草由于管理不善,操作不當而出現(xiàn)斑斑點點的污跡,如黃色銹斑、黑色油污等,對于這類布草酒店應及時更換,使其退出服務過程,而不應湊合使用,否則會影響服務質(zhì)量,使酒店的利益遭受損失。

所以酒店洗衣房除了對棉織品的正常洗滌外,還要做好對棉織品的維護和保養(yǎng),盡量延長其使用壽命,減少其報損率。一般來說,酒店棉制品的儲備標準以3至5套不等,取決于營業(yè)上酒店的出租率、洗衣房運轉情況、部門預算等因素。一般最低的標準是3套,一套在各部門使用,一套在洗衣房洗滌,另一套則儲備在棉織品倉庫備用。但對洗衣房來講,布草并不是成套或批量更換,而是有破損才有補充。那么怎么計算酒店的棉織品的正常使用壽命,以及何時需要更換新的棉織品呢

1、布草的壽命

酒店所用的布草有一定的壽命,所以酒店洗衣房除了對棉織品的正常洗滌外,還要做好棉織品的維護和保養(yǎng),盡量延長使用壽命,減小其報損率。若超期使用,將會出現(xiàn)布草破損嚴重的情況,再投入使用將會影響酒店服務質(zhì)量。

布草具體破損情況有以下幾種:

全棉:破小洞,邊及角破裂,折邊脫落,變薄易破,顏色變混濁,毛巾柔軟性降低。

混紡:顏色變混濁,棉部分脫落,失去彈性,邊及角破裂,折邊脫落。

當以上某種情況發(fā)生時,布草應考慮產(chǎn)生原因及時更換,一般地說,棉織品的洗滌次數(shù)大約為:全棉床單、枕套,130~150次;混紡(65%聚酯、35%棉),180~220次;毛巾類,100~110次;臺布、口布,120~130次。以上洗滌次數(shù)是根據(jù)國際一流飯店水準要求而設定的,雖經(jīng)過測試而定,但也不能為絕對的標準,因目前行業(yè)內(nèi)沒有“關于布草壽命及損耗” 的相關規(guī)定,以上只是作為一個參考的標準,具體因每個酒店的設定標準和要求尺度有所不同。

2、布草產(chǎn)生破損的原因

首先是洗滌方面造成的破損,例如:

1.洗滌時加料時間不對。不能在機器內(nèi)水量不足的情況下投料,尤其注意漂白性的化學品,這樣容易使洗滌劑集中在布草的局部而造成布草受損。

2.漂白劑的使用不當。洗衣房應對漂白類的洗滌劑謹慎使用,特別是漂白粉(氯漂劑),如果使用溫度不當,使用濃度過高,洗后殘留過多等都會導致布草變色甚至出現(xiàn)小洞。

3.布草沾到腐蝕性的化學品。酒店所使用的各種清潔用品中,有一些是帶腐蝕性的,特別是一些強酸性清潔劑對棉織品的影響很大,如果服務員在收集或清潔房間時,使棉織品不慎沾上這些清潔劑又沒有馬上清洗干凈,也會導致布草的局部受損,牢度變差。

4.誤用洗滌劑。洗衣房的清潔劑都是一些化工用品,需要一定知識和責任心并正確使用,否則有可能出現(xiàn)洗滌品錯誤混用,甚至加料錯誤的情況,也會導致這種結果。

其次是機器和人為方面的原因,例如:

1.洗衣機的轉筒有毛刺或某些部位不光滑,在洗滌過程中很有可能導致布草刮破或磨損現(xiàn)象,表現(xiàn)為抽紗、繼紗,然后出現(xiàn)小洞,并逐步擴大。

2.洗滌前分檢工作不認真,使有些尖銳的或硬的雜物混在其中,在洗滌時造成破損。

3.洗滌前后裝車或出機時,用力過重或碰到尖銳物品刺破或勾破。

4.洗滌脫水時均布不好或高脫時間過長,機械力導致拉破,或洗滌過水時間過短,次數(shù)少,洗滌殘留或洗滌程序缺損,未中和去除殘堿、余氯等。

5.布草的本身質(zhì)量及儲存環(huán)境。棉織品必須避潮儲存,倉庫通風良好,倉庫擱板邊緣應光滑等,同時,布草房應避免蟲害、鼠害。

3、如何避免

1.正確使用洗滌劑,掌握合理的加料時間和溫度,了解洗滌劑的基本特性和使用方法,避免棉織品直接接觸具有強酸性或腐蝕性的化學品。特別是氯漂的正確使用,及時用脫氯劑除去殘留的過多的氯,用中和劑中和掉殘余的堿。還要盡量避免棉織品直接接觸一些具有腐蝕性的化學品。

2.做好洗滌前的分檢工作,包括布草的種類的分檢和雜物的分離。

3.經(jīng)常檢查機器,布草的收集和輸送要小心,防止二次污染和人為損壞,洗滌時裝載量要合適(80%~85%),太多或太少對布草的洗凈度和磨損都有影響,空機檢查機器滾筒內(nèi)是否有尖銳、鐵質(zhì)雜物存留。

4. 做好新舊布草的分類,舊布草的自然破損與不正常破損應區(qū)分對待,新舊布草強度不同脫水時間長短也應有所不同。

另外一點對布草壽命有直接關系的是避免“疲勞使用”,即當天洗滌多次,每天如此下去會加速布草壽命的減短。應讓它有充分的休息時間,最少在24小時以上,即洗滌完之后,休息一天,隔天再使用,無形之中,布草壽命自會較長。

一個小的建議:對于酒店來說,增加一個縫紉室對織物進行修補也是一項合算的投資,對于酒店節(jié)約成本而言相當重要。縫紉室的工作包括:

1、改做制服

2、修改臺布、床單等,使面積大報損的布草可以修改為較小的布草繼續(xù)使用

3、縫補一些價格較高而稍需修改就能重新使用的物品

4、用報損的布草改制成其他工作用布如:廚師用工作布、清潔用的抹布等

第9篇酒店財務管理日常操作流程

有關財務管理日常操作流程

根據(jù)公司有關規(guī)定,為方便各部門之間聯(lián)系交流工作,特制訂以下流程規(guī)定:

一、費用簽字報賬流程:

1、可控費用日常簽字流程:包括水電、通訊、運輸、差旅費、辦公費、業(yè)務費、衛(wèi)生洗滌費用、低值易耗品等日常費用(包括臨時請外援人工費用)

部門經(jīng)辦人-----店經(jīng)理-----會計-----總經(jīng)理-----出納付款

特殊情況由出納請示總經(jīng)理付款

2、不可控費用日常簽字流程:包括租賃費、業(yè)務宣傳費、行政費、事故費用、工資及其他合同費用等

不可控費用必須總經(jīng)理審批后執(zhí)行,有合同的按總經(jīng)理審批后合同執(zhí)行,特殊情況必須口頭通知總經(jīng)理同意后執(zhí)行

其中工資流程:

1》店經(jīng)理、廚師長提供每月新進員工工資標準,如有新進員工超出本崗位工資標準的情況以及員工調(diào)薪金必須經(jīng)總經(jīng)理審批;

2》考勤員提供考勤統(tǒng)計、獎懲單、餐損情況、風險抵押金情況、健康證等;

3》會計根據(jù)以上資料及員工掛賬情況填制工資表,廚師長審批后廚工資,交店經(jīng)理審批工資,出納核對,總經(jīng)理批準;

二、物資采購申購簽字報賬流程:

1、所有物資都需辦理入庫手續(xù),可以按部門直撥。

2、鮮、活、食品等、佐料及輔料申購報賬流程:

1》廚房根據(jù)銷售預計、冰箱庫存情況以及庫房庫存情況提出申購,有供應商的由庫房或廚房用于通知供應商,無供應商的交給采購員實施采購。

2》供應商入庫單必須有廚房、庫管、使用部門負責人簽字;自購入庫單必須有采購、庫管、使用部門負責人簽字;

3》自購由采購填寫報銷單(必須附供貨方單據(jù)及本店入庫單)---店經(jīng)理----會計---總經(jīng)理---出納付款

3、酒水飲料申購報賬流程:

吧臺根據(jù)庫存情況提出申購,庫房通知供應商,結賬走供應商流程;特殊情況必須通知采購安排購買;

4、小額零購物品、固定財產(chǎn)申購報賬流程:

設備設施、桌椅、廚房用品、前廳用品等,必須辦理申購單,由總經(jīng)理批準后由采購及使用部門會同購買,執(zhí)行過程應隨時向總經(jīng)理匯報。

財務報賬時必須附申購單、入庫單、供貨方單據(jù),入庫單必須有采購、庫管、使用部門負責人簽字,簽字流程:店經(jīng)理---會計---總經(jīng)理---出納付款

違反上述流程由責任人承擔罰款一次5元,兩次10元,再次20元,以此類推

第10篇酒店倉庫管理操作流程

酒店倉庫管理操作流程

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②材料會計或有關管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發(fā)物資

(1)領用物品計劃或講演:

①凡領用物品,根據(jù)劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;

②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與領貨

①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6、清點:

(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)清點期間休止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;

(8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權均勻法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度:

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

第11篇酒店財務管理操作流程

酒店財務管理

第一節(jié) 酒店財務管理范疇

一、會計核算管理

1、會計核算原則

2、會計科目

3、會計各項主要環(huán)節(jié)的核算

4、會計憑證和會計賬簿

5、會計檔案

二、財會部管理

1、財務總監(jiān)的職責

2、總會計師的職責

3、會計師的職責

4、飲食成本會計的職責

5、總臺收款員的職責

6、餐廳收款員職責

7、總收款(出納)員的職責

8、薪金發(fā)放員的職責

9、日間稽校員的職責

10、夜間稽核員的職責

財務計劃管理制度

資金籌集管理制度

經(jīng)費支出管理制度

流動資金管理制度

外匯管理制度

外幣結算管理制度

前臺稽查操作制度

利潤管理制度

營業(yè)收入、利潤及分配管理制度

收銀機使用制度

收銀處早班操作制度

收銀處中班操作制度

收銀處晚班操作制度

收銀處結賬管理制度

收銀處員工管理制度

信用卡使用管理制度

旅行支票使用管理制度

核數(shù)操作制度

辦公用品財務處理制度

將售品、贈品、樣品管理制度

成本損耗、控制管理制度

財務報銷制度

費用報銷審批制度

序言

酒店一切經(jīng)營活動的目的都是為著盈利。一個企業(yè)離開了盈利,它就無法生存下去。財務部在酒店的經(jīng)活動中負責收集、記錄、分類、總括、分析貨幣交易以及由此而得出的結果和結論,向管理者提供經(jīng)營資料,供總經(jīng)理進行經(jīng)營決策。

財會部在酒店的經(jīng)營中起著財務和計劃管理、會計核算管理、資金管理、外匯管理、固定資產(chǎn)管理、家具用具設備管理、物料用品管理、費用管理、成本管理、利潤管理、合同管理和商品、原料和物料的采購管理、倉庫物資管理的重要作用。通過財務部門進行上述有效管理,能使酒店的經(jīng)營活動獲得更大的經(jīng)濟效益,從而促進企業(yè)不斷向前發(fā)展。

第12篇 yj酒店財務管理工作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。